质量检查表

质量检查表 附件2 项目质量管理考评汇总表 单位(项目)名称: 考核时间: 顺号 考 核 内 容 检 查 内 容 分 值 扣 分 得 分 评 价 检查依法施工,建立质量责任制、质量1 质量责任制考评(质检表1) 100 目标、质量基本#管理#情况. 2 质量教育培训宣传工作考评(质检表2) 检查质量教育、活动、宣传开展情况. 100 检查材料材质、工法、作业场所环3 现场控制质量考评(质检表3) 200 境、施工质量成品质量情况. 检查履约、分包管理、施工组织、 4 施工管理质量考评(质检表4) 检验试验测量及工序签证质量验评情200 况. 检查质量管理组织机构设置和质量检5 质量检查监督管理考评(质检表5) 100 查记录情况. 检查上级文件、标准规范适用、技术资6 内业管理考评(质检表6) 100 料管理情况 检查用户、业主、监理、质量监督单位、7 相关方评价情况考核(质检表7) 100 社会媒体、行业信誉评价情况 检查事故及问题预防、事故及问题调查8 事故处理考评(质检表8) 100 处理、档案管理情况 注:发生质量大事故或被省级以上新闻 合 计 媒体曝光及影响招投标的事件为质量1000 管理否决项. 受检项目负责人:(签字) 检查(考评)人:(签字) 质量责任制考评表 单位(项目名称): 质检表1 顺检查分扣 分 项 检 查 记 录 扣分 得分 号 项目 值 1、未建立部门、岗位质量责任制;扣40 质量分, 1 责任2、未执行质量责任制;扣5-20分, 40 制 3、未执行质量终身制; 扣40分, 4、未按规定配备专职质检员; 扣40分。 目标1、未制定项目质量目标扣30分; 2 30 管理 2、无目标分解或落实措施扣10分. 1、无施工测量复核制度扣10分; 2、无分包和劳务用工管理制度扣10分; 3、无施工图现场核对制度扣10分; 4、无施工技术交底制度扣10分; 5、无开工报告制度扣10分; 6、无事故报告及调查处理制度扣10分; 7、无关键岗位教育、培训,持证上岗制 度扣10分; 8、无材料、设备、构配件进场检验及基本储存管理制度扣10分; 3 管理30 9、无检验批、分项、分部、单位工程制度 质量检查、申报、签任制度扣30分; 10、无隐蔽工程及关键部位验收制度扣 20分; 11、无半成品、成品保护制度扣10分; 12、无施工工艺流程设计试验制度扣10 分; 13、无质量信息管理制度扣10分; 14、无基础技术资料管理制度扣10分; 15、工程质量回访及保修制度扣10分. 合 计 100 考核时间: 年 月 日 质量教育培训宣传工作考评表 单位(项目名称): 质检表2 顺检查扣 分 项 分值 检 查 记 录 扣分 得分 号 项目 1、质检人员未按规定培训,无证上岗, 每人次扣20分; 2、特殊过程未按规定培训,无证上岗, 每人次扣5分; 3、特种作业人员未按规定培训,无证上 岗,每人次扣5分; 4、采用新技术、新工艺、新材料或使 用新设备未进行教育培训,每人次扣5 分; 质量1 5、无教育培训记录或考试试卷(含无日40 教育 期) 扣5分 6、本项目施工过程质量控制技术培训, 每发现1人未培训扣1分; 7、有关职能人员对检验批、分项、分 部工程主要质量标准等质量知识,每发 现1人未掌握扣1分 8、无关键工序施工易发事故及预防措 施,事故处理预案,扣40分,每项关键工 序无措施扣5分. 1、无质量会议等质量活动记录扣30分; 质量2、未开展岗位技能竞赛扣10分; 2 30 活动 3、未开展青年岗位能手活动扣10分; 4、未开展质量评先活动扣10分 1、无质量月宣传记录扣30分; 2、无质量管理宣传标语扣5-15分; 质量3 3、板报无质量内容扣5分; 30 宣传 4、无项目质量目标宣传扣5分; 5、无质量诚信宣传扣5分 合 100 计 考核时间: 年 月 日 现场控制质量考评表 单位(项目名称): 质检表3 顺检查分检查扣得扣 分 项 号 项目 值 记录 分 分 1、使用未经检验或检验不合格的建筑材料扣30分; 材料1 2、周转材料不满足质量需要扣5分; 30 材质 3、周转、辅助材料影响结构外观质量扣30分; 1、工艺工法不完备扣15分; 2、不执行工艺工法扣5-15分; 工艺2 3、监控不到位扣5-15分; 30 工法 4、模板工程不做工艺设计,其他工艺技术指标不能满足质量要 求扣15分. 1、材料存储、保管、使用不符合规定～每项材料扣1分; 2、材料运输通道不畅扣5分; 3、作业场所有安全隐患防护措施不到位扣5-15分; 4、不落实半成品、成品保护措施,扣5分,造成经济损失的扣作业15分 3 场所40 5、执行工艺工法不到位,每项扣2分; 环境 6、除锈、涂装的温度湿度介质不满足设计及规范扣15分; 7、焊接环境温度、预应力张拉等工艺过程不符合设计及规范 扣15分; 8、作业工点没有做到工完料净,场地整洁每处扣1分. 1、路基土石方基底处理、密实度、边坡防护、排水措施、每 项不符合扣2分; 2、油漆工程涂装工艺,油漆指标试验不合格扣20分; 3、模板的刚度强度稳定性,制造安装效果每项不符合扣5分; 4、钢筋、预埋件的加工、制作、安装每一项不符合扣20分; 施工5、混凝土浇注作业、养护时间,有一项不满足规定要求扣5分,质量力学指标每一组不合格扣20分; 4 100 成品6、构件、设备安装与设计及标准不符或影响使用扣20分; 质量 7、分项工程一次验收合格率100%～每低一个百分点扣1分; 8、半成品、成品外观质量每件不合格扣1分; 9、附属工程质量有缺陷每项扣5分; 10、过渡工程、防护措施的施工质量存在安全隐患扣10-20分; 11、应采取环境保护措施、安全施工措施文明施工措施而未采 取措施扣5分. 合 计 200 考核时间: 年 月 日 施工管理质量考评表 单位(项目名称): 质检表4 顺检查扣 分 项 分值 检 查 记 录 扣分 得分 号 项目 1、未履行合同质量要求条款～每发现 一条扣2分; 合同 2、未履行合同人员要求条款～每发现1 50 履约 一条扣2分; 3、未履行合同设备要求条款每发现一 条扣2分. 1、分包方无质量管理机构及质保体系, 分包队伍素质不能满足工程需要扣30 分包 分; 工程 2、质量标准未合同化扣30分; 劳务 3、分包工程未经业主同意扣10-30分; 2 40 队伍 4、联合体施工项目,未双方签定协议或 质量 协议未明确双方的质量责任、义务、监 控制 控管理内容扣5-10分; 5、与劳务队伍不签定分包合同,或合同 不符合有关规定扣10-30分. 1、无施工组织设计扣20分; 2、无作业指导书扣20分; 施工 3 3、不认真执行施工组织设计,不认真执30 组织 行作业指导书扣5分; 4、不制定半成品成品保护措施扣5分. 1、每项材质的质保书、生产许可证、 检验证明、合格证、试验报告等应具备 检验 的信息资料～每缺一项扣5分; 4 试验 2、试验、检验设备、计量器具管理不50 测量 符合规定或无记录～每件扣5分; 3、施工测量不执行规范,不交底扣20 分; 工序 签证1、每发现一项工序未签证～扣5分; 5 30 质量2、不及时验评～每项扣5分; 验评 合 计 200 考核时间: 年 月 日 质量检查监督管理考评表 单位(项目名称): 质检表5 顺检查扣 分 项 分值 检 查 记 录 扣分 得分 号 项目 1、无独立质量管理部门扣50分; 2、质量管理部门职责、权限不清扣 50分; 3、质检员职责不清扣50分; 4、项目无专职质检员,质量管理工质量作全部由兼职人员承担扣50分; 管理5、质检员不履行检查职能扣50分; 1 组织6、项目不通过上级质量管理部门同50 机构意,随意更换质检员扣10分; 人员 7、施工负责人对坚持原则的质检员 打击报复,扣50分; 8、质检员离岗影响正常工作扣 20-50分; 9、质检员配置不满足项目需要扣 50分. 1、无日常检查记录(工作记实簿) 扣50分; 2、日常检查记录不全扣10-50分; 3、无定期检查记录扣50分; 4、定期检查记录不全扣10-50分; 5、专项检查无记录或记录不全扣 10-50分; 6、无责任制度考评记录扣50分; 监督7、技术交底签字不全扣10-30分; 检查8、无质量问题处罚记录扣10-502 50 管理分; 内容 9、无故不及时对上报表扣50分; 10、无质量管理工作分类管理台帐 扣50分; 11、内业资料管理不善,造成档案丢 失损毁扣10-50分; 12、 无现行验标、技术规范等基础 资料或使用废止标准扣50分; 13、无实体现场打点实测记录，每 缺一项扣1分. 合 计 100 考核时间: 年 月 日 内业资料管理质量考评表 单位(项目名称): 质检表6 顺检查项扣得扣 分 项 分值 检 查 记 录 号 目 分 分 1、无国家质量法律法规、行业标准文件扣20分; 上级文2、铁路工程无《办建设发[2009]40号》文扣10分; 1 20 件 3、铁路局项目无铁路局有关质量管理文件,每项扣5分; 4、无业主、上级质量管理文件扣20分; 1、铁路工程无《铁路工程施工质量验收标准》,其他行使用标2 业工程无现行标准或规范扣20分; 20 准规范 2、本项目适用的《施工规范》～每缺一项扣2分; 1、不及时填写施工日志,填写内容不齐全扣5分; 2、内业资料填写不规范,不按规定签字、随意涂改～每 发现一项扣2分; 3、内业资料管理不善,发生丢失、缺损扣20分; 4、内业资料不能互相印证,不具备可追溯性每发现一项 扣5分; 5、无检验试验统计台帐,统计内容不全或不及时扣5-10 分; 6、无图纸审核记录扣5分; 技术资7、测量无复核、闭和记录～每次扣5分; 3 60 料管理 8、开工报告与施工组织设计不审批签字不全扣2-10分; 9、设计变更无记录、审批手续不全～每发现一项扣5分, 10、技术交底无可操作性、签字不全～每发现一项扣1 分; 11、未制定《关键工序作业指导书》,无安全技术措施～ 每项扣2分; 12、隐蔽工程检查记录填写不及时、不规范或签字不全～ 每次扣2分; 13、执行验标强制性条文有误或不执行每项扣5-10分; 14、内业资料弄虚作假与事实不符扣20分; 合 计 100 考核时间: 年 月 日 相关方评价质量考评表 单位(项目名称): 质检表7 检 查顺号 扣 分 项 分值 检 查 记 录 扣分 得分 项 目 1、对使用过程中工程质量评价;一般扣用10分～评价差扣20分 户1 2、在保修期内或应由施工单位承担责任20 评的质量问题的处理态度～态度不积极扣价 10分～对处理结果不满意的扣20分. 业 主施工质量及为顾客满意度服务的意识, 2 20 评评价一般扣10分～评价差扣20分. 价 监施工质量,与监理协作关系,质量信息沟理3 通及处理情况. 评价一般扣5分～评价10 评差扣10分 价 质 量 监工程质量核验情况及过程监督情况,质督4 量信息沟通及处理情况. 评价一般扣510 单分～评价差扣10分 位 评 价 社 会项目所在地区社会舆论及新闻媒体对施媒5 工质量的评价. 评价一般扣5分～评价20 体差或因质量问题被媒体曝光扣10分 评 价 行 业工程所属行业在对施工单位进行质量信 信誉评价活动中,当期排名倒数第三扣56 20 誉分. 倒数第二扣10分. 倒数第一扣20 评分. 价 合 计 100 考核时间: 年 月 日 质量事故及问题处理考评表 单位(项目名称): 质检表8 检 查扣 分 项 顺号 分值 检 查 记 录 扣分 得分 项 目 1、针对专业施工特点制定应急预 案扣10-40分; 事2、针对关键环节制订应急措施, 故每项扣10分; 1 40 预3、针对本项目特点分析并制订质 防 量通病预防措施，扣10分; 4、无季节性施工措施扣10分; 5、未执行预防措施每项扣10分; 1、技术、管理、作业过程方面的 原因，有一项没有分析彻底扣30 分; 2、操作者、管理者的责任，有一事项没有分析彻底的扣30分; 故3、技术上、管理上、人员素质上调2 的预防措施，有一项没有到位的30 查扣2分; 处4、对责任人和责任单位的处罚，理 有一人没有处罚的扣2分; 5、未建立台帐的扣30分; 6、发生一般质量事故及质量问题 至影响投标的扣30分. 1、未建立事故及问题档案扣30事分; 故3 2、未及时记录在案扣30分; 30 档3、事故及问题上报不及时扣30案 分. 合 计 100 考核时间: 年 月 日