1000吨 山梨酸钾可行性报告.doc

1000吨 山梨酸钾可行性报告.doc 拟建年产1000吨山梨酸钾工程 河南荥阳强盛化工有限公司 二 O 一O年三月 1 目 录 一、 总论………………………………………………………2 二、 市场分析…………………………………………………4 三、 经营范围及生产规模……………………………………5 四、 原辅料及能源供应………………………………………5 五、 产品销售…………………………………………………5 六、 产品方案、技术设备及工艺流程………………………6 七、 厂址方案及条件…………………………………………7 八、 环保和安全措施…………………………………………7 九、 项目投资概算、资金来源和使用计划…………………8 十、 财务收益预测……………………………………………11 附表1:山梨酸钾吨标准成本测算表………………………….14 附表2:山梨酸钾销售收入估算表…………………………….15 附表3:山梨酸钾总成本费用表……………………………….16 2 2 第一章 总 论 目 名 称 :年产1000吨山梨酸钾工程 1.1项 项 目 性 质 :股份制 项 目 承办者:山东高盛化工有限公司 项目主管部门:河南荥阳化工园区管委会 1.5 经 营 期 限 :叁拾年 产 规 模 :年产1000吨山梨酸钾 1.6 生 1.7产 品 销 售 :内销、出口、自营销售 1.8投 资 总 额 : 贰佰万圆人民币 1.9注 册 资 本 : 伍拾万圆人民币 1.10占 地 面 积 : 壹万伍仟平方米(23亩) 1.11厂 房 面 积 :1000平方米 1.12年正常销售额: 2100万人民币 年 销 售 利润: 190万人民币 年 创 汇 : 30万美圆 投 资 回 收期: 1年 3 第二章 市场分析 2.1国际市场分析 山梨酸钾是一种高效、安全的食品防腐剂，广泛用于食品、饮料、农产品和 酱醋类、奶类、酒类、畜产品类、水产品及化工产品的防腐剂，是当今国际公认，高效、安全最好的食品防腐剂，是联合国粮农组织和世界卫生组织向世界各国推荐使用的食品防腐剂。发达国家已得到广泛使用，而且每年以10%以上速度递增，发展中国家发展潜力巨大，目前正是开发使用阶级，发展前景较为乐观，发达国家对山梨酸及其盐类的开发生产十分重视，美国、西欧、日本是食品防腐剂生产较为集中的国家和地区。?Eastntan公司是美国唯 3 一的生产山梨酸及其盐类的厂家，1991年购买了Monsanto公司的山梨酸生产装置后(生产能力达5000吨,年，占美国市场的55%, 60%;?Hoehst公司是德国及西欧唯一生产山梨酸的厂家，也是世界最大的山梨酸盐生产厂。其装置能力为7000吨,年，约占世界产量的1,4;?日本是世界防腐剂的最大生产国，总产量已达12000,14000吨,年， 世界山梨酸钾产量的约45%,50%主要来自日本的大赛珞、合成化学品、窒素及上野制药等四家公司，其装置能力依次为年产5000、2800、2400、2400吨。 目前，我国山梨酸盐类不仅国内销售旺盛，而且已销往国外，特别是在西欧、巴西、沙特、法国、韩国、东南亚各国。所以山梨酸盐不仅国内市场较好，而且在国际市场上也有一席之地. 2.2国内市场分析 随着我们人们生活水平的不断提高，人们对食品及食品防腐剂提出了更新更高的要求，目前国内人均食品防腐剂的使用量低于30克/年，远远低于发达国家的用量(如美国人均400克/年的使用量)，另外，由于营养科学和保健意识的不断深化，国家陆续出台的食品法规，对许多食品行业禁用或限用传统防腐剂苯甲酸钠，要求使用无公害食品防腐剂，山梨酸钾正好迎合这一要求，是苯甲酸钠的代替产品，再加上我国加入WTO期限的临近，北京奥运会、上海世博会的即将召开，无疑将大大提高食品及其领域的档次，这将促使食品及食品防腐剂的科学使用和飞速发展，由于当前熟食品的大增，保健食品的盛行，罐头食品、绿色食品的小型花、新鲜化、方便化等极大促使食品防腐保鲜剂山梨酸钾的应用，鉴于它的高效安全的优良特点和性能，将逐步取代传统防腐剂苯甲酸钠的应用，将会有突飞猛进的发展，可以预见山梨酸钾在防腐剂领域中将独占熬头。目前，产品主要以出口为主，在国内食品、饮料等行业得到广泛应用，同时还应用于烟草、医疗、橡胶、祠料、农副产品、化工等行业，市场潜力巨大，因而建设本项目是当务之急，势在必行。 第三章 经营范围及生产规模 3.1经营范围及生产规模 本项目建设后主要从事山梨酸钾等衍生物的开发研究及相关食品添加剂的经营制造，年生产山梨酸钾产能为500吨，分二期实施建设。第一期为年产500吨/山梨酸钾，第二期为年产500吨/山梨酸钾，总体规划相继建设投产。 第四章 原辅料及能源的供应 4.1项目生产所需原料辅料:根据项目设计能力年需原料; 巴豆醛586吨、冰醋酸635吨、盐酸260吨、甲苯12.5吨、液碱10吨、酒精100吨、碳酸钾450吨、催化剂及助剂25吨、活性炭20吨、国内均有生产供应，如(吉林化工、南京扬子、镇江索普等)可以满足生产需要，同时根据市场情况可进口调节。 4.2本项目用电装置容量150KW，年产用电量为100万度左右，要求采用化工园区热电厂及公用电网配套满足。 4.3供水，工业用水年用量在1.5万吨左右，主要用做循环冷却水。 4.4供汽，项目要求采用500吨标准煤的蒸汽量。 第五章 产品销售 本项目达产前叁年市场主要以出口为主，占总量60%左右，主要销往欧美地区，内销市场主要为各大食品饮料厂商占总量40%左右，具体根据市场生产情况调整。 第六章 产品方案、技术、设备及工艺流程 4 6.1产品方案 本项目生产的山梨酸钾产品是一种新型的食品防腐保鲜剂，具有高效、安全、无毒副作用的优良性能，其防腐效果是苯甲酸钠的5-10倍，对仰制细菌，特别是对霉菌，酵母菌的生成效果更为显著，而且不影响食品原有的色、香、味和营养成分，并有参与人体新陈代谢的突出身理机能等特征，是迄今最好的食品防腐剂，是传统苯甲酸钠产品的代替品，市场发展潜力巨大，其生命周期长，预计成熟期在15-20年以上，使用寿命在50年左右，目前处于发展阶段。 6.2采用的主要技术 本项目工艺技术路线采用国际先进的乙烯酮合成法技术，整套工艺采用封闭式生产工艺具有生产工艺路线短，操作安全可靠，自动化程度高，转化率高，原料易得，三废少，成本低的优点，是现有生产多年的基础上改进的成熟工艺，具有同行业领先地位。 6.3采用的主要设备 本项目主要设备:立式108裂解炉、回流式合成塔、低温乙烯酮精制装置，反应釜、冷冻机组、蒸馏塔、吸收塔、真空泵、离心机及非标设备等。(详见附表1) 6.4生产工艺流程 巴豆醛、催化剂、溶剂 溶剂 酸化剂 乙醇 溶剂 活性碳 醋酸 合成 解聚 脱焦 溶解中和 脱色 裂解 蒸馏 尾气回收 蒸馏 尾气回 收 提浓回收 干燥 制粒 干燥 过滤 蒸馏 活性碳回收 蒸馏 第七章 厂地方案及条件 7.1厂址设在荥阳市化工园区，符合化工企业要求，条件优越，交通便捷。项目用地20余亩， 水、电、汽、通信设施配套齐全。 第八章 环保和安全措施 8.1 三废情况及处理措施 ?废气 本项目裂解，合成工段中产生气体全部采用密封，负压式操作设计，经多级旋流吸收塔循环吸收，经提浓回收利用，基本无废气排放。吸收后残液进入污水处理池处理。 5 ?废液 工艺中产生的母液，如稀醋酸，稀盐酸军经回收提浓，回收利用，残液。经污水处理池处理，符合国家排放标准后排放。 ?废渣 本项目无固体废渣产生。 8.2消防安全措施 ?本项目工艺乙烯酮制备工段，合成工段采用甲级防火，防爆车间设计，严格生产区火种管理，严禁烟火及一切火种带入。 ?修理生产装置用电焊，采用严格的防火隔离措施，并做好安全防范工作措施，派专人负责安全监督，保持厂区通风良好。 ?定期检查电气设备和避雷装置及设备管线的严密性。 ?生产现场按规定配备消防辁，灭火器材及防火器材及劳保用品，确保。 ?完善安全#管理#，加强安全教育和培训，健全安全管理考核制度，杜绝安全隐患确保安全生产。 第九章 项目投资概算及资金来源和使用计划 9.1本项目总投资200万人民币，分两期相继建设投入使用。 资金(万) 项目 一期 二期 小计 120 80 200 总投资 30 10 40 其中:设备投资 20 0 20 土地投资 20 10 30 厂房投资 50 60 110 流动资金 9.2资金来源 山东高盛化工有限公司投资 9.3资金使用计划 固定资产投入，其中 ?项目用地20亩，建厂房1000平方米 ?设备投资 序号 设备名称 型号及规格 数量(台套) 金额(万元) 备注 1 聚合釜 2000L搪瓷反应釜 1 2.5 6 2 蒸油釜 2000L搪瓷反应釜 1 2.5 3 酸解釜 3000L搪瓷反应釜 1 3.5 4 脱色釜 3000L搪瓷反应釜 1 3.5 5 溶解釜 3000L搪瓷反应釜 1 3.5 6 离心机 SS-200 1 5 7 结晶釜 3000L搪瓷反应釜 1 3.5 8 泵类 6 9 10 9.4本项目实施进度计划 ?2011年3月-2011年4月底，完成项目总体设计和土地平整和部分厂房建造，并订购设备。 ?2011年6月-10月完成第1期年产500吨，生产装置的安装调试，生产技术培训。 ?2011年12月完成试生产及评估。 ?2014年7月-10月完成第2期年产500吨生产设备的安装调试生产培训。 ?2014年11月完成第2期年产500吨生产装置试生产及评估，达产年产山梨酸钾1000吨/年项目设计要求 第十章 财务收益预测 10.1本项目投资额估算 按设计建成1000吨/年山梨酸钾生产规模，总投资200万圆 其中 10.1.1土地20亩，投资20万圆、 10.1.2厂房1000平方米，投资20万圆 10.1.3设备投资40万圆 10.1.4流动资产110万圆 10.2本项目产品主要成本核算，(详见附表) 生产1吨山梨酸钾消耗原辅料成本1.3435万元，加工费(包括工资，制造费用及所有加工环节费用)0.2974万元，则每吨生产的制造成本是1.6409万元。 10.3经济效益分析 10.3.1本项目不同产量的经济效益情况测算表如下:单位:人民币万元。 年生含销售销售收制造成销售毛利销售财销售所得税 净利润 净利产能税收入入无税 本 毛利 率% 务管理利润润力 价 含税 费税金 率% 率% 500 2.1 1050 897.40 820.45 229.55 25.58 116.80 12.56 37.20 75.55 8.42 1000 2.1 2100 1794.80 1640.90 459.10 25.58 173.6.5 15.91 94.23 191.32 10.66 10.3.2产品价格市场上是上涨趋势，市场价格在2.15-2.2万元/吨，出厂价定为2.1万元/吨。 10.3.3建成1000吨做生产设计能力，年产销达500吨时，当年可获毛利229.55万元，扣住 7 销售费用，财务费用，管理费用，销售税金后年销售利润仍十分可观。 A年产销能力500吨时，销售利润75.54万元 B年产销能力1000吨时，销售利润191.32 10.4.1经济效益分析 投资收益率:年销售利润/年固定投资总额=191.32/200=95.66% 综合分析充分说明该项目能带来高额利润，且市场需求大，技术稳定可靠，经济效益要观，具有较大的投资可行性和抗风险能力。 附表1 山梨酸钾吨标准成本测算表 单位:万元 序成本项目 单位每损耗 总用量 原料不税金 不含税含税 号 吨消耗 含税价 成本 成本 成本合计 0.2275 1.4138 1.6409 1 直接材料(吨) 0.1966 1.14725 1.3435 1) 巴豆醛(吨) 0.5800 0.0060.5860 0.8974 0.0894 0.5289 0.6153 2) 冰醋酸 0.6300 0 0.6350 0.4701 0.0508 0.2985 0.3493 3) 甲苯 0.0400 0.0050.0400 0.5128 0.0035 0.0205 0.0240 4) 盐酸 0.2600 0 0.2600 0.0624 0.0027 0.0162 0.0189 5) 酒精 0.1000 0.1000 0.3846 0.0069 0.0385 0.0450 6) 片碱 0.002 0.002 0.2094 0.0001 0.0004 0.0005 7) 重油 0.2000 0.2000 0.1795 0.0061 0.0359 0.0420 8) 催化剂 0.0050 0.0050 2.0513 0.0017 0.0103 0.0120 9) 活性炭 0.0200 0.0200 0.5983 0.0020 0.0120 0.0140 10)碳酸钾 0.4500 0.4500 0.3846 0.0294 0.1731 0.2025 11)包装(套) 40.0000 40.0000 0.0004 0.0040 0.0160 0.0200 2 直接工资 0.0300 0.0300 1.0000 0000 0.0300 0.0300 3 变动制造费用 0.0000 0.0306 0.1800 0.2106 水、电费 0.1000 0.1000 1.0000 0.0170 0.1000 0.1170 备品备件及机修费 0.0100 0.0100 1.0000 0.0017 0.0100 0.0117 蒸汽 0.0700 0.0700 1.0000 0.0119 0.0700 0.0819 1+2+3变动成本小计 0.272 1.3573 1.5841 4 固定制造费用 0.003 0.0565 0.0568 生产管理工资 0.0080 0.0080 1.0000 0.0000 0.0080 0.0080 折旧费 0.0415 0.0415 00000 0.0415 0.0415 劳动保护费 0.0010 0.0010 0.0000 0.0010 0.0010 职工福利费 0.0040 0.0040 0.0009 0.0040 0.0040 其他 0.0020 0.0020 0.0003 0.0020 0.0023 说1、 固定资产实际使用年限大于10年，本标准成本采用5年快速折旧法计算。(以下同) 明 2、 以上以人民币为单位，固定资产以1000万美圆*8.3=8300万元计算(以下同) 8 附表2 山梨酸钾销售收入估算表 序项目 单位 建设期 生产日期 合计 号 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 销售数量 吨 0.00 500 500 500 1000 1000 3500 2 销售价格(含万元 0.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 税价) 3 产品销售收万元 0.00 1050.00 1050.00 1050.00 2100.00 2100.00 7350.00 入(含税价) 4 增殖税 万元 0.00 4.1 销项税额 万元 0.00 4.2 进项税额 万元 0.00 5 销售税金附万元 0.00 0.00 0.00 0.00 179.49 179.49 358.98 加 5.1 城市维护建万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设税 5.2 教育费附加万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基金 5.3 水利金 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.4 残保金 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明:1、销售税金及附加考虑了三免二减半优惠政策 2、币种人民币 9 附表3 山梨酸钾总成本费用表 单位:人民币万元 序号 项目 建设期生产期 合计 2011 2012 2013 2014 2015 2016 生产负荷(吨/0.00 500 500 500 1000 1000 3500 年) 一 生产制造成本 0.00 820.4 820.4 820.4 1640.9 1640.9 5743.15 1+2+3+4 1 直接材料 0.00 671.70 671.70 671.70 1343.00 1343.00 4700.50 2 直接工资 0.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 105.00 3 变动性制造费0.00 105.00 105.00 105.00 210.00 210.00 735.00 用 4 固定性制造费0.00 28.0 28.00 28.00 56.00 56.00 196.00 用 其中折旧 0.00 20.00 20.00 20.00 40.00 400.00 140.00 二 管理费用 0.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 35.00 1 无形资产摊销 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 3.50 2 递延资产摊销 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 3.50 3 其他管理费用 0.00 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 28.00 三 财务费用0.00 67.90 75.90 75.9.0 75.90 75.90 1+2+3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 短期负债利息0.00 支出0.531% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 长期负债利息0.00 支出0.603% 3 其他财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四 销售费用 0.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 35.00 五 总成本费用(一0.00 77.90 85.90 85.90 95.90 95.90 265.60 +二+三+四) 六 经营成本 0.00 七 固定成本 0.00 八 变动成本 0.00 10