TS16949内审检查表

TS16949内审检查 1 REV,1 2 REV,1 3 REV,1 4 REV,1 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 5 REV,1 相葿款,条4.2.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? ? 是否建立了文件控制程序/文件形4.2.3式和文件范葿是否适～由部葿当哪个 葿葿～ ?文件的葿、葿批、葿葿葿限是否明葿定号确～ ?文件的使用者能否及葿得到所需的 文件～ ?文件更改涉及的葿批葿限、更改葿葿、作 葿文件的葿置更改容有葿的全部与内 文件收葿范葿～有无明要求～确 ?外文件是否受控;葿葿、葿、葿用来状 等,～ ?分葿至供方的文件是否受控～ ο 4.2.3.1?工程葿范的控制,及葿葿葿;期限,～ 及葿葿放。 ?抽葿25—份况程序文件的受控情～ ?抽葿25—份况三葿文件的受控情。 ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条4.2.4 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 4.2.4?是否建立了文件化的“葿量葿葿控制 程序”～由部葿葿葿～哪个 ?葿量葿葿的范葿;葿目,是否符合葿准要 求/葿足公司的需求～ 6 REV,1 TWD 葿天葿机有限公司 青湾REV,0 ?葿量葿葿的葿定葿葿/葿施情～况 ?葿量葿葿的存放地点、期限、存放要求 有无明;注意确TS的要求和葿客的 特葿要求,～ ?失效;葿期,的葿量葿葿葿置方式有无葿 定;保存期限、葿置葿定、葿葿、葿客的要 求等,～ ?抽葿作葿文件的葿葿和葿置葿葿～ ?葿量葿葿的容;信息,被利用的内状 况～ ?抽葿葿量葿葿～葿核其,符合葿几份填写 定要求。 ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条5.0 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?5.1?葿量方葿和葿量目葿是否葿葿工所理解～5.1.1?管理葿是如何葿控部葿的作以到葿运达 期的效果、效率和目葿～ (葿葿、目葿/指葿、成本成葿葿达) 5.2?以葿客葿中心的理解～符合法律法葿 的要求～在本公司葿葿葿和葿～内怎体 ?采取些措施保葿客葿意;葿品、哪来确 技葿、服葿等,～ 5.3?葿量方葿是否葿了公司的目葿和特点体～5.4?葿量目葿是否分解到相葿葿能部葿～ 7 REV,1 TWD 葿天葿机有限公司 青湾REV,0 5.4.1.1?葿葿/葿葿葿是否展葿了方葿和目葿划/葿行并 葿控～‘ ?葿葿机的葿整或葿量目葿的更改葿～构划 是否考葿QMS的完整性～ 5.5?有无明各葿葿任人的葿葿葿限～确 5.5.1.1?葿量葿葿是否葿化到所有班次;葿定在 何葿,,～ ?是否已指定管理者代表葿其授葿～并 5.5.2.1?葿客代表的葿葿和葿限。葿葿的程度参与～ ?部信息通如何葿行内沟/有效性～ 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条5.0 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?5.6.1?管理葿葿葿次的葿定和葿施葿葿～ 5.6.1.1?QMS的葿效葿葿～ ?系行葿葿;葿葿和葿客葿意体运/或企葿利 葿,～;葿葿/葿葿葿,中所涉及的各葿划 目葿/指葿的成率～达 5.6.2?管理葿葿的葿入信息的完整性 ;5.6.2a-g,～ 5.6.2.1?葿葿葿和在市葿失效的葿葿;市葿潜/ 葿客退葿、使用者的信息、 葿品葿量、TWD 葿天葿机有限公司 青湾REV,0安全和葿境的影等～响 5.6.3?管理葿葿葿出信息的完整性;5.6.3/a- c,～ ?QMS 持葿改葿葿目葿的葿施和踪信划跟 息。 8 REV,1 ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条6.2 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?6.2?是否建立葿施人力葿源管理的程序并 文件～ ?培葿需求的源主要有些来哪?用何葿 方式提出～ ?;适用葿,葿客重要/葿葿技葿信息的培 葿葿据～ ?培葿的效果用些方法葿定～葿据在哪 何葿～ ?主要的培葿葿葿有些哪/何葿存放～ ?抽葿重要葿位人葿的培葿情;葿葿、技葿况、 操作人葿,～ 6.2.2.1?是否葿定葿位工作能力要求/葿位人葿TWD 葿天葿机有限公司 青湾REV,0培葿需求其中包括(适用于本葿位的) 与葿品葿葿技能有葿的工具技葿～ 6.2.2.2特定葿位人葿的培葿葿格考核、葿情与确况 ;包括行葿葿定的重要葿位人葿, 6.2.2.3?培葿范葿和容的完整性内 入培葿～厂 上葿;新葿工,培葿～ 葿葿培葿;包括葿葿替葿,～ 培葿容除技能之外葿需包括葿位工内 作葿量重要性的理解～ 6.2.2.4?葿工的激方式和葿施效果。励 ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 9 REV,1 表葿管理,号QT-FM-123 内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条6.3/7.5.1.4/7.5.1.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 6.3.1?工的布局、葿施的葿用是否充分考葿厂 多方葿葿的意葿;理性安排部物流、内 葿化利用葿地空葿、葿施的精度、能力 等,～ ?工序/流水葿的安排是否考葿了葿程葿 施的要求和适人原理;适用当体学 葿, 6.3.2?葿急葿的策是否充分考葿了各葿可划划 能的葿急情下能保葿准葿按量交葿～况 ?葿葿/重要葿葿是如何控制的;葿葿、管理、 葿葿零部件的葿品情,;适用葿,况～ 7.5.1.5?工装/模具/葿具的管理;工管装 理,～ 葿葿葿收葿葿～与 日常葿用/管理葿葿～ 葿葿/保葿要求葿施葿葿～与 ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 10 REV,1 7.5.1.4葿防性和葿葿性葿葿 ?葿葿的葿葿/特葿是葿葿葿葿～ ?葿葿的保葿/葿葿葿～状 ?重要/葿葿葿葿零部件葿件～ ?葿葿葿葿性葿葿的信息葿施葿葿～与 ?葿葿管理的目葿成率～与达 ο 7.5.1.5生葿工的管理装 ?工、葿具葿葿人葿葿格;适用葿,～装 ?工管理文件台葿、葿施葿葿～装与 ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条6.4 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 6.4是否具葿符合葿品需求的工作葿境 ? 葿足葿葿要求的葿境～ ?葿足葿品葿存要求的葿境 ?葿足人葿正操作确/工作要求的葿境～ 11 REV,1 ?葿葿方的符合性法葿和企葿文化的人双 文葿境～ 6.4.1?人葿安全有葿的控制～与 ?操作/工作葿程中葿人葿的安全性～ ?葿存、搬葿葿人葿的安全性～运 ?葿品使用葿葿人葿的安全性～ 6.4.2?生葿葿葿的5S控制;制度葿定、葿施 等,～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.1 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.1?葿品葿葿的策有些主要葿程划哪(葿 量策葿程划/葿目策葿程划/新葿品 葿量策等划)～ 12 REV,1 ?葿品葿葿策中是否包括以下,划 涉及具葿品的量化要求～体 葿程的定葿～ 文件需求～ 葿源需求～ 接受/葿控准葿～ 各葿段的葿葿、踪要求等～跟 葿量葿葿的要求。 ?策容葿客要求的一划内与致性。 7.1.1 ?定接受葿准确(需要葿葿由葿客批准)。7.1.2 7.1.3?保葿葿客的利益、防止有葿信息的泄密 ;MIS系葿管理、葿品技葿信息的控制 等,。 7.1.4葿品技葿有葿的更改控制,与 ?更改措施是否明～确 ?葿葿范葿～ ?葿批葿限。 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.1 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?7.1.4?控制手段葿葿葿定～与 13 REV,1 ?葿客葿确/葿葿的相葿要求葿定～ 等等。 ?制造葿程中的更改～同葿适用于上述 葿定～ ?葿葿策划案例, ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.2/8.2.1 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.2.1?公司的主要葿客有些～葿客的要求哪 是否被完全定被充分理解;包确并 括在要求,～潜 ?葿品有葿的法律法葿有些～被与哪并 有效采用;需要葿可在7.3葿葿,～ ?本公司葿品有葿的附加要求如何葿葿与 葿葿客～如何保存;涉及葿葿葿,～ 7.2.1.1?葿客要求的特殊特性和公司葿葿葿用的 14 REV,1 情是否相符况(涉及葿葿相葿葿量文件)～7.2.2?葿合售哪同或葿葿、要葿信息采用些形 式～公司如何接收和葿～确 ?葿客的口葿要求如何葿和葿葿～确 ?合同葿葿前是否正全确面理解葿客的 要求成一并达致～ ?合同葿葿的范葿;涉及部葿,、葿目;葿 客要求有葿的,～公司是如何葿定的～ 葿施情抽葿况2葿葿～份 ?合同和合同葿葿葿批葿限的葿定和葿施是 否一致～合同葿葿是否在合同生效前 抽葿3葿葿～份 ?已生效的合同内容有葿化/修改葿～ 双沟确内方如何通和葿～本公司部 如何葿葿～抽葿1葿葿～份 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.2 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?7.2.2.1?(适用葿)葿某些容的放葿葿葿得到葿内弃 客的葿确/授葿～ 7.2.2.2?在合同葿葿容中是否包括了葿制内造 可行性葿葿的容内,并提供葿葿葿明7.2.3?是否葿客葿行以下容的有效通与内沟, 葿品信息～ 合同内与容修改信息～ 葿客信息的反葿。 7.2.3.1?是否采取适用于葿客的通方式葿葿沟 信息(葿言、葿施、葿葿、葿葿投影法等)。 ο ο 15 REV,1 ο ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.3?本公司的葿品葿葿涉及全葿程葿是其中 某部分的葿程;些葿程、有些葿葿,哪哪～ 7.3.1?葿葿葿葿的策形式是否有利于形划 成全葿程的踪、葿葿和葿～跟确 ?葿葿策,分工、葿葿葿限、葿葿、相划互接口 管理和通是否明葿定和有利于沟确 操作～ ?葿葿策的葿施和葿果葿是否符合葿定划确 要求～抽葿1,2葿葿。份 7.3.1.1?是否有多方葿葿的信息,并葿特殊特性 和FMEA的活葿信息～ 16 REV,1 7.3.2?葿葿葿入葿葿葿葿是否包容了葿葿葿目的全部 要求(逐条展葿～葿品要求/葿客要求、 法葿、葿葿葿葿等)～ 7.3.2.1?葿葿葿入信息的葿葿人葿是否适参与宜,葿 葿葿葿是否保存。 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.3.2.1?葿品葿葿葿入葿葿信息,;提供葿葿葿葿,葿葿 葿入的要求葿葿是否包括,葿品的性能参 数装、特殊特性葿葿、包要求和葿葿等～ 其他适用信息的使用,如以前的葿葿葿葿、 同行信息分析等～ 葿品的葿量、可性、成本目葿等～靠 7.3.2.2?制造葿程的葿葿葿入;提供葿葿葿 葿,葿品葿葿信息;葿葿、葿程/ 工葿葿范、葿品葿范、包要求等,～装 生葿能力;葿准工葿,～ 葿程能力～ PFMEA～ 成本目葿～ 17 REV,1 7.3.2.3?特殊特性, 葿葿了些特哪殊特性、定葿和葿葿～是否 符合葿客的要求～ ?特殊特性是否在以下文件中葿用～ 有无葿漏或不相一致;葿葿、FMEA、 控制葿、作葿指葿葿等相葿控制划 文件,～ 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.3.3?葿葿和葿葿葿出, 葿足葿葿葿入的程度;逐条葿核,～ 葿品要求/葿收葿准～;葿品安全葿品与 特性指葿, 葿葿葿范～ 材料清葿～ DFMEA～ 包要求等～装 18 REV,1 7.3.3.1?葿品葿葿葿出, 可性葿葿葿果～靠 特殊特性葿～清 ;葿品防葿技葿葿用,～ ?葿品葿葿/定葿～ ?葿品葿葿的葿葿～ ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.3.3.2?制造葿程葿葿葿出, 葿程流程/;葿明,～ PFMEA～ 防葿技葿葿用葿果～ 控制葿～划 作葿文件～ 葿程批准的接收准葿～ 生葿葿程中的不合格的葿理/反葿流 程等。 19 REV,1 7.3.4?葿葿和葿葿葿葿, R&D葿入;葿品/葿程葿入,葿葿葿葿～ 技葿葿葿葿葿;葿葿葿～葿算葿等,～ 工葿/文件葿葿～ 葿葿中提出葿葿的葿正完成情、葿葿信息况～ 葿葿葿葿策的葿目葿施葿葿。划 ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.3.4.1?葿葿葿葿葿段重要/特定的容如,内 葿量葿葿、成本、葿展葿果等是否 有踪和葿置葿葿葿入到管葿。跟并 ο 7.3.5?葿葿葿葿的葿葿, 按葿葿策的葿葿葿目所展葿的葿 葿划 活葿和葿葿～ ?葿葿葿果葿葿的改善措施葿施情 和葿况 果。 ο 20 REV,1 7.3.6?在葿品交付前或批量投葿前是否葿葿葿 确葿;所葿葿的葿品的特性是否葿足葿葿葿 入的要求,～ ?葿葿葿的方式是否适确宜;是否在葿定 的件下葿行,～条 ?葿葿葿葿葿葿的葿葿是否采取措施～葿葿确并 其效果;或采取葿客葿可的其方它 案,～ 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?7.3.6.1?葿葿葿葿的葿葿容是否葿足葿客的要求确内～ 葿品要求～ 确葿期/交葿期～ 交葿期～ 7.3.6.2?葿件葿和控制葿是否葿客的要求划划与 一致;葿客要求葿,～ 7.3.6.3?葿品/制造葿程的批准是否符合葿客的 要求～葿行情和葿葿～况 7.3.7?葿生已葿批准的葿葿文件或生葿当困葿等 情葿～如何葿行葿葿更改;更改程况 序,～ ?葿葿更改的授葿人葿定和葿限～确 21 REV,1 ?葿葿更改容涉及相葿文件的是否内同 步更改～更改信息的葿葿是否合理～ ?葿葿更改葿葿是否充分考葿到已有的葿品 /部件影程度～响 ?葿葿更改的葿葿保存。 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.4 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.4.1?葿供方的葿葿、葿价准葿包括再葿价是否 明～是否按要求提供葿品的能力确 制定～葿价葿葿的葿葿是否保存～ 7.4.1.1?供方提供的物料或服葿是否符合适 用的法葿要求～ 7.4.1.2?供方葿量系的葿或葿～体状划 7.4.1.3?葿葿客指定的供方控制情和葿葿～况 7.4.2?采葿目的和采葿申葿是否明;品确名、 葿格、量、交期等,～数 ?向供方提供的采葿信息～方的葿任双 如何葿定～本公司如何保正性确确 ;葿葿,;例,葿收准葿、葿量葿葿等,～ 22 REV,1 ?采葿申葿的葿批葿限是否明。确 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.4/8.4 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.4.3?葿葿供方提供的葿品～采取何葿方法确 保所葿葿品葿足葿定的采葿要求;有无 根据不同的供方或葿品的重要性葿定 不同的控制方案,～ ?在供方的葿葿葿葿葿～供方葿承担的葿任 和葿葿是否有方的葿定～双 7.4.3.1?葿葿品的葿量控制,厂 采用些葿葿哪/控制方法～;抽葿葿葿、葿 葿、其他方的葿葿、指定的机构/葿葿室的 葿价等,～ 7.4.3.2?葿供方的葿控, 8.4葿品葿葿葿量葿价～ 生葿葿程葿葿的不合格品情～况 准葿交葿率～ 葿正信息/行葿的及葿性和配合程度等 等。 ?供方葿程性能的葿控和改葿表葿。 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 23 REV,1 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.5.1?生葿前如何葿行策～策的葿果是划划 否适葿葿葿生葿的要求～ ?生葿葿;排工,的制定划依据、葿批葿 限是否明～葿施如何;核葿确状况2 份当与划,～葿葿葿葿葿不符葿～葿批葿限 如何葿定～ ?葿品特性;技葿要求,的信息表述方 式是否适宜;于操作者,～ ?有无因缺乏必要的作葿指葿葿而影响 工作葿量～ ?葿葿的技葿性能和技葿葿能否保提状确 供葿期的目的;葿量、效率、安全等,～ ?些葿程葿葿葿～葿葿置是否适哪装宜～人 葿和方法是否明～确 ?葿品的放行件是否葿定被葿行条并 ;抽葿,～ ο ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 24 REV,1 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.5.1.1控制葿～划 ?有些;葿段的,控制葿～哪划 ?控制葿中划落葿DFMEA和PFMEA 的情～况 ?制造葿程的控制方法～ ?特殊特性的控制方法～ ?葿葿葿客要求的葿目控制方法～ ?葿葿程能力常的异划反葿葿～ ?控制葿的更新划反映程度～是否重 新葿葿～ ?葿客有要求葿～控制葿的更改葿葿葿客划 重新葿～确 ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.5.1.2作葿指葿葿 ?工作葿葿是否能及葿得到相葿有效的作 葿文件～ 25 REV,1 ?作葿文件的容葿控制葿或其内与划他 指葿文件的容相葿一～内 ο 7.5.1.3作葿准葿的葿葿/首葿 ?作葿文件的准葿～ ?生葿前葿品葿量的葿确～ ?控制葿的葿用情;适用葿,况～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5.1.6 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 26 REV,1 7.5.1.6生葿葿划 ?生葿葿是否葿足葿客要求的量和划 葿。 ?生葿能力的葿葿生葿葿的与划学科 性。 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 27 REV,1 7.5.1.8葿客的服葿葿葿;涉及葿,与 ?葿客有服葿葿葿葿～葿葿提供服葿有葿的与 一切葿源的足葿程度和有效性葿行葿葿～ ο 7.5.2生葿和服葿的提供葿程的葿,确 ?是否葿所有葿程都葿行的葿～确 抽葿1,3葿程以核葿以下容,个内 ?葿葿程的葿批准葿和葿施葿葿确～ ?葿葿的葿可～ ?人葿的葿可～ ?作葿文件的有效性～ ?再确条葿的件葿定和葿施葿葿～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.5.3葿葿和可追溯性 ?物料属状性和葿葿葿～ 28 REV,1 ?在制品的性和葿葿～属状况 ?成品的性和葿葿葿～属状 ?;需要葿,可追溯性的可操作程度～ ο ο 7.5.4葿客葿葿;涉及葿, ?葿客的物品控制方法～ ?葿客的知葿葿葿管理～ ?葿客的工装/量具控制;永久性葿葿和 葿葿等,～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.5.5?在生葿葿程的各葿段是否存在个因搬 运当、葿存或作葿手法的不等人葿的原 因～引致葿品不能葿葿原有的葿量～ 8.3?不合格品的葿葿/隔离、葿理等控制方 式～ 29 REV,1 ?不合格品的葿理流程的葿定和葿施是 否一致～ 6.4? 生葿/工作葿境是否有利于保工作确 葿量、有利于葿工安全与健康～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.5.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 7.5.5葿品防葿 ? 原从料到葿品交付在葿葿控制期葿是 否及葿～ ?葿品的符合性提供防葿～ ?搬葿程能否葿葿原有物品葿量和人运身、 葿葿安全～ ?葿葿情～况 ?包;葿葿装/葿定要求,～与 ?葿物的一致性～ 30 REV,1 ?葿存葿境～ ?危葿品管理人葿葿葿;涉及葿,～与 ?物品保葿～ 7.5.5.1?先入先出～ ?定期自葿～ ?不合格品/葿品的葿葿～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.6 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?7.6?葿量置的能力是否能葿足葿葿葿品葿量装 葿定和葿控的要求～ ?葿量置量葿葿葿系葿的可装追溯性～ ?葿量置装划与年度校葿葿台葿的葿目是 否相符～ ?年度校葿葿的葿批和葿施情;抽葿划况 2,5葿,～ ?校葿依据;外部葿准或企葿文件,～ 合格接收葿准有无制定～葿施情～况 ?葿量置的装与状况唯一性葿葿葿葿葿情～ ?葿量机的葿葿葿定有无葿行～构 ?部内确校葿的葿境要求和人葿葿格的葿 ;适用葿葿葿,～ 31 REV,1 8.3?葿量置失准葿～葿以装往葿量葿果的有 效性如何葿定、有无葿葿～葿被葿葿象和葿 葿置采取些措施～哪 ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.6 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?7.6?葿算机葿葿葿件葿足葿期用途的能力在初 次使用前是否得到葿和葿葿～是否葿确 定重新葿的件和葿机～确条 ?葿量置的葿存、搬、装运待用、使用葿是 否适防葿～以防葿或失准～葿生当坏 上述情葿的葿置～况 7.6.1葿量系葿的分析～ ?MSA葿分析是否适葿于/葿足葿葿使用需 求～ ?MSA的葿用是否控制葿的提出葿与划 目和葿客的葿定相一致～ ο ο 32 REV,1 ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条7.6 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?7.6.2葿葿葿葿 ?葿葿葿定/校准所用的葿量葿准的依据/葿葿～ ?校葿所葿的据保存及数响超差葿的影葿 估～ ?葿已葿的可运与疑葿品葿客葿葿的信息～ 7.6.3葿葿室管理 ?部葿葿内室/葿葿室的管理文件能否确 保葿葿/葿葿功能的正常作～运 ?葿葿葿目的作葿文件是否有效适用～ ?葿葿人葿的葿格/能力～ ?葿葿葿告的完整性～ ?葿葿葿境的适宜性～ ?;涉及葿,外部葿葿室的葿葿葿确/或葿客葿 可～ ο ο 33 REV,1 ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 表葿管理,号QT-FM-123内 部 葿 核 葿 葿 表受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条8.2.1、8.4、8.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 8.2.1?葿客葿意程度的信息葿些哪径途反葿至 公司～ 8.2.1.1葿客葿意度考核中以下葿目的信息, ?葿客葿本公司提供的葿品葿量、葿效的葿 意度～ ?及葿交葿率～ ?退葿葿葿～ ?及葿解葿客的葿量和交决与付有葿的事 葿～ ?制造葿程能力的控制是否符合葿客的 要求。 8.4?用些量化的方法葿量葿客葿意度哪,抽 葿3葿葿～份 ?本部葿葿量目葿的成率达与改葿机～会 8.5?葿客的期望和不葿意葿葿点,公司是否 采取相葿的葿策(葿葿等信息)～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 34 REV,1 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条8.2.2 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 8.2.2?葿程序文件是否建立、葿施和保持内～ ?葿葿葿是否按文件葿定制定;葿批葿内划 限、葿核效率、覆盖范葿、葿核人葿包括葿 程/葿品葿葿葿格和立性,～内独 ?葿核葿葿能否反映葿葿表的容已葿～内 ?不合格葿的描述是否清楚～是否制 定相葿的葿正措施～其葿施措施的有 效性是否葿葿～ ?葿3~6不合格葿份况告的葿理情～ ?葿葿果有无葿葿～是否作葿管理葿葿的葿内 入～ ο 8.2.2.2制造葿程葿核, ?制造葿程葿核是否覆盖每一葿程、个且 判定其有效性～ ?葿核葿葿情～况 ο 8.2.2.3葿品葿核, ?葿品葿核葿;葿次划/葿段/范葿,的合理 性葿施的一与致程度～ ?葿品葿核的葿葿葿目全面性;尺寸、功能、 包、葿葿等,～装 ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条8.2.3/8.2.4/8.4 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 35 REV,1 8.2.3葿程葿葿 ?采用些主要的方法葿葿哪QMS的运 行采取相葿的措施以保葿品的符并确 合性～ ο 8.2.3.1制造葿程葿葿 8.4?是否葿展葿新的制造葿程葿行初始葿程 能力的研究～ ?PPAP文件中葿定的葿程能力和性能 是否得到有效葿葿～ ?控制葿划/葿程流程葿中相葿的控制点 的葿葿是否有效～ ?葿程能力不足葿采取的措施及其有效 性葿葿情～况 ο 8.2.4葿品葿量的控制人葿其葿葿葿限是否明葿确 定～被理解和葿施～并 ?葿品葿量控制/控制葿中的控制点是划 否被文件葿定被葿施～并 ?葿品葿量的量化判定准葿～抽葿方案 ;葿葿葿葿、葿程抽葿、成品葿葿等,是否明 确葿定～葿施葿果如何;抽葿3~6,份～ ?葿葿人葿的工作技能培葿情～与况 ?葿品的放行葿批葿限有无葿定和葿行 ;抽葿2~4,～份 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条8.2.4.1/8.3/8.4条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?8.2.4.1?全尺寸葿葿和功能葿葿的葿率、范葿、指葿 是否被葿定～有效葿展并/葿葿～ 36 REV,1 ο 8.2.4.2外葿葿目 ?有无葿客指定的“外葿葿目”～其定葿 /葿施件条/葿准葿品等控制～状况 ο 8.3?不合格品控制文件有无建立被并遵 循葿施～ ?葿不合格品的性葿、葿葿、葿置;包括返 工/返修后的重葿,是否明葿定～确 并有葿施葿葿～ ?葿葿交付或葿始使用后的不合格品～ 是否即刻采取相葿的措施～其措施 可能涉及葿存品、半成品、原材料、葿 客甚至供方～ 8.4?部葿葿量目葿的成率;措施,。达与 ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条8.3 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?8.3.1?不明的原状况料/葿品/在制品是否 列入不合格品葿。 ο 8.3.2?返工作葿指葿葿的有效性和适用性/ 易于理解程度。 ο 37 REV,1 8.3.3;涉及葿,不合格品葿被葿当运/或葿葿不 合格品在葿客葿葿～是否立通即知葿客。 ο 8.3.4?葿品葿量当/或葿程能力有到葿定没达 要求葿;包括PPAP的葿可,～是否 葿葿客批准～ ?葿步接收/降葿放行的授葿和有效期葿 行情;涉及葿,～况 ?葿步/降葿葿品的外包葿葿是否葿足葿客装 要求～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条8.5 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×?8.5.1?持葿改葿的葿据～ ?制造葿程的改葿效果～ ο 8.5.2?葿正措施是否采用PDCA原葿～ ?葿客有无指定解葿葿的方法～决 ?有无采取防葿技葿的有效葿据～ 38 REV,1 ?有无葿重要葿量/技葿葿葿作葿葿、科学的 分析～及葿并反葿到相葿部葿/;葿客,～ 并确葿效果葿行葿～ ο 8.5.3?葿防措施的信息源及葿葿策来划/措施 /行葿/效果葿确/葿葿～ ο ο ο 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 内 部 葿 核 葿 葿 表表葿管理,号QT-FM-123 受葿核部葿/葿任人, 葿葿,内 日期, 相葿款,条 条款葿 核 容内葿果葿 据 ×? 39 REV,1 注,×—不符合 ?符合 —ο—增加葿核的容;需要葿,内/可以增加附葿 40 REV,1 41 REV,1 42 REV,1 43 REV,1 44 REV,1 45 REV,1