氨基酸、保健生产项目可行性研究报告

氨基酸、保健生产项目可行性研究报告 第一章 项目概述 第一节 项目情况 项目名称: 氨基酸、保健品生产项目 项目性质: 新 建 项目负责人: 韩俊良 技术负责人: 宋风彦 项目地址: 利辛县工业园 项目总投资:4810万元。其中，固定资产投资4010万元，铺底流动资金800万元。 项目固定资产投资:4010万元(二期工程固定资产投资合计)。一期投资1840万元;二期投资2170万元。 经济效益:年实现销售收入12000万元，实现利润3379万元，实现税金1338万元。 项目实施单位:安徽康源氨基酸有限公司 第二节 项目提出的背景 氨基酸是生物有机体的重要组成部分，在生命现象中起着至关重要的作用。随着生物科学的进步，人类对生物体内的生理机能及代 1 谢活动的了解，氨基酸在生物体内的重要生物机能越来越清楚。氨基酸是生命机体之营养，生存和发展极为重要的物质，在生命体内物质代谢调控、信息传递方面扮演重要角色。 近30年来，在研究、开发和应用氨基酸方面均取得重大进展，在发现新氨基酸种类和数量方面已由60年代50种左右，到现在已突破400种。在产量方面，60年代初世界氨基酸产量不过10万吨，现在已跃上百万吨，产值超百亿美元。但与实际需求量还有较大距离，据专家们预计，到2010年年产值可望达到600亿美元。氨基酸作为人类营养添加剂、调味剂、饲料添加剂、医药、农药等在食品工业、农业、畜牧业及人类健康、保健等诸多方面有着广泛的应用。 1.2 氨基酸的功能 氨基酸的功能一直引起人们的浓厚兴趣，可广泛应用于医药、食品、农牧渔业、农药、化妆品、保健品等各个领域。 1.2.1 氨基酸在医药上的应用 洛斯氮平衡理论的确立与人类发现在正常代谢组织蛋白中缺乏某一种即会导致整个有机体代谢紊乱，使氨基酸成为维持人体营养和治疗很多疾病的医疗药物。 医药是氨基酸相对用量不大但品种最多的一个部门，目前世界上用于药物的氨基酸及氨基酸衍生物的品种达100多种。 复合结晶氨基酸输液 所谓氨基酸输液，是各种氨基酸按一定比例和要求，也就是模式配合组成的一种静脉注射液，根据模式不同，氨基酸输液可分为不同类型。氨基酸输液在我国发展极为迅速，1994年全国各种氨基酸输液只1000万瓶，1996年则上升到6000万瓶， 2 估计到2010年可达到10亿瓶以上。 氨基酸营养输液 是一种给人体补充蛋白质营养的静脉注射液，其氨基酸组成和配比依其模式不同而不同，如Wuj-N模式、FAO理想模式、FAO/WHO参考模式、人乳和鸡蛋蛋白模式、土豆—鸡蛋模式等。 代血浆用输液 此类氨基酸输液以补充维持患者血容量为目的，通常采用11种氨基酸组成，输液中加入右旋醣酐等作为血容量补充剂。 止血用氨基酸输液 这种氨基酸输液由普通氨基酸输液与止血剂如氨基己酸组成，它一方面补充因失血引起的蛋白质损失，同时阻止继续出血。 婴幼儿用氨基酸输液 根据婴幼儿旺盛生长期体内保留氮及能量极少，婴幼儿肾功能尚未发育完全，肝脏等组织对营养素处理能力较差这一特点，配方选用高含量的支链氨基酸和精氨酸，而将谷氨酸和甘氨酸适当减少，并配合适量葡萄糖、维生素和电解质等。 治疗用氨基酸输液 用于肝病的氨基酸输液，是根据肝硬化病人图谱表现为支链氨基酸(Leu、Lie、Val)含量偏低，而芳香族氨基酸(Try、Phe、Tyr)偏高，血清中支/芳比下降特点而设计的。此类输液要求富含支链氨基酸。再如肾病用氨基酸输液，要求补充体内的氨基酸基本参加体内蛋白质合成，不产生或仅产生极少氮，改善患者的营养和代谢状况，减少患者尿毒症症状，获得正氮、正钾平衡、提高血清蛋白含量，达到改善肾功能效果。再如肿瘤患者氨基酸输液，是针对不同肿瘤患者特殊的氨基酸图谱，配合治疗药物而设计的。 3 要素膳及氨基酸口服液 要素膳是一种含氨基酸营养素齐全，不需或稍经消化即可吸收的无渣膳食，可供口服与管饲之用。它比静脉营养简便、经济、安全而又符合生理状态，是近代临床营养上的重大进展。氨基酸口服液发展迅速，用结晶的L型氨基酸按FAO/WHO模式配制的产品，国内市场已有产品销售。 氨基酸要素膳适用于各种原因的蛋白质缺乏和衰弱的病人，以及对蛋白质无力消化的病人，如肠道溃疡病人、手术后病人和大面积烧伤病人等。要素膳除营养类型外，还有许多特殊应用的要素膳，如婴儿用、肝功能衰竭、肾功能衰竭用以及糖尿病用等多种。 1.2.2 氨基酸在农业方面的应用 氨基酸用在农业方面主要是氨基酸营养叶面肥，有机肥料，无公害，肥料的应用可使农作物产量提高25%左右，是国家推广应用的产品。 1.3 氨基酸的深层次加工及新产品开发 现在国内外氨基酸产业技术发展趋势除了在生产技术和手段方面突飞猛进外，氨基酸深层次加工及新产品开发是另一趋向。氨基酸产品的涵义已从传统的蛋白质氨基酸发展到包括非蛋白质氨基酸、氨基酸衍生物及短肽类在内的一大类对人类生活和生产起着愈来愈重要作用的产品类群，这为氨基酸生产的进一步发展提供了更大市场，为氨基酸及相关产业注入新的活力。 1.3.1 在医药方面，氨基酸衍生物作为治疗药用于临床目前相当活跃，无论在治疗肝性疾病、心血管疾病，还是溃疡病、神经系统疾病、消炎等方面都已广泛使用，用于治疗的氨基酸衍生物不下数百 4 种。如4-羟基脯氨酸在治疗慢性肝炎、防止肝硬化方面都很有效。N-乙酰-L-谷酰胺铝、二羟基铝-L-组氨酸、组氨酸-维生素u-蛋氨酸、N-乙酰色氨酸的铝、钛、铋均为抗溃疡病有效药物。N-二甲基氨基-乙基-N-乙酰谷氨酸能恢复疲劳、治疗郁抑症和脑血管障碍引起的运动失调。L-a-甲基-β酪氨酸与胼基苯丙氨酸脱羟酶的合剂，D-3-巯基-2-甲基丙酰基-L脯氨酸和利尿药合剂，都是很好的抗高血压药。精氨酸阿司匹林、赖氨酸阿司匹林，既保持了阿司匹林镇痛作用，又能降低副作用。N-乙酰半胱氨酸甲酯盐酸对支气管炎有很好疗效。 氨基酸聚合物现正成为一种新的外科材料被用于临床试验。如以亮氨酸和酯化的谷氨酸或天门冬氨酸共聚而成的仿天然皮肤的层状伤口裹敷物，包扎伤口后可以不必再解开而成为皮肤一部分。 多肽类药物也是氨基酸类药物应用的一个重要方面，如谷胱甘肽是一种用于治疗肝病、药物中毒、过敏性疾病及预防白内障的有效药物。由9个氨基酸综合的加压素，对细动脉、毛细血管的血压有促进上升作用，还有抗利尿作用。 氨基酸衍生物还可作为抗生素和抗菌增效剂。如用长链脂肪酸酰化而成的N-酰化氨基酸、有高级醇经酯化而成的氨基酸酯、用低级醇把N-酰化氨基酸酯化成的N-酰基氨基酸酯，对革兰氏阳性和革兰氏阴性菌有广谱的抗菌活性，对霉菌也有作用，广泛用作活性剂和防腐剂。再如青霉素G和溶菌酶中加入氨基酸衍生物，特别是加入氨基酸酯，则青霉素G和溶菌酶表现出强烈的抗菌力和溶菌力。 5 氨基酸衍生物已广泛用作抗肿瘤药物，其作用方式有:(1)以氨基酸作为载体的抗肿瘤药物，如苯丙氨酸芥子气，L-缬氨酸、L-谷氨酸、L-赖氨酸与苯二胺氮芥共结合物。(2)利用氨基酸衍生物作为肿瘤细胞所需氨基酸的结构类似物达到抗肿瘤的目的，如S-氨甲酰-L-半胱氨酸。(3)氨基酸衍生物作为酶抑制剂的抗肿瘤药物。如N-磷酸乙酰-L-天门冬氨酸是一个天门冬氨酸转氨甲酚基酶的过渡状况抑制剂，利用这个抑制剂可中断嘧啶核苷酸的合成途径达到抗肿瘤目的。(4)氨基酸衍生物作为中间产物的肿瘤抑制剂。(5)使癌细胞逆转的氨基酸衍生物。 1.3.2 在食品工业方面，氨基酸衍生物已广泛用作食品调味剂、添加剂和抗氧防腐剂，如6-氮色氨酸的甜度比蔗糖高1300倍，低热量的二肽甜味剂(L-天门冬氨酰-L-苯丙氨酸甲酯)比蔗糖甜150倍。我国研制的L-天门冬氨酰氨基丙二酸甲葑酯的甜度超过蔗糖2,3万倍。补钙食品—氨基酸蛰合钙和天门冬氨酸钙已商品化。 第二章 市场预测 第一节 国内市场需求及产量 从国内情况来看，我国的氨基酸产业发展很快，具有一定的规模，还形成了自己一些优势产品，我国是有13亿人口的大国，也是人口老年化发展进程非常迅速的国家，我国对药用氨基酸及其衍生物的需求量和富含氨基酸饮品(口服液)需求量都十分巨大。据国内统 6 计，我国每年从国外进口各类氨基酸计有10多个品种，1000多吨，消耗外汇7000多万美元。据国家医药部门估算，到2010年我国氨基酸输液将达10亿瓶以上，各种药用氨基酸的消耗在20000t以上。味精作为调味品在我国具有持久、稳定而庞大市场，目前食用谷氨酸的生产主要以发酵法生产，现已有十多个万吨级生产厂家，年产50多万吨。如果我们根据人均消耗0.7kg谷氨酸钠的国际标准推算，我国年耗谷氨酸91万t，现有谷氨酸年产量还远远达不到要求。我国另一类产量较高的是胱氨酸及半胱氨酸系列产品，去年出口量达3000t以上，几乎占领了世界市场。我国建立了几个千吨级的L-赖氨酸厂，但因成本高而大多停产，现L-赖氨酸的年产量只不过近2000t。我国许多氨基酸研制仅停留在实验室阶段，有的品种只停留在公斤级，与生产能力相比，我国氨基酸产品的市场可谓非常庞大。 多年来，我国既是氨基酸类原料药的供应国，同时也是氨基酸产品的重要需求国。其中出口的主要品种为氨基酸粗品，同时进口精制品、药用型氨基酸盐和拆分后的光学异构体。总体来说，目前我国氨基酸类产品的进口金额和数量都高于出口。 2004年我国出口的氨基酸类原料药总量约10万吨，共创汇2.68亿美元;进口氨基酸类总量为17.4万吨，总金额达3.8亿美元。 2000,2004年的5年时间里，我国氨基酸原料进口和出口都呈逐年上升趋势:进口金额年平均增长17.88%，出口金额年平均增长14.00%;进口数量年平均增长11.10%，出口年平均增长24.89%. 7 目前我国出口量最大的单品种氨基酸是谷氨酸钠，进口量最大的则为蛋氨酸，其次是赖氨酸类。除了饲料用氨基酸仍是我国缺口产品外，小品种氨基酸、药用保健品用氨基酸同样是我国尚需开发的产品领域。 目前，国际市场上蛋氨酸主要有四类，分别为固体蛋氨酸、液态羟基蛋氨酸(MHA3其中固体蛋氨酸和MHA占据国际市场的第一、二位。与之相反，美国蛋氨酸市场的主导产品为MHA，固体蛋氨酸属次要地位。我国则以固体产品为主，粗略估算，我国蛋氨酸近85%用于饲料工业，10%用于医药工业，5%用于香料等行业。 多年来，国内饲料用蛋氨酸(固体、液体)仍依赖进口。根据国家海关数据测算，2000,2004年间该产品进口额平均增长25.15%，数量平均增长29.10%;出口额年平均增长52.95%，出口数量年平均增长16.97%. 2004年，我国各种规格的蛋氨酸进口量超过8.58万吨，比上年同期增加17.77%，占氨基酸类原料药进口数量的49%;进口金额达1.73亿美元，占氨基酸类原料药进口金额的45%.2005年5月我国进口蛋氨酸5638吨，同比2004年增幅约31.3%.无论是金额还是数量蛋氨酸都列我国氨基酸类进口品种的第一位。去年，日本(2.31万吨)、比利时(1.99万吨)、美国(1.95万吨)为该产品的主要进口国。我国进口蛋氨酸数量较大的省市主要有:广东(1.73万吨)、 8 山东(1.51万吨)、上海(1.11万吨)、江苏(1.08万吨)、北京(0.89万吨)，五省市的蛋氨酸进口量合计占我国蛋氨酸总进口量的73.70%.去年全年饲料级蛋氨酸进口价格基本平稳，一直维持在1.9,2.1美元/公斤上下。 2004年我国累计出口蛋氨酸454.49吨，比上年同期增加72.88%，特别是在12月份蛋氨酸单月出口量高达49.55吨，比上年同期增加 137.54%.出口产品主要集中在食品级和药用级，饲料级基本不出口。我国出口蛋氨酸的省市主要有:上海(107.70吨)、江苏(79.78吨)、北京(59.05吨)、湖北(40.29吨)、安徽(36.60吨)，五个省市的蛋氨酸出口量合计占我国蛋氨酸总出口量的71.16%. 氨基酸叶面肥国内需求量较大，年需2万吨左右，而当前国内生产企业很少，处于高新技术开发阶段，因此，产品市场较好。 第二节 国际市场需求及产量 从世界看，最大的氨基酸市场是饲料添加剂，饲料市场的最新动向就是采用低蛋白、高氨基酸、高能量的饲料，用必需氨基酸(尤其是蛋氨酸和赖氨酸)作为补充饲料，为禽业和养猪业带来巨大生产效益。在日本作为饲料添加剂得到认可的有蛋氨酸、赖氨酸、色氨酸、苏氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸等。日本为了用于饲料添加剂，还开发生物高技术生产色氨酸，1989年批准用重组菌株生产L-色氨酸。日本厂商遇到的难题是国内畜产业规模小，饲料需求量小。据Frost 9 和Sullivan公司报告，日本蛋氨酸和赖氨酸的年消耗量为6万t和3.5万t。而德国Degussa公司估计仅赖氨酸世界市场每年约20万t。而且蛋氨酸和赖氨酸近十年来需求量逐年以约10%的比例增加。面对这一现状，日本公司积极开拓国际市场，1974年味之素与法国Qrsan公司合资建立Eurolysine公司，1984年又建立Heatland lysinc工厂，通过发酵法年产约10万t氨基酸(主要为赖氨酸)。另外，味之素公司还与Nutrosweet公司合资生产天苯甲酯。日本协和发酵工业公司在美的子公司年产2万t赖氨酸，其墨西哥子公司也在国外建立氨基酸厂，在欧洲、北美占领很多市场。 欧美厂商一方面巩固和维持自己的传统市场，一方面积极研究开发新技术。法国Rhone-Poulene公司和德国Degussa公司控制着家畜补充饲料市场上占有最大份额的蛋氨酸市场，它们以化学合成法年产20万t，近年开始从事发酵法生产氨基酸。Rhone-Poulene公司还在美国、东欧寻找伙伴生产蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸、色氨酸。Degussa公司也在开辟东欧市场，它与斯洛伐克Biotikawgk合资建立Fermes公司，1995年其苏氨酸产量达3000t、色氨酸200t、赖氨酸1000t。 韩国氨基酸生产发展也很快，味元公司年产L-苯丙氨酸1500t、L-精氨酸200t。日韩欧美等国都在积极开展重组菌株生产氨基酸技术，如赖氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、精氨酸等，但目前真正投入生产的不多。澳大利亚也建立了赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸的高产工程菌，但本国无氨基酸发酵工业，所需氨基酸从日本和韩国进口。 10 日本是氨基酸生产大国。1981年在华沙召开第一次氨基酸国际会议以后，日本看准了氨基酸产业，1987年日本为保持其氨基酸生产与出口大国地位，通产省成立了由产业、大学和政府有关专家组成的“氨基酸化学研究会”，着手研究建立以氨基酸为基础的新型化学产业体系。这进一步促进了日本氨基酸工业的发展和技术进步。目前，日本的世界市场占有率为35%，销售额占50%。日本除谷氨酸、赖氨酸和蛋氨酸外，小品种氨基酸占总产量的12%，大多数是氨基酸输液原料，控制着世界氨基酸输液原料的一大部分市场。 第三节 氨基酸市场价格 目前，国内和国际价格已接轨，价格基本一致。复合氨基酸原液售价7元/公斤;食品级氨基酸(液体)售价80元/公斤;食品级氨基酸粉售价200元/公斤;复合氨基酸晶体每公斤售价在360-380元。氨基酸保健食品的价格也较平稳，氨基酸片(每瓶90片装)售价为120元/瓶;氨基酸口服液(每盒50mlX6瓶)售价为59元/盒，氨基酸口服液(10mlX10支)售价为20元/盒。复方氨基酸注射液250ml:30规格的产品售价为23元/瓶。随着社会的进步和发展，人们的生活水平不断提高，对健康水平追求的目标也越来越高，在身体健康方面的投资将有很大的提高。因此，氨基酸产品会更受到人们的喜爱，市场需求将很大，售价也会逐步提升。 第三章 建设规模及建设内容 第一节 建设规模 项目分二期实施。项目总占地40亩，建设厂房16000平方米， 11 形成年产复合氨基酸原液2000吨、氨基酸口服液200万瓶、2000万支的规模。一期工程投资万元;二期投资万元;三期投资1260万元。 主要产品产量: 一期项目规模: 复合氨基酸原液 2000吨 二期项目规模: 氨基酸口服液50ml 200万瓶 氨基酸口服液10ml 2000万支 第二节 建设内容 一期工程建设厂房10000平方米，安装复合氨基酸原液生产线一条。二期工程建设厂房6000平方米，安装复方氨基酸口服液生产线2条。 第四章 技术、设备方案和工程方案 第一节 主要设备方案 4.1.1 主要设备选型原则 主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括: (1)主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。 (2)适应产品品种和质量的要求。 (3)提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产 12 率。 (4)降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。 (5)强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。 (6)符合政府或专门机构发布的技术标准要求。 (7)在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理(含用料、制造、操作和维护保养)。尽可能立足于国内。 (8)主要设备及辅助设备之间相互配套。 4.1.2主要设备 设备先进与否，决定着整套设备的先进程度，该公司采用上海龙祥设备制造有限公司生产的设备，是我国目前最先进的氨基酸生产设备，所需设备包括浸泡设备、清理设备、分离设备、复配设备、灌装设备、电器及自动控制设备。 项目所需主要设备详见设备一览表。 第二节 工程方案 4.2.1主要建筑物设计原则及依据 (1)生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。 (2)在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。 (3)建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。 13 (4)厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。 (5)建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。 (6)考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输(水平的和垂直的)创造条件。 (7)生产过程中产生噪声超过规范标准值的，采取隔声和吸声等措施加以处理。 (8)认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。 4.2.2主要建筑物设计方案 (1)设计依据及设计要求 项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求; 厂区规划总图对单体的建筑设计要求。 (2)建筑设计原则 拟建的生产车间的建筑设计为体现食品加工业、医药产业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。 14 (3)建筑面积及结构方案 根据食品企业、医药企业通用卫生规范要求，车间内设更衣室和休息室。屋面均采用三布五胶防水层、沥青膨胀珍珠岩保温层，门窗采用铝合金，平开钢大门，生产车间根据各个部分的生产性质和特点采用防腐涂料，对局部清洁要求较高的房间作瓷砖墙裙。地面为水磨石，建筑外墙做法采用浅色涂料。 (4)造型特征 生产车间在厂区属主体建筑，对厂区环境景观影响较大，同时置于厂区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变换的窗形、细部处理，用红色色带和大面积白色外墙面的色感差增强视觉效果，用大面积的白色材料和红色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。 (5)平面设计 生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。 (6)设计依据 本工程设计按国家现行标准和规范及规程进行。 基本数据 基本风压:0.35KN/m2 基本雪压:0.30KN/m2 抗震设防烈度:6度 建筑物生产(火灾危险性)类别属丙类 建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载:0.7KN/m2 15 (7)结构选型 本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件(内部隔墙主要采用彩钢板分隅，墙体采用200厚新型夹心板。 (8)主要结构材料选用 砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚夹心板，砌块容量小于等于9KN/m3。 (9)科技措施 本项目加工过程设备多、工艺流程复杂，为保证整个系统的安全可靠运行，自动控制系统是生产中重要的环节。控制系统通过可编程序控制器(PLC)，依照预定的工艺流程，实施对全部生产设备的启停控制;并通过查询设备状态和其他安全信号，利用动态显示屏，显示各设备、工位的工作状况，控制系统与信息管理系统用计算机网络联结，不但操作人员在网上可以管理生产作业;管理人员也可以利用网络对人事、财务、产品、以及原材料等进行查询、汇总、形成报表等管理工作，从而提高工作效率。 (10)辅助配套设备 给水:给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。 排水:室外排水雨污水分流;污水经处理后排入污水管网。 供电系统。变压器选用1台200KVA的干式变压器对加工厂供电统一供电。拟建项目电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路 16 分两路引入，当任何一路10KV电缆发生故障或因故退出时，所带负荷不停电，不减负荷，确保中心电力的供应。电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。 消防系统:消防给水管网在市场内设成环状，并布置室外地上式消火栓，间距不大于120米，消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。室内消火栓系统 低层和多层建筑的室内消火栓给水系统，一般用于扑灭建筑物内初起的火灾，扑灭大火则主要依靠室外消防给水系统。室内消火栓箱内一般设有水枪、水带等。为扑救初起火灾，水枪流量一般按两支水枪同时出水，每支水枪的平均用水量约按5升/秒计算。 第三节 技术方案、生产工艺流程及装备水平 4.3.1 技术方案 )设计原则 (1 本项目以高技术含量为主要特征，选用成熟、可靠的生产工艺及先进设备。做到人、物流分开，并注意工艺合理、运输方便，路线短捷。室内装修、水、电、管道严格遵循面粉生产车间的有关规定，设计施工高起点、严要求，使企业硬件达到和超过国内同类企业水平。并严格遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。 (2)营养原则 ?营养素不流失。 ?不改变保健品原有感官性状。 ?在产品使用过程中营养素不发生明显损失。 ?注意各种营养素之间的平衡，防止由于食品强化而造成营养素 17 摄入的不平衡。 4.3.2 生产工艺流程 (1 ) 复合氨基酸原液工艺流程 复合氨基酸是采用脱壳棉粕、豆粕和植物衣分在硫酸的作用下得到植物蛋白，蛋白质经强酸的进一步酸解并用甲醛法控制氨基酸的水解终点，得到单质复合氨基酸、多糖、核苷酸和维生素等有机化合物，用中和剂调整PH值，在一定温度和常压下中和过滤除去其他物质，再经碳酸钠中和反映，添加高氯酸消除硫酸根离子。得到复合氨基酸原液。 工艺流程图: 植物饼粕?硫酸水解?甲醛控制终点?过滤?中和剂中和?综合过滤?碳酸钠中和?消除硫酸根离子?复合氨基酸(成品) (2)氨基酸口服液工艺流程 食品级复合氨基酸粉经稀释、复配、高温消毒、灌装成产品。 工艺流程图: 食品级复合氨基酸粉?稀释?复配?高温消毒?灌装?成品 4.3.3装备水平 该公司采用上海龙祥设备公司生产的设备，是我国目前最先进的生产设备。 第五章 厂址选择和建设条件 第一节 基本情况 利辛县位于安徽省亳州市东南部，地处江淮之间，交通发达， 18 全县人口143万。经济发展以粮食、油料、棉花、黄牛、瓜菜等农业产业化为主。利辛是安徽省生猪养殖大县，全国黄淮白山羊养殖基地，全国粮食生产大县。地下煤炭资源十分丰富，由国投新集集团投资兴建的年产300万吨板集煤矿即将投产。 第二节 自然条件 利辛县地层属晚北地区层，地表为松散覆盖，厚度约600m;项目区域地面标高28米左右，地形平坦，地面高差0.1-0.4m左右;地震基本烈度为6度区。利辛县域的气候特征是:气候温和、雨量适中、日照充足、无霜期较长。 年平均气温14.8? 最热月平均气温27? 最冷月平均气温-0.3? 极端最高气温40.6? 极端最低气温-25.4? 年降水量823.9mm，蒸发量1723mm 一天最大降水量166.4mm 主导风向:冬季E.NNW 夏季E 全年E.ENE 平均风速2.6m/s,静风频率约14%。 利辛县境内主要河流有茨河、茨淮新河、西淝河、阜蒙河，均属淮河流域。该县地下水水量丰富，水位埋深约3.5-4.1米，地下水受 19 季节控制明显。 第三节 交通条件 利辛县地处江淮之间，S203、S307、S305三条省道在该县交汇，南洛高速、亳阜高速公路穿境而过，已形成以县城为中心，以606、501、502县乡公路、二条高速、三条省道为主，内联乡镇，外通周边县市的公路交通网络。京九铁路、睢阜铁路南北通过，距阜阳飞机场仅50公里。水陆交通发达。 第四节 厂址选择 根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目地址选择在利辛县工业园。工业园内基础设施建设功能齐全，水、电、路、通信等基础工程已完成，有利于项目的实施，可以节约建设期时间。 第六章 主要原材料和能源供应 第一节 主要原材料供应 项目产品生产所需的原材料主要是棉粕、豆粕等。我省是农业大省，粮油产量大。利辛县有180万亩土地，盛产大豆、玉米、小麦及棉花、油菜等农作物。由于缺乏农产品加工企业，农产品以原粮的形式销往其他地区。如果该项目投产，那么既解决了农民卖粮难的问题，又能提高农产品附加值，还可以解决植物油厂的下脚料利用问题。所以，项目需要的原材料能保证供应。 辅助材料和包装材料主要是硫酸、玻璃瓶、纸箱等。硫酸各化工公司可常年供应，玻璃瓶、纸箱我县附近有生产厂家供应。 20 年产2000吨复合氨基酸原液、200万瓶和2000万支氨基酸口服液及其他材料消耗表。 主要原材料及其他材料消耗一览表 序号 材料名称 单位 数量 备注 1 豆粕 吨 3000 2 硫酸 吨 1200 3 玻璃瓶,50ml, 万个 200 4 玻璃瓶,10ml, 万支 2000 5 纸盒 万个 233 6 纸箱 万个 12 第二节 能源供应 6.2.1 燃料动力品种、年需要量和价格 项目所需的燃料为烟煤，年需要消耗 900吨，现在市场价格为950元/吨。 项目所需动力为电力，年需耗电 67万度，现在电力购进价0.716元/度。 项目所需用水为一般水质，年消耗 4500 吨，现在自来水价格2.8元/吨。 6.2.2 燃料电力供应来源 项目建设距两淮煤炭基地较近，同时利辛板集煤矿将于2009年 21 投产，煤炭运输方便，且供应有保证。 电力由利辛县工业园的双回路供电线路保证，能满足项目生产所需，同时利辛板集坑口电厂将于2010年开工建设，供电更加保险。 水的供应由自来水公司保证满足需求。 第七章 总图、运输与公用辅助工程 第一节 总图布置 7.1.1总平面布置 (1)总平面布置原则 ?要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。 ?要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。 ?要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。 ?建(构)筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。 ?要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意并减少污染源对周围环境的影响。 ?有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。 ?要考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建 22 设要集中，避免过多过早占用土地。 (2)总平面布置的技术要求 厂区总平面布置与工厂的规模、生产发展、管理体制厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。 ?生产要求。工厂总平面布置必须道德满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。 流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。 负荷集中是指水、电、汽等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。 流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必然是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。 ?安全要求。在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。 ?发展要求。工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义:一方面是明确的远期发展规划;另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产 23 品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工厂扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。 ?节约用地的措施。工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求、保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。 7.1.2竖向布置 (1)竖向布置的任务 厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地上的高程(标高)关系，合理组织场地排水。具体工作包括: ?根据自然条件选择、确定厂区竖向布置的系统和方式 ?确定建(构)筑物、露天堆场、道路、广场、绿地及排水构筑物等标高，并为厂区内外运输创造良好的条件。 ?确定场地平整方案，力求土石方工程量最小，并使厂区填挖方量接近平衡。 ?确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证厂区雨水顺利排除。 ?确定必须建立的人工构筑物(护坡、挡土墙)。 (2)竖向布置系统与方式 ?竖向布置系统。竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类。平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接;台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡、高差大。可以根据自然地形坡度的大小和场地 24 宽度等因素选用。 ?竖向布置的方式。竖向布置的方式可分为连续式、重点式和混合式三种。 ?设计标高的确定。确定竖向布置标高应遵循以下原则: 保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡。 a. b.保证企业不受洪水淹没。当企业设在江河湖岸附近时，应使建(构)筑物地坪标高高于最高洪水位0.5米。 c.保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内铁路、道路、排水设施等连接点的标高相呼应。 d.有利降低建筑造价。当场地的地下水位较高时，在这样的地段布置车间，则车间的地坪标高应尽可能提高，以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。 根据本项目特点，生产车间的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。 第二节 场内外运输 7.2.1厂区运输设计的要求: (1)尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。 (2)工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。 25 (3)厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。 (4)运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。 (5)运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。 7.2.2道路布置要求 (1)道路布置应满足工厂生产(包括安装、检修)、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。 (2)道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、铁路、管线、绿化、美化等布置相协调。 (3)道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。 (4)道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。 (5)厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。 26 第三节 公用辅助工程 7.3.1给排水工程 (1)给水工程 水质要求:生产、生活用水符合《生活饮用水水质卫生规范》(卫生部 2001.9)卫生要求;车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准;生产应用去离子水，选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备，配以过滤装置，即可满足生产的需要。 (2)排水工程 本项目排水主要来自于生活废水，道路绿化浇洒水等。其中生活污废水排入城市污水管网，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个排水工程实行雨污分流。生活废水日排放总量约5立方米。 厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰;最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排入城市雨水管网。室内排水管一般采用UPVC排水管，承插胶粘接口;室外一般采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。 7.3.2供电工程 本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。 电源来自厂区外供电网，10kV架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V/380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。增设容量为200KVA的变压器，变配电室以放 27 射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。 动力和照明分开。生产区，包装区等处照度不小于300lux。其余区域照度在200,2501ux之间。 7.3.3通讯设施 厂内设程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。 7.3.4厂区绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20%，本项目为食品加工项目，对于洁净程度要求较高，故而绿地率应保证在30%以上。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。 第八章 节能措施 第一节 节能、节水措施 为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。 8.1 .1节能 (1)原则与要求 ?节能方针 节能是我国发展经济的一项长远发展战略。2006年8月6日国 28 务院《关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)，其中指出:坚持节能与发展相互促进，节能是为了更好地发展，实现科学发展必须节能;坚持开发与节约并举，节能优先，效率为本;坚持把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式;坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境;坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。计划到“十一五”期末，万元国内生产总值(按2005年价格计算)能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。 ?节能方案的技术要求 项目的建设方案(包括工艺、设备、公用辅助设施)应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。 ?设计原则 a.坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。 b.认真贯彻国家产业政策和行业节能，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。 29 c.积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。 (2)节能措施 ?节能措施综述 依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有: a.工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。 b.搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。 c.对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。 d.尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。 ?具体措施 a.管理措施 加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩。 b.工艺节能 工艺设计的节能原则是:在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。 厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。 c.电气 30 变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。 低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。 生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。 照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。 d.暖通、动力 ?空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失; ?在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量; ?风机、水泵均选用国内先进的节能产品; ?采用先进的回风过滤设备，降低能耗。 8.1.2节水 (1)原则与要求 全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。2002年国家计委和水利部颁布《建设项目水资源论证管理办法》，实行更加严格的水资源政策，强化节水基础工作，对建设项目的节水工作提出了更加具体的要求，包括: 可行性研究报告必须依据国家和地方政府制定的主要行业用水定额标准，合理确定建设项目的用水量。 可行性研究报告应按照我国“十一五”规划纲要提出的工业用水 31 重复利用率要求，采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。 (2)节水措施 依据国家对于节水的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节水方案设计时所采取的主要节水措施有: 采取有效措施提高水资源利用率。选用节水型生产工艺技术和设备，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，同时对供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。 第二节 能耗、物耗指标分析 项目所需主要原料为主要是棉粕、豆粕，主要能耗有水、电、煤等，该项目由于采用新技术、新工艺，将极大地降低能耗、物耗，节约能源。 第九章 环境影响评价 第一节 厂址环境条件 安徽康源生物科技有限公司建设该项目用地位于利辛县工业园，该区域地形规则，地势平坦，周围环境对生产无影响，具备优越的地理条件。 第二节 项目建设和生产对环境的影响 本项目建设对当地周围环境的影响主要体现在项目实施过程中产生的锅炉废气、烟尘对当地大气会造成一定的影响;以及锅炉引风 32 机，鼓风机，其它产生噪声机械等产生噪声污染等。 第三节 环境保护措施方案 9.3.1污废水治理 本项目不产生污水，项目所用的水被产品吸收。 9.3.2废气治理 该项目主要产生废气的来源为3t/h锅炉，要求采用高效除尘器，除尘效率η,98%，建议选用:高效文丘里洗涤除尘器、中心喷雾旋风洗涤除器等。这种除尘器效率高，又可去除部分烟气中的二氧化硫，氮氧化物等，锅炉尽量选用优质名牌厂产品，如上海锅炉厂产品等。 烟尘达标排放浓度:按国家标准，林格曼黑度小于一级 排入二类区，烟躁尘浓度小于250mg/m3(标态)。 如采用高效除尘器，上述二项标准是能达到的。 9.3.3噪声防治 该项目高噪声源很少，一般噪声源主要为:锅炉引风机，鼓风机，其它产生噪声机械等。防治措施:采取吸声、隔声、消声、减振等相应工程方法，和管理手段，可使工业噪声大大降低。 车间、工厂周围要加强植树、(桥、灌结合)绿化等隔声、吸声措施。 如果采取上述防治噪声的方法，该项目可以达到国家《工业企业厂界噪声标准(GB12348,90)》中?类标准要求， 即白天,eq?50d,(,) 夜间,eq?60d,(,) 9.3.4固体废物的综合治理 33 该项目固废主要来源为氨基酸原液生产产生的豆渣、燃煤锅炉的炉渣。3吨/时锅炉，满负荷，按每天6小时计算，一天产生链条炉排燃烧后的炉渣2.1吨左右，一年按245工作日计算。产豆渣2700吨。 年炉渣产生量,2.1t/d ×245t/d=514.5t 这些炉渣对建材十分缺乏的平原地区尤为珍贵，可用于筑路，垫房基，做水泥砌块，粉碎后做烧砖材料等。豆渣作有机肥料用。 第四节 环境保护投资 该项目在建设过程中充分考虑环境保护，将在厂区绿化上加大投入，保证项目实施过程中对周围环境无影响。 第五节 环境影响评价 该项目建设时应按国家“清洁生产促进法”规定，推行清洁生产C.P使污染尽量减少或消灭在各生产环节。项目应认真执行“防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环保，“三同时”法律规定。 该项目充分考虑环境保护措施的实施，如采用了一定的对废气、废渣、噪声等治理措施，可以实现达标排放，从环境保护方面来讲，项目是基本可行的。 第十章 劳动安全卫生与消防 第一节 危害因素与危害程度 本项目为加工生产项目，由于电力、机械设备、作业环境、易燃 34 易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害。 第二节 安全措施方案 必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有: 1、选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。 2、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击;厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。 3、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。 4、对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。 5、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。 6、对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。 35 7、对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。 8、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置;为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。 9、个人防护，个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。 10、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。 第三节 消防设施 1、火灾隐患分析 本项目所涉及到的原料、辅料、半成品、成品等为可燃、易燃物品，而且在生产工艺过程本身也存在着一定的火灾隐患，因此本项目大部分原辅材料、产成品的储存及生产都是消防的重点。 2、防火等级 该厂的生产火灾危险性类别为乙类，储品的火灾危险性类别大部分为乙类，少部分为甲类。新建建筑物的耐火等级为一、二级。 3、消防设施 调查场址周边公共消防机构的规模、装备、所在地公安消防队与厂址的距离等，确定项目对公安部消防机构的依托程度。根据项目的火灾隐患部位及应采取的消防等级，结合项目场址周围的消防设施状 36 况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。 (1)本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。 (2)场内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置一定数量的消防器材。 (3)固定消防水泵应采用自灌式引水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。 (4)室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。除严寒地区外，一般不用地下式消火栓。 (5)消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。 (6)设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与区、市消防队直接联络的通讯设备。 第十一章 项目组织管理、劳动定员与人员培训 第一节 组织机构与职能划分 11.1.1 机构设置 为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、生产技术开发部、供应部、销售部、质检部，并分四级管理，其组织机构图为: 37 董事会 ? 董事长 ? 总经理 ? --------------------------------------------------------- ? ? ? ? ? ? 办公室 财务部 生产技术开发部 供应部 销售部 质检部 11.1.2 职能划分 办公室:执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。 财务部:组织和协调财务管理。 生产技术开发部:负责综合平衡公司生产指标，指定下达年内生产计划任务并组织生产，研究开发新产品新技术。 供应部:负责公司生产所需的原材料、辅助材料的采购和供应。 销售部:负责产品市场开发和产品销售，收集产品市场信息。 质检部:负责公司产品生产过程中和产品出厂时的质量检验。 第二节 人力资源配置 11.2 .1 生产班次 日三班制，年工作日245天，每天工作24小时，年工作5880小时。 38 11.2.2 劳动定员 根据生产需要，项目需新增定员160人，其中，行管人员8人，技术人员26人，销售人员16人，生产工人110人。 11.2.3 员工来源 所需员工面向社会招聘，实行合同制用工。行管人员多为聘请有管理经验，责任较强的人士;财务、技术人员多为有实际经验的专业人员;生产工人招聘技工学校和部分下岗人员。 11.2.4 员工培训计划 加大对职工的业务、岗位技能、操作技术等知识的培训力度，提高员工的综合素质。用新经验、新知识不断武装员工的头脑。一方面聘请技术专家来公司现场培训指导，另一方面把公司的员工送出去深造学习，培养公司自己的技术骨干。 第十二章 项目管理与实施进度 第一节 项目管理 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制。 项目实施由公司派一名副总经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程建设，成立建设筹备办公室，具体负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备、项目验收等各个阶段的工作。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和交叉进行的。将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规 39 划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。 第二节 项目建设工期和实施进度 2008年8月完成项目可行性研究报告的编制;2008年9月-10月申请工业园批准用地及环境评价;2008年11月-2009年10月完成第一期工程投资1540万元，生产出复合氨基酸原液合格产品;2009年11月-2010年10月完成第二期工程投资2200万元，产出氨基酸口服液产品。 第十三章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 13.1建设投资估算 项目规划固定资产总投资4010万元，其中，建设投资3931.6万元，建设期利息78.4万元。 13.1.1 工程费用投资 设备购置参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。建筑工程参照当地类似工程指标，并根据本工程特点进行估列，估算中所采取的不同年份价格资料，均调整到当前水平。 以此估算工程费用投资3504.2万元，其中，建筑工程1446.2万元，设备购置与安装1977万元，其他安装81万元。 13.1.2 无形资产 本项目无形资产包括:土地出让金、技术专利费等，共计262万 40 元。 13.1.3 递延资产 本项目递延资产包括:勘察设计费、工程监理费、培训费和其他费用，共计45.4万元。 13.1.4 预备费 项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，本项目预备费为基本预备费，按工程投资的2.7%计算，该项目的基本预备费用为120万元。 13.2 流动资金估算 13.2.1 估算依据 本项目流动资金估算采取分项详细估算法。估算主要公式为: 流动资金=流动资产-流动负债 流动资产=应收帐款+存货+现金 流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金 周转次数=360/周转天数 存货=外购原辅材料+燃料动力+在产品+产成品 13.2.2 估算结果 1. 应收帐款周转天数30天，则应收帐款为558万元; 2. 原辅材料周转天数20天，则原辅材料费用为272万元; 3. 燃料周转天数15天，经估算燃料费用为4万元; 4. 动力周转天数30天，经估算动力费用为4万元; 5. 在产品周转天数20天，经估算在产品占用资金280万元; 41 6. 产成品周转天数15天，估算产成品费用为500万元; 7. 其他费用周转天数120天，则需费用20万元; 8. 现金周转天数30天，则需15万元; 9. 应付帐款周转天数50天，估算需费用304万元。 经估算本项目达产年需流动资金1334万元(详见流动资金估算表，附表7)。 13.3 总投资估算 从以上估算结果可以得出，本项目总投资4810万元，其中，建设投资3931.6万元，建设期利息78.4万元，铺底流动资金800万元。 第二节 资本金筹措 投资规模:项目总投资4810万元。固定资产投资4010万元，其中建设投资3931.6万元，建设期利息78.4万元;铺底流动资金1065万元。 资金来源:计划项目建设单位自筹2810万元，申请银行固定资产贷款1000万元，流动资金贷款1000万元。 第三节 债务资金筹措 计划申请银行贷款2000万元。还款资金来源:一是折旧费和摊消费，二是税后利润扣除公积金(提取比例为10%)后的可供分配利润。经计算可在4.15年(含建设期)偿还贷款(详见借款还本付息估算表)。 42 第四节 融资方案分析 项目总投资4810万元，申请银行贷款2000万元。企业获利时优先返还银行贷款。项目计划在资金到位后立即开始建设，在二年内建成投产。 企业按每年7.84%的利率，支付融资费用，每年在期末支付当年的融资费用。计划从达产第一年开始归还融资本金。 本项目建设技术先进，项目区资源优势明显，项目单位技术和资金实力雄厚，项目产品适销对路，本项目的建设是可行的。项目建设由上级有关部门的大力支持和资金扶持，建成投产后效益有保证，融资方案可行。 第十四章 财务分析及评价结论 第一节 不确定性分析 由于项目评价所采用的数据大部分来自预测和估算，为了进一步确定项目的可行性，需对不确定性因素对经济评价指标的影响作进一步分析，具体分析如下: 14.1.1 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为: 年固定总成本 盈亏平衡点BEP=×100% 年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加 43 ,20.8% 当生产负荷达20.8%时即可保本。 14.1.2 敏感性分析 敏感性分析是投资决策中常用的一种重要的分析方法。它是用来衡量当投资方案中某个因素发生了变动时，对该方案预期结果的影响程度。如果某因素在较小范围内发生了变动就会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性强;如果某因素在较大范围内变动时才会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性弱。 在项目计算期内，对项目财务指标影响的主要因素有:销售收入、经营成本、固定资产投资等，就单因素变化对项目内部收益率、净现值的影响进行了测算。 内部收益率敏感性分析表 -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 变动幅度 1880 1906 1931 1956 1981 2005 2030 销售收入 3548 3007 2476 1956 1447 946 453 经营成本 1990 1978 1967 1956 1945 1934 1924 建安投资 根据上表数据比较分析，我们可以看出:销售收入与经营成本敏感性较强，而建安投资敏感性相对较弱。敏感性分析图如下所示: 44 敏感性分析图 40.00 30.00销售收入 20.00经营成本 10.00建安投资 0.00内部收益率(%) -4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4% 不确定性因素变动幅度 第二节 财务评价结论 14.2.1 成本分析 (1)项目定员160人，人员工资平均按每月1200元计算，福利 及附加按14%另计。社会保险费按工资的28%计算。 (2)原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。 (3)固定资产折旧和摊销 房屋、建筑物折旧20年，设备折旧10年;无形资产土地按10 0年摊销;开办费按5年摊销。 摊销、专利按1 (4)修理费按房屋和设备折旧费的40%提取。 (5)销售费用:销售费用按销售收入的2%提取。 (6)其他费用:包括管理、广告宣传费用，年需成本625万元。 以上各项目费用合计为万元(详见附表8:总成本费用估算表)， 成本结构见下图: 45 成本结构图 0.03%0.00% 0.35%2.09% 外购原材料0.14%外购燃料及动力2.62% 0.41%工资及福利 修理费2.27%折旧费 摊销费 财务费用 销售费用 其他费用 92.09% 14.2.2销售收入 本项目正常年份(生产负荷达到100%)，年可新增收入12000 万元，详见产品销售收入估算表。 产品销售收入估算表 产品名称 单 位 产 量 单价(元/单位) 收入(万元) 复合氨基酸原液 吨 2000 14000 2800 氨基酸口服液 50ml 万瓶 200 160000 3200 10ml 万支 2000 30000 6000 合计 12000 14.2.3 税金 增值税率按17%计算; 12000×17%,5036.8×17%,1183.7万元 46 城市建设维护税按增值税8%提取; 1183.7×8%=95万元 教育附加税按增值税5提取; 1183.7×5%=59万元 14.2.4 利润 12000-7283.2-1184-95-59=3379万元 14.2.5 所得税 所得税率25% 3379×25%,845万元 14.2.6 投资利润率 投资利润率=年均利润总额/投资总额×100%=70.2% 14.2.7 投资利税率 投资利税率=年均利税总额/投资总额×100%=98.1% 14.2.8 贷款偿还预测 还贷资金来源:一是折旧费和摊销费;二是税后扣除公积金后的 可供分配利润。经计算可在4.15年(含建设期2年)偿还全部贷款。 14.2.9 投资回收期 投资回收期=(累计现金流量开始出现正值年份-1)+(上年累计 现金净流量的绝对值/当年净现金流量) 经计算本项目投资回收期为5.64年(含建设期)。 第十五章 经济和社会评级 第一节 项目的影响 15.1.1该项目的实施对当地居民收入和生活水平的影响。 47 本项目建成投产后，不仅可以直接或间接地增加当地居民就业，增加其经济收入来源，而且通过订单农业，直接为当地农民创收，并带动相关产业的发展，增加当地居民收入，极大地提高当地居民的生活水平，改善人们的膳食结构，提高国民素质。 15.1.2该项目的实施对当地居民就业的影响。 项目的建设立足于利辛的基础和优势，围绕“加快发展、富民强县、全面建设小康社会”的战略目标，以科学发展观为指导，加快地方特色产业升级，通过加工带动种植，龙头企业带农户，增加农民收入，提高农民生活水平，促进建立和谐的社会主义社会。 15.1.3对区域经济的影响 (1)直接影响 该项目固定资产总投资4010万元，项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地区供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。 (2)间接影响 本项目的实施将带动当地运输、宾馆、餐饮、交通电信等相关行业的成长，极大地促进第三产业及地区经济的快速健康发展。 第二节 项目对社会的影响分析 本项目的建设带动当地及周边地区相关产业的发展。项目实施后，可吸纳直接就业人数为160人，间接就业人数近千人，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会稳定。 48 第三节 项目与所在地互适性分析 项目的建设在一定程度上带动了地方相关产业的发展，促进了农民增收，取得了显著的社会效益。一是促进了大豆种植业的发展，增加了农民收入的渠道，不仅实现了公司的盈利，也带动了农民共同致富;二是带动了大豆深加工的发展;三是带动了第三产业的发展;四是加强了市场建设，加快了农产品流通。 第四节 社会评级结论 经过综合分析论证可见，本项目的建设对壮大当地主导产业和促进产业结构调整以及带动当地和周边农民进行农业种植深加工、扩大基地规模、增加农民收入、解决农民就业问题具有重要意义。同时，通过本项目的建设，可以逐步使当地的大豆深加工生产、加工市场化和组织化程度明显提高，促进当地经济发展，增加财政收入，推动当地全面小康社会的建设进程。 第十六章 项目风险分析 第一节 风险因素的识别 经分析，本项目的风险因素有: 16.1.1 市场风险。市场的无序竞争，假冒产品的低价倾销均会引起本公司产品价格的波动，影响公司效益; 16.1.2 技术风险 技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性能等存在不确定性，可能给项目带来的风险。 16.1.3 工程风险 49 工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。 16.1.4 环境影响 环境影响方面的风险主要指工程建设和运营期排气对周围水资源、森林植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。 16.1.5 经营风险。主要有人们消费观念的影响、原材料供应风险、来自竞争对手的竞争风险以及同经销商的合作风险等，是计划面临的最难预料的风险。 16.1.6 管理风险。引进创业团队和新的战略投资者，各方存在有效文化磨合、项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。 16.1.7 投资估算风险 投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长、人工、材料、机械台班费及各种费率、利率的提高，征地及拆迁工程量增加和单价的提高。 16.1.8 融资风险。本项目投资较大，资金是否及时到位，影响到工程的进度，存在一定的融资风险。 16.1.9 财务风险。财务方面的风险一是来自运输费用节约、运输时间节约，提高安全等经济效益预测的不确定性;二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标;三是采取赊销方式交易时，存在应收账款呆帐、坏账的风险。 16.1.10 政策性风险 50 国家对生物产业实行鼓励、保护政策，所以项目政策风险影响很小。 16.1.11 社会影响风险 社会风险是项目与所在地互适度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。 第二节 风险评估 风险评估也称风险估计，包括风险损失程度的判别和发生可能性的估计两个方面。 16.2.1 风险程度等级分类 风险程度包括风险损失的大小和发生可能性两个方面。按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。 (1)一般风险。风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。 (2)较大风险。风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。 (3)严重风险。有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行;二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。 (4)灾难性风险。风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。 51 16.2.2 风险评估方法的选择 一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目仅以上述选取的风险因素为风险对象，采用专家调查法。经调查分析，本项目的风险分析如下表所示: 风险程度 序号 风险因素 说明 灾难性 严重 较大 一般 1 市场风险 ? 2 技术风险 ? 3 工程风险 ? 4 环境影响 ? 5 经营风险 ? 6 管理风险 ? 7 投资估算风险 ? 8 融资风险 ? 9 财务风险 ? 10 政策性风险 ? 11 社会影响风险 ? 第三节 风险对策研究 投资风险对策主要有以下几种: (1)风险规避; (2)风险控制; (3)风险转移; (4)风险自担; 根据本项目实际情况，可以制定如下风险对策: 52 (1)在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，增强对市场的把握能力; (2)加快新产品的开发速度，增强市场的应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量; (3)实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响风险; (4)充分利用各种广告媒体，加强对公司和产品的宣传力度;强化销售队伍和售后服务，保持与各渠道经销商的良好合作关系; (5)积极营造良好的工作环境和科研环境，制定有效的激励措施，吸引更多的科技人员和高素质人才来公司工作; (6)在融资成功后，首要任务是建立合理有效的企业治理结构，优化管理模式，完善市场体系，提高自身的抗风险能力从机制上预防这种情况的发生。 第十七章 结论与建议 第一节 可行性研究结论 项目的建设可以引导农民进行农业种植，从而加快实现全面建设小康社会的目标。形成多种经营的格局，把千家万户与千变万化的大市场连接起来，建立产业链，可全面推动利辛县乃至亳州市及周边地区农业的发展，刺激和带动全省各行业的前进。项目通过调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重，提升技术、装备水平、应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率，围绕优质 53 原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业，带动当地大豆种植及深加工的进一步发展，提高农产品加工转化率，加快农产品加工高新技术成果转化，促进农业结构战略性调整，增加农民收入。项目的建设不仅具有较好的经济效益更有巨大的社会效益。 第二节 问题与建议 本项目的建设选址在公司发展用地，建设用地已得到解决，但项目建设工程量相对较大，需要对项目区进行必要的场地平整等前期工作，同时，项目建设投资较大，需要部分银行贷款，项目新增人员也需要必要的就业岗前培训等，这些都是可能影响项目顺利实施的因素。 经过以上各章节的论述，体现出项目建设对当地经济的发展具有重要意义，建议上级备案机关给予备案，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。 54