记录清单(ISO9001)

ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表)                                                                                             No.1 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 1 文件发放（回收）登记表 TG-CX-4.2.3-01 经理部及各有关单位 经理部及各有关单位 三年 2 文件借阅、复制登记表 TG-CX-4.2.3-02 经理部及各有关单位 经理部及各有关单位 三年 3 文件更改申请 TG-CX-4.2.3-03 经理部及各有关单位 经理部及各有关单位 三年 4 文件销毁审批表 TG-CX-4.2.3-04 各有关单位 经理部 三年 5 收文登记表 TG-CX-4.2.3-05 各有关单位 各有关单位 三年 6       受控文件清单 TG-CX-4.2.3-06 经理部 经理部 三年 7 记录清单 TG-CX-4.2.4-01 各有关单位 经理部 三年 8 管理评审 TG-CX-5.6-01 经营部 经理部 三年 9 管理评审通知单 TG-CX-5.6-02 经营部 经理部 三年 10 管理评审会议记录 TG-CX-5.6-03 经理部 经理部 三年 11 管理评审 TG-CX-5.6-04 管理者代表 经理部 三年 12 管理评审问题整改通知单 TG-CX-5.6-05 经营部 经理部 三年 13       会议签到表 TG-CX-8.2.2-06 经理部 经理部 三年 14 职工培训登记表 TG-CX-6.2-01 经理部 经理部 三年 15 培训申请表 TG-CX-6.2-02 各有关单位 经理部 三年 16 职工个人教育档案 TG-CX-6.2-03 经理部 经理部 三年 17 年度培训计划 TG-CX-6.2-04 经理部 经理部 三年 18 特种作业人员登记表 TG-CX-6.2-05 工程部 经理部 三年 19 基础设施台帐 TG-CX-6.3-01 经营部 经营部 三年 ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表)                                                                                             No.2 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 20 基础设施年度大、中修计划 TG-CX-6.3-02 经营部 经营部 三年 21 基础设施验收单 TG-CX-6.3-03 各有关单位、经营部 经营部 三年 22       评审表 TG-CX-7.2-01 各有关单位 经理部、经营部 三年 23 变更通知单 TG-CX-7.2-02 各有关单位 经营部 三年 24 合同登记表 TG-CX-7.2-03 经营部 经营部 三年 25 任务通知书 TG-CX-7.3-01 工程部 工程部 26 设计计划书 TG-CX-7.3-02 工程部 工程部 27       评审记录 TG-CX-7.3-03 工程部 工程部 28 设计更改通知单 TG-CX-7.3-04 工程部 工程部 29 设计输出一览表 TG-CX-7.3-05 工程部 工程部 30 供方调查表 TG-CX-7.4-01 工程部 工程部 31 供方评价表 TG-CX-7.4-02 工程部 工程部 32 合格供方名录 TG-CX-7.4-03 工程部 工程部 33 合格供方年度考核表 TG-CX-7.4-04 工程部 工程部 34 采购计划 TG-CX-7.4-05 工程部 工程部 35 进货验证记录 TG-CX-7.4-06 工程部 工程部 36 供应商质量问题记录 TG-CX-7.4-07 工程部 工程部 37 需求清单 TG-CX-7.4-08 工程部 工程部 文字记录 ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表)                                                                                             No.3 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 38 技术交底记录 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-01 工程部 工程部 39 施工组织计划 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-02 工程部 工程部 文字记录 40 工程实施进度报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-03 工程部 工程部 41 系统调试报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-04 工程部 工程部 42 试运行报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-05 工程部 工程部 43 工程初步验收单 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-06 工程部 工程部 44 验收交付清单 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-07 工程部 工程部 45 工程验收单 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-08 工程部 工程部 46 调试报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-2-01 工程部 工程部 47 验收报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-2-02 工程部 工程部 文字记录 48 工序交接卡 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-3-03 工程部 工程部 49 客户回访记录 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-3-01 工程部 经理部 50 电话咨询记录 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-3-02 工程部 经理部 文字记录 51 维护记录 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-3-03 工程部 经理部 52 产品维修报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-3-04 工程部 工程部 53 客户培训、验收报告 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-3-05 工程部 工程部 业务部门自行编制 54 标识检查记录 TG-CX-7.5.3-01 经理部 经理部 ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表)                                                                                             No.4 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 55 出库单 TG-CX-7.5.5-01 工程部 工程部 使用外购单据 56 入库单 TG-CX-7.5.5-02 工程部 工程部 57 库存实物帐 TG-CX-7.5.5-03 工程部 工程部 58 检测装置周期检定（校准）计划 TG-CX-7.6-01 经理部 经理部 59 检测装置校准和检定记录 TG-CX-7.6-02 经理部 经理部 60 检测装置台帐 TG-CX-7.6-03 经理部 经理部、经营部 61 工程情况反馈表 TG-CX-8.2.1-01 业务部门、经理部 经理部 62 顾客满意调查表 TG-CX-8.2.1-02 业务部门、经理部 经理部 63 纠正和预防处理单 TG-CX-8.2.1-03 业务部门、经理部 经理部 64 年度内审计划 TG-CX-8.2.2-01 经营部 经理部 65 审核实施计划 TG-CX-8.2.2-02 内审组长 经理部 66 内审检查表 TG-CX-8.2.2-03 内审组长 经理部 67 不合格报告 TG-CX-8.2.2-04 内审组 经理部 68 内部质量管理体系审核报告 TG-CX-8.2.2-05 内审组长 经理部 69 不合格项分布表 TG-CX-8.2.2-07 内审组 71 检验和试验记录 TG-CX-8.3-02 业务部门 经理部 72 工作日志 TG-CX-8.3-03 业务部门 业务部门 文字记录 ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表)                                                                                             No.5 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 73 统计技术应用计划 TG-CX-8.4-01 经理部 经理部 74 统计技术应用报表 TG-CX-8.4-02 经理部 经理部 75 统计技术应用检查表 TG-CX-8.4-03 经理部 经理部 76 纠正和预防措施实施情况一览表 TG-CX-8.5-01 经营部、经理部 经理部 77 78 79 80