固定资产单据

固定资产收货单                            NO： 财务凭证号: 年    月    日                                                                                              供应商编号及名称： 采购订单号: 业务范围编号及名称： 采购组： 项目 物料号 固定资产名称 固定资产号 单位 成本中心 使用人                                                                       采购批准人： 经办人: 验收人:                 联次： 共三联  第一联：验收人存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查 固定资产领用/更换配置单              NO： 物料凭证号：    用途：固定资产领用、固定资产更换配置          年    月    日 出库工厂编号及名称： 出库库别编号及名称： 领用成本中心编号及名称 物料号 物料名称 单位 数量 内销价格 固定资产号 使用人 预留号 备注                                                                                                     销售部门负责人： 固定资产办公室审批: 保管员： 领用部门负责人： 经办人:                             联次说明： 共三联  第一联：保管员存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查 固定资产报废/销售单            NO： 财务凭证号:    处置方式：报废、销售                          年    月    日 客户编号及名称： 收款方式：现金、支票、欠款 业务范围编号及名称： 固定资产号 固定资产名称、规格型号 单位 数量 原值 净值 销售金额                                                                       报废原因： 上级主管审批： 固定资产办公室审批: 资产使用部门负责人： 经办人:                     联次说明： 共两联  第一联:业务部门存查；第二联：财务部存查 固定资产变更/调拨单                  NO： 财务凭证号： 年    月    日 调出 调入 固定资产号-子号 使用人 业务范围编号及名称： 成本中心编号及名称 固定资产号-子号 使用人 业务范围编号及名称： 成本中心编号及名称：                                                                                 备注： 上级主管审批： 固定资产办公室审批: 资产使用部门负责人： 调出： 调入： 经办人:                   联次说明： 共三联  第一联：调出方存查；第二联：调入方存查；第三联：财务部存查 在建工程结算单                  NO： 财务凭证号： 年    月    日 在建工程编号: 业务范围编号及名称 接收成本中心编号 固定资产名称 结转金额 固定资产编号                                                         上级主管审批： 固定资产办公室审批： 部门负责人： 经办人:             联次说明： 共两联  第一联：业务部门存查；第二联：财务部存查 固定资产采购申请                NO： 年    月    日 采购申请号: 交货日期： 采购组： 采购订单号： 业务范围编号及名称： 物料编号 固定资产名称、规格型号 数量 单位 估计金额 使用人： 成本中心 资产号                                                                                 上级主管审批： 系统采购申请创建人 子公司负责人： 部门负责人： 经办人：                         联次说明： 共三联  第一联：申请业务部门存查；第二联：采购责任部门存查；第三联：财务部存查 办公用品收货单                            NO： 财务凭证号: 年    月    日                                                                                              供应商编号及名称： 采购订单号: 业务范围编号及名称： 采购组： 项目 物料号 办公用品名称 单位 数量 单价 金额 成本中心                                                                                 采购批准人： 经办人: 验收人:                     联次说明： 共三联  第一联：验收人存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查 财务部固定资产业务使用单据及说明 固定资产采购申请：各部门申请采购固定资产的实物凭证 联次说明： 共三联  第一联：申请业务部门存查；第二联：采购责任部门存查； 第三联：财务部存查 固定资产领用/更换配置单：各部门从集团公司库房内部领用固定资 产的单据凭证 联次说明： 共三联  第一联：保管员存查；第二联：财务部存查；第三联：经办 人存查 固定资产调拨/变更单：各部门固定资产主记录信息（业务范围、成 本中心、人员、房间号）变更的单据凭证 联次说明： 共三联  第一联：调出方存查；第二联：调入方存查；第三联：财务 部存查 固定资产报废/销售单：各部门固定资产有收入报废、无收入报废的 单据凭证 联次说明： 共两联  第一联:业务部门存查；第二联：财务部存查 在建工程结算单：在建工程完工后，进行费用分摊结算的单据凭证 联次说明： 共两联  第一联：业务部门存查；第二联：财务部存查 固定资产收货单：各采购组将固定资产采购回来后，与采购申请部门 相关人员进行接收的单据凭证 联次说明： 共三联  第一联：验收人存查；第二联：经办人存查；第三联：财务 部存查 财务部固定资产业务使用单据及说明 固定资产采购申请： 联次说明： 共三联  第一联：申请业务部门存查；第二联：采购责任部门存查；第三联：财务部存查 单据传递说明： 采购申请人填写采购申请，请本部门总经理审批和规定的相关领导审批，合格后交本部门资产管理人员，资产管理人员对系统外采购申请进行审核，合格后，交相应的采购责任部门，采购责任部门负责人，根据系统外采购申请创建系统内采购申请。并将系统内采购申请号填在系统外采购申请单上，定期传给财务部固定资产管理人员，进行归档管理。 填写说明： 采购申请号、采购订单号、资产号由系统操作人员填写，其他项由采购申请人根据实际要求填写。 固定资产领用/更换配置单： 联次说明： 共三联  第一联：保管员存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查 填写说明：各部门从集团公司库房内部领用固定资产的单据凭证。此单据需有相关审批人签字审批，“固定资产号”、“预留号”不填，由财务部和库房人员填写，其他项可根据实际情况填写。 固定资产调拨/变更单： 联次说明： 共三联  第一联：调出方存查；第二联：调入方存查；第三联：财务部存查/资产管理人员存查 填写说明：各部门固定资产主记录信息（业务范围、成本中心、人员、房间号）变更的单据凭证。填写固定资产号-子号及调出、调入的使用人、业务范围和成本中心的变更信息。并且需调出、调入方负责人签字确认。 固定资产报废/销售单： 联次说明： 共两联  第一联:业务部门存查；第二联：财务部存查 填写说明：各部门固定资产有收入报废、无收入报废的单据凭证。若为销售即勾上处置方式中“销售”项，并填写客户编号及名称，其他可按单据要求和实际情况填写。 在建工程结算单： 联次说明： 共两联  第一联：业务部门存查；第二联：财务部存查 填写说明：在建工程完工后，进行费用分摊结算的单据凭证。填清在建工程编号，分摊项需填清接收资产部门的成本中心编号，接收资产名称以及资产金额。固定资产编号可不填，由财务部填写。 固定资产收货单： 联次说明： 共三联  第一联：验收人存查；第二联：经办人存查；第三联：财务部存查 填写说明：各采购组将固定资产采购回来后，与采购申请部门相关人员进行接收的单据凭证。寻填清供应商、采购组、采购订单号等信息，固定资产信息需填清资产名称和使用人信息。其他根据实际情况填写。