高速公路质量保证体系

高速公路质量保证体系 新疆维吾尔自治区 乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3标 (K360+800—K394+430) 中国路桥工程有限责任公司乌阿高速WA-3标经理部三分部 二O一一年四月十日 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 目录 一、编制依据及原则 .................................................................................................................................. 1 二、工程概况 .............................................................................................................................................. 2 三、质量保证体系机构 .............................................................................................................................. 3 四、质量工作目标 .................................................................................................................................... 12 12 五、岗位责任制 ........................................................................................................................................六、工作#管理# .................................................................................................................................... 23 技术资料管理办法 .................................................................................................................................... 31 文件管理办法 ............................................................................................................................................ 33 七、奖惩制度 ............................................................................................................................................ 35 八、质量通病控制措施 ............................................................................................................................ 36 九、过程控制 ............................................................................................................................................ 42 1、开工前的过程控制 .............................................................................................................................. 42 2、施工过程控制 ...................................................................................................................................... 43 3、过程标识 .............................................................................................................................................. 44 4、防护 ...................................................................................................................................................... 44 十、检验和试验 ........................................................................................................................................ 44 1、过程检验和试验 .................................................................................................................................. 44 2、检验、测量和试验设备的控制 .......................................................................................................... 45 十一、不合格品的控制 ............................................................................................................................ 45 十二、纠正和预防措施 ............................................................................................................................ 46 十三、培训 ................................................................................................................................................ 46 十四、服务 ................................................................................................................................................ 47 十五、统计技术 ........................................................................................................................................ 47 1 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 一、编制依据及原则 1、编制依据 a.《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》JTJ071—96 b.《公路土工合成材料应用技术规范》JTJ/T019—98 c.《公路路基施工技术规范》JTG F10—2006 d(《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40—2004 e(《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 f.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000 g.《公路土工试验规程》JTJ051—93 h.《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052—2000 i.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30—2005 j.《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTJ057—94 k.《公路工程集料试验规程》JTG E42—2005 l.《公路路基路面现场测试规程》JTJ059—95 M、《公路土工合成材料试验规程》JTG E50—2006 N、《公路交通安全设施施工技术规范》 JTG F71-2006 O、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004 P、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2—2004 Q、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95 R、新疆维吾尔自治区乌尔禾至阿勒泰公路建设工程《招标文件》 S、新疆维吾尔自治区乌尔禾至阿勒泰高速公路工程第三合同段施工设计图 T、《新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工规范》XJT01—2001。 1 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 二、工程概况 新疆维吾尔自治区乌尔禾至阿勒泰高速公路建设工程第三合同段第三分部位于阿勒泰市境内～起点位于福海县187团十二连～桩号K360+800～路线向北走向～相继跨越国道216～额尔齐斯河、70米台地、克兰河～终点位于红墩乡西北～桩号K394+470～全长33.67公里。 本标段属砂砾绿洲带～按高速公路标准设计建设:设计速度120km/h、100 km/h～路基宽度28m、26m～车辆荷载公路I级。主要工程为:路基工程、桥涵工程、路面工程、管线预埋设施工程。施工工期:2011年4月~2013年11月～总工期31个月。 2、主要工程量: 3路基挖石方:384140m 3路基挖土方:677203 m 3路基填 方:2717198m 特大桥2座 大中桥4座 分离式立交9座 互通区三处 圆管涵34道 涵洞34道 通道小桥15道 以及安全设施及预埋管线、防护等附属工程。 2 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 三、质量保证体系机构 1、项目质量保证体系 项目自检体系框图 项目经理 李强 项目生产副经理 杨建宝 项目书记 荆振峰 项目副经理 熊江平 项目总工 申杰 项目副总工 祝河清 邓工王质试测部财杨合吴办王机 姚吴彦程永检验量亚同能公景料 国晓部物 峰部存部室队雄部高室峰部 防飞 部陈 王 先 高 石王王刘高范云吴熊 明 西永三家亚能江宁 占存化昌宁飞高平 沥涵附路桥基 底青洞属 基梁层拌预基路通工作作作和制层面道程 业业业场场作作作作队队队试质业业业业 质质质验检队队队队检检检质员 员 质质质员 员 检员 检检检员 员 员 员 3 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 质 量 保 证 体 系 图 质量管理目标的确定 质量保证 质量保证体系 思想保证体系 工作保证体系 组织保证体系 项目经理 施工准备阶段质量控制 项目副经理 项目总工 质满 量意 第业质试测工机合办人施工阶段质量控制 检验量程料同公财一主 部室队部部部室部 各作业队质检员 竣工验收阶段质量控制 质量管理信息系统 4 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 质检员一览表 专职质检员 兼职质检员 石西占 刘 刚 赵 鑫 许 攀 张鹏鹏 牛新明 李永强 杨罗军 马玉廷 何刚旗 王雪清 刘家昌 侯 龙 李 辉 王少斌 雷志国 戴 升 刘增刚 项目经理部建立以项目经理孙仲安为工程质量第一责任人和以项目总工程师申杰负责的质检、试验、测量三位一体的质量保证体系～设臵了工程部、质检部、合同部、财务部、机料部、中心试验室、测量队、经理办公室等八个职能部门。严格施工过程中的质量控制～确保工程质量。同时为质检、试验、测量体系配备职业道德良好、工作态度认真、责任心强和有丰富经验的工程技术人员～从人员素质上确保工程质量目标的实现。 ,1,、质量体系: 建立与ISO9002标准相一致的质量保证体系项目设质检部和工程部～作业班组设质检员～实行分级质量管理制度。每道工序都必须经过作业班组质检员自检～班组间质检员互检～质检部质检工程师联检～在自检、互检、工序交接检基础上～交监理工程师检查、签证后～方可进行下道工序的施工。分项工程开工前必须按照合同规定先试验～再全面施工的程序～开工前必须 5 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 按技术规范规定向监理工程师报送试验报告～审批后方可施工。 经理部、各施工作业队设专职质量员～班组设兼职质量员～明确各级责任。开工前报监理工程师备案审批。分项施工的现场应实行标示牌管理～写明作业内容和质量要求～认真执行三检制度～即:自检、互检、工序交接检制度。 对现场施工人员加强质量教育～强化质量意识～开工前技术交底～严格执行规范～严格操作规程～项目经理部质量检查组每月组织一次质量检查和评比工作～作业班组实行上、下工序交接检查制度～并对特殊过程、关键工序实行跟踪检查～做到预防为主～把质量事故隐患消灭在萌芽之中。质量检测采用定期和不定期检查相结合的工作方式开展工程质量检查工作。 建立质量奖惩制度～对质量事故要严肃处理～坚持三不放过:事故原因不明不放过～不分清责任不放过～责任者没有受到教育不放过。加强质量监控～确保规范规定的检验、抽检频率～现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠～不得追记～接受检查时必须出示原始资料。 ,2,、试验体系 项目经理部设立中心试验室～根据技术规范的规定～为试验室配备与工程任务相适应的仪器、设备～保证满足工程试验需要～并进行鉴定保证其精度。根据合同要求～加强工地试验室的管理～试验室必须严把施工材料进场关～任何结构用材～进场前必须携带厂家出具的产品质量合格证及其主要技术指标文件～经试验室在现场按有关试验规程规定抽检合格～并取得监理工程师签证批准后～方准进场使用,同时严格执行试验规程～确保每项工程开工前有标准试验～施工中有试验检查～完工后有真实、准确、完整的试验资料～以充分反映结构物实体内部质量状况。同时要加强标准计量基础工作和材料检验工作～不得违规。 ,3,、测量体系 项目经理部设立测量队～配备GPS、全站仪、水准仪～以满足本工程所 6 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 需。测量队负责本标段控制测量和施工放样工作。测量工作自始至终必须严格按测量规程进行操作和控制～做到施工前有控制性测量和施工放样～施工中有测量校核～完工后有成品测量检查～确保施工全过程的测量资料真实、准确、完整地反映结构物几何空间尺寸。 2、质量保证措施 ,1,严格工艺规程,认真执行施工技术规范、技术标准及有关操作规程～确定施工工艺和方法～编制工程施工程序。各工程项目开工前进行详细技术交底～做到操作有工艺、施工有图纸～并做好各项施工原始记录工作。对原材料、半成品以及成品在施工过程中严格执行质量控制和监督。 ,2,工程质量是企业的生命线。我们将积极开展全面质量管理工作～实行施工图审签制、技术交底制、技术监督制度、质量“三检制”,自检、互检、专检,、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度～在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。增强全员质量意识～认真贯彻执行质量第一的方针～进行经常性的质量管理知识宣传教育工作～争取创优质工程。 ,3,结合工程实际积极推进技术进步～积极开展技术攻关活动～开工前组织技术人员、施工人员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制方法～确保工程一次合格～一次创优～推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料～对新工艺、重要或复杂工序～进行典型施工～以确保工程质量和工期。 ,4,在施工全过程中严把“三关”。一是严把图纸关～首先对图纸进行认真反复复核～彻底了解设计意图～其次严格按图纸和验收标准要求组织实施～并层层组织技术交底,二是严把测量关～严格按测量质量保证程序及规范执行。采用高精度的全站仪及水准仪～坚持测量复核制,三是严把试验关～对每批原材料认真进行质量鉴定～精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者～坚决不予使用。 7 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ,5, 精心编制可操作性强的施工组织设计～一经批准则严格遵照执行。各项工程施工前～充分做好施工前的各项准备:包括技术、设备、材料、人员及现场准备,认真做好施工过程中的施工原始记录～并进行规范化整理～以便进行施工质量分析。 ,6, 确定施工质量管理重点。对工程的主要部位～影响质量的特殊工艺～使用的原材料等作为控制对象～施工前按设计、规范、标准、说明书制订相应的技术措施和检查手段、方法、工具～制定成文件～并在管理计划中注明。施工过程中～发现质量不稳定和出现不合格品较多的环节～应立即加强控制～并做好记录。 ,7, 针对各分项工程制订并实施有针对性的质量实施保证措施～并派专人检查其执行情况。 ,8, 工地试验室派专人从事施工现场的试验检验工作～保证试验的及时准确～及时记录施工质量情况以便加强现场的质量管理。 ,9, 加强现场的计量管理～对计量器具及检验仪器坚持按规定进行校验～不合格的计量器具及过期未经校验的器具不得用于施工计量。 3、保证体系运行的人员、机械设备 主要管理人员一览表 姓 名 岗 位 职 称 进入工地时间 李 强 项目总经理 高级工程师 2011年3月2日 杨建宝 常务副经理 高级工程师 2011年5月5日 荆振峰 项目书记 工程师 2011年6月14日 申 杰 总工程师 工程师 2011年5月15日 祝河清 副总工程师 工程师 2011年3月14日 熊江平 副经理 工程师 2011年3月25日 8 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 石西占 工程部长 工程师 2011年4月5日 王永存 质检部长 工程师 2011年3月17日 李永强 工程部 工程师 2011年5月10日 沈玉 试验室主任 检测工程师 2011年3月17日 刘家昌 测量队长 工程师 2011年3月17日 范亚飞 合同部长 工程师 2011年3月17日 熊江平 机料部长 工程师 2011年3月25日 吴能高 经理办公室主任 工程师 2011年5月15日 高 宁 人财部长 高级经济师 2011年3月25日 牛青斌 拌合预制场负责人 工程师 2011年4月15日 侯 龙 路基工程师 工程师 2011年5月5日 马玉廷 路基工程师 工程师 2011年3月14日 王少斌 路基工程师 工程师 2011年6月5日 吴能高 专职安全员 工程师 2011年5月15日 测量、试验仪器设备一览表 序号 仪器设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 1 多功能电动击实仪 DJY-?型、 台 2 1 电液式压力机 ATY-2000型、 台 3 1 万能材料试验机 WE-600B、 台 4 SX2-4-10 1 箱式电阻炉 个 5 1 比表面积仪 DBT-127型 台 6 1 标养温湿自控仪 BYS-?型 套 7 1 电动抗折机 KZJ-500型 台 8 1 表面振动仪 BZYS4212型 台 9 HZJ-A 1 砼振动台 台 10 1 砼贯入阻力仪 SGO-1200型 台 11 1 砼回弹仪 HT225型 台 9 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 12 2 土壤标准筛 7孔新标准、 套 13 1 液塑限联合测定仪 P1-1000、 台 14 1 易溶盐试验设备 河北 套 15 5.4m 1 弯沉仪 台 16 3 电子天平 1kg、5kg、10kg、 台 17 101-2A 2 烘箱 台 18 1 CBR试验设备 新标准 套 19 1 水泥标准养护箱 SHBY-40A型 台 20 JJ-15 1 水泥净浆搅拌机 台 21 1 胶砂搅拌机 JJ-5型 台 22 1 负压筛析仪 FYS-150B型 台 23 MW-0404 1 安定性测定仪 套 24 1 凝结时间测定仪 SZ-100型 套 25 H-4140 1 压实度检测设备 套 26 JG3019-94 1 混凝土标准试模 套 27 TLY-1 2 坍落筒 台 28 SY-84 1 养生箱 台 29 GG2X300 1 游标卡尺 个 30 1 规准仪 7孔新标准 台 31 LXPL-1 1 平整度检测设备 套 32 2 集料标准筛 Ф300mm、 套 33 1 压碎值仪 新标准 台 34 1 针入度仪 LZY-50A、 台 35 1 延度仪 SY,1.5(2) 台 36 1 软化点仪 HW-2806D、 台 37 1 薄膜烘箱 82型 台 38 W6M-2 1 恒温水浴 台 39 HCT-1 1 抽提仪 台 40 1 自动沥青混合料拌和锅 YDLB-A型 台 10 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 41 GDH-2005A 1 低温箱 台 42 1 马歇尔标准试件试验仪 50型 套 43 1 马歇尔稳定度试验仪 DF-5型 套 44 1 密度仪 XBM-1型 台 45 1 抗滑指标检测设备 河北 套 46 HZ-15 1 取芯机 台 47 1 渗水仪 SL-2000型 台 48 LW-3 1 路面强度仪 台 59 3 水准仪 YN-101S型 台 50 1 全站仪 索佳 台 51 1 GPS测量仪 中海达 台 施工机械设备一览表 额定功率出厂新旧进场时机械名称 规格型号 数量 ,kw, 时间 程度 间 一、路基设备 3ZL50 3m 2010 21 90 2011.04 装载机 3挖掘机 PC200 18 90 2011.04 1.2m 2010 平地机 PY180 180kw 2009 5 95 2011.04 YZ20 20t 2010 15 90 2011.04 振动压路机 二、路面设备 水泥稳定土拌和设备 WBQ600 600t/h SP1250 12.5m 水泥稳定土摊铺机 沥青混合料拌和设备 LB3000 240t/h 沥青摊铺机 12.5m ABG525 6000L 沥青洒布车 JLSG5系列 光轮振动压路机 3Y18 18t 胶轮压路机 YL16 16t 三、桥梁设备 11 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 钻机 SENY-180 2010 8 90 2011.4 预应力设备 IPE-450 2010 1 90 2009.3 . 桥梁吊装设备 3水泥混凝土搅拌站 HZS1000 100m/h 2011 2 100 2011.4 四、其他 东风、斯太2005 90 2011.5 自卸汽车 18t 75 尔 2004 90 2011.5 洒水车 EQ140、 8000L 17 2005 90 2011.4 发电机 GF200、 200kw 6 32006 95 2011.5 砼罐车 斯太尔 8m 15 四、质量工作目标 本合同段总体质量目标: a确保合格工程～施工完成后合格工程达到100%。竣工验收工程质量综合评定92分以上。 b单位工程合格率100,～分项、分部工程合格率100%, c一次验收合格率:100%, d重大工程质量责任事故:0案次, e顾客满意率:100%。 五、岗位责任制 由工地试验室负责试验类指标的管理和控制～试验检测人员进行各分项工程具体的试验指标检测工作～并出具检测记录资料, 由测量队负责项目分项工程的空间位臵和几何尺寸等检测指标的管理和控制～并按要求作好测量记录, 由工程部负责其他检测指标和工程施工工艺控制指标的管理和控制～并作好现场施工记录和检测记录, 12 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 由质检部负责对施工全过程进行质量监督和指导～组织相关部门进行质量检查～对各类质量指标的检测结果进行整理、汇总～逐级进行工程质量分数、等级评定。 1、项目经理质量管理职责: ,1,、贯彻执行国家和有关工程建设的法律、法规和政策～全面履行工程项目合同～组织实施工程建设～是施工质量的第一责任人。 ,2,、组织制定项目管理机构各类人员的职责权限～落实项目经理质量责任制～组建质量自检体系及质量保证体系。 ,3,、负责协调上下及内外关系～组织工程施工～确保工程质量。 ,4,、负责处理工程质量事故的报告、应急处理～接受事故调查～组织进行善后处理。 ,5,、组织完成施工总结报告～配合有关部门进行的工程质量检测、评定、鉴定和验收。 2、项目总工质量管理职责: ,1,全面负责施工单位技术管理～对施工质量、施工质量管理控制、质量自检体系及质量保证体系工作质量负全责。 ,2,调度质量自检体系及质量保证体系各部门的质量管理和控制工作～组织编制工程项目质量管理控制措施、质量目标细化分解方案等～并主持实施。 ,3,负责组织自检人员的岗前培训及其他技术和业务培训工作。 ,4,负责组织技术交底和施工技术指导。 ,5,对工程施工过程中出现的质量技术问题～负责组织研究并提出解决方案。 ,6,对自检结果进行审定～组织进行工程交工自检质量评定。 3、质检部长质量管理职责: 13 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ,1,全面组织实施对工程质量的日常检查、控制～转序、检验和评定工作～对质检部工作负全责。 ,2,负责质量自检体系及质量保证体系管理制度和质量目标细化分解方案的落实和执行。 ,3,纠正施工中存在的违规操作及不当的施工操作行为。 ,4,掌握工程质量动态～及时向上级领导汇报工程质量情况。 ,5,组织或参与监理、业主及上级部门组织的工程质量检查～对查出的质量问题和质量事故按规定程序上报和处理。 ,6,参与组织开展项目质量攻关活动～负责项目施工全过程的质量监督和检查。 4、试验室主任质量管理职责: ,1,认真执行国家、部、省有关试验检测法律、法规、标准、规范～独立开展工程项目的试验检测工作～对项目试验检测工作负全责。 ,2,负责批准试验报告～对报告的正确性、完整性负责。 3,建立试验台帐～按照规定的频率、指标对进场原材料、半成品、成, 品进行质量检查和试验检测。 ,4,在施工过程中对配合比、标准击实等标准试验进行跟踪和复核。 ,5,对工程的压实度、弯沉值、平整度、混凝土强度等重要关键性指标进行现场检测。 ,6,负责根据试验工作任务与检测技术要求选择配备适用的仪器和设备～并按规定进行检定和维护～确保试验仪器的精确度和试验检验数据的准确性, ,7,认真做好试验和检验记录～及时按程序呈送试验检验资料～为质量动态管理提供依据。 5、项目工程部职责: 负责按施工技术规范规程编制施工技术方案和施工工艺并严格组织施 14 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 工～负责施工过程的质量控制,负责制定预防措施,负责组织工序自检、互检、交接检查,参加项目质量检查及质量事故的调查,组织对质量问题和事故的处理与纠正,负责组织对工程产品的防护。 6、 测量队:负责复测和控制测量、施工放样、控制标志桩的保护以及在建工程的平面位臵和标高控制。重点工程专人负责、专人检查复核～确保平面位臵和高程准确。负责测量仪器使用性能可靠性的鉴定及日常维护～确保测量精度,严格按测量规范进行测量～确保测量数据的准确性。 7、现场工程师负责本作业队按规范和质量标准进行作业～质检员负责进行工程质量自检～作好检验记录和评定工作～确保工程施工质量。 8、 现场技术员负责本作业班组按规范和质量标准进行施工作业。 9、现场试验员项目工程试验检测～准确真实地记录试验数据。 10、项目机料部的职责: ,1,负责选择合格的材料供应方～以便其有能力提供合格的工程材料,负责进场材料的质量验收～配合试验室做好进场材料的检验试验～负责不合格材料的报告与处理,做好库存物资保管与贮存工作～确保材料使用前不损坏～不变质,做好材料使用过程中的质量跟踪～确保用于工程的材料质量。 ,2,负责选择配臵适用的各类生产设备,负责生产设备技术状态鉴定,组织项目机械设备的维护与保养～保证设备使用性能良好～从而保证施工质量。 11、项目人财部职责: 负责给质量管理的关键岗位配备具有相应资历的技术人员～确保其有能力完成相应的施工任务和质量管理工作。 15 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 管理程序 1、项目质量管理流程 施工准备阶段质量控制 关质量 合 施键管理 质量施格物工岗计 职责工施资机位划、创 分 技工采械人优计 配、质术作购、设员划质 量目准业进备的量检 标分队货配配查计备 伍检划的解 备 备 选验 制定 定 施工阶段质量控制 劳质 质量特务量 施 施工 检验殊分问工 工测控制、试与抽过包题程 技量自检、验查、分程工与产 术放互检、检项工质程事品 交交接程质量质故防样 验 量评控量处底 检 护 控定 制 理 制 最终产品质量控制 分 部、缺陷责 分项工任期产 程检验品防护 与评定 16 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ,1,施工准备阶段质量控制 a施工技术准备:项目各工程技术部门按《项目技术管理》程序要求～做好施工准备期的技术准备。 b施工作业队伍的选择与评价:合同部负责严格执行《项目工程管理控制》规定～对施工作业队伍的业绩、信誉组织进行调查和评审～选择合格的施工作业队伍～以便其有能力提供合格的工程。 c物资采购、进货检验及贮存:项目机料部负责按《项目物资管理程序》选择合格的供应方～以便其有能力提供合格的工程材料,负责进场材料的质量验收～配合试验室做好进场材料的检验试验～负责不合格材料的报告与处理,做好库存物资保管与贮存工作～确保材料使用前不损坏～不变质。 d施工机械设备的配备:机料部负责按《项目机械设备管理》程序选择配臵使用性能良好的各类生产设备～从而保证施工质量。 e关键岗位人员的配备:项目人才部负责按《人力资源管理》程序给质量管理的关键岗位配备具有相应资历的技术人员～确保其有能力完成相应的施工任务和质量管理工作。 f项目质检部应按管理体系程序中涉及质量管理的所有程序要求～建立质量管理职责和考核目标～组织编制项目质量管理计划,确定项目质量目标并将其分解到分部、分项工程的质量等级评定分值,制定项目质量检查计划～按《公路施工项目质量精细管理指导意见》要求开展项目创优的策划～编制项目创优计划。 ,2,施工过程阶段质量控制 a 施工技术交底:分项工程施工以前～项目质检工程师配合项目总工领对工程部负责人进行分项工程技术交底～项目工程部对施工队及施工作业班组再进行技术交底～技术交底必须层层到底。 b测量队组织施工放样。 c工程部组织按制定的施工技术方案严格施工～组织工序自检、互检、交 17 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 接检查。 d试验室负责工程施工中的检验试验工作。 e施工过程中质检部随时进行质量检验～与试验室和测量队一起配合监理或业主进行工程质量抽查、检测或验收工作。 f质检部对完工的分项工程的实测项目按《公路工程质量检验评定标准》,JTG F80/1-2004土建工程,组织检测～并进行评定～对达不到质量目标的提出处理和纠正措施。 g特殊过程的质量控制:项目应在编制施工组织设计时～识别与界定本项目的特殊过程和关健过程。对特殊过程和关键过程编制作业指导书。对特殊过程和关健过程的首件产品应做试验,或试验段,～当试验或试验段成功后～方可大批量或大面积施工。特殊过程和关键过程施工过程中～工程部应组织对相关参数进行监控并做好记录。质检部应对特殊过程和关键过程的控制情况进行跟踪检查～并做好记录。 h 工程质量问题处理:在施工过程中～工程部对潜在的不合格原因应预先进行分析～制定预防措施。对经过自检、专检、交接检或其它形式检查出的质量问题应按《纠正措施程序》及时处理和纠正。发生不合格时～应按《工程质量报告制度》进行报告～质检部组织按《不合格控制程序》进行处理～同时做好跟踪验证～确保其质量达到规定要求。 i施工过程中的产品防护:工程部负责制定产品防护措施～组织实施施工过程中的产品防护管理。 ,3,最终产品质量控制 a项目部按施工合同和设计文件要求完成工程施工项目后～项目质检部负责组织有关部门按《公路工程质量评定标准》进行分部、单位工程的质量评定～向建设单位提出交工验收申请。 b按照高速公路工程建设档案管理要求整理竣,交,工资料～并及时移交项目法人。 18 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 c完成竣,交,工施工总结报告。施工总结报告应重点突出在施工过程中遇到的质量、技术问题及解决措施、方案和新技术、新材料、新工艺在施工中的应用情况。 d配合有关部门对工程进行的竣,交,工工程质量检测、鉴定和工程验收工作。 e工程交工验收后～到竣工验收～工程产品进入缺陷责任期～在缺陷责任期间～项目经理部负责派专人留守～制定工程防护计划～及时处理工程缺陷～确保缺陷责任期工程质量～保证顺利通过竣工验收。 2、原材料质量管理控制程序 ,1, 材料计划控制 ?计划的编制:主要材料由项目物资部门根据施工生产需用计划的要求～编制材料进场计划。材料计划应载明物资名称、规格、型号、数量、用途以及质量验收标准。 ?采购计划的审批:由项目经理审批。 ,2,材料供应商的评价与选择控制 根据施工规范要求及业主招标文件要求～由项目材料部门和项目主管领导采取就近原则对工程项目所在地附近的材料供应商进行调查。调查包括供应方的产品质量、生产能力、价格、交货信誉、技术与管理基础、质量保证能力等进行综合调查～查证供应方所提供的资料。经评标或审核合格的供应方列入项目合格供应方名册。 ,3,材料检验 对于准备进场原材料～由材料人员通知项目试验室～按规范要求的检测项目及频率及时检测～并将检验结果书面通知材料部门～经检验合格的材料才允许进入施工现场。 19 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 原材料质量管理控制流程图 确定项目材料供应方案 自行采购材料计划制定 指定厂家材料 供应方的调查、评价与选择 主要材料实行招标采购 主管领导审批 进场检验检测 结果合格 建立合格分供方名单 进场 采购合同的洽谈、确定 报定 材料进场检验 贮存和维护 期告 评 价材料标识及检验状态标识 使用部位记录 和 更 材料储存 新 供质量跟踪 应材料使用 商 材料使用部位的记录、质 量跟踪 ,4,材料的标识以及检验状态标识的管理 项目机料部负责组织对进场材料进行标识～标明日期、材料名称、规格、检验状态、货源产地等～确保材料的标识和检验状态具有可追溯性。对施工中的废料等要予以标识、隔离～以免误用。 ,5, 材料的贮存维护管理 项目经理部根据工程规模和生产计划合理规划材料存放场地。碎石等原材料按规格分仓堆放～细集料搭设防雨棚。禁止出现混料现象。散装水泥储存在专用的水泥罐中。水泥贮存期限不能超过3个月～超过期限必须重新检验～确定标号后方能使用。沥青贮存在专用的沥青罐中～并符合贮存要求。 20 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ,6,物资的质量跟踪 项目试验室在检验时应记录该材料在实际分项工程施工中的使用部位、使用时间、使用批量及使用范围以便发生质量问题时追溯。 机料部对项目材料供应商的供货质量、生产能力、信誉等不断进行跟踪～定期评价～必要时更新合格供应方～新增的合格供应商应记入项目合格分供方名册。 3、配合比等标准试验质量管理工作程序 ,1,项目试验室根据规范要求及招标文件、设计文件要求在项目中心试验室进行标准试验～项目质检部进行质量指标监督～项目总工对试验结果进行审核～合格后报监理单位。 ,2,监理单位进行复核～复核合格后～作为施工控制依据。若经复核不合格～则由项目总工、质检部、试验室进行分析～找出原因并改进～重新进行标准试验并申报。 4、工艺质量管理控制程序 在开始施工前～由项目工程部制定分项工程试验段施工工艺～项目总工进行审核～确认后上报监理单位审批～施工工艺批复后～由项目工程部负责～相关部门人员参与～严格按照批复的施工工艺进行施工～获取相应的施工参数～为下一步展开规模施工提供依据。 5、工序质量管理控制程序 在施工工序过程中～自检人员严格进行过程指标控制～工序结束后～由项目质检部组织相关自检人员对工序进行检测、评价～合格后方可转入下一道工序施工。在检查过程中若出现不合格情况～应立即停止施工～由自检人员将情况上报主管部门及领导～经主管部门及领导制定纠正措施及预防措施后～方可按照新的措施进行工序施工。 6、工作指令的闭合程序 由项目承包人对业主、监理、监督办所下发的工作指令进行签字确认～ 21 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 根据工作指令要求～立即召集相关部门、人员分析原因～制定处臵措施～由项目质检部监督相关部门人员落实处臵措施～处臵完成后～经质检部检查合格后～将处理结果以书面形式反馈。 7、质量管理和控制指标及工程质量出现问题的纠正和处理工作程序 ,1,在工程过程中出现质量管理和控制指标及工程质量不符合要求时～由项目经理,严重时,、项目总工组织相关部门对出现的问题进行评审～确定不合格等级及处臵方式～制定相应的处臵措施～由工程部负责人和现场工程师负责组织处理～并作好记录, ,2,不合格品的处臵方式, 返工、返修或不经补修让步接收,材料、半成品的降级使用或改它用,报废处理。 ,3,若业主、监理同意让步接收或同意修补接收～项目经理部记录不合格和补修及让步接收情况～并做好工程记录。让步接收必须进行书面申请并取得监理、建设单位的正式签认。 ,4, 实施及结果检验 a项目经理部根据《检查记录》和《不合格品处理报告单》反馈的信息～尽快组织实施～由专人进行实施结果的验证, b经返修让步接收的不合格品～返修后必须重新检验并记录, c经返工处理的不合格品～返工后需重新检验其是否合格并记录, d对报废的不合格品需进行标识～防止误用。 (5)质量管理方面 在管理过程中和日常检查中发现的问题～发现人员填写整改通知单～负责具体管理工作的人员和负责人共同制定整改和纠正措施～报相关分管领导审批后实施～并保留记录,由发现人员或部门进行验证并保留记录。 22 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 六、工作管理制度 常规的质量检查制度 为强化工程质量管理～确保工程质量～对存在的质量问题和质量隐患进行常规的质量检查～以满足质量要求～特制定本制度。 第一条 公司项目管理部负责全公司各项目质量的监督检查～落实质量管理制度。 第二条 公司每半年组织一次工程质量大检查～由公司主管领导或公司总工程师主持～公司项目管理部具体经办～项目经理部总工程师及其他有关人员参加并配合支持上级检查工作～项目管理部负责将检查结果通报全公司～并报局备案。 第三条 项目经理部每月组织一次工程质量检查～由项目经理或总工程师主持～项目质检工程师、工程部长、现场工程师、工班质量检查员及有关部门负责人参加。 第四条 检查内容由项目经理部对已完工的分项工程或半成品、成品及时检查～做好原始记录,各种工程检查证～试验资料、进行全面检查～做好检查记录。按部颁《公路工程质量检验评定标准》进行分级打分评定～并将检查评定结果报公司项目管理部备案。 第五条 在工程检查过程中要按重点项目～关键性工序、环节及重要部位和带普遍性的质量通病～查领导、查思想、查工艺、查措施、查隐患。通过座谈～讨论总结经验教训。及时消灭事故苗头～并采取有效措施～限期改正。各项目经理部应将检查的结果如实公布于众～并报上级主管部门。 第六条 坚持质量宣传教育～提高全员质量意识～促进施工进度～确保施工质量～在检查中要大力表彰先进～树立典型～对遵章守纪～认真负责～工程质量搞得好的单位～集体和个人给予表扬和奖励。对检查中发现违犯操作 23 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 规程～不遵章守纪～偷工减料～弄虚作假～隐瞒事故不报～工程质量搞得不好的单位、集体和个人给予批评和惩罚。并作为年终考核技术指标之一。 自检、工序交接检查等质量检查制度 为规范每道工序以及每个分项工程的自检、工序交接检查等制度～特制定如下制度: 一、自检是由工程的完成者依据规范对该工作进行的检验。互检是工作的完成者之间对相应施工的工程或完成的工作任务的质量进行的一种制约性检查～互检的形式比较多～如同一班组内操作者的相互检查～班组的质量员对班组内的某几个成员或全体操作效果的复查～下道工序对上道工序的检查。互检是对自检的一种复查和确认。工序交接检是当上道工序施工完毕即将转入下道工序之前～以承接方为主～对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面检查。现场施工人员、工班质量检查组长,工长,是监督、检查、控制管理工程质量的基础～对工程施工的每道工序都必须履行工程质量自检、互检制度～对关键工序、特殊工序不履行交接手续不得进入下道工序的施工。 二、规定由专职监理人员负责检查的工程项目～应遵循以下质量检查工作程序～现场技术员应先行组织检查～在检查认为合格后～将检查情况记入检查记录及工程日记薄内～由现场技术员将检查表报质检工程师抽检～抽检合格后由质检工程师填写检验评定表报监理工程师检验签认。 三、现场技术员、工班长及质量检查员对本班组施工过程和工程质量负责进行自检～若发现问题～应按《纠正措施控制程序》及时纠正～并留有质量记录。 四、上、下工序交接以及上、下班交接时～由现场施工技术人员或工长会同两个班,组,长、质量检查员进行交接检查～填写工序交接记录～如发现上道工序质量有问题时不得履行交接手续～并应查明原因～分清责任～应根据《纠正措施控制程序》和《不合格品控制程序》采取措施及时补救～如 24 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 需返工重做的项目应向监理人员及项目技术主管汇报处理～处理情况应有质量记录～经再次检查认为质量符合要求后～方能履行交接签字手续～而后才能进行下道工序的施工。 质量检查工作程序图 报监理工复检图纸～检查开工报告技术问题存在设计问题 不符合要求 程师～由设中施工工艺、方案、配合报总工程 计单位解比。等资料～检查技术交师解决。 底情况现场工程师复查测决。 量、放样结果～报监理工 程师抽检～下达开工令。 合 出现质量施工过程质量自检把关～质协助技术 不 合 格 不 合 格 问题或产部门查出检部门监督、指导、抽检。 生浪费令原因采取 其停工改有效措施 正后复工。 纠正。 查明原因～分项工程,或工序,自检合采取可靠 不 合 格 不 合 格 分清责任、格报质检部门复检～合格后的补救措 计算直接施或返工～报监理工程师抽检、签认。 损失费用～达到质量 报主管部标准。 门。 填写工程质量检验评定表～ 报监理工程师签认。 五、质检人员、现场施工技术人员、工长、班长、应每月组织班内施工人员进行一次质量研讨会～对存在的质量问题及质量隐患进行认真分析～并提出改进措施。 25 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 六、对发生的质量问题～班组对组员应反复强调～引起高度重视～杜绝再发生。对发生的质量事故～按《工程质量事故处理规定》进行处理。 七、自检、互检、交接检记录是施工过程中的质量记录之一～它是质量分析及质量评定的基础。实施自检、互检、交接检的人员应按质量体系程序文件中规定的要求认真填写相应的检查记录～记录人与施工班组长应分别在记录上签字。 工程最终检验和试验办法 第一条 为确保已完工程质量符合设计和施工要求～把好质量控制的最后一道“关”～交给业主一个满意的、优良的工程～特制定本办法。 第二条 进行最终检验的依据为:设计图纸、合同文件、业主及监理指示、变更指令、《最终检验和试验控制程序》、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80,1—2004等。 第三条 最终检验准备工作应在完工前一个月即着手进行～包括成立检验机构及确立人员组成、落实检测仪器～编制检验计划等。项目质检部需向公司项目管理部提出最终检验申请报告,报告内容应包括工程完工日期及具体完成情况、自检情况～并附本项目分项、分部、单位工程一览表,,公司项目管理部针对项目的实际情况编制最终检验的具体时间、人员安排以及项目需提供的仪器、需配合的人员等。 第四条 所有工程在完工后都要进行最终检验。特大型及处重点工程项目完工后由公司项目管理部,公司总工程师的领导下,组织对其进行最终检验并进行质量等级评定,其他工程项目由项目质检部,在项目总工程师的领导下,组织对其进行最终检验并进行质量等级评定～公司项目管理部进行抽查,分包工程和业主指令性分包工程,不单独履行合同义务的,完工后～由项目质检部组织对其进行最终检验并进行质量评定,大型设备的安装完成后～由项目管理部组织进行最终检验。 26 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 第五条 由公司项目管理部组织进行的工程最终检验～最终检验小组由公司总工程师担任组长～组成人员由公司项目管理部及抽调其他项目质检人员组成。受检项目经理部应组织测量队、试验室、工程部、质检部等积极配合检查组工作。检验组负责对路基、路面、桥梁、涵洞、防护工程、沿线设施等以及施工资料进行详细检测和检查～外业和内业检查同时进行。最终检验按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80,1—2004的规定～对受检工程按单位、分部、分项工程三个层次进行全面评定和评分。 1、外业检查:按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80,1—2004的具体要求～对分项、分部、单位工程的所有实测项目进行测量和试验～并进行外观鉴定～逐项评分。 2、内业检查:包括施工过程的质量记录以及质量体系运录。如:材料试验和过程试验资料、配合比组成设计资料、开工报告、施工放样资料、质检记录、中间交工记录、工程变更记录、工程检验认可记录等以及质量体系各要素运行记录。检查记录的真实性、准确性、完整性和规范性。同时检查竣工资料的整理情况。 3、最终检验检查完后～由项目质检部协助公司项目管理部汇总各种检查资料～形成检验报告。报告的主要内容应包含: 1).检验工作的组织情况, 2).工程检查情况及工程质量评定结果, 3).检查时发现的质量问题及处理意见, 4).遗留问题及未完工程处理意见, 5)工程质量检查评定汇总表。 4、最终检验完成后～项目部及时处理存在的质量问题～做好迎接业主验收的各项准备工作～确保交给业主一个满意的、优良的工程。 第六条 由项目部自行检验的工程,包括分包工程,可参照第五条进行检验。 27 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 图纸会审管理办法 工程中标后～由业主或发包单位发送完整、详细的设计图纸～作为工程承包合同的一部分。这时～项目经理部应当组织力量～认真地审阅设计图纸。 一、 图纸会审的目的: 1.了解工程全貌、工程整体情况和设计意图～形成对所承包工程整体的、全面的印象。 2.根据设计图纸提出施工部署、施工安排的初步意见～深入施工现场进行详细的调查。 3.根据设计图纸的内容～确定应收集的技术资料、标准、国家规范、试验规程等内容～做好技术保障工作。 4.根据工程内容～选派相应的管理人员、技术人员。 5.通过图纸审查～可以找出并收集设计图纸中存在的问题～以便在设计交底时提出。 图纸会审的主要内容: 1.首先应了解和研究施工现场的地质、水文、气象资料、当地的风土人情以及材料供应情况等。 1.1在路桥初步设计时所依据的地质资料往往不能满足施工时的要求。特别是桥梁施工～我们需要补充钻探、提出每个墩台位臵的钻孔柱状图～据此了解每个墩台的基岩埋深、基岩状态、岩土性质等情况。 1.2桥梁施工对水文资料还须详细了解一年中水位的变化情况、最低最高水位标高及持续时间、洪峰时期及水位、流速和漂浮物的情况。 1.3气象资料是路桥工程露天施工作业的主要依据。施工现场的气象资料对施工期间可作业的天数及恶劣的气候下的防护措施产生直接影响～应对当地的气象条件进行认真的调查。 2.会审设计标准和结构物细节及质量要求～特别是对路桥结构的形状、构造、尺寸等详细了解～以便施工操作～假如发现按设计要求进行施工在现行 28 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 的技术条件下确实存在难以克服的困难时～必须尽早提出～以便与设计单位协商解决。 3.会审设计采用的施工方法。施工单位应严格按照设计要求施工～施工中不得任意用违背设计意图的施工方法。但有的设计中提出的施工方法单是为了满足初步设计概算时计算人工工日、材料和机械台班数量等的需要而拟订的～对此情况应在了解和研究设计文件以后～尽可能应用自己以往积累的先进经验和施工技术～对标书文件推荐的提出修改意见或补充实施方案～报请建设单位或建设单位工程师审核批准。 4.设计文件中其它有关资料进行现场核对～其主要内容有:各项计划安排是否符合国家方针政策,对水土流失、环境保护的处理措施是否可靠,路基平、纵、横断面～构造物总体布臵和桥涵结构型式是否合理～相互之间是否存在错误和矛盾,路线或桥涵等构造物与农田、水利、航道、公路、铁路、电讯、管道及建筑物的互相干扰情况及解决办法是否恰当～干扰能否避免,对地质不良地带采取的处理措施是否合理,劳动力、主要材料、机械台班等计算是否正确,工程预算以及采用的定额是否合理等。核对设计文件～如发现设计不合理或错误之处～应提出修改意见～报请建设单位审批～ 再根据批复的修改设计意见～补充施工图纸～进行施工测量、修改施工预算等工作。 二、 图纸会审的方法和形式: 图纸会审分三个阶段进行: 1.学习阶段。项目经理部在接到施工图纸和有关设计文件后项目总工程师组织各有关专业技术人员,工程、计划、物资、设备、预算人员等,全面学习图纸～熟悉、了解设计意图～注意发现设计中提出的问题和设计与施工发生矛盾的地方。 2.初审阶段。按工程内容、施工区段划分由各专业技术部门负责人组织各有关专业技术人员分别审图。审查时可同时绘制一些辅助性图表～如路线平面缩图、构造物布臵图、构造物等主要工程量一览表等。通过绘制这些图表～ 29 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 进一步熟悉图纸～了解工程内容～同时提炼出简单、清楚、有指导作用的内容～供项目领导、管理人员、工程技术人员使用。 3.在初审的基础上～由项目总工程师组织～各专业技术部门负责人及有关专业技术人员等参加～将设计图纸存在的问题、疑点一览表、辅助性图表等信息资料汇总成图纸会审报告。图纸会审必要时也可请处有关技术管理部门和设计单位参加。 三、 图纸会审记录及处理: 1.图纸审查的同时～审查的人员应将审查的内容～发现的问题及处理的意见等作详细记录～填写《图纸审查记录》项目经理部对所发现的问题～要书面要求设计单位在相应内容施工前作出解释、澄清或修改。 2.在施工过程中～如继续发现设计图纸有误或因施工条件、材料等不能满足设计要求时～可书面通过业主要求设计单位对施工图及有关内容做出修改～但必须履行设计变更签证手续。 3.纸审查记录、图纸会审报告、以及向业主提出的问题和变更设计报告等都应保存好作为工作参考的资料～并应存档。 不合格材料处臵办法 为了防止不合格材料投入使用影响产品质量～特制定本办法。 1.物资经检验和试验发现有不合格的～质检部应及时向物资部门和生产部门发出“物资不合格报告单”。 2.物资部门接到不合格报告单后～应及时对不合格品进行标识～并采取措施与合格品进行隔离待处理～防止误用。 3.接到“不合格报告单”后～物资部门和质检部门应会同生产部门对不合格品进行评审～根据不合格品的性质和严重程度作出处臵意见。 4.对达不到质量标准～但符合降级使用的物资～可降级使用或改作它用～并重新标识。 5.物资部门对不合格品的处臵结果～应填写不合格品的评审和处理记录。 30 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 不合格材料价值5万元以上的～项目物资部门应将评审和处理情况填写“不合格处理报告”～报公司项目管理部。 6.对造成不合格的责任者～项目经理部应按公司有关规定追究责任～进行处罚。 技术资料管理办法 1 范围:项目施工图纸、技术规范,层层技术交底的书面资料,图纸会审记录,施工组织设计和项目质量计划,各分项、分部、单位工程施工记录、质量检测和检验评定记录,各种测量成果和测量记录,各种标准试验、配合比试验和检测试验记录,各分项、分部、单位工程施工开工报告,施工技术总结,施工作业指导书等。 2 项目接到中标通知书后～总工组织技术人员学习图纸、技术规范和合同文件～做好以下几项技术资料管理的基础工作。 ? 总工组织技术部门人员按照《图纸会审办法》进行图纸会审～图纸会 审时将审查的内容、发现的问题及处理意见做好详细记录～工程部负责对 发现的问题进行汇总～并书面通知监理和业主～以得到业主书面解释、澄 清或设计变更签证手续。图纸会审记录、图纸会审报告以及变更设计报告 和批复资料等都是技术资料～工程部应保存并及时归档。 ? 总工组织工程部编制实施性施工组织设计、各项施工技术方案和措施、 编制项目质量计划～并办理相应的审批手续。负责交底并保存资料～同时 及时提交归档。 ? 测量队依据业主所交导线点、控制桩及其资料进行导线点复测、水准 点联测,恢复定线,原地面标高复测。办理测量成果和测量记录的审批手 续～保存资料并及时提交归档。 ? 试验室在总工的领导下进行各种标准试验、配合比试验、原材料试验 等～办理试验结果的审批手续～保存资料并及时提交归档。 31 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ? 质检部依据《公路工程质量检验评定标准》和合同施工范围～划分本 项目所有的分项、分部和单位工程～并列出清单。 ? 总工就本工程的工程概况、施工质量和工期要求、施工难点、进度安 排以及施工技术方案按《技术交底管理办法》的要求进行技术交底～并编 写书面交底材料和分项工程施工作业指导书。 ? 工程部根据施工准备情况起草开工报告并办理审批手续。 3质检部依据本项目分项、分部、单位工程划分情况～依据业主对施工单位所要提交的技术文件和资料的要求以及本程序4.10条款中《项目施工技术文件与资料管理清单》～确定本项目所需的技术文件和资料管理控制清单～并制定本项目技术资料管理控制的相应规定或办法。 4 质检部就项目技术资料管理控制的有关规定或办法以及本项目技术文件和资料管理控制清单～对各施工技术人员进行交底并发放清单和记录格式样表。 5 工程部按《技术交底管理办法》组织层层技术交底后保留交底记录。 6 在施工过程中各施工技术人员、试验检测人员、测量人员、质检人员等按照质检部交底的要求填写和整理各种施工、检验、试验、测量、质量评定等技术资料～并办理相应的审批手续。按时提交给监理和质检部整理归档。 7 在施工过程中对项目技术资料管理控制情况进行多方面的监控。 ? 在施工过程中～质检部定期,一个月,和不定期检查其他相关部门技术资 料管理控制情况～发现问题及时向总工汇报～采取措施督促有问题的部门 及时纠正。 ? 在施工过程中～技术资料的主管部门和相关部门定期,各部门根据实际情 况制定时间,检查本部门人员的技术资料的填写、审批和整理情况。 ? 在施工过程中～总工定期和不定期检查项目技术资料管理情况～及时发现 问题～及时采取整改措施。 8 交工前由总工领导、质检部根据业主竣工资料编制办法组织工程部、 32 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 合同部、试验室、测量队编制竣工资料～由业主审核后装订成册。 9 质检部按业主要求竣工资料的套数交业主验收～同时交公司档案室存档,各一套,。 10 项目施工技术资料按照《公路与桥梁施工技术资料目录》填写。 11 表格形式:基本按照业主的要求进行填写～如无正式表格～采用与监理协商沟通后的表格进行填写。 12 内容:填写内容不能涂改～字迹要求清晰～均采用业主要求的表格作为载体～尽量少用订书机装订～减轻技术资料的损坏程度。 13 归档时间:每月15日由现场技术人员将已签认的施工原始资料、试验室的相关资料,压实度、强度等,会同测量资料交于质检部进行归档,试验室的原材料资料及测量队的导线、水准资料施工过程中均由各部门分管～竣工资料交竣验收前交质检部统一归类、保存。管理体系运行中产生的技术资料～暂由各部门主管要素人员管理～在竣工时归档质检部。 14 检查:现场技术人员交于质检部时～由资料归档主管人员对资料的填写情况、内容的完整性、资料的签认进行检查。 15 保存环境:由质检部技术资料主管人员填写卷内目录装入纸制档案盒成册～再存于铁皮档案柜中～同时做好检索。 16 借阅:资料借阅人借阅时应填写借阅申请单～资料记录控制主管人员填写借阅登记表～由借阅人签字。超出借阅时间后应重新填写借阅登记。 文件管理办法 1、建立收发文登记制度 a.项目收发文由项目合同部统一管理～上报的红头文件必须经过合同部登记、编号～经由项目经理核实后方可上报。 b.上级领导部门所下发的相关文件由合同部填写批示单～项目经理阅示后下发相关部门落实,相关部门填写项目内部发文登记薄～确认收到该文件。 c.各个部门统一领取上报文件登记薄～上报监理组、总监办、执行办的 33 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 请示性文件、报告由部门编制～部门负责人及主管领导审核后由项目经理签发～上报文件相关收文单位的签认后登记在册。 2、文件归档 2.1归档要求 a.按照归档范围的规定～凡应归档的文件都必须齐全完整。 b.凡是原来文件上有会生锈的金属物～归档时都必须去掉～并用细线或其它对纸张无损害的粘合剂重新将文件缝(粘)合。 c.凡文件尺寸大于A4纸规格的～要按A4规格进行折叠或裁剪。 2.2 归档方法 a.总的方法:顺其自然～单件归档。即顺应文件形成时的本来状况～以自然件为归档单位～逐件整理归档。 b.“件”的含义: b1单份文件～一份文件为一件。 b2各种报表、影像资料等～一册(本)为一件。 b3正本与定稿、正件与附件～两件作为一件。 b4文件处理单(表)与被处理文本合为一件。 2.3 分类 a.一般的文件材料～放在其形成年度归档, b.计划、总结、报告、统计报表等～应放在文件内容针对的年度, c.不同年度的文件分开排放。 2.4 档案排列 a.文件按照机构一时间先后排列～并且尽可能将关系密切的,如同一次活动、同一项工作、同一个会议形成的,文件材料排列在一起。 b.同一文件的不同稿本～正本在前～定稿在后。 c.根据收发文件的单位、内容将文件放在不同的临时档案盒内～档案盒背面标注收发文单位、内容等文件扼要～以备平时查阅。 34 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 七、奖惩制度 工程质量考核奖惩制度 1) 考核目的 考核项目部质量保证体系运行情况～顺利实现工程质量管理目标～激励 质保体系的正常运行。 2) 考核内容 a 质量评定控制目标, b 各工序、分项检测项目质量控制目标, c 质量事故控制目标, 3) 质量责任落实 a 项目经理是项目工程质量的第一责任者, b 项目总工全面负责施工技术管理, c 项目部管理人员按目标责任分解负各自的质量责任。 4) 考核办法 a 实行逐级考核制度～项目经理接受公司考核,项目经理对项目部管理 人员进行考核。 b 根据各级要求及自己的具体情况制定考核办法～明确奖惩。 c 考核结果作为评选先进、个人立功的重要依据之一。 5) 质量考核奖惩制度化 a 项目部考核原则上每月一次～并认真执行不走过场～防止流行于形式。 b 考核记录存入档案～作为个人业绩评价的重要依据之一。 c 根据考核结果～对质量目标完成好的部门、班组、人员进行200-1000 元的奖励,对未完成质量目标的部门、班组、人员进行200-1000元的 罚款～并调离岗位。 35 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 八、质量通病控制措施 1、砼浇注质量控制措施: ?严格按图纸施工～认真做好各项技术交底工作～对质量通病采取积极的预防措施～并连同施工中存在的问题和解决方法进行通报。 ?工程所用材料如钢材、水泥等均应有出厂合格证并经批准试验合格后使用～砂、石料等均应按规范要求的频率进行抽检～合格后方能进场使用。 ?各工序均由质检工程师检查后报监理工程师验收签认后方能进入下道工序施工。 3?配备自动供料、自动计量、计算机控制的60m/h砼搅拌楼进行集中拌和～严格按施工配合比拌料～经常检查砼坍落度等技术指标～使生产出来的砼符合规范要求。 ?在本段桥梁施工现场设立集中钢筋加工厂～配臵持证上岗的熟练焊工和专业钢筋加工机具～对全线结构物用钢筋进行加工～钢筋加工及焊接应严格按规范要求进行～并认真除锈、除油等处理～并加强材料保管～防止钢筋生锈。 ?充分发挥质量保证体系～加强施工各环节的质量检查～及时发现问题～及时处理～不合格工序严禁施工～并不得进入下道工序。 ?模板安装应注意牢固～接缝严密～防止模板变形、跑模、漏浆。现浇支架布设应牢固、稳定～支架搭设应充分预压～并应验算。 ?施工场地应充分硬化～尤其是堆料场地的硬化～各种材料分隔堆放～避免掺杂～并立牌进行标识。 ?砼振捣应充分～均匀缓慢认真振捣～控制振捣时间～一般以砼表面出现浮浆、不再产生气泡为止～注意不要过振和漏振。操作人员应加强责任心～应进行岗前培训～班组长应经常进行检查～并对错误行为进行纠正。 2、砼外观质量控制措施 ?模板应尽量采用大块钢模～并保证模扳平整～无变形～模板使用时应清除锈迹～并充分涂刷脱模剂～脱模剂应符合要求～不符合使用要求的脱模剂应禁止使用。 36 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ?模板支立应牢固～接缝严密～防止跑模、变形～影响外观～对模板接缝处应紧密填塞～并抹玻璃胶～防止漏浆。 ?加强砼振捣工作～正确进行振捣～尤应注意边角振捣～防止出现蜂窝～麻面～防止振捣器与模板接触～应距模板有一定距离～一般保持10cm左右。 ?浇注砼时～应注意防止外力碰撞模板～使其产生变形、松动或接缝不严。 ?拆除模板时～不要用力过猛～防止砼构件棱角损坏～或产生粘结破坏。 ?按要求设臵保护层～防止钢筋外露。外露砼表面与模板接触面不应使用油毡、塑料薄膜隔层。 3、桩基质量控制措施 ,1,严格按图纸施工～认真做好各项技术交底工作～对质量通病采取积极的预防措施～并连同施工中存在的问题和解决方法进行通报。 ,2,工程所用材料如钢材、水泥等均应有出厂合格证并经批准试验合格后才能使用～砂、石料等均应按规范要求的频率进行抽检～合格后方能进场使用。 ,3,各工序均由质检工程师检查后报监理工程师验收鉴认后方能进入下道工序施工。 ,4,为确保竣工资料达到优良标准～由专人负责技术资料收集、整理和归档工作～从开工抓起与工程同步～并严格认真填写施工日志做到质量保证资料齐全完整。 ,5,配合比设计必须符合设计要求和水下砼技术指标～施工时有计量认证和甲方批准的砼搅拌站～施工时严格按配合比拌料～施工时经常检查坍落度。 ,6,钻孔过程中要经常检查桩孔直径、垂直度～防止孔径不足或偏孔。 ,7,钻孔完成后～应采用探孔器检测～探孔器采用钢筋焊接成圆柱形～直径与基桩孔径相同～长度大于6m～发现孔径不足或桩孔偏斜～应予纠正。 ,8,终孔后应及时会同监理工程师验孔～合格后及时下放钢筋笼～并及时灌注桩基砼。 37 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ,9,钢筋骨架制作过程中～应在平整的场地上制作～并先将主筋和加劲筋焊接成骨架～然后焊接螺旋筋～钢筋笼起吊点设在钢筋笼长度三分之一位臵～以防止变形～并将钢筋认真除锈除油、清除鳞皮。 ,10,吊装钢筋笼及灌注砼时～应注意保护声测管～防止声测管堵塞或进入杂物～应采用木楔或焊接钢板密封。 ,11,采用钻孔施工时～应保证泥浆稠度及比重～并保持泥浆水头～防止塌孔。 ,12,为防止钢筋笼上浮～当灌注的砼顶面距钢筋骨架底部1m左右时～应降低砼的灌注速度。当砼拌和物上升至骨架底口4m以上时～提升导管～使导管底口高于骨架底部2m以上～即可恢复正常灌注速度。 4、构造物台背回填质量控制措施 ,1,构造物处的回填～要按照图纸和监理工程师的要求进行。回填时的混凝土强度的具体要求及回填时间应按《公路桥涵施工技术规范》,JTJ041-2000,的有关规定执行。 ,2,回填材料必须选用透水性材料～如:砂砾、碎石、碎,砾,石土等～或经监理工程师同意的其他材料,填料的最大粒径不得超过50mm。在距路面基层以下1米处～顺路线方向长H×1.5米处～必须采用水泥含量为4-5%的水凝稳定土分层填筑。 ,3,台背回填由第三路基作业队专门负责～配备挖掘机1台～运输车5辆～中型压路机1台～冲击夯1台。 ,4,台背、涵洞的填土断面尺寸要符合图纸及相关规定的要求。台背的填土应分层填筑～在结构物的背墙用红笔按填筑松铺厚度每层20cm标记～其压实度要求从填方基底至床顶面均为97%。 ,5,在回填压实施工中～按路基设计中线对称回填压实～并保持结构物完好无损～为了不碰撞构造物～压路机在压到距离台背50cm处停止碾压～剩下部分使用冲击夯夯实。 ,6,需回填的基础应及时排水～若无法排除基坑积水时～采用砂砾材料回填～并在水中分层铺筑～直到回填该处的水全部被回填的砂砾材料所掩盖～ 38 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 并达到充分压实的程度时～再进行充分夯实。 ,7,不得采用草皮土～垃圾和有机土等回填～严禁结构物基础超挖回填虚土。 5、箱梁预制 5.1必须采用细度模数大于2.6以上的中粗砂～碎石含泥量、针片状超标的应进行更换或处理。 5.2拌合用水必须采用含盐量合格的水～流动的水。 5.3底板浇筑时应开窗～做到先浇筑底板～再浇筑腹板～严格控制塌落度和振捣工艺～保证无蜂窝麻面和水波纹现象。 5.4养护期必须满足7天要求～采用喷淋加蒸汽养护。新疆蒸发量大～空气干燥～风大～浇筑完成后～立即覆盖～凝固后立即洒水养护～防止裂纹。 5.5架立钢筋应比设计略小～以保证保护层厚度。 5.6对拉螺杆应采用圆钢～防止爆模。侧模底必须支立稳固。 5.7端头和顶板翼缘侧面必须带线凿毛。 5.8底板影响锚具的主筋可适当调整位臵～不得掰弯～成为缺陷～影响受力。端头钢筋应整齐～长度均匀、一致。 6、路面破损质量通病的控制措施 沥青路面的质量通病主要表现为～泛油、波浪、壅包、裂缝、坑槽及平整度差等。采取的措施如下: 泛油:应优化配合比～选用最佳油石比～调试过程中应精确计量。 波浪:施工过程中应注意控制摊铺机的运行速度均匀～保证钢丝张力～拉钢丝间距不宜过密～一般控制在10米即可。 壅包:采取限制交通、减小透层及封层污染、缩短透层与封层、粘层的等待时间等措施可减小或消除。 裂缝:采用一台摊铺机半幅全宽摊铺～可以避免纵缝。施工中应处理好横向接缝～接缝处应保持一定的温度～不产生过大温差。碾压时注意接缝处 39 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 的压实度满足要求～并确保密实～不产生渗水。在配合比设计时应进行优化～确保路面强度、压实度得到充分保证～拌和均匀～防止离析及花白料出现～另外～摊铺时～防止混合料离析～同时选择合适的机械组合碾压～确保压实效果。 坑槽:施工完成后及时进行检查～发现有网裂及其它裂缝时～及时进行补救～在养护过程中～注意加强养护～防止车辆油料泄露洒到路面上。施工过程中也应防止油料洒到路面上。 平整度:为提高路面平整度～减少行车颠簸～施工时～平整度控制方法如下: 下面层采用走钢丝法施工～注意测量准确～钢丝距离不宜过远而产生下垂形成凹曲～钢丝绳应拉紧～尽量减小下垂上面层采用滑移式浮动平衡梁法摊铺～可大大提高路面平整度～同时采用新型先进具有自动找平功能的摊铺机摊铺～可使平整度控制在0.6mm之内。 7.桥头跳车控制措施 要防止桥头跳车现象发生～主要从以下几方面施工控制: ,1,构造物两侧回填:按要求使用规定的材料进行构造物两侧的回填施工～保证回填的压实度及回填断面符合要求。 ,2,桥头搭板施工:桥头搭板要按照图纸要求施工～保证搭板的强度、纵坡度及标高。 ,3,沥青面层施工:在进行沥青面层桥面铺装施工时～要保证沥青路面与桥面沥青铺装的顺接～处理好实际施工中存在的标高偏差。 ,4,伸缩缝安装:伸缩缝安装前～严禁车辆通过压塌切割过的伸缩缝两端沥青断面～切缝位臵量测准确～伸缩缝安装要略低于沥青表面～浇筑缝两侧混凝土时要控制好压光时间～保证伸缩缝的平整度。 40 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 8、路基下沉施工控制措施 8.1选择优秀的施工作业队伍～保证路基整体的施工质量。 8.2做好试验段～实行试验段制度是为了得出最佳方案指导全线施工。试验段所用的材料和机具应当与将来全线施工用的材料和机具相同,通过试验来确定不同机具压实不同填料的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、确定最佳的机械配套和施工组织,试验段总结得出的参数要反映路基填筑的真实情况。 8.3路基填筑前准备 8.3.1路基填料最小强度和最大粒径符合路基施工技术规范的要求～填料应满足水稳定性好、干密度大、承载力高的要求～并且土质均匀～不得混杂。 8.3.2 原地面清表彻底～不得有草皮、腐殖土、树根等～填前碾压的压实度必须满足规范要求。 8.4路基填筑中质量控制 路基填方采用配套的机械化施工。形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业～保证路基填筑高质量～高速度的完成。填筑前检测土的自然含水量以确定是否采用晾晒或加水处理。填筑时分层分段填筑～根据试验段所确定的虚铺厚度进行施工～在高于最佳含水量1-2%时碾压。压路机碾压时由边到中～由低处向高处碾压。碾压数遍由试验段确定～检验压实度合格后方可进行下一步施工。 8.4.1路基填筑时根据松铺厚度及运输车拉料方量划出每车的方格线～卸料时严格按照每方格一车的方式进行～保证初平后铺筑厚度不超过试验段确定的松铺厚度～并保证厚度的均匀性。 8.4.2现场试验员测定填料的含水量～依据含水量的大小选择推平最佳时间。根据以往经验～温度的高低、风力大小对推平时的含水量也有一定的影响～一般推平时的含水量要高于最佳含水量3%-5%。若填料本身的含水量低于最佳含水量～等初平后根据填料的含水量采用水车补洒～使碾压时的含水量 41 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 接近最佳含水量。推平时采用推土机初平、平地机精平的方式。推土机初平后～根据设计标高及松铺厚度放出灰点～施工技术人员指挥平地机按灰点精平。推平时一定要保证试验段两侧宽度大于设计宽度至少30cm,才能保证路基两侧的压实度。 8.4.3压路机碾压时遵守“先边缘后中间～先轻后重～先慢后快”的碾压原则。碾压之前先将路基边缘稳压一遍～稳压采用静压的方式～然后开始振动碾压～每次碾压的轮迹重叠宽带不小于20cm～防止碾压不到边的现象。根据试验段确定的碾压遍数碾压～保证碾压后的压实度满足规范要求。 九、过程控制 1、开工前的过程控制 ?、准备工作计划: 项目总工程师负责组织编制施工组织设计～经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。 ?、图纸会审 接到图纸后～项目工程技术部负责组织～在项目总工程师的主持下～召集有关人员对施工图纸进行会审、记录～并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录～内部图纸会审记录和图纸会审记录。 ?、本工程需项目经理部进行详图设计部分～项目总工程师组织工程技术部配合业主及设计单位共同对详图设计进行探讨达成共识～由项目工程技术部设计小组完成设计。 ?、编制专项施工方案 由工程技术部编制各专项技术方案。对于专业分承包方～施工方案由其自行制定～项目主任工程师进行审批执行。 ?、施工现场准备工作质量控制～具体工作如下: ?、项目经理部负责接收红线范围～以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。 42 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ?、跟测量监理工程师进行基准桩和水准桩点的交接～并进行复核测量～记录并保存。 ?、根据《施工组织设计》对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实与管理。 2、施工过程控制 ?、编制过程控制计划 在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编制过程控制计划～具体内容包括:工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责～过程控制计划由项目工程技术部编制～总工程师批准。 ?、过程能力评定 由项目工程技术部、专业责任师共同进行～对施工过程进行评定认可～以确保人员、机具的配臵及工艺的可行～由专业责任工程师记录, ?、技术交底 分三个层次进行。项目工程工程技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底,专业责任工程师向操作班组交底,分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行～被交底人需在交底材料上签字以明确责任。 ?、实施首检制 分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点～经过“三检”过程和质量员的验证～并经监理公司认可后作为标准指导其他部位的施工。 ?、其他 ?、对于本工程的特殊过程、关键过程～实施重点控制～在过程控制计划中做出明确规定。 ?、机械管理、维修、保养由提供方负责,工程技术部负责监控,并由设备提供方按时提供必要的记录。 43 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 3、过程标识 ?、施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责。 ?、工程技术部负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。 ?、急需放行的物资和例外放行的过程～要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格～由原放行的直接管理部门负责实施追回～并按《不合格品控制程序》 进行处理。 ?、只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志～如标记、标牌等～检验和试验状态改变后～应立即进新的标识。 ?、负责管理标识用具的人员～要妥善保管～需要更换时～应将原印章或标记交回。 4、防护 ?、《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施 ?、施工过程中的工序防护～由专业责任工程师组织实施～交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。 ?、对分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同～并严格执行。 十、检验和试验 1、过程检验和试验 ?、过程检验和试验按项目检验计划规定执行。 ?、过程检验和试验的责任人为责任工程师。 ?、施工过程的质量检验～分承包方负责自检、交接检～责任工程师负责分项质量检验评定。 ?、施工过程试验按规范要求取样,由责任工程师委托试验员进行。 ?、检验、试验要经过审查、批准～并作好记录～检验和试验不合格的过程不得放行。 ?、过程检验和试验记录应及时上报监理公司～经批准后方能进行下道 44 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 工序。 ?、检验和试验记录:所有检验和试验均应有正式记录～经相关负责人签字并注明检验日期,由专职人员整理归档。 2、检验、测量和试验设备的控制 ?、检验设备的控制责任人为项目实验室。测量设备的控制责任人为工程技术部。 ?、检验、测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复检～新投入使用的检验、测量和试验设备～使用前必须校准～以保证精确度～并对所有检测设备进行标识～表明其检验状态～保存检验记录。 ?、当发现检验、测量和试验设备失准时～应立即停止使用并进行追溯检验～直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止～并记入有关文件。 ?、未经校准的检验、测量和试验设备不得使用～不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。 ?、建立台帐:对检验、测量和试验设备的检测及发放要做出管理台帐～由专人统一管理。 十一、不合格品的控制 ?、各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录～防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序。 ?、不合格品的评审和处臵 ?、一般不合格工序的评审与处臵由项目质量员负责,严重不合格品由公司组织工程部、安全质量部、物资部门负责人,或者授权人,及项目总工程师进行评审～项目总工程师制定方案～公司总工程师批准后处臵～并做记录。 ?、按程序规定评审不合格品～处臵通常有如下几种情况: A、返工～以达到规定的施工过程要求。 45 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 B、经补修或不经补修作为让步接收。 C、材料、半成品的降级使用、改作他用或退货。 D、报废处理。 E、返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验～并记录。 F、工序检验不合格由专业工程师批准返工,不作记录。 十二、纠正和预防措施 ?、纠正措施是杜绝不合格品的质量改进措施～项目工程技术部根据专业工程师提供的分析资料～有关质量记录和用户意见进行综合分析～制定系统性的纠正措施～报项目总工程师批准执行。 ?、预防措施是经分析潜在的不合格品而编制的控制措施～项目工程技术部根据工程～同类工程和本工程资源配臵状况～制定分项工程预控措施～经总工程师批准后实施～预控措施在分项工程开工前制定。 ?、纠正和预防措施的实施责任人为专业工程师。 ?、纠正措施的实施情况由工程技术部完成记录。 ?、由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改～执行《文件和资料控制程序》并予以记录。 十三、培训 ?、制定培训计划 项目综合办公室根据项目岗位设臵情况和生产需要编制项目培训计划～送公司人事部备案～并存档。 ?、培训计划的实施 项目各部门根据本部门的实际情况～负责参与公司和综合办公室组织的岗位培训。组织分承包方进行安全、质量,包括分包质量管理体系的建立,等的培训～并保存培训记录。 ?、培训记录 项综合办公室建立员工培训台帐,包括分包的培训记录,。 46 G3014新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程WA-3合同段 质量保证体系 ?、培训总结 项目综合办公室根据全年的培训情况进行总结～编制培训总结并报公司人事部备案。 十四、服务 ?、 协调与监理的工作过程中～在经济度允许的情况下～尽可能地考虑业主方的需要和利益。 ?、与监理协调工作中应采取主动服务～对监理提出的意见、建议和要求应及时根据自身的条件能力尽可能给与满足。 ?、在服务过程中～主动向监理提供必要的信息、服务和建议。 ?、本工程交付后的回访及维修委托公司具体执行。 ?、对回访中提出的质量问题～要作质量记录～制定保修计划～并报业主一份。 ?、报修完毕经业主确认～回执单由业主签字后交公司保存归档。 ?、业主有其他服务要求时由公司负责签订合同～对所报项目、负责、质量、时间及费用等做出具体规定并贯彻执行。 十五、统计技术 为确保混凝土强度～应用标准差统计法对混凝土试块宽强度进行统计分析。实验室根据混凝土试块28d标养强度报告统计计算、分析～出统计报告。 47