某制冷家电集团冰箱部质量手册

某制冷家电集团冰箱部质量手册 美和制冷家电集团冰箱部 企业标准 QQ/SD03.01-2000 007 质量手册 2000-02-10发布 2000-02-11实施 美和制冷家电集团冰箱部发布 修 订 页 编制/修订原因说明: 因公司组织架构变动,制定质量手册，作为冰箱部质量管理的纲领性文件，指导各部门制定相关的质量程序文件，满足工厂质量管理和认证审核等方面的需要。 原章节号 现章节号 编制/修订说明 编制/修订人/时间 新编，第1版 AAAA 2000.02.10 审核/日期: 会审/日期: 魏XXXX FFFFF 2000.02.12 2000.02.12 会签/日期: XXXXXXXXX 2007.02.12 批准/日期: XXXXXXXXXXXXXX 2007.02.12 QG/MB03.01-2000 美和冰箱部简介 美和冰箱部位于广东省省会合北，是美和集团旗下一家以研发、制造和销售冰箱及相关冷冻产品的家电企业，是中国最具规模的冰箱生产基地和出口基地之一，制冷部下属美和集团电冰箱制造(合北)有限公司、合北美和电冰箱有限公司、合北美和股份有限公司、中国实业有限公司等四家公司。 美和冰箱部目前在安徽合北、广东广州拥有三个制造基地，占地面积27万平方米，其中合北占地面积23万平方米，广州占地面积4万平方米。 美和冰箱部目前同时经营着“美和”、“美和”、“美和”三个知名品牌，其中“美和”和“美和”均为中国驰名商标(“美和”品牌价值2006年经权威机构评估高达300.90亿元) 美和冰箱部现在拥有生产线共11条，其中冰箱生产线9条，冷柜生产线1条，酒柜生产线1条，主要生产各类冰箱、冷柜、酒柜等，现综合年产能达400万台，产品分别通过了3C、UL、CE等认证，公司设备先进、环保水平高，产品有多种型号的直冷、风冷、风直冷混合、电子控制等规格形式，具有节能、低噪音、造型新颖等特点，产品销售到全球100多个国家和地区。 美和冰箱部营销网络和售后服务网络遍布全国各地，目前在全国共有34个产品管理中心，近6000个零售网点，1500多家维修服务网点，产品销售到全球100多个国家和地区;建立了国家级企业技术研发中心，拥有一支超过150人的研发团队。 美和冰箱部还坚持实施可持续发展的战略，按ISO14001标准建立环境管理体系和依IECQ HSPM QC080000标准建立危害物质过程管理体系并保持有效运行和改进，实施自我约束机制和科学的环境管理，合理利用自然资源，提高品质、控制污染、增加效益，树立企业良好环境形象，有效履行企业保护环境的社会职责，为建设美好的人类家园奉献自己的力量。 面向未来，冰箱作为美和集团的重点项目，将成为集团未来增长的重要支撑点。美和冰箱部将在美和品牌的强大拉动下，通过坚持不懈地提升“科技力、产品力、营销力、服务力、品牌力”，秉承“开放、和谐、务实、创新”的企业精神，实施“精益经营、高效管理、稳健发展”的经营方针，通过不断创新及精进实干，努力打造成为营运卓越和产品领先的优秀企业。美和冰箱部到2010年实现销售冰箱及相关产品800万台，用3,5年时间做到冰箱行业前两强，年销售收入突破100亿元。 制冷部地址:中国.XXXXXXX009号 邮 编:0000000 传 真:(86)020—88888888 电 话:(86)020—88888888 美和集团电冰箱制造(合北)有限公司地址:中国路6号 合北美和电冰箱有限公司地址: 中国6号 合北美和股份有限公司地址: 中国176号 中国实业有限公司地址: 中国8号 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施1/31 QG/MB03.01-2007 质量手册目录 1 质量手册说明————————-—————————————————————3 2 质量手册的管理———————————-—————————————————4 3 质量方针和质量目标—------————-————————————————--—5 4 质量管理体系———————————-—————————————————-10 4.1 总要求————————————-————————————————-10 .2 文件要求——————————-—————————————————-10 4 5 管理职责———————————————————————————————13 5.1 管理承诺————————————————————————————13 5.2 以顾客为关注焦点————————————————————————13 5.3 质量方针————————————————————————————13 5.4 策划——————————————————————————————13 5.5 职责、权限和沟通————————————————————————14 5.6 管理评审————————————————————————————18 6 资源管理———————————————————————————————20 6.1 资源提供————————————————————————————20 6.2 人力资源————————————————————————————20 6.3 基础设施————————————————————————————20 6.4 工作环境————————————————————————————20 7 产品实现———————————————————————————————21 7.1 产品实现的策划—————————————————————————21 7.2 与顾客有关的过程————————————————————————21 7.3 设计和开发———————————————————————————22 7.4 采购——————————————————————————————23 7.5 生产和服务提供—————————————————————————24 7.6 监视和测量装置的控制——————————————————————26 8 测量、分析和改进———————————————————————————28 8.1 总则——————————————————————————————28 8.2 监视和测量———————————————————————————28 8.3 不合格品控制——————————————————————————29 8.4 数据分析————————————————————————————30 8.5 改进——————————————————------------------------30 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施2/31 QG/MB03.01-2000 第一章 质量手册说明 1.1 此手册的目的是以美和冰箱部的质量方针和目标使整个制冷部的产品通过过程的实现和过程的管理满足顾客和法律法规要求。用于: 1) 证实组织有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务; 2) 通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要 求，增强顾客满意。 3) 可用来对现有和可能的顾客提供必要的信息及用来进行内部或外部审核时的标准。 1.2本手册涵盖美和冰箱部下属美和集团电冰箱制造(合北)有限公司、合北美和电冰箱有限公司、合北美和股份有限公司、中国实业有限公司等四家公司的质量管理体系过程。 1.3本手册描述的质量管理体系要求适用于美和冰箱部内所有与生产电冰箱有关的过程。 1.4本手册依据的标准为GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)。采用了标准规定的所有要求，没有删减。 1.5本手册依据的术语标准为GB/T19000-2000(idt ISO9000:2000)。 1.6本手册经总经理批准后生效，各职能部门和经营单位均应遵守手册的规定。 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施3/31 QG/MB03.01-2007 第二章 质量手册的管理 2.1质量手册的编定 2.1.1品质管理部负责组织编写及修订质量手册。 2.1.2质量手册初稿完成后，由各职能部门和经营单位进行会审，品质管理部负责了解各部门评审情况，协调或确定有关内容，需要时，由管理者代表负责协调。 2.1.3质量手册经管理者代表审核、总经理批准后生效。 2.2质量手册的发放 2.2.1质量手册以电子版文件形式在制冷部内部网络上发布。 4.2.2质量手册的发放范围应保证使用手册者都能方便查阅手册的有效版本。 4.2.3质量手册的文本文件只在外部审核时向审核机构和审核人员提供，审核完成后，除审核机构备案的外，其余文本一律收回，由品质管理部保管。 2.3质量手册的更改 2.3.1导致质量手册更改的主要因素有: 1) 制冷部职能机构的变动; 2) 质量手册中某一质量要素内容的变动; 3) 质量手册中的内容有不够完善之处; 4) 企业经营管理环境或产品品种结构的变化; 5) 国家(国际)标准的修订。 2.3.2质量手册的更改按原编制程序进行。 2.4质量手册的使用 2.4.1质量手册下发后，由各部门组织宣传贯彻，并按照质量手册的规定，制定具体的程序文件，落实质量职责，完善质量过程，发挥质量手册的指导作用。 2.4.2质量手册为美和冰箱部内部文件，不得擅自外传。 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施4/31 QG/MB03.01-2000 第三章 质量方针与质量目标 3.1质量方针: 美和员工创造美和品质 美和品质创造美和生活 3.1.1优质的员工队伍是创造优质产品的基础，我们致力于提升员工的质量意识，全员参与，为顾客奉献外观精美、性能卓越的优质冰箱，提供优质的服务; 3.1.2采用预防为主的思维及科学的方法和工具，建立完整控制体系，确保产品、过程和服务符合客户要求，为社会和公众创造美好的生活; 3.2质量目标: 3.2.1美和冰箱部中长期质量目标 , 顾客满意度大于80% , 质量损失率每年减少10%(相对) 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施5/31 QG/MB03.01-2007 3.3组织机构: 国海广美欧亚技内外产顾市产州新洲洲太广术财产产销市管品财客场财品开技销销销州管务品品售场理企务服管务规发术售售售分理部开开部部部划部务理部划分部中中中部部发发部部部部部心心心部部 荣事工厂合肥工厂广州工厂 管制品技设财管制品技设财管制品技财 理造质术备务理造质术备务理造质术务 部部部部部部部部部部部部部部部部部 装装准冰冷准车设 一二备箱柜备间备 车车车车车车生管 间间间间间间产理 3.4质量管理网络图: 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施6/31 QG/MB03.01-2000 总经理 管理者代表 品质管理部 研工内外供财营 发厂销销应务运中品顾产链管与心 质客品综理人技 术部 服规合部 力 管务划管资理部 部 理 源部 部 单位内各职能模块 质量管理网络的功能与职责: 1. 质量目标的分解及考核 2. 质量改进的组织和实施 3. 质量管理体系的推进与实施 4. 质量信息的收集、传递与处置 3.5质量职能: 质量职能分配表 (按ISO9001:2000标准条款分配) 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施7/31 QG/MB03.01-2007 ?责任部门 ?相关部门 〇一般协助 供高管品国海财营运应研标准层理质内外务与人链发工条款质量职能 管者管营营管力资管中厂 序号 理代理销销理源部 理心 者 表 部 部 部 部 部 ? 4.1 总要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〇 4.2.1 (文件要求)总则 ? ? ? 〇 ? 〇 〇 ? 〇 4.2.2 质量手册 ? ? ? 〇 〇 〇 〇 〇 ? ? 4.2.3 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.4 记录控制 ? ? ? ? ? ? ? 〇 5.1 管理承诺 ? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ? 5.2 以顾客为关注焦点 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.3 质量方针 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.1 质量目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〇 5.4.2 质量管理体系策划 ? ? ? ? 〇 〇 〇 〇 ? 〇 5.5.1 职责和权限 ? ? ? 〇 〇 〇 〇 〇 ? 5.5.2 管理者代表 ? 〇 ? 5.5.3 内部沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〇 5.6 管理评审 ? ? ? ? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.1 资源提供 ? ? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 人力资源 ? 〇 〇 ? 〇 〇 〇 〇 ? 6.3 基础设施 ? 〇 〇 ? 〇 6.4 工作环境 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ? 7.1 产品实现的策划 〇 ? ? ? ? 7.2.1 与产品有关的要求的确定 〇 ? ? ? 〇 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ? ? ? ? ? 7.2.3 顾客沟通 ? ? ? ? ? 〇 7.3.1 设计和开发策划 ? ? ? ? ? 7.3.2 设计和开发输入 ? ? ? ? 7.3.3 设计和开发输出 ? ? ? ? 7.3.4 设计和开发评审 ? ? ? ? ? 7.3.5 设计和开发验证 ? ? ? 7.3.6 设计和开发确认 ? ? ? ? 7.3.7 设计和开发更改的控制 ? ? 〇 〇 ? 7.4.1 采购过程 ? ? ? 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施8/31 QG/MB03.01-2000 7.4.2 采购信息 ? ? ? 7.4.3 采购产品的验证 ? ? ? 7.5.1 生产和服务提供的控制 ? ? ? 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ? ? 7.5.3 标识和可追溯性 ? ? ? ? ? 7.5.4 顾客财产 ? ? ? 7.5.5 产品防护 ? ? ? ? ? 7.6 监视和测量装置的控制 〇 ? ? 8.1 (测量、分析和改进)总则 ? ? ? ? ? 8.2.1 顾客满意 ? ? ? ? ? 8.2.2 内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〇 8.2.3 过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.4 产品的监视和测量 ? ? 8.3 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 ? 8.4 数据分析 ? 〇 ? ? ? ? 8.5.1 持续改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.2 纠正措施 〇 ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3 预防措施 〇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第四章 质量管理体系 4.1总要求 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施9/31 QG/MB03.01-2007 4.1.1制冷部依据GB/T19001-2000标准的要求，建立质量管理体系并形成文件，全体员工应有效贯彻质量管理体系规定，持续改进其有效性。 4.1.2制冷部按GB/T19001-2000标准的要求对质量管理体系的各过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，包括以下活动: 1) 识别质量管理体系所需的过程; 2) 确定过程的顺序和接口关系; 3) 确定控制这些过程所需的准则和方法; 4) 提供必要的资源和信息，以满足过程的运行和监视的需要; 5) 对过程进行监视、测量和分析，掌握过程运行的趋势和实现策划结果的程度; 6) 采取必要的措施，确保过程结果和对过程的持续改进。 4.1.3质量管理体系的过程分为管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程，分别对应本手册的第5、6、7、8章，在相应章节中对过程的识别、分析和管理等予以了描述。 4.1.4各过程中包含的子过程，由各职能部门和经营单位按质量职能分工进行识别、分析、监测和改进。 4.1.5外包过程 4.1.5.1公司有以下主要外包过程: 1) 选择具有稳定质量保证能力的生产厂家为我公司提供OEM产品; 2) 选择具有稳定质量保证能力的供应商为我公司提供原材料和配套件、模具; 3) 选择合适的单位为我公司的产品提供运输和仓储服务; 4) 选择合适的家电修理单位为我公司的特约维修网点; 5) 对公司没有检定资格或检定能力的计量设备，委托具有法定资格的检定单位计量检定。 4.1.5.2外包过程控制统计表 过程名称 管理部门 控制要点 OEM产品提供 供应链管理部 供货厂家资源充分，质量体系健全，具有稳定的质量保证能力和 供货能力，产品符合国家强制认证要求及我公司的要求 原材料及配供应链管理部 1. 建立供方评价和选择制度 套件、模具的2. 提供合格供方名录 提供 3. 根据供货质量对供方进行管理 产品的运输和国内营销部 选择具有充分能力的服务单位，满足我公司产品运输、贮存、搬仓储服务 海外营销部 运等防护要求。 售后产品特国内营销部 维修网点具有维修我公司产品的能力，遵守我公司售后服务规定，约维修服务 服务质量让顾客满意。 计量检定 工厂品质部 要求提供具有法定印章的检定证书、计量报告，提供检定合格证 4.2文件要求 4.2.1总则 质量管理体系文件包括以下各类: 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施10/31 QG/MB03.01-2000 1) 质量手册、质量方针、质量目标; 2) 管理文件:包括质量管理体系程序文件、规章制度、管理办法、岗位职责、工作计划; 技术文件:包括操作规程、作业文件、设计文件、设备资料等，其中设计文件包括图样、工艺流3) 程、明细表、产品要求等设计输入和输出文件等; 4)外来文件:包括国家和行业标准、顾客提供的技术文件等; 5)质量记录表格。 4.2.2质量手册 4.2.2.1质量手册是对制冷部质量管理体系的范围、过程及其相互作用的纲领性描述，用以向制冷部内部和外部提供关于质量管理体系的基本信息，规范和指导质量管理体系的各项工作。 2.2质量手册原则上按ISO9001:2000标准条款对照编写，阐述如何按标准要求建立质量过程。 4.2. 4.2.2.3质量手册包含了对质量体系程序文件及其它管理文件的引用。 4.2.3文件控制 4.2.3.1制定并执行冰箱部《体系文件管理》，对质量管理体系文件进行控制，实现以下控制要求: 1) 在文件发布前，按授权范围对文件进行审批，以确保文件的充分性和适宜性; 2) 必要时对文件进行重新评审和更新，并再次批准; 3) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别; 4) 确保需要文件的场合能够得到适当版本的适用文件; 5) 保持文件的清晰和完整，确保易于识别; 6) 对外来文件识别其来源并跟踪修订状态，根据需要控制分发; 7) 防止作废文件的非预期使用，需保留的作废文件加盖“作废”印章进行标识。 4.2.3.2为保护环境、节约资源，在满足控制要求的场合，优先使用电子版本形式的文件。 4.2.4记录控制 4.2.4.1质量管理体系的记录控制按《体系文件管理》执行。建立并保持与质量管理体系有关的记录，为证明产品符合规定的要求和质量管理体系有效运行提供证据。 4.2.4.2质量记录的控制要求: 1) 建立质量记录清单，明确控制范围; 2) 按规定进行记录，记录人应保证记录内容的清晰; 3) 按编号或日期标识记录，使记录易于识别和检索; 4) 按规定传递和贮存记录，规定合适的保存期限; 5) 在记录的传递使用中和保存期限内，保持记录的清晰和完整; 6) 销毁过期记录时，应履行必要手续; 7) 用电子媒体保存的质量记录，须同时保存其适用的软件。 4.3相关文件 ——QG/MB01.01《体系文件管理》 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施11/31 QG/MB03.01-2007 第五章 管理职责 5.1管理承诺 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施12/31 QG/MB03.01-2000 5.1.1按ISO9001:2000标准建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性是管理活动的重要部分，是提高质量、改善业绩的重要手段，也是制冷部最高管理层的郑重承诺。 5.1.2总经理确保在制冷部内开展以下活动，以证实实施有效质量管理体系的承诺: 1) 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性; 2) 向全体员工宣贯冰箱部质量方针; 3) 在质量方针的基础上建立各级质量目标; 4) 按计划开展管理评审活动; 5) 为质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1总经理负责督导各级管理者在全公司内沟通“以顾客为关注焦点”的理念，增加顾客对企业的满意度。 5.2.2国内营销部和海外营销部负责顾客满意度调查，对顾客不断变化的要求进行识别，并建立顾客沟通机制，做好与顾客有关要求的评审与确定，并将其转化为产品要求或过程要求，使顾客要求得到确定和满足。 5.3质量方针 5.3.1结合冰箱部经营发展的战略需求，确定公司的质量宗旨。总经理组织制定质量方针，并批准发布。 5.3.2本公司的质量方针满足以下原则: 1) 与美和集团“开放、和谐、务实、创新”的企业精神相适应; 2) 与冰箱部总体经营方针、经营战略保持一致; 3) 内容包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; 4) 为制定和评审公司的质量目标提供框架。 5.3.3各级管理者负责在本部门组织开展质量方针的宣贯，确保质量方针在制冷部的各个层次和全体员工中得到理解和沟通。 5.3.4根据内外部经营环境的变化，结合管理评审活动，定期评审质量方针的持续适宜性，需要时修订公司的质量方针。 5.3.5质量方针的内容和释义见质量手册第三章。 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1建立与质量方针相一致的质量目标，可行时，质量目标应量化并可以被测量; 5.4.1.2质量目标必须包含满足产品要求的内容; 5.4.1.3质量目标应高于现状，并经努力可以实现; 5.4.1.4将质量目标进行分级管理，形成质量目标文件，各级管理者负责组织分解落实上级质量目标，建立本部门的质量目标; 5.4.1.5品质管理部组织制定并执行《质量目标管理》文件，确保质量目标的实现和提高。 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1管理者代表组织品质管理部进行质量管理体系建立的总体策划，策划方案经冰箱部最高管理层审 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施13/31 QG/MB03.01-2007 议、总经理批准后实施; 5.4.2.2质量管理体系策划的结果应满足质量手册第四章4.1条的要求; 5.4.2.3质量管理体系策划的结果应满足质量目标建立和实现的要求; 5.4.2.4当内外部发生重大变化，公司质量管理体系需要变更时，管理者代表负责及时组织对质量管理体系的变更进行策划和实施; 5.4.2.5在质量管理体系的变更过渡期间，各级管理者按相关计划要求，做好有关职能落实、接口联接等变更工作，确保质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 .5.1.1总经理质量职责 5 1) 贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法规，负责向制冷部内传达满足顾客要求和法律法规要 求的重要性，确保产品质量符合规定要求，对产品质量负最终责任; 2) 坚持持续改进，不断提高产品质量和服务质量，增强顾客满意; 3) 负责批准和发布实施质量方针和中、长期质量目标，批准建立质量管理体系并为其建立、运行和改 进提供足够的资源; 4) 负责批准设置和调整组织机构，并确保各级管理职责和权限得到明确规定和沟通; 5) 负责主持管理评审工作; 6) 负责主持召开重要的质量工作会议，部署重大质量工作; 7) 负责任命质量管理体系管理者代表; 8) 批准重大质量奖惩。 5.5.1.2 各部门负责人质量职责 1)行使管理职责，建立适宜高效的工作流程，保证公司的质量方针在本部门的贯彻落实，对本部门保 质保量地完成工作任务负责; 2) 负责分解落实相关的公司中、长期质量目标，策划和建立本部门质量目标，并采取措施，确保质量 目标的实现; 3) 落实内部质量职责，进行策划和沟通，实施监视和测量，保持本部门的各项质量工作在受控状态下 协调有效地进行; 4) 负责组织对与本部门有关的质量数据和信息进行统计分析，采取纠正和预防措施，持续改进提高本 部门的产品质量和工作质量; 5) 负责对下属进行督导和培训，对其工作质量进行考核，不断提高本部门人员的质量意识和业务技能。 5.5.1.3 品质管理部 1) 负责质量管理体系的策划和计划，组织协调建立相关的质量过程，明确过程的职责、程序，建立文 件化的质量管理体系; 2) 负责建立质量管理网络，落实质量责任制，实施矩阵式质量管理; 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施14/31 QG/MB03.01-2000 3) 负责制定质量手册、质量方针并组织宣贯; 4) 负责建立制冷部一、二级质量目标并进行统计和考核; 负责管理标准和记录的归口管理; 5) 6) 负责组织内部审核，接待第二、三方外部审核; 7) 负责较大质量改进、纠正和预防措施的组织实施与跟踪; 8) 负责对重大质量问题的调查、判定、处罚及跟踪; 9) 负责组织制冷部质量检讨会，对质量状况进行分析。 5.5.1.4 营运与人力资源部 1) 负责建立制冷部人力资源管理体系和培训系统，并组织实施; 2) 负责制定相关、管理流程，组织绩效考核; 3) 负责培训管理工作，保证培训的有效性; 4) 负责组织对各部门员工的绩效考评，促进员工素质和整个制冷部业绩的提升; 5) 负责指导、协助各单位做好对员工的管理和教育培训工作; 6) 推动改革创新工作和基础管理提升工作; 7) 负责安全保卫和后勤服务工作。 5.5.1.5 研发中心 1) 负责新产品的开发、设计、验证、评审、确认和试制工作; 2) 负责产品设计更改工作; 3) 负责组织制定整机、零部件、原材料等产品标准，为各类产品的生产提供相应的技术支持; 4) 负责组织搭建研发中心标准化体系，以PDM为载体，以标准化构件为形式，实现研发工作的标准 化工作; 5) 制定公司预研新产品规划，根据公司的实际情况，结合行业的现状，规划出可执行的新产品预研 方案并组织、实施，保证公司产品达到国内领先、国际先进水平; 6) 负责完成产品的重大技术质量改进，满足市场要求。 5.5.1.6 供应链管理部 1) 负责供应链体系的建立及运行监控，确保供应链对生产的供应保障能力和品质保证能力，满足制冷 部发展的需要; 2) 负责评价和选择供应商，并持续对之监督、评审; 3) 负责采购操作系统之建立及督导实施，确保采购之原物料适量,适质、适时、适价; 4) 不合格原物料及时与供应商确认，保证生产顺畅; 5) 负责建立制冷部供应商管理档案、供应商的评价与考核、供应商投诉管理以及物料招标管理。 5.5.1.7 海外营销部 1) 负责海外市场产品信息收集、汇总、分析; 2) 负责开发新客户及对于客户抱怨的处理; 3) 负责组织外销评审及合同更改后的评审和执行情况跟踪; 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施15/31 QG/MB03.01-2007 4) 跟踪订单的生产进度，做好成品贮存、搬运及防护，按质、按量、按时交货; 5) 负责对海外客户进行满意度调查并统计分析，谋求改善。 5.5.1.8 国内营销部 1) 负责国内市场产品信息收集、汇总、分析; 2) 负责市场维修等质量信息的统计与传递; 3) 开发新客户及对于客户抱怨的处理; 4) 负责组织内销合同评审; 5) 制定产销衔接计划，做好成品贮存、搬运及防护，按质、按量、按时交货; 6) 负责定期组织对内销客户满意度调查并统计分析，谋求改善。 5.5.1.9 工厂 建立质量分手册，明确工厂各部门的职能和职责。 A 品质部 1) 负责建立工厂内部质量保证和质量检验系统，确保出厂产品的合格; 2) 协助供应链管理部对供应商进行有关体系运作及质量改进的跟进，及时提供供应商的供货质量信息 及有关信息，为供方评审提供依据; 3) 负责现场质量问题的组织解决;负责原材料、外购、外协配件的质量检验，并对所有受检物品作检 验状态的标识，使其具可追溯性; 4) 负责生产过程的质量抽检、巡检，对生产过程中的不良品进行统计、分析，促进质量成本的降低; 负责成品质量的抽检，对成品进行质量评价; 5) 负责测量和监控装置的管理及新产品投产前的质量能力的验证及产品安全监测; 6) 负责组织在内部沟通认证要求，保持产品认证的一致性和认证标志使用的合法性; 7) 负责建立工厂质量目标并进行统计和考核;负责工厂的质量改进、纠正和预防措施的实施与跟踪; 8) 负责组织工厂的质量检讨会，对质量状况进行分析; 9) 负责工厂体系管理文件和记录的归口管理。 B管理部 1) 负责工厂的培训管理工作，保证培训的有效性; 2) 负责组织对工厂员工的绩效考评，促进工厂业绩的提升; 3) 负责指导、协助车间做好对工人的管理和教育培训工作; 4) 负责制定工厂管理制度、工作计划及工作绩效考核; 5) 负责工厂的安全保卫和后勤服务工作; 6) 管理工厂IT系统，为ERP、BOM系统运行提升技术支持。 C 制造部 1) 根据制冷部年度、滚动生产需求计划和远期展望计划，制定年度生产计划; 2) 根据营销需求计划制订月度、周生产作业计划，对计划完成情况进行跟踪考核; 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施16/31 QG/MB03.01-2000 3) 参与海外营销出口订单评审，制订出口产品生产计划，组织出口订单生产; 4) 组织车间生产协调工作。 技术部 D 1) 负责建立工厂内部工艺管理系统，确保工艺技术充分应用; 2) 负责新产品的试产组织及工艺参数的验证; 3) 负责技术消化改进; 4) 负责工艺文件的编制、成熟产品材料技术的开发和工艺应用; 5) 负责技术改造和制造技术水平的提升; 6) 负责现场工艺的管理与提升、岗位编制、工时和消耗定额制定; 7) 负责技术改造的规划、技术论证及“三新”项目的应用和推广; 8) 负责物料试流、新供方物料确认; 9) 负责产品BOM管理。 E设备部 1) 负责工厂生产设备、动力设备的维护、管理、检修、保养; 2) 负责工装夹具的制作; 3) 负责技术改造、扩能投资规划的制定与实施; 4) 负责设备操作规程、管理制度的编制，各类设备检修、保养计划的制定及组织实施; 5) 负责设备、模具台帐的建立及运行状况分析，设备技术改造项目的提出及组织实施; 6) 负责备件、工具申购计划的编制、购买及日常管理和工厂的动力管理工作。 F 财务部仓库 1) 负责工厂物料收、发、存，做到账、卡、物相符; 2) 负责工厂物料配送、贮存、标识及防护，并对有追溯性要求的标识做相应记录; 3) 负责工厂物资管理流程的规范及存货状态的分析与监控。 G 生产车间 1) 负责按生产计划、作业规程、质量要求组织产品生产，按时、按量、按质制造; 2) 负责生产过程中的自检和互检，进行过程监控，提高过程能力，实现质量最优、损失; 3) 负责生产现场“6SK”管理，建立高效、和谐、文明的生产环境; 4) 负责对生产设备进行维护和保养，确保设备能力满足制造和品质要求。 5.5.2管理者代表 5.5.2.1冰箱部总经理在高层管理者中任命一人为管理者代表。 5.5.2.2管理者代表职责 1) 负责组织建立质量管理体系，并确保质量管理体系的有效运行; 2) 负责及时向最高管理层报告质量管理体系的业绩和改进的需求以及体系运行的其他情况; 3) 负责组织内部质量审核工作和管理评审的准备工作; 4) 当出现或可能出现大的不合格以及质量审核提出重大纠正项目时，及时组织有关部门采取纠正和预 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施17/31 QG/MB03.01-2007 防措施，并验证其效果; 5) 开展相关活动，确保在制冷部内提高满足顾客要求的意识; 6) 代表制冷部就质量管理体系的有关事宜对外联络。 5.5.3内部沟通 5.5.3.1通过及时有效的内部沟通，确保职能、职责明确，工作程序清楚流畅，确定相关要求，提高质量管理体系的有效性和效率。主要方式有:颁发文件、公司例会、书面报告、电子邮件等。 5.5.3.2各级管理者负责为本部门建立畅通的内部沟通渠道和跨职能沟通渠道。 5.5.3.3质量职能的责任部门或质量问题发生区域的所属部门负有与其他部门主动沟通的责任，确保质量过程清晰、职责明确、效率充分、问题清楚、结果有效。 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1对质量管理体系进行定期评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.2管理评审以会议评审的形式进行，参加人员为各部门负责人。 5.6.2职责分工 1) 冰箱部总经理负责批准评审计划、主持评审过程、批准评审输出; 2) 管理者代表负责管理评审的组织工作; 3) 品质管理部负责收集评审信息、汇总评审资料、记录评审意见; 4) 参加管理评审的人员负责收集并提供相关信息，发表评审意见。 5.6.3管理评审的时间间隔 正常情况下，管理评审每年进行一次，在次年的元月或二月完成上一年度的评审。遇有以下特殊情况，可即时进行管理评审: 1) 公司组织机构、资源发生重大变化造成质量管理体系调整时; 2) 质量管理体系标准修订造成质量管理体系调整时; 3) 其它重大情况发生时，需要进行管理评审。 5.6.4管理评审工作程序 5.6.4.1品质管理部编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，下发给有关部门和人员。 5.6.4.2品质管理部负责组织准备评审资料，提交管理评审。相关部门按评审计划予以协助。 5.6.4.3评审输入资料按以下收集: 1) 内审和外审结果; 2) 顾客满意度测量结果及顾客反馈信息; 3) 纠正和预防措施的实施情况及分析; 4) 上次管理评审确定的措施的完成情况; 5) 公司质量目标完成情况及质量形势分析意见; 6) 有关质量方针和质量目标修改的意见; 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施18/31 QG/MB03.01-2000 7) 质量管理体系策划方案(需要时); 8) 通过征求意见方式收集的重要的改进意见和建议。 .6.4.4管理评审的进程及评审输出: 5 1) 根据评审输入资料，对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价，得出结论; 2) 对质量方针的适宜性进行评价，得出结论; 3) 根据顾客反馈，确定对产品的重大改进意见; 4) 评审与体系、过程有关的改进意见，确定改进方案; 5) 确定与改进相关的资源需求; 6) 对管理评审提出的改进建议由品质管理部根据评审意见整理汇总，落实责任部门和改进计划，写入 管理评审报告。 5.6.4.5其他要求 1) 品质管理部负责会议记录，编制管理评审报告，保存评审记录和资料; 2) 管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准，发放到制冷部所有职能部门及业务单位; 3) 管理评审形成的决议由责任部门落实职责、计划，在规定的时间内完成; 4) 品质管理部在管理者代表的领导下跟踪评审输出的实施情况。 第六章 资源管理 6.1资源提供 6.1.1总经理负责保证提供足够的资源，满足建立和保持质量管理体系并持续改进其有效性的需要，通过满美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施19/31 QG/MB03.01-2007 足顾客要求，增强顾客满意。 6.1.2上述资源包括:人力资源、基础设施、工作环境。这些资源由相关部门负责管理。 6.1.3需要时，在有效控制的前提下，各职能部门和业务单位可使用外部资源满足质量管理体系实施的需求。 6.2人力资源 6.2.1营运与人力资源部负责执行《人力资源管理》，对制冷部人力资源进行管理，保证从事影响产品质量工作的人员都是胜任的。 6.2.2营运与人力资源部组织制定《岗位说明书》，根据适当的教育、培训、技能和经验，确定从事影响产品质量工作的人员的能力标准。 6.2.3通过提供培训、人员招聘、岗位调整等措施，满足所有岗位人员的能力需求。 6.2.4营运与人力资源部组织跟踪检查培训效果、组织相关部门对招聘和岗位调整人员进行评价，确保人力资源调配的有效性。 6.2.5各部门领导负责组织对所属员工质量意识的培训，确保员工认识到所从事活动对产品质量的相关性和重要性，以及如何为实现制冷部和本部门质量目标做出贡献。 6.2.6工厂管理部负责保存员工的教育、经历、培训和岗位资格认可的记录。 6.3基础设施 6.3.1产品制造所需的基础设施由工厂负责提供，工厂设备部负责管理，生产车间和相关部门予以协助。这些基础设施包括:生产设备，厂房、供水、供电、供气、运输等支持性设施。 6.3.2编制并执行《生产设备管理》，对生产设备的采购、安装调试、维修保养、大修、处置等过程进行控制，对生产用水、电、气、运输工具等配套设施进行管理和维护，满足产品生产的需要。 6.3.3工厂设备部及生产车间和有关部门负责对使用的设备进行日常保养。 6.4工作环境 6.4.1工厂管理部负责监督工厂生产车间搞好生产现场管理，保持整齐清洁的生产现场环境。 6.4.2各部门负责对本部门生产、检测过程中所需的特殊物理环境进行控制。 6.5相关文件 ——QG/MB04.01《人力资源管理》 ——QG/MB04.02《培训管理》 ——QG/MB04.03《招聘管理》 ——QG/MB12.01《生产设备管理》 ——《岗位说明书》 第七章 产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1质量手册和程序文件规定了产品实现过程的顺序、相互作用、控制方法和准则。 7.1.2 产品开发过程的策划由研发中心负责，产品制造过程的策划由工厂负责，产品交付及交付后活动的策美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施20/31 QG/MB03.01-2000 划由国内营销部和海外营销部负责。 7.1.3需要时，公司针对重大新产品项目成立矩阵式工作小组，并制定专门的质量计划，满足产品实现的需要。 7.1.4产品实现的策划应确定以下方面的内容: 1) 产品应达到的质量目标和要求; 2) 针对产品确定所需的过程、文件和资源的要求; 3) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则; 4) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.1.1本公司提供的产品应满足以下要求: 1) 与产品有关的国家标准的要求; 2) 顾客订货合同规定的要求; 3) 顾客虽然没有明示，但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; 4) 需要时，满足有关产品认证的要求; 5) 本公司规定的其它要求(顾客特殊订货时以合同为准); 6) 本手册及合同或订单规定的产品交付及服务要求。 7.2.1.2责任分配 1) 国内营销部负责确定并满足国内顾客的产品交付、服务等要求; 2) 海外营销部负责确定外销产品的顾客要求; 3) 研发中心负责确定并满足产品固有特性要求，包括明示的、通常隐含的及必需执行的要求。 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1国内营销部编制《合同管理》、《内销产销计划衔接管理》，海外营销部编制《出口冰箱产销计划衔接管理》标准，建立合同评审机制及顾客沟通机制，将顾客要求在公司内部进行评审和沟通，在接受合同或订单前，按程序进行合同评审，目的是确保: 1) 涉及7.2.1.1条中的产品的要求已明确并已得到规定; 2) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已经解决; 3) 本公司有能力满足合同的要求。 7.2.2.2若顾客的要求发生变更，应对变更要求进行评审，并由接口部门负责及时将变更信息到有关部门;相关部门负责对涉及的作业计划和技术文件进行修改，确保合同的有效履行。 7.2.2.3合同评审及评审所决定的措施的记录按《体系文件管理》要求予以保存。 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1国内营销部和海外营销部与顾客就产品的要求、订单的落实、备品备件的提供、售后服务等建立沟通机制。国内营销部和海外营销部负责编制《内销顾客满意度管理》、《外销顾客满意度管理》，并负责收集顾客意见、调查顾客满意度、处理顾客抱怨，向公司内部传达相关信息。 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施21/31 QG/MB03.01-2007 7.2.3.2国内营销部制定《服务工作管理》，按国家有关“三包”规定和本公司承诺向国内消费者提供优质服务，确保顾客满意。 7.3设计和开发 研发中心是产品设计开发的归口部门，制定执行《设计开发控制程序》，对设计和开发全过程进行控制，确保设计输出满足规定的要求。 7.3.1设计和开发策划 7.3.1.1国内营销部通过对市场调研信息的分析，结合企业经营目标、品牌定位和现有产品线状况、研发制造能力等因素，拟订年度产品大纲(产品型谱)，作为产品开发立项的根据。 7.3.1.2研发中心编制《新产品开发计划任务书》，指派具备一定资格的人员，成立项目组，明确新产品开发过程中应开展的活动(包括产品开发各阶段的划分和设计评审、验证、确认的时机)，明确每个阶段的任务和责任、进度安排和应采取的措施，安排在适当阶段进行评审、验证和确认活动。 7.3.1.3研发中心为项目组配备资料、信息和工作手段等资源，保障其完成设计和开发工作，并随设计的进展，适时修改产品设计开发的计划。 7.3.1.4项目组长负责项目技术接口的管理，制冷部各相关部门按职责分工，对研发过程进行配合。 7.3.1.5产品项目组与和设计工作有关的部门之间应及时交换信息，以协调开发工作。交换信息以新品协调会或文件的形式进行。 7.3.2设计和开发输入 7.3.2.1对确定立项开发的新产品项目，其设计输入以《技术设计说明书》确定。 7.3.2.2由项目组长根据新产品研制计划和任务分工编制《技术设计说明书》，按规定审批后实施。 7.3.2.3《技术设计说明书》应包含: 1) 功能和性能要求; 2) 有关合同要求; 3) 所执行的产品标准; 4) 适用时，以前类似设计提供的信息; 5) 其他所必须的要求，如与交付和服务有关的要求等。 7.3.2.4研发中心组织有关部门对《技术设计说明书》进行适宜性评审，对不完善的、含糊的或矛盾的设计要求应在设计前解决。 7.3.3设计和开发输出 7.3.3.1设计输出是通过设计过程的相关资源和活动所产生的设计结果，能够给采购、制造、服务等提供适当的信息，如设计图纸、生产工艺、检验标准、技术规范、维修资料、采购清单、产品说明书等。 7.3.3.2设计输出应满足设计输入要求。 7.3.3.3设计输出应包含或引用判断产品是否合格的接收准则。 7.3.3.4设计输出应规定与产品安全和正常使用关系重大的产品特性，在产品说明书或铭牌中明示。 7.3.3.5设计输出文件在发布前按规定进行审批。 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施22/31 QG/MB03.01-2000 7.3.4设计和开发评审 7.3.4.1本公司所进行设计评审通常有设计输入评审和设计输出评审。通常在该阶段的成果已经形成文件时，进行设计评审，目的是评价设计结果满足规定要求的能力，找出存在的问题并提出解决的措施。 7.3.4.2设计评审由有关的市场营销、生产制造、采购、质量工艺等部门的负责人及公司有关领导参加，对评审提出的问题由项目组负责解决。 7.3.4.3保存设计评审结果及相关措施的记录。 7.3.5设计和开发验证 7.3.5.1通过检查和提供客观证据，对各设计阶段结果进行设计验证，证明设计阶段的输出满足设计阶段的输入要求。 7.3.5.2根据开发项目的具体情况，在开发计划中策划安排设计验证的时机和内容。 7.3.5.3设计验证除实施设计评审外还可选用下列方法: 1) 采取比较和计算的方法; 2) 对样机进行检验和试验; 3) 对发放前的设计阶段文件进行评审。 7.3.5.4保存设计验证的结果及相关措施的记录。 7.3.6设计和开发确认 7.3.6.1在设计的最终阶段进行设计确认以确保产品符合规定的要求并满足产品使用的需要。 7.3.6.2设计确认在规定的操作条件下进行。 7.3.6.3设计确认针对最终产品进行。 7.3.7设计和开发更改的控制 7.3.7.1设计和开发的更改通常是对已输出的设计文件或图样的更改，按《设计更改控制程序》进行。 7.3.7.2需要时，研发中心组织对设计和开发的更改进行评审、验证和确认。设计更改应关注对已出厂产品的维修及与之相关的产品其他组成部分的影响。 7.3.7.3涉及产品外观、结构、重要功能的更改应经国内营销部确认后实施。 7.3.7.4保存对设计和开发更改的评审结果及相关措施的记录。 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.1.1供应链管理部负责评价和选择供方，建立《合格供方名录》及供货比例序列。 7.4.1.2供应链管理部、工厂在合格供方名录内采购成品、原材料和零配件。 7.4.1.3供应链管理部根据供方供货质量、对供方生产现场和质量体系考评、供方信誉等对供方进行评价管理，确保采购质量。 7.4.1.4对运输、仓储、售后服务等外包过程，由营运与人力资源部门负责对供方进行评价、选择和管理。 7.4.2采购信息 7.4.2.1供应链管理部与供方签定《合作协议》，明确供方责任和对供方的质量保证要求。 7.4.2.2研发中心向供应链管理部提供有关采购产品的图样和技术要求，由供应链管理部负责向供方传递。 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施23/31 QG/MB03.01-2007 7.4.2.3工厂根据生产计划的安排，向签约供方发出订货计划，明确采购数量和交付期限，确保生产需要。 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1对采购产品的验证按《进货检验控制管理》进行，以确保采购的产品符合规定的采购要求。 7.4.3.2当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，按合同或协议规定的验证要求进行。 7.4.3.3合同规定时，本公司的顾客可以对所采购的产品进行验证，本公司为顾客提供所需的便利。 7.4.3.4对电冰箱成品的采购，由供应链管理部负责，按《OEM管理规定》执行。 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1工厂技术部负责制定工艺路线、组织编制和发布生产工艺、制定检验规程、建立ERP系统的产品 BOM、向工厂内部有关部门转发产品图样和技术规范。 7.5.1.2工厂制造部负责制定生产计划，进行生产调度，包括售后维修备品备件的生产和提供。 7.5.1.3工厂设备部负责生产设备管理和提供水、电、气动力资源，生产车间负责对设备进行维护保养，保持稳定的生产过程能力。 7.5.1.4工厂品质部计量室负责检测设备的控制。 7.5.1.5生产车间按生产计划和生产工艺组织生产，按相关程序文件和工艺文件、作业指导书进行产品制造和检验，并对生产过程进行监视和测量。 7.5.1.6工厂品质部负责产品的监视和测量的策划和执行，批准最终产品的放行。 7.5.1.7国内营销部和海外营销部负责向顾客交付产品。 7.5.1.8公司按国家法律、本公司承诺、供货合同的规定，向顾客提供售后服务。 7.5.1.9研发中心负责提供产品图样、技术标准、零部件明细表、产品维修资料等设计资料的提供。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1当生产过程输出的产品不能由后续的监视和测量加以验证，或不能较经济地加以验证时，这样的过程称为特殊过程或特殊工序。工厂技术部编制《特殊工序管理》，对生产过程中的特殊工序进行确认，生产车间及有关部门按程序规定对特殊工序进行控制。 7.5.2.2对特殊工序的控制包括: 1) 通过验证和确认的方式确定生产工艺; 2) 对设备能力和人员资格进行鉴定和认可; 3) 按规定的工艺或作业指导书操作并对过程进行监视; 4) 保存有关工艺验证、设备和人员鉴定、过程监视等的记录; 5) 需要时，对过程能力和作业程序进行再次确认。 7.5.3标识和可追溯性 7.5.3.1编制《产品标识和可追溯性管理》，各相关部门按规定进行产品标识和检验状态标识。 7.5.3.2对整机和关键件进行唯一性标识，确保在需要时能够追溯到其生产批次。 7.5.3.3相关责任部门采用标签、标牌、印章和记录方式对所属区域的产品进行标识，明示产品的类别及检美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施24/31 QG/MB03.01-2000 验状态，并对所有标识进行管理和维护。 7.5.3.4工厂品质部对所有检验印章进行统一管理。 7.5.4顾客财产 7.5.4.1本公司只有在产品外销活动中出现使用顾客财产的情况。 7.5.4.2相关职责 1) 海外营销部在销售合同中对使用顾客硬件财产的有关要求予以明确; 2) 研发中心负责确定顾客财产在产品上的具体使用; 3) 海外营销部负责顾客技术财产的管理; 4) 工厂品质部负责顾客硬件财产的入厂检验; 5) 工厂财务部仓库负责顾客硬件财产的接收和管理; 6) 使用顾客财产的部门负责正确使用并报告异常情况。 7.5.4.3当顾客财产发生丢失、损坏或不适用等情况时，工厂财务部仓库负责收集和汇总有关事实，及时向海外营销部报告，海外营销部及时向顾客报告。海外营销部、仓库保存与此有关的记录。 7.5.4.4对于顾客具有知识产权的专利技术、设计图样、产品规范，由海外营销部负责管理并进行保密控制。 7.5.5产品防护 工厂生产车间、财务部仓库负责对产品、半成品、零组件、原材料进行防护，确保在生产转运过程中，产品不受伤害;确保产品在搬运、贮存及交付给顾客之前产品不受损害。 7.5.5.1搬运控制 1) 提高搬运人员的素质，掌握作业规程，进行文明作业; 2) 根据产品的特点，选用适宜的搬运工具，防止产品的磕碰、散失和混杂及污染; 3) 在搬运过程中，要保持产品标识，保护检验和试验状态标记，防止损坏和遗失; 4) 在产品转运交接过程中检查外观质量，对有损坏者接收单位应拒收。 7.5.5.2贮存控制 1) 各种原材料、零配件、在制品、成品存放在合适的库房或场地，保证贮存场所的条件与存放的产品 要求相适应; 2) 责任部门定期检查产品的贮存条件和完好情况，采取必要的控制手段保证贮存产品质量; 3) 国内营销部和海外营销部选择满足我工厂成品贮存要求的外包仓库，为我公司提供成品贮存服务。 7.5.5.3包装控制 1) 研发中心设计产品包装，确保产品包装满足运输、贮存、搬运等要求，工厂产品装配车间按包装要 求进行包装产品; 2) 供应链管理部对OEM产品的包装防护能力进行确认，确保满足产品防护要求; 3) 保持包装箱上按产品防护要求规定的防护标识。 7.5.5.4交付控制 1) 国内营销部、海外营销部做好成品检验状态标识管理，确保未经检验合格的产品不出厂交付; 2) 国内营销部和海外营销部跟踪产品交付过程，将产品完好地交付给顾客，办好交接手续，分清责任。 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施25/31 QG/MB03.01-2007 7.6监视和测量装置的控制 7.6.1根据电冰箱产品实现过程的需要，配置相适应的监视和测量装置，编制并执行《监视和测量装置管理》，对用于产品及相关过程的监视和测量的检验、测量和试验设备进行有效控制，确保测量能力与测量要求一致，并为产品符合规定的要求提供证据。 7.6.2相关职责 工厂品质部计量室负责对监视和测量装置有效控制和计量管理; 1) 2) 计量室计量主管负责计量联络和器具送检; 使用部门负责对本部门的监视和测量装置进行正确使用和有效防护。 3) 7.6.3计量室根据测试对象和所需测试项目要求选择合适的检验、测量和试验设备，保证所有检验、测量和试验设备的测量不确定度为已知。对生产设备上附属的监视用设备，由使用部门报计量室，计量室根据其用途及有关计量规定，决定其计量控制等级。 7.6.4计量控制 7.6.4.1建立计量值传递系统，把计量标准逐级传递到所有的测量器具，保证测量数据的准确性、一致性、可靠性，当不存在上述标准时，用于校准的依据应形成文件。 7.6.4.2计量室建立计量器具台帐，对测量设备按规定的时间间隔进行周期检定，或在使用前进行检定。 7.6.4.3建立合适的计量标准，配备相应的计量器具以满足检定、校准、调整和维修需求。当不能满足上述工作要求时，由计量室选择具有法定资格的计量单位完成。 7.6.4.4对失准的测量设备应进行调整，需要时再调整，调整由具有资格的操作人员或专业人员按操作规程进行，防止因调整造成设备失效。 7.6.4.5计量室对测量设备进行标识，以表明其检定和校准状态。 7.6.4.6计量室监督有关使用部门负责采取有效措施，防止监视和测量设备在使用、搬运、维护和储存期间损坏或失效。 7.6.4.7 当发现测量设备未处在校准状态时，品质部负责查明原因，采取纠正措施，同时组织相关部门评估所涉及到的检测结果的有效性，并根据评估结果采取相应的措施。 7.6.4.8计量室保存对测量设备的校准和验证记录。 7.6.4.9当计算机软件用于监视和测量时，在首次使用前对其满足预期用途的能力进行确认，通常结合项目和设备验收进行。当软件发生升级或变更时，按原程序重新进行确认。 7.7 相关文件 ——QG/MB07.03《合同管理制度》 ——QG/MB07.02《内销产销计划衔接管理》 ——QG/MB07.04《服务工作管理》 ——QG/MB09.05《供方评价及考核管理》 ——QG/MB09.07《OEM管理规定》 ——QG/MB03.11《进货检验控制程序》 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施26/31 QG/MB03.01-2000 ——QG/MB08.01《出口冰箱产销计划衔接管理》 ——QG/MB06.03《设计开发控制程序》 QG/MB06.04《设计更改控制程序》 —— ——QG/MB03.18《产品标识和可追溯性管理》 ——QG/MB05.02《特殊工序管理》 ——QG/MB03.17《监视和测量装置管理》 第八章 测量、分析和改进 8.1总则 8.1.1对产品和质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，确定这些活动的项目、方法、频次和必要的记录，形成相关的程序文件或规程，用于: 1) 证明本公司提供的电冰箱产品符合规定要求; 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施27/31 QG/MB03.01-2007 2) 确保质量管理体系符合GB/T19001-2000标准及本公司要求; 3) 持续改进质量管理体系的有效性。 8.1.2选用适宜的统计技术对过程数据进行分析处理，分析产品和过程的趋势，寻找改进的机会。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1国内营销部、海外营销部确定顾客信息收集渠道，分别向公司的国内顾客和海外顾客进行满意度调查，监视并测量本公司的产品和服务满足顾客要求的程度。 8.2.1.2国内营销部、海外营销部每年至少汇总一次顾客满意度信息，写出“顾客满意测评报告”，得出顾客满意度的定量的结果，同时反馈顾客重大意见，提出改进建议。 8.2.1.3品质管理部按内外销产品销量的权重，汇总国内营销部和海外营销部的测评结果，连同顾客意见和改进建议提交管理评审。 8.2.1.4如果顾客满意度值与公司的目标差距较大时，总经理负责组织制定改进措施。 8.2.2内部审核 8.2.2.1品质管理部编制并执行《质量管理体系内部审核管理》，在管理者代表的领导下，开展内部审核活动，以确保质量管理体系得到有效实施和保持，符合ISO9001:2000标准及质量体系文件的要求，符合有关质量计划的安排。 8.2.2.2品质管理部编制年度审核计划，内审组编制每次内审的实施计划，对内审依据的准则、涉及的范围、当年的频次和方式方法予以规定，对每次审核的重点及注意事项予以明确。 8.2.2.3正常情况下，每年进行不少于一次全面的内审，遇有重大情况增加全面或局部内审。 8.2.2.4内审工作由经过培训并取得内审员资格证书的人员担当，内审员不准审核本部门及本人负责的工作。 8.2.2.5品质管理部召集内审员成立审核组，管理者代表任命审核组组长。 8.2.2.6内部审核的一般步骤: 1) 编制审核实施计划，内容包括审核部门和范围、具体要素、审核方法、步骤及完成日期; 2) 按审核计划和审核范围进行现场审核; 3) 根据审核活动，明确存在的问题，提出不合格项通知责任部门改正或采取纠正措施; 4) 提交审核报告。 8.2.2.7内审员负责对不合格项进行跟踪验证并报告结果。 8.2.2.8责任部门领导者负责及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。 8.2.2.9品质管理部汇总保存内审的记录。 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1各部门按《质量手册》规定的职能分工，对所管理的质量工作过程进行分析，确定过程输出的目标，采用适宜的方法对主要过程进行监视，可行时进行量化并测量，以保证过程稳定正常，具有实现策划结果的能力。 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施28/31 QG/MB03.01-2000 8.2.3.2从两个方面考虑对过程进行监视和测量: 1) 对影响过程能力的因素进行监视和测量; 根据输出结果和达到预定目标的情况进行监视和测量。 2) 8.2.3.3当监视和测量发现过程不能实现所策划的能力时，由责任部门负责采取纠正或纠正措施，以确保过程产品及最终产品的符合性。 8.2.3.3过程的监视和测量的方法及原则 各职能部门和业务单位须落实内部职责，采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视和测量，主要方法和原则包括: 1) 组织内审和管理评审，对质量管理体系的过程进行全面的监视和测量; 2) 建立质量目标并进行考核，对主要质量过程的输出进行测量; 3) 进行顾客满意度调查和测评，对公司质量管理体系的总体业绩进行测量; 4) 开展工艺纪律检查、设备管理检查、现场管理检查、仓储管理检查等，确保相关过程按规定的要求 实施; 5) 对关键工序、特殊工序实施连续的监控，确保过程能力满足产品实现的要求; 6) 对质量过程的数据进行统计分析，监视过程输出的变化趋势，以便及时改进。 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1工厂制定并执行进货检验程序、工序检验程序、最终产品检验程序等，对采购产品、工序过程产品和最终成品进行检验和试验，验证产品是否满足规定的要求。 8.2.4.2产品检验的实施及产品接受准则按有关的检验指导书、工艺卡片、技术标准执行。 8.2.4.3检验人员负责做好检验记录，放行合格产品，标识区分不合格品，报告有关情况。 8.2.4.4负责放行产品的人员应在检验记录上签名或盖章。 8.2.4.5特殊情况下，在规定的产品检验和试验项目未完成之前，经公司内授权人员的批准，可以对采购产品和过程产品进行紧急放行;在得到顾客的批准后，可以对最终产品进行紧急放行。对紧急放行的产品由责任部门做好可追溯性措施，安排对剩余产品进行检验和试验。 8.3不合格品控制 8.3.1编制并执行《不合格品管理》，对不合格的采购产品、半成品、成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 8.3.2对不合格品的处置方案有: 1) 返工成合格品; 2) 经授权人员批准，在不影响最终产品的前提下，让步使用不合格的采购产品和半成品、零部件; 3) 不合格成品降等他用; 4) 凡涉及安全性能不合格的产品一律报废。 8.3.3不合格品经返工后，必须经再次检验并证明合格后方可放行。 8.3.4保存不合格品的识别和处置的记录。 8.3.5产品交付后发现的不合格品按合同或相关协议执行。 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施29/31 QG/MB03.01-2007 8.4数据分析 8.4.1确定、收集和分析适当的数据，以证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进质量管理体系有效性的机会。 8.4.2品质管理部编制《质量数据分析管理》，责任部门按文件的确定要求，收集、整理和分析数据，选用适用的统计技术，得出分析结果。 8.4.3数据分析结果至少提供以下方面的信息，为制冷部领导及有关部门实施持续改进及预防措施提供决策依据: 1) 顾客满意情况; 2) 本手册7.2.2条规定的产品要求的符合性情况; 3) 过程和产品的特性及变化趋势; 4) 供方质量趋势。 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.1.1公司各级管理者宣传和贯彻质量方针，在全体员工中树立“持续改进”的理念，并将“持续改进”作为每一位管理者的基本职责。 8.5.1.2建立质量目标并对完成情况进行考核，适时提高目标水平，不断提高产品质量和过程能力。 8.5.1.3品质管理部根据具体情况组织召开质量检讨会，对生产过程的质量情况及出厂产品质量信息反馈进行分析，确定需要改进的项目，由责任单位负责完成有关改进工作。 8.5.1.4责任部门利用内外部审核和数据分析的结果，寻找改进的机会并实施改进。 8.5.1.5保持持续改进的有效性和经济性相一致，实现综合成本最优。 8.5.1.6每年汇总公司持续改进活动的定量(可行时)或定性的效果，提交管理评审。 8.5.1.7采用PDCA的手段开展持续改进活动，并将改进的成果及时总结，纳入有关制度和规范。 8.5.2纠正措施 8.5.2.1制定并执行《纠正、预防措施控制管理》，以消除质量管理体系运行和产品生产中不合格的原因，防止再次发生类似的不合格。 8.5.2.2纠正措施程序控制要点: 1) 收集不合格信息，评价问题的重要性和影响程度; 2) 分析并确定不合格的原因; 3) 评价确保不合格不再发生的措施的需求; 4) 确定并实施所需的纠正措施; 5) 跟踪和记录纠正措施的实施结果; 6) 评审所采取的纠正措施的有效性。 8.5.3预防措施 8.5.3.1制定并执行《纠正、预防措施控制程序》，确定收集潜在不合格信息的渠道，采取预防措施，以消美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施30/31 QG/MB03.01-2000 除潜在的不合格的原因，防止产品和过程发生不合格。 8.5.3.2预防措施程序控制要点: 确定收集潜在不合格信息的渠道，分析并确定原因; 1) 2) 评价防止不合格发生的措施的需求; 3) 确定并实施所需的预防措施; 4) 跟踪和记录预防措施的实施结果; 5) 评审所采取的预防措施的有效性。 8.6相关文件 ——QG/MB03.03《质量管理体系内部审核管理》 ——QG/MB03.11《进货检验控制程序》 ——QG/MB03.10《冰箱产品工序检验管理》 ——QG/MB03.07《出厂产品检验管理》 ——QG/MB03.08《不合格品管理》 ——QG/MB03.05《质量数据分析管理》 ——QG/MB03.02《纠正、预防措施控制程序》 附加说明: 本标准由冰箱部品质管理部归口管理 本标准由品质管理部起草、修订 本标准主要制定人:WWW、AAAAA 美和制冷家电集团冰箱部 2007-02-12批准 2007-02-12 实施31/31 QG/MB03.01-2007 美和制冷家电集团冰箱部 2000-02-10批准 2000-02-10 实施32/31