【汇编】冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表

【汇编】冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表 冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表 单位(盖章): 时间: 年 月 日 企业主要负责人: ;分管安全生产负责人: ;安全部门负责人: 财务负责人: ;工会负责人: ;职工代表(五名): ; ; ; ; 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 企业根据自身安全生 建立安全生产目标的，明 以文件形式发布生效;明确相应 产实际，制定总体和年度安确目标与指标的制定、分解、实施、考环节的责任部门或责任人相应责任。 全生产目标。 核等环节内容。 按照安全生产目标管理制度的规 以文件印发目标合理或明确。 定，制定文件化的总体和年度安全生产 目标。 按照所属基层单位和 根据所属基层单位和部门在安全 年度安全生产目标分解并实施 部门在生产经营中的职能，生产中的职能，分解年度安全生产目或考核办法 制定安全生产指标和考核标，并制定实施计划和考核办法。 一、目标 办法。 按照制度规定，对安全生产目标和 安全目标实施情况的检查或监 指标实施计划的执行情况进行监测，并测记录;检查和监测资料齐全。 保存有关监测记录资料。 定期对安全生产目标的完成效果 定期进行效果评估和考核;根据 进行评估和考核，依据评估考核结果，评估结果及时调整实施计划;调整后 及时调整安全生产目标和指标的实施的目标与指标以及实施计划以文件 计划。评估报告和实施计划的调整、修形式印发;记录资料保存齐全。 改记录应形成文件并加以保存。 企业应按规定设置安 建立设置安全管理机构、配备安全 以文件形式发布生效并与国家、 二、组2.1全生产管理机构，配备安全管理人员的管理制度。 地方等有关规定相符。 织机组织 — 1 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 构和机构 生产管理人员。 按照相关规定设置安全管理机构 设置或配备;以文件形式进行设 职责 或配备安全管理人员。 置或任命;配备的人员符合规定。 根据有关规定和企业实际，设立安 设立并以文件形式任命;成员包 全生产委员会或安全生产领导机构。 括主要负责人、部门负责人等相关人 员。 安委会或安全生产领导机构每季 定期召开安全专会;跟踪上次 度应至少召开一次安全专题会，协调解会议工作要求的落实情况或制订新 决安全生产问题。会议纪要中应有工作的工作要求;有会议记录。 要求并保存。 企业主要负责人应按主要负责人全面负责安全生产工 主要负责人安全生产职责明确。 照安全生产法律法规赋予作，并履行下列主要职责: 的职责，全面负责安全生产(1)组织建立、健全本单位的安 工作，并履行安全生产义全生产责任制，并保证有效执行; 务。 (2)组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施; (3)保证本单位安全生产投入的 有效实施; (4)督促检查本单位安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患; (5)组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案; 2.2(6)及时、如实报告生产安全事职责 故。 企业应建立安全生产 建立针对安全生产责任制的制定、 有制度并以文件形式发布生效。 责任制，明确各级单位、部沟通、培训、评审、修订及考核等环节 门和人员的安全生产职责。 内容的管理制度。 建立、健全安全生产责任制，并对 建立安全生产责任制;以文件形 落实情况进行考核。 式发布生效;责任制内容与岗位工作 实际相符。 对各级管理层进行安全生产责任 培训并有培训记录。 制与权限的培训。 定期对安全生产责任制进行适宜 定期进行适宜性评审;更新后以 性评审与更新。 文件形式发布。 — 2 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 企业应建立安全生产 建立安全生产费用提取和使用管 有制度并以文件形式发布生效; 投入保障制度，完善和改进理制度。 制度中有职责、流程、范围、检查等安全生产条件，按规定提取内容。 安全费用，专项用于安全生按规定提取安全生产费用;财务 保证安全生产费用投入，专款专 产，并建立安全费用台账。 专项科目或报表中安全生产费用归用，并建立安全生产费用使用台账。 类统计;安全费用使用台账齐全。 制定包含以下方面的安全生产费 有使用计划;计划内容完整，并 用的使用计划: 按计划实施。 (1)完善、改造和维护安全防护 设备设施; (2)安全生产教育培训和配备劳 动防护用品; (3)安全、重大危险源监控、三、安全生产事故隐患评估和整改; 投入 (4)设备设施安全性能检测检验; (5)应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练; (6)安全标志及标识; (7)其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素 检测、监测和职业健康体检费用的使用 计划。 建立员工工伤保险、安全生产责任 有制度并以文件形式发布生效。 保险的管理制度。 足额缴纳工伤保险费、安全生产责 缴费相关资料齐全。 任保险费。 — 3 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 保障死亡、受伤员工获取相应的保 有关保险评估、年费、返回资料、 险与赔付。 赔偿等资料齐全;进行伤残等级鉴 定。 企业应建立识别和获 建立识别、获取、评审、更新安全 有制度并识别、获取、评审、更 取适用的安全生产法律法生产法律法规与其他要求的管理制度。 新等环节要求以及部门、人员职责等规、标准规范的制度，明确内容;明确主管部门;以文件发布生主管部门，确定获取的渠效。 道、方式，及时识别和获取 适用的安全生产法律法规、 标准规范。 企业各职能部门应及各职能部门应定期识别和获取本部门定期识别和获取;及时汇 时识别和获取本部门适用部门适用的安全生产法律法规与其他总。 的安全生产法律法规、标准要求，并向归口部门汇总。 规范，并跟踪、掌握有关法 4.1律法规、标准规范的修订情法律况，及时提供给企业内负责四、法法识别和获取适用的安全生律法规、产法律法规的主管部门汇规与标准总。 安全规范 企业应将适用的安全 定期识别和获取使用的安全生产 定期识别和获取;工作程序或 管理 生产法律法规、标准规范及法律法规与其他要求，并发布清单。 结果符合规定;有安全生产法律法制度 其他要求及时传达给从业规与其他要求清单。 人员。 及时将适用的安全生产法律法规 培训考核并有记录。 与其他要求传达给从业人员，并进行相 关培训和考核。 企业应遵守安全生产 遵守安全生产法律法规与其他要 及时融入转化成规章制度;制度 法律法规、标准规范，并将求，并将相关要求及时转化为本单位的与安全生产法律法规与其他要求相相关要求及时转化为本单规章制度，贯彻到各项工作中。 符。 位的规章制度，贯彻到各项 工作中。 企业应建立健全安全 建立规章制度的管理制度，确保安 有制度并以文件形式发布。 4.2生产规章制度，并发放到相全生产规章制度和操作规程编制、发规章关工作岗位，规范从业人员布、使用、评审、修订等效力。 — 4 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 的生产作业行为。安全生产按照相关规定建立和发布健全的制度以文件形式发布;制度内容制度 规章制度至少应包含下列安全生产规章制度，至少包含下列内符合规定;有制度执行记录。 内容:安全生产职责、安全容:安全目标管理、安全生产责任制管 生产投入、文件和档案管理、法律法规标准规范管理、领导现场 理、隐患排查与治理、安全带班、班组岗位达标、安全生产投入管 教育培训、特种作业人员管理、文件和档案管理、风险评估和控制 理、设备设施安全管理、建管理、安全教育培训管理、特种作业人 设项目安全设施“三同员管理、设备设施安全管理、建设项目 时”管理、生产设备设施验安全设施“三同时”管理、生产设备设 收管理、生产设备设施报废施验收管理、生产设备设施报废管理、 管理、施工和检维修安全管施工和检(维)修安全管理、危险物品 理、危险物品及重大危险源及重大危险源管理、作业安全管理、相 管理、作业安全管理相关方关方及外用工(单位)管理、职业健康 及外用工管理，职业健康管管理、劳动防护用品(具)和保健品管 理、防护用品管理，应急管理、安全检查及隐患治理、应急管理、 理，事故管理等。 事故管理、安全绩效评定管理、消防安 全管理等。 将安全生产规章制度发放到相关培训和考核记录齐全。 工作岗位，并对员工进行培训和考核。 企业应根据生产特点， 基于岗位生产特点中的特定风险 岗位安全操作规程齐全、适用; 编制岗位安全操作规程，并的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操内容有基于特定风险分析、评估和控4.3发放到相关岗位。 作规程。 制。 操作 规程 向员工下发岗位安全操作规程，并 培训和考核记录等资料齐全。 对员工进行培训和考核。 企业应每年至少一次 每年至少一次对安全生产法律法 有评估报告;评估结果与实际相 对安全生产法律法规、标准规、标准规范、规章制度、操作规程的符;评估周期每年一次。 4.4规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况进行检查、评估。 评估 的执行情况进行检查评估。 企业应根据评估情况、 根据评估情况、安全检查反馈的问 及时组织进行;及时修订计划和 安全检查反馈的问题、生产题、生产安全事故案例、绩效评定结果记录资料。 4.5安全事故案例、绩效评定结等，对安全生产管理规章制度和操作规 修订 果等，对安全生产管理规章程进行修订，确保其有效和适用。 制度和操作规程进行修订， 确保其有效和适用，保证每 — 5 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 个岗位所使用的为最新有 效版本。 企业应严格执行文件 建立文件和档案的管理制度，明确 有制度并以文件形式发布;明确 和档案管理制度，确保安全责任部门、人员、流程、形式、权限及安全规章制度和操作规程编制、使 规章制度和操作规程编制、各类安全生产档案及保存要求等。 用、评审、修订等责任部门/人员、 使用、评审、修订的效力。 流程、形式、权限;明确具体档案资 料、保存周期、保存形式等。 确保安全规章制度和操作规程编 按文件管理制度执行;环节记录 制、使用、评审、修订的效力。 资料齐全。 企业应建立主要安全 对下列主要安全生产资料进行档 实行档案管理;档案管理规范。 4.6 生产过程、事件、活动、检案管理:安全生产会议记录(含纪要)、 文件查的安全记录档案，并加强安全费用提取使用记录、员工安全教育 和档对安全记录的有效管理。 培训记录、劳动防护用品采购发放记案管录、危险源管理台帐、安全生产检查记理 录、授权作业指令单、事故调查处理报 告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩 记录、特种作业人员登记记录、特种设 备管理记录、外来施工队伍安全管理记 录、安全设备设施管理台账(包括安装、 运行、维护等)、有关强制性检测检验 报告或记录、新改扩建项目“三同时”、 风险评价信息、职业健康检查与监护记 录、应急演习信息、技术图纸等。 企业应确定安全教育 建立安全教育培训的管理制度。 有制度并以文件形式发布生效。 培训主管部门，按规定及岗 确定安全教育培训主管部门，定期 明确主管部门;定期识别需求; 位需要，定期识别安全教育 识别安全教育培训需求，制定各类人员制定培训计划。 培训需求，制定、实施安全5.1五、教的培训计划。 教育培训计划，提供相应的教育育培资源保证。 培训训 管理 应做好安全教育培训 按计划进行安全教育培训，对安全 按计划进行培训;记录完整齐 记录，建立安全教育培训档培训效果进行评估和改进。做好培训记全;进行效果评估;根据评估作出改 案，实施分级管理，并对培录，并建立档案。 进;进行档案管理;档案资料完整齐 训效果进行评估和改进。 全。 — 6 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 企业的主要负责人和 主要负责人和安全生产管理人员， 主要负责人经考核合格上岗的; 5.2安全生产管理人员，必须具应具备与本单位所从事的生产经营活安全管理人员经培训考核合格的或安全备与本单位所从事的生产动相适应的安全生产知识和管理能力，按有关规定进行再培训;培训要求符生产经营活动相适应的安全生经培训考核合格后方可任职。 合《生产经营单位安全培训规定》(国管理产知识和管理能力。法律法家安全监管总局令第3号)要求。 人员规要求必须对其安全生产 教育知识和管理能力进行考核 培训 的，须经考核合格后方可任 职。 企业应对操作岗位人 对岗位操作人员进行安全教育和 培训考核合格上岗作业。 员进行安全教育和生产技生产技能培训和考核，考核不合格人 能培训，使其熟悉有关的安员，不得上岗;进行上岗前的职业健康 全生产规章制度和安全操培训和在岗期间的定期职位健康培训。 作规程，并确认其能力符合 岗位要求。未经安全教育培 训，或培训考核不合格的从 业人员，不得上岗作业。 新入厂人员在上岗前 对新员工进行“三级”安全教育。 三级安全教育培训有针对性;新 必须经过厂、车间(工段、入厂人员上岗前经三级安全教育培 区、队)、班组三级安全教训。 5.3 育培训。 操作 岗位在新工艺、新技术、新 在新工艺、新技术、新材料、新设 在新工艺、新技术、新材料、新 人员材料、新设备设施投入使用备设施投入使用前，应对有关岗位操作设备设施投入使用前，对岗位操作人教育前，应对有关操作岗位人员人员进行专门的安全教育和培训。 员进行专门的安全教育培训。 培训 进行专门的安全教育和培 训。 操作岗位人员转岗、离 岗位操作人员转岗和离岗一年重 按规定对转岗和离岗者进行培 岗一年以上重新上岗者，应新上岗者，应进行车间(工段)、班组安训考核合格上岗。 进行车间(工段)、班组安全全教育培训，经考核合格后，方可上岗 教育培训，经考核合格后，工作。 方可上岗工作。 从事特种作业的人员 从事特种作业人员和特种设备作 特种作业人员和特种设备作业 应取得特种作业操作资格业人员应取得特种作业操作资格证书，人员配备合理;特种作业和特种设备 证书，方可上岗作业。 方可上岗作业。 作业岗位配备相应作业人员;证书过 期及时审核。 — 7 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 企业应对相关方的作 对相关方进行安全教育培训，培训 进行培训。相关方作业人员经安 业人员进行安全教育培训。合格后，取得入厂证后方可入厂工作。全教育培训进入作业现场;教育培训作业人员进入作业现场前，作业人员进入作业现场前，应由作业现内容根据具体作业活动的特点，有针5.4应由作业现场所在单位对场所在单位对其进行进入有针对性的对性。 其他其进行进入现场前的安全现场前的安全教育培训。 人员教育培训。 教育企业应对外来参观、学 对外来参观、学习等人员进行有关 进行安全教育和危害告知;提供 培训 习等人员进行有关安全规安全规定、可能接触到的危害及应急知相应劳保用品。 定、可能接触到的危害及应识等内容的安全教育和告知，并由专人 急知识的教育和告知。 带领。 企业应通过安全文化 采取多种形式的活动来促进企业 开展企业安全文化建设，安全文 建设，促进安全生产工作。的安全文化建设，促进安全生产工作。 化建设与《企业安全文化建设导则》企业应采取多种形式的安(AQ/T9004)相符。 全文化活动，引导全体从业5.5人员的安全态度和安全行安全为，逐步形成为全体员工所文化认同、共同遵守、带有本单建设 位特点的安全价值观，实现 法律和政府监管要求之上 的安全自我约束，保障企业 安全生产水平持续提高。 企业建设项目的所有 建立新、改、扩建工程“三同时” 有制度并以文件形式发布生效。 设备设施应符合有关法律管理制度。 法规、标准规范要求;安全 设备设施应与建设项目主 新、改、扩建工程的安全设施、职 进行“三同时”管理;有建设或 体工程同时设计、同时施业病防护措施应与建设项目主体工程产权单位对“三同时”进行评估、审6.1六、生工、同时投入生产和使用。 同时设计、同时施工、同时投入生产和核认可手续;项目立项审批手续齐生产产设使用。 全;设计、评价或施工单位资质符合设备备设规定;安全投资有纳入项目概算;项设施施 目按规定进行安全预评价或安全验建设 收评价;初步设计安全专篇或安全专 篇经审查通过;变更安全设备设施经 设计单位书面同意;隐蔽工程经验 收;安全预评价报告、安全专篇、安 全验收评价报告报安全生产监督管 — 8 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 理部门备案。 厂址选择应遵循《工业企业总平面 厂址选择符合规定。 设计规范》(GB50187)的规定。 平面布置应合理安排车流、人流、 合理安排。 物流，保证安全顺行。 厂房的照明，应符合《建筑采光设 进行照度测量;天然采光和人工 计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设照明符合要求。 计标准》(GB50034)的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应:一 般作业场所可选用开启式照明电气，潮 湿场所应选用密闭式防水照明电气，有 腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气， 易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘 钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电 灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电 源不得大于36伏，潮湿场所和易触及 的照明电源不得大于24伏，室外220 伏灯具距离地面不低于3米，室内不低 于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不 得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破 损、无漏电现象。 主要生产场所的火灾危险性分类 符合要求 及建构筑物防火最小安全间距，应遵循 《建筑设计防火规范》(GB50016)。 厂区内的建构筑物，应按《建筑物 按《建筑物防雷设计规范》 防雷设计规范》(GB50057)的规定设置(GB50057)的规定设置防雷设施;防雷设施，并定期检查，确保防雷设施定期检查;防雷设施完好。 完好。 — 9 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 厂内休息室、浴室、更衣室应设在 休息室、浴室、更衣室设在安全 安全区域，各种操作室、值班室不应设区域内;各种操作室、值班室不设在在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。 可能泄漏有毒有害气体的危险区域 内;可能泄漏有毒有害气体的危险区 域附近的各种操作室、值班室安装相 应气体报警仪。 安全出入口(疏散门)不应采用侧 符合要求。 拉门(库房除外)，严禁采用转门。厂 房、梯子的出入口和人行道，不宜正对 车辆、设备运行频繁的地点，否则应设 防护装置或悬挂醒目的警告标志。 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台 符合要求。 应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 (GB4053.1-3)的规定。 移动梯台应符合:操作平台护栏完 符合要求。 好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠， 防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防 移动装置完好有效，结构件无松脱、裂 纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂 纹。 电气室(包括计算机房)、电缆夹设火灾自动报警器、烟雾火警信 层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警号装置、监视装置、灭火装置;电缆信号装置、监视装置、灭火装置和防止穿线孔用防火材料封堵或损坏。 小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用 防火材料进行封堵。 设置用发电机房。自备发电机不应 发电机房进行验收合格;接地、 与供电网联接，并可靠接地。柴油发电温度符合要求。 机的环境温度及柴油机的运行温度定 子不得超过75?(E级)、转子不得超 过80?(B级)。 胶(皮)带运输机应有如下安全防 符合要求。 护装置并确保有效: (1)防打滑、防跑偏、防纵向撕 裂; (2)拉线事故开关; — 10 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 (3)防压料自动停车装置; (4)头轮、尾轮、增面轮及拉紧 装置应有防护罩或防护栏杆。 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉 等的场所，应采用封闭式电气设备;有尘等的场所，采用封闭式电气设备;爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应有爆炸危险的气体或粉尘的作业场采用防爆型电气设备。 所，采用防爆型电气设备;防爆型电 气设备符合要求。 使用表压超过0.1MPa的油、水、 安装压力表、安全阀;定期进行 煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和检定;张贴检定标签或标牌。 管道系统，应安装压力表、安全阀等安 全装置，并应定期检定。 不同介质的管线，应按照《工业管 进行介质名称和流向标识;管线 道的基本识别色、识别符号和安全标符合要求，注明介质名称或流向。 识》(GB7231)的规定注明介质名称和 流向。 起重机应标明起重吨位，并应设有 标明起重吨位;安全装置齐全有下列安全装置: 效。 (1)限位器; (2)缓冲器; (3)防碰撞装置; (4)超载限制器; (5)连锁保护装置; (6)轨道端部止挡; (7)定位装置; (8)其他:零位保护、安全钩、 扫轨板、电气安全装置等; (9)走台栏杆、防护罩、滑线防 护板、防雨罩(露天)等防护装置; (10)大型起重机械安全监控管理 系统、安全信息提示和报警装置; (11)滑线指示灯、通电指示灯、 桥下和驾驶室照明灯等。 — 11 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 车间电气室、地下油库、地下液压 出口不少于两个;门向外开。 站、地下润滑站、地下加压站等要害部 门，其出入口应不少于两个(室内面积2小于6m而无人值班的，可设一个)，门 应向外开。 设有集中监视和显示的火警信号。 集中监视和显示的火警信号;进 行验收合格;正常工作。 所有设备设施建设应符合有关法 符合规定;不存在重大风险或隐 律法规、标准规范要求。 患以及有关规定明令禁止的工艺、设 备、设施。 企业应按规定对项目 按规定对项目建议书、可行性研 符合。 建议书、可行性研究、初步究、初步设计、总体开工、开工前 设计、总体开工方案、开工安全条件确认和竣工验收等阶段进行 前安全条件确认和竣工验规范管理。 收等阶段进行规范管理。 生产设备设施变更应 建立生产设备设施变更管理制度， 建立变更管理制度;发生变更 执行变更管理制度，履行变履行变更程序，并对变更的全过程进行时，严格履行变更程序;实行隐患控更程序，并对变更的全过程隐患控制。 制。 进行隐患控制。 企业应对生产设备设 建立设备设施的检修、维护、保养 有制度;内容或操作性强。 施进行规范化管理，保证其管理制度。 安全运行。企业应有专人负 建立设备设施运行台账，制定检 有台账或检(维)修计划;资料 责管理各种安全设备设施，(维)修计划。 齐全。 6.2 建立台账，定期检维修。对设备 按规定对有关设备、设施、仪器仪 按规定进行检测检验检定;检测 安全设备设施应制定检维设施表、工具等进行检测检验检定，并归档检验检定资料齐全。 修计划。 运行保存有关资料。 管理 吊车的滑线应布置在吊车司机室 滑线布置在吊车司机室的另一 的另一侧;若布置在同一侧，应采取安侧，采取安全防护措施。 全防护措施。 — 12 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 吊具应有专人管理，在其安全系数 在安全系数允许范围内使用吊 允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全具;按规定报废;相关管理人员和作系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起业人员清楚吊具的安全系数和钢丝重机械安全规程》(GB6067)的有关规绳的报废标准。吊具符合要求。 定。 吊运物行走的安全路线，不应跨越 安全路线符合要求。 有人操作的固定岗位或经常有人停留 的场所，且不应随意越过主体设备。 设置的CO等有毒有害气体、物质 进行定期检测;检验或张贴标 报警仪应定期检验，确保其处于安全状签。 态。 压力容器应满足:压力容器本体及 本体无缺陷;连接元件符合要 安全附件在检验有效期内使用，本体完求;安全附件、显示装置、报警装置、好;连接元件无异常振动、磨擦、松动;联锁装置正常工作;调试、更换记录安全附件、显示装置、报警装置、联锁齐全，;无超压、超温等现象。 装置完好，调试、更换记录齐全;运行 和使用符合相关规定，无超压、超温等 现象。 锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”锅炉“三证”(产品合格证、登 齐全;安全附件完好，安全阀、水位记使用证、定期检验合格证)齐全;表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污安全附件完好，安全阀、水位表、装置无泄漏;按规定合理设置报警和压力表齐全、灵敏、可靠;合理设连锁保护装置;给水设备完好，匹配置报警和连锁保护装置;给水设备合理;炉墙无严重漏风、漏烟，油、完好，匹配合理;炉墙不漏风、漏气、煤粉炉防爆式装置好;水质处理烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完应能达到指标要求，炉内水垢在好;水质处理达到指标要求，炉内1.5mm以下;各类管道无泄漏，保温水垢不超过1.5mm;管道泄漏，保层完好无损，管道构架牢固可靠;其温层破损，管道构架牢固;辅机设他辅机设备应符合机械安全要求。 备符合机械安全要求。 — 13 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 工业气瓶应满足:储存仓库状态良 储存仓库设置、安全设施符合要 好，安全标志完善，气瓶存放位置、间求;气瓶存放位置、间距、标志及存距、标志及存放量符合要求。各种护具放量符合要求;各种护具及消防器材及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内正常使用;漆色及标志明显;安全附使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志件齐全;使用符合要求。 正确、明显，安全附件齐全、完好。气 瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地 存放量符合规定，与明火的间距符合规 定。 厂内机动车辆应满足:在检验有效 全部定期检验。 期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、 漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照 明、信号及各附属安全装置性能良好。 轮胎无损伤。制动距离符合要求。 低压临时线路应满足:有完备的临 有临时接线装置审批手续;敷设 时接线装置审批手续，不超期使用。使符合安全要求;装总开关控制和漏电用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软保护装置;每分路的熔断器与负荷匹管，敷设符合安全要求。装有总开关控配;临时用电设备PE连接可靠;在制和漏电保护装置，每分路应装设与负有爆炸和火灾危险场所无临时线路。 荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连 接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所 设临时线路。 低压电气线路(固定线路)应满足: 定期进行电缆线路的预防性实 定期进行电缆线路的预防性实验记录。验记录;线路的安全距离符合要求;线路的安全距离符合要求;线路的导电线路的导电性能和机械强度符合要性能和机械强度符合要求;线路的保护求;线路的保护装置齐全、可靠;装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好，线路绝缘、屏护良好，无发热和渗无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、漏油现象;电杆直立、拉线、横担横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路相序、相色正确、标志齐全、线路排列整齐、无影响线路安全的障碍清晰;线路排列整齐、无影响线路物。 安全的障碍物。 — 14 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 电网接地系统应满足:电源系统接 符合安全要求;电阻检测合格; 地制式的运行应满足其结构的整体性，TN系统重复接地布设合理;接地装置独立性的安全要求;各接地装置的电阻的连接可靠;有效防腐蚀、损伤保护检测合格;TN系统重复接地布设合理;措施;接地装置编号、标识明晰，定接地装置的连接必须保证电气接触可期检测。 靠;有足够的机械强度，并能防腐蚀， 防损伤或者有附加保护措施;接地装置 编号、标识明晰，定期检测报告有效， 资料完整。 金属切削机床应满足:防护罩、盖、 符合要求。 栏应完备可靠;防止夹具、卡具松动或 脱落的装置完好;各种限位、联锁、操 作手柄要求灵敏可靠;机床PE连接规 范可靠;机床照明符合要求;机床电器 箱，柜与线路符合要求;未加罩旋转部 位的楔、销、键，原则上不许突出;备 有清除切屑的专用工具。 冲、剪、压机械应满足:离合器动 符合要求。 作灵敏、可靠，无连冲;制动器工作可 靠;紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定 位置安装有效;传动外露部分的防护装 置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护 罩且防滑;机床PE可靠，电气控制有 效;安全防护装置可靠有效，使用专用 工具符合安全要求;剪板机等压料脚应 平整，危险部位有可靠的防护。 砂轮机应满足:安装地点应保证人 符合要求。 员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符 合国家标准;档屑板应有足够的强度且 可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢 固可调;法兰盘与软垫应符合安全要 求;砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨 损量不超标，且在有效期内使用;PE 连接可靠，控制电器符合规定。 — 15 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 工业机器人应满足:装有限位装 符合要求。 置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时，运动时速应设定在250毫米/秒以下;当进行运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部分;护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。 移动电气设备应满足:定期对绝缘符合要求。 电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。 电气设备(特别是手持式电动工符合要求。 具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。 传动部位应按照如下情况，设置防 符合要求。 护罩、盖或栏: (1)以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位; (2)旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位; (3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位; (4)产生射线或弧光的部位; — 16 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 (5)伸入通道的超长工件; (6)超长设备后端300毫米以上 的工件; (7)容易伤人的设备往复运动部 位; (8)悬挂输送装置跨越通道的下 部; (9)高于地面0.7米的操作平台。 危险化学品库应满足:库房符合安 库房符合安全标准要求;库内有全标准的要求，库内有应急预案。危险应急预案;危险化学品存放符合要化学品按危险性进行分类、分区、分库求;库内隔热、降温、通风等措施完储存。库内有隔热、降温、通风等措施，善;消防设施齐全;消防通道畅通;消防设施齐全，消防通道畅通。采用相采用相应等级的防爆电器;按规定处应等级的防爆电器。有效处理废弃物品理废弃物品或包装容器。 或包装容器。 油库、油罐应满足:油槽车需持有 符合标准;有应急预案;油槽车专用许可证，进入库区，必须装设专用有许可证，或进入库区有专用排气阻排气阻火器;油罐无腐蚀、泄漏;油罐火器。液位计、呼吸阀齐全;可靠的上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵防雷接地和防静电接地;罐体与罐体敏;罐体、胶质输油管等应有可靠的防之间或与其它建筑物、管网、干道间雷接地和防静电接地;罐体与罐体之间距符合要求;库房的电气设施防爆;或其它建筑物、管网、干道应留有足够油库内的消防器材和灭火设施充足、的间距;库房的电气设施均应防爆;油有报警装置;有安全警示标志和油品库内应按贮存物品的种类和数量，配置的名称、特性、数量、灭火方法。 足够的消防器材和灭火设施，并有相应 的报警装置;库内使用的工具应是不产 生火花的防爆工具;库内外应有醒目的 安全警示标志和油品的名称、特性、数 量、灭火方法等。 — 17 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 专用设备应符合有关法律法规、标 符合规定;不得有存在重大风险 准规范要求:防护罩、盖、栏应完整可或隐患以及有关规定明令禁止的工 靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;艺、设备、设施。 局部照明应为安全电压;PE等电器完 好可靠;梯台符合要求。 设备设施检维修前应设备设施检维修前应制定方案。检设备设施检维修前制定检维修 制定方案。检维修方案应包维修方案应包含作业行为分析和控制方案;检维修方案包含作业行为危险含作业行为分析和控制措措施。 性分析、控制措施，或分析与控制措施。检维修过程中应执行隐施有针对性;检维修过程中执行隐患患控制措施并进行监督检控制措施。 查。 按检(维)修计划定期对设备设施， 按计划检(维)修;进行安全验 包括安全设备设施进行检(维)修。 收;检(维)修方案包含作业危险分 析和控制措施;对检(维)修人员进 行安全教育和施工现场安全交底;检 (维)修完毕及时恢复安全装置;经 安全生产管理机构同意拆除安全设 备设施;安全设备设施检(维)修记 录归档规范及时;检(维)修完毕后 按程序试车。 安全设备设施不得随 安全设备设施不得随意拆除、挪用 符合要求。 意拆除、挪用或弃置不用;或弃置不用;确因检维修拆除的，应采 确因检维修拆除的，应采取取临时安全措施，检维修完毕后立即复 临时安全措施，检维修完毕原。 后立即复原。 设备的设计、制造、安 设备的全生命周期，应符合相关法 符合要求。 装、使用、检测、维修、改律法规、标准规范的要求，确保安全。 6.3 造、拆除和报废，应符合有设备关法律法规、标准规范的要设施求。 到货企业应执行生产设备 建立设备设施验收和设备设施拆 有制度。 验收设施到货验收和报废管理除、报废的管理制度。 和报制度，应使用质量合格、设 按规定对设备设施进行验收，确保 进行验收(含其安全设备设施) 废拆计符合要求的生产设备设使用质量合格、设计符合要求的设备设除 施。 施。 — 18 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 拆除的生产设备设施 按规定对不符合要求的设备设施 按规定进行执行作业许可;进行 应按规定进行处置。拆除的进行报废或拆除。 作业前的安全、技术交底;资料保存生产设备设施涉及到危险完整齐全。 物品的，须制定危险物品处 置方案和应急措施，并严格 按规定组织实施。 企业应加强生产现场 对生产现场和生产过程、环境存在 企业对生产作业过程及物料、设 安全管理和生产过程的控的风险和隐患进行辨识、评估分级，并备设施、器材、通道、作业环境等存制。对生产过程及物料、设制定相应的控制措施。 在的隐患进行分析和控制，或分析和备设施、器材、通道、作业控制有针对性。 环境等存在的隐患，应进行 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危 符合要求。 分析和控制。 险场所。 非经允许，禁止与生产无关人员进 符合要求。 7.1 入生产操作现场。应划出非岗位操作人生产员行走的安全路线。 现场七、作管理 行灯电压不应大于36V，在金属容 符合要求。 业安和生器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。 全 产过 设应急照明，正常照明中断时，应 符合要求。 程控急照明应能自动启动。 制 易燃、可燃或有毒介质导管不应直 符合要求。 接进入仪表操作室或有人值守、休息的 房间，应通过变送器把信号引进仪表操 作室。 建立对“三违”行为的管理制度， 有制度。 明确监控的责任、方法、记录、考核等 事项。 — 19 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 对动火作业、受限空间建立至少包括下列危险作业的安 符合要求。 内作业、临时用电作业、高全管理制度，明确责任部门、人员、许 处作业等危险性较高的作可范围、审批程序、许可签发人员等: 业活动实施作业许可管理，(1)危险区域动火作业; 严格履行审批手续。作业许(2)进入受限空间作业; 可证应包含危害因素分析(3)能源介质作业; 和安全措施等内容。企业进(4)高处作业; 行爆破、吊装等危险作业(5)大型吊装作业; 时，应当安全专人进行现场(6)交叉作业; 安全管理，确保安全规程的(7)其他危险作业。 对危险作业的安全管理工作实施对危险性较高的作业实施作业遵守和安全措施的落实。 作业许可。作业许可证应包含危害因素许可;许可手续完备;作业许可包含 分析和安全措施等内容。 危害因素分析;危险性作业采取安全 措施;作业许可证中的危害因素分析 到位或安全措施有针对性;按作业许 可证中的要求进行作业;爆破、吊装 等危险作业，有专人负责。 对生产作业过程中人的不安全行 符合要求。 企业应加强生产作业 为进行辨识，并制定相应的控制措施。 行为的安全管理。对作业行 为隐患、设备设施使用隐 对危险性大的作业实行许可制、工 符合要求。 患、工艺技术隐患等进行分作票制。 析，采取控制措施。 7.2 要害岗位及电气、机械等设备， 符合要求。 作业应实行操作牌制度。 行为 应当为从业人员配备与工作岗位 有发放标准;及时发放;购买、管理 相适应的符合国家标准或者行业标准使用合格劳动防护用品;发放标准符 的劳动防护用品，并监督、教育从业人合有关规定;员工正确佩戴和使用。 员按照使用规则佩戴、使用。 在易燃易爆区不宜动火，设备需要 符合要求。 动火检修时，应尽量移到动火区进行。 — 20 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 在有毒物质的设备、管道和容器内 可靠地切断物料进出口，或者有 检修时，应符合以下规定: 毒物质的浓度小于允许值，同时含氧 (1)应可靠地切断物料进出口，量在18%,22%(体积百分浓度)范围有毒物质的浓度应小于允许值，同时含内;监护人不少于2人，或者备好防氧量应在18%,22%(体积百分浓度)毒面具和防护用品，或者检修人员熟范围内; 悉防毒面具的性能和使用方法;设备 (2)监护人不应少于2人，应备内照明电压小于36V，或在潮湿容器、好防毒面具和防护用品，检修人员应熟狭小容器内作业小于12V。 悉防毒面具的性能和使用方法; (3)设备内照明电压应小于等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应 小于等于12V。 对易燃、易爆或易中毒物质的设备 符合要求。 动火或进入内部工作时，监护人不应少 于2人。安全分析取样时间不应早于工 作前半小时，工作中应每两小时重新分 析一次，工作中断半小时以上也应重新 分析。 在全部停电或部分停电的电气设 符合要求。 备上作业，应遵守下列规定: (1)拉闸断电，并采取开关箱加 锁等措施; (2)验电、放电; (3)各相短路接地; (4)悬挂“禁止合闸，有人工作” 的标示牌和装设遮拦。 建立警示标志和安全防护的管理 有制度。 制度。 — 21 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 企业应根据作业场所 在有较大危险因素的作业场所或 符合规定。 的实际情况，按照GB2894有关设备上，设置符合《安全标志》 及企业内部规定，在有较大(GB2894)和《安全色》(GB2893)规 危险因素的作业场所和设定的安全警示标志和安全色。 备设施上，设置明显的安全 警示标志，进行危险提示、 警示，告知危险的种类、后 果及应急措施等。 企业应在设备设施检 危险化学品专用仓库、特种设备、 按规定设置标识及警示标志。 维修、施工、吊装等作业现产生严重职业危害的作业岗位，应按照 场设置警戒区域和警示标有关规定设置标识及警示标志。 7.3 志，在检维修现场的坑、井、 在设备设施检维修、施工、吊装等 按规定在作业现场设置围栏、警 警示洼、沟、陡坡等场所设置围作业现场设置警戒区域和警示标志，在戒区域和警示标志。 标志 栏和警示标志。 检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等 场所设置围栏和警示标志。 设备裸露的运转部分，应设有防护 符合要求。 罩、防护栏杆或防护挡板。 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并 符合要求。 应设警示标志。 煤气容易泄露和积聚的场所，应设 符合要求。 醒目的警示标志。 建立有关承包商、供应商等相关方 有制度;明确双方权责或符合有 的管理制度。 关规定。 企业应执行承包商、供 对承包商、供应商等相关方的资格 符合要求。。 应商等相关方管理制度，对预审、选择、服务前准备、作业过程监 其资格预审、选择、服务前督、提供的产品、技术服务、表现评估、 准备、作业过程、提供的产续用等进行管理，建立相关方的名录和7.4 品、技术服务、表现评估、档案。 相关续用等进行管理。 方管企业应建立合格相关 根据相关方提供的服务作业性质 定期进行风险评估;风险控制措 理 方的名录和档案，根据服务和行为定期识别服务行为风险，采取行施有针对性、操作性;对其进行安全作业行为定期识别服务行之有效的风险控制措施，并对其安全绩绩效监测;甲方进行有效统一协调管为风险，并采取行之有效的效进行监测。 理交叉作业。 控制措施。 — 22 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 企业应对进入同一作 甲方应统一协调管理同一作业区 甲方对进入同一作业区的相关 业区的相关方进行统一安域内的多个相关方的交叉作业。 方进行统一安全管理;要求相关方在 全管理。 作业前进行危险有害因素辨识并采 取有效措施。 不得将项目委托给不 不应将工程项目发包给不具备相 不发包给无相应资质的相关方; 具备相应资质或条件的相应资质的单位。工程项目承包协议应当承包协议中明确双方安全生产责任 关方。企业和相关方的项目明确规定双方的安全生产责任和义务。 和义务。 协议应明确规定双方的安 全生产责任和义务。 企业应执行变更管理 建立有关人员、机构、工艺、技术、 有管理制度;制度与实际符合。 制度，对机构、人员、工艺、设施、作业过程及环境变更的管理制 技术、设备设施、作业过程度，并制定实施计划。 及环境等永久性或暂时性 对变更的实施进行审批和验收管 符合要求。 的变化进行有计划的控制。 7.5理，并对变更过程及变更后所产生的风变更的实施应履行审批及 变更 险和隐患进行辨识、评估和控制。 验收程序，并对变更过程及 变更所产生的隐患进行分 变更安全设施，在建设阶段应经设 符合要求。 析和控制。 计单位书面同意，在投用后应经安全管 理部门书面同意。重大变更的，还应报 安全生产监督管理部门备案。 企业应组织事故隐患 建立隐患排查治理的管理制度，明 有制度;制度与《安全生产事故 八、 排查工作，对隐患进行分析确责任部门、人员、方法。 隐患排查治理暂行规定》等有关规定隐患8.1 评估，确定隐患等级，登记相符。 排查隐患建档，及时采取有效的治理和治排查 对隐患进行分析评估，确定隐患等 有隐患汇总登记台账;有隐患评 措施。 理 级，登记建档。 估分级 ;隐患登记档案资料齐全。 — 23 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 法律法规、标准规范发 法律法规、标准规范发生变更或有 发生变化后及时组织隐患排查。 生变更或有新的公布，以及新的公布，以及企业操作条件或工艺改企业操作条件或工艺改变，变，新建、改建、扩建项目建设，相关新建、改建、扩建项目建设，方进入、撤出或改变，对事故、事件或相关方进入、撤出或改变，其他信息有新的认识，组织机构发生大对事故、事件或其他信息有的调整的，应及时组织隐患排查。 新的认识，组织机构发生大 的调整的，应及时组织隐患 排查。 隐患排查前应制定排 制定隐患排查工作方案，明确排查 符合要求。 查方案，明确排查的目的、的目的、范围、方法和要求等。 范围，选择合适的排查方 法。排查方案应依据: 按照方案进行隐患排查工作。 符合要求。 ——有关安全生产法 律、法规要求; ——设计规范、管理 标准、技术标准; ——企业的安全生产 目标等。 企业隐患排查的范围 隐患排查的范围应包括所有与生 符合要求。 应包括所有与生产经营相产经营场所、环境、人员、设备设施和关的场所、环境、人员、设活动。 8.2 备设施和活动。 排查 范围企业应根据安全生产 采用综合检查、专业检查、季节性 符合要求。 与方的需要和特点，采用综合检检查、节假日检查、日常检查等方式进法 查、专业检查、季节性检查、行隐患排查工作。 节假日检查、日常检查等方 式进行隐患排查。 企业应根据隐患排查 根据隐患排查的结果，制定隐患治 有方案;方案内容齐全;每项隐 的结果，制定隐患治理方理方案，对隐患进行治理。方案内容应患整改措施针对性强;隐患治理工作8.3 案，对隐患及时进行治理。包括目标和任务、方法和措施、经费和形成闭路循环。 隐患隐患治理方案应包括目标物资、机构和人员、时限和要求。重大治理 和任务、方法和措施、经费事故隐患在治理前应采取临时控制措和物资、机构和人员、时限施并制定应急预案。隐患治理措施应包 — 24 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 和要求。重大事故隐患在治括工程技术措施、管理措施、教育措施、 理前应采取临时控制措施防护措施、应急措施等。 并制定应急预案。隐患治理 措施包括:工程技术措施、 管理措施、教育措施、防护 措施和应急措施。 治理完成后，应对治理 在重大事故隐患治理完成后对治 进行验证或评估。 情况进行验证和效果评估。 理情况进行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进 符合要求。 行统计分析并向安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析表。 企业应根据生产经营 企业应根据生产经营状况及隐患 符合要求。 状况及隐患排查治理情况，排查治理情况，采用技术手段、仪器仪8.4运用定量的安全生产预测表及管理方法等，建立安全预警指数系预测预警技术，建立体现企业安统，每月进行一次安全生产风险分析。 预警 全生产状况及发展趋势的 预警指数系统。 企业应依据有关标准 建立危险源的管理制度，明确辨识 符合要求。 对本单位的危险设施或场与评估的职责、方法、范围、流程、控9.1所进行重大危险源辨识与制原则、回顾、持续改进等。 辨识安全评估。 按相关规定对本单位的生产设施 进行辨识、评价、分类、分级; 与评或场所进行危险源辨识、分类和风险评按制度规定严格进行;辨识和评估充估 价、分级，确定危险源及重大危险源(包分、准确。 九、重 括企业确定的重大危险源)。 大危 企业应当对确认的重 对确认的危险源及时登记建档。 有危险源档案资料;档案资料齐 险源9.2大危险源及时登记建档，并全。 监控 登记按规定备案。 按照相关规定，将重大危险源向安 符合要求。 建档全监管部门和相关部门备案。 与备 计量检测用的放射源应当按照有 符合要求。 案 关规定取得放射物品使用许可证。 企业应建立健全重大 对危险源(包括企业确定的重大危 实施监控;监控技术措施和组织 9.3 — 25 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 监控危险源安全管理制度，制定险源)采取措施进行监控，包括技术措措施到位。 与管重大危险源安全管理技术施(设计、建设、运行、维护、检查、 理 措施。 检验等)和组织措施(职责明确、人员 培训、防护器具配置、作业要求等)。 在危险源现场设置明显的安全警 符合要求。 示标志和危险源点警示牌(内容包含名 称、地点、责任人员、事故模式、控制 措施等)。 相关人员应按规定对危险源进行 符合要求。 检查，并在检查记录本上签字。 企业应按照法律法规、建立职业健康的管理制度。 有制度。制度与有关法规规定一 标准规范的要求，为从业人致。 员提供符合职业健康要求按有关要求，为员工提供符合职业 符合要求。 的工作环境和条件，配备与健康要求的工作环境和条件: 职业健康保护相适应的设(1)生产布局合理，有害作业与施、工具。 无害作业分开; (2)作业场所与生活场所分开， 作业场所不得住人; 10.1(3)有与职业危害防治工作相适十、职职业应的有效防护设施; 业健健康(4)职业危害强度或浓度符合国康 管理 家标准、行业标准。 所有产尘设备和尘源点，应严格密 产尘设备和尘源点封闭，有除尘 闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有系统;对作业场所粉尘及有害物质的 害物质的浓度，应符合《工业企业设计浓度符合《工业企业设计卫生标准》、 卫生标准》(GBZ1)、《工业场所有害因《工业场所有害因素职业接触限值 素职业接触限值 化学有害因素》化学有害因素》、《工业场所有害因素 (GBZ2.1)、《工业场所有害因素职业接职业接触限值 物理因素》规定。 触限值 物理因素》(GBZ2.2)的规定。 — 26 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 建立健全职业卫生档案和员工健 符合要求。 康监护档案。 对接触职业危害的作业 人员，每1,2年应进行一次职业危害 体检，体检结果记入“职业健康监护档 案”。 对职业病患者按规定给予及时的符合要求。 治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应 及时调整到合适岗位。 企业应定期对作业场 定期识别作业场所职业危害因素， 符合要求。 所职业危害进行检测，在检并进行检测，将检测结果公布、存入档 测点设置标识牌予以告知，案。 并将检测结果存入职业健 康档案。 对可能发生急性职业 对可能发生急性职业危害的有毒、 报警装置、能正常工作;有应急 危害的有毒、有害工作场有害工作场所，应当设置报警装置，制预案;有急救用品、冲洗设备、应急所，应设置报警装置，制定定应急预案，配置现场急救用品和必要撤离通道和必要的泄险区。 应急预案，配置现场急救用的泄险区。 品、设备，设置应急撤离通 产生粉尘、毒物的生产过程和设 考虑机械化和自动化，加强密 道和必要的泄险区。 备，应尽量考虑机械化和自动化，加强闭，避免直接操作;结合生产工艺采 密闭，避免直接操作。应结合生产工艺取通风措施;产生粉尘、毒物等有害 采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，有冲洗地面、墙壁 物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。 的设施。 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、 符合要求。 乙类生产厂房内的空气不应循环使用。 — 27 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 对封闭性的放射源，应根据剂量强 符合要求。 度、照射时间以及照射源距离，采取有 效的防护措施;具有辐射作业场所的生 产过程应根据危害性质配置必要的监 测仪表。维护和检修放射线、放射性同 位素仪器和设备的人员应配备个人专 用防护器具。 利用放射性同位素进行检测、计 符合要求。 量时，应遵守下列规定:(1)有确保放 射源不致丢失的措施; (2)可能受到射线危害的有关人员应 配带检测仪表，及时检测和统计、建档， 以控制其接受剂量不超标。 各种防护器具应定点 各种防护器具应定点存放在安全、 符合要求。 存放在安全、便于取用的地便于取用的地方，并有专人负责保管， 方，并有专人负责保管，定定期校验和维护。 期校验和维护。 企业应对现场急救用 对现场急救物品、设备和防护用品进行经常性的检维修;进行定期 品、设备和防护用品进行经等进行经常性的检维修，定期校验其性校验，或结果合适规定，并及时更换。 常性的检维修，定期检测其能，确保发生事故时可靠有效。 性能，确保其处于正常状 态。 企业与从业人员订立 与从业人员订立劳动合同(含聘用 符合要求。 劳动合同时，应将工作过程合同)时，应将保障从业人员劳动安全 中可能产生的职业危害及和工作过程中可能产生的职业危害及 10.2 其后果和防护措施如实告其后果、职业危害防护措施、待遇等如 职业知从业人员，并在劳动合同实以书面形式告知从业人员，并在劳动 危害中写明。 合同中写明。 告知企业应采用有效的方 对员工及相关方宣传和培训生产 培训、宣传;培训、宣传有针对 和警式对从业人员及相关方进过程中的职业危害、预防和应急处理措性。 示 行宣传，使其了解生产过程施。 中的职业危害、预防和应急 处理措施，降低或消除危害 后果。 — 28 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 对存在严重职业危害 对存在严重职业危害的作业岗位， 符合要求。 的作业岗位，应按照GBZ158按照《工业场所职业病危害警示标识》 要求设置警示标识和警示(GBZ158)要求，在醒目位置设置警示 说明。警示说明应载明职业标志和警示说明。 危害的种类、后果、预防和 应急救治措施。 企业应按规定，及时、 按规定，及时、如实地向当地主管 符合要求。 如实向当地主管部门申报部门申报生产过程存在的职业危害因 生产过程存在的职业危害素。 因素，并依法接受其监督。 下列事项发生重大变化时，应向原符合要求。 10.3申报主管部门申请变更: 职业(1)新、改、扩建项目; 危害(2)因技术、工艺或材料等发生申报 变化导致原申报的职业危害因素及其 相关内容发生重大变化; (3)企业名称、法定代表人或主 要负责人发生变化。 企业应按规定建立安 建立事故应急救援制度。 符合要求。 全生产应急管理机构或指 定专人负责安全生产应急 按相关规定建立安全生产应急管 符合要求。 管理工作。 理机构或指定专人负责安全生产应急 11.1管理工作。 应急企业应建立与本单位 建立与本单位生产安全特点相适 符合要求。 机构安全生产特点相适应的专应的专兼职应急救援队伍或指定专兼和队兼职应急救援队伍，或指定职应急救援人员。 十一、伍 专兼职应急救援人员，并组 定期组织专兼职应急救援队伍和 训练计划和记录;定期训练的，; 应急织训练;无需建立应急救援人员进行训练。 按计划训练;训练科目齐全;救援人救援 队伍的，可与附近具备专业员清楚职能或熟悉救援装备使用。 资质的应急救援队伍签订 服务协议。 企业应按规定制定生 按应急预案编制导则，结合企业实 有完整预案;应急预案的格式和 11.2产安全事故应急预案，并针际制定生产安全事故应急预案，包括综内容符合有关规定;重点作业岗位应应急对重点作业岗位制定应急合预案、专项应急预案和处置方案。 急处置方案或措施;在重点作业岗位预案 处置方案或措施，形成安全公布应急处置方案或措施;有关人员 生产应急预案体系。 熟悉应急预案和应急处置方案或措 — 29 — 一级二级 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 要素 要素 施。 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大 符合要求。 事故的专项应急预案。 应急预案应根据有关 根据有关规定将应急预案报当地 符合要求。 规定报当地主管部门备案，主管部门备案，并通报有关应急协作单 并通报有关应急协作单位。 位。 应急预案应定期评审， 生产安全事故应急预案的评审、发 符合要求。 并根据评审结果或实际情布、培训、演练和修订应符合《生产安 况的变化进行修订和完善。 全事故应急预案管理办法》(国家安全 监管总局令第17号)。 企业应按规定建立应 按应急预案的要求，建立应急设 符合要求。 11.3 急设施，配备应急装备，储施，配备应急装备，储备应急物资。 应急 设施备应急物资，并进行经常性 对应急设施、装备和物资进行经常 符合要求。 装备的检查、维护、保养，确保性的检查、维护、保养，确保其完好可物资 其完好、可靠。 靠。 企业应组织生产安全 制定应急预案演练计划，每年至少 进行演练;应急演练方案和记录 事故应急演练，并对演练效组织一次综合应急预案演练或者专项齐全;高层管理人员参加演练。 11.4 果进行评估。根据评估结应急预案演练，每半年至少组织一次现应急果，修订、完善应急预案，场处置方案演练。 演练 改进应急管理工作。 对应急演练的效果进行评估。 评估报告认真总结问题或提出 改进措施。 企业发生事故后，应立 发生事故后，应立即启动相关应急 符合要求。 11.5 即启动相关应急预案，积极预案，积极开展事故救援。 事故开展事故救援。 应急结束后，应编制应急救援报 符合要求。 救援 告。 — 30 —