[方案]省局申报软件操作流程—企业所得税(季报)

[]省局申报软件操作流程—企业所得税(季报) 企业所得税纳税人网上申报操作流程(季报) 目 录 一、新老系统变化 ..................................................................... 1 (一)报变化 ........................................................................ 1 无变化 ...................................................................................... 1 (二)操作习惯的变化.............................................................. 2 (二)系统功能的变化.............................................................. 2 “返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。 ............. 7 四、资产负债表填写(编号383) ............................................. 7 五、利润表填写(编号385) .................................................... 9 六、申报提交 ...........................................................................11 七、查看回执 ...........................................................................13 八、报表打印 ...........................................................................14 九、常见问题解答 .....................................................................15 ,一,季报无法申报 ..........................................................15 ,二,报表填报 .................................................................15 一、新老系统变化 (一)报表变化 无变化 (二)操作习惯的变化 大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示;如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。 (二)系统功能的变化 1 在法定申报期内～对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业～在申报错误的情况下～可以提请税务机关作废原申报～重新网上申报。 2 目前新系统未提供打印税票的功能～请纳税人登录原网上申报系统进行税票打印。 二、系统登录 方法一:登录徐州国税首页, 点击屏幕右下角“省局网上申报”图标 方法二:输入网上申报地址 :7001/newtax 注意:IE浏览器必须是6.0(含)以上版本。 ——输入用户名(您的税号) ——输入密码(您的原网上申报密码) ——输入验证码(按照页面提示) ——点击登录(如图表1) 图表1 ——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”四个汉字。(如图表2) 图表2 ——第一次接受网上办税服务前，需要接受《江苏省国家税务 局网上办税厅使用》。选择“我接受”，点击“确定”(如图表3) ——输入所属时期(如2011年7月)，点击“确定”(如图表4)进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作，并显示该所属期的申报初始化结果。(如图表5) 图表 4 此处必须全 部成功 图表 5 三、2008企业所得税月(季)度纳税申报表填写 点击报表后面操作列中的“创建”按钮进入报表填写界面，如下图 点击进入 图59 用户点击创建按钮后，系统打开如下图示界面: 用户按照要求填写报表，在报表下方系统提供四个按钮，分别是“保存报表”，“暂存报表”，“重填报表”，和“返回”按钮，功能如下: 1. “保存报表”将正式保存表中数据，系统在保存该数据前，将进行逻辑关系的 审核，审核通过的数据才保存到后台，并可以“向税务机关申报”。 2. “暂存报表”— 在用户需要将填写完得报表需要保存时，点击“暂存报表”不 对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”; 3. “重填报表”— 将用户已填写数据清除，供用户重新填写。 “返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。 四、资产负债表填写(编号383) ——点击“创建”(如图表11) 图表11 ——输入资产负债表(月报)相关信息，点击“保存报表”， 点击“返回”(如图表12) 图表12 ——操作成功后，点击“继续”(如图表13、14) 图表13 图表14 五、利润表填写(编号385) ——点击“创建”(如图表15) 图表15 ——输入利润表(月报)相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”(如图表16) 图表16 ——操作成功后，点击“继续”(如图表17、18) 图表17 图表18 六、申报提交 所有报表填写完成，零申报的也必须点“保存”，才能正式提交报表。(如图表19) 图表 19 报表分为三类:企业所得税系统报表、资产负债表系统报表和利润表系列报表。全部报表填写完毕后，应分三次依次正式提交三个系列的报表，不可以同时提交。——点击“正式提 交申报”后，系统弹出以下对话框: 图表 20 ——若确认则点击“确定”。 注意:申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表，否则季报无法申报～～～～～ 图表 21 ——各报表全部申报成功，如下图: 七、查看回执 所得税申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”可以查看回执内容，点击“返回申报主页面” 八、报表打印 提交完成后，“打印”按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示，一般在10分钟左右或者更长时间，才可以打印报表，报表是以PDF，需安装支持此格式的软件。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，您可以自行到外网下载,也可以到市局外网下载。(市局外网下载具体路径:徐州国税局——网上办税——表单软件下载——ADOBE阅览器软件 九、常见问题解答 ,一,季报无法申报 纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报～申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。 ,二,报表填报 1、所得税第9行次应纳税所得额无法填写 该栏次为系统自动计算并填充～企业不能自行填写。 2、季度所得税中累计数据小数位显示多位 系统中小数位不能保留两位小数～直接保存～返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。 3、所得税报表无法保存～提示减免数据不对 纳税人在填写所得税报表时～必须看到上图所示提示～若未看 到～请点击相应的减免栏次便会跳出该提示～如减免额不符～联系主管税务机关做减免税备案。 4、征收方式从核定变成查账～一季度填写好后～二季度累计数不显示一季度数据 将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写～这样可以保存申报。 5、申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致” 如果纳税人损益表已经申报成功～需要联系主管税务机关作废后再重新填写～如果损益表中正确～只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。