5采购部审核要点

采购部的审核要点 (一) 1、组织是如何初期评价和选择供应商的?初期评价的依据是什么? 2、与供应商确定合格关系后,组织是否对供应商进行连续评价?连续评价的依据是什么?是 如何对供应商进行连续评价的? 3、初期评价与连续评价的记录被维持了吗? 4、对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的?控制的效果如何? 5、采购文件如何控制?采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准? 6、采购产品验证了吗?是如何验证的?验证的准则是什么?是否有未验证的产品而直接投入 生产线使用? 7、如果组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品,这种情况如何控制?产品放行 的方法有吗? 8、对一些水准差的供应商怎样处理?是否频繁的更换供应商?组织是否定期对供应商进行培 训或采取其他方式提升供应商水准? 9、如出现合并、收购或加盟的供应商,是否对其质量管理体系进行重新评审? 10、采购的产品或材料是否符合生产国和销售国法律法规的要求? 11、是否有供应商质量体系开发的计划?是否建议所有的供应商在某一期限内必须符合 IS09001:2000质量管理体系的要求? 12、是否要求所有的供应商以符合本技术为目标? 13、对顾客批准的供应商,如何控制?控制效果如何? 14、是否对进货产品质量进行控制?如何控制?控制方法是什么?控制效果如何 ? 15、是否对供应商的交货质量绩效,退货数、超额运费等进行监控? 16、是否要求供应商监控自身的过程绩效? 17、当供应商不能准时交货时,是否要求其提出纠正措施?为确保供应商准时交货采取了哪些措施? 18、是否有外包过程,是如何控制的? (二) 各职能部门共同的审核要点 1 1、各职能部门主管是否明确本部门的工作职责?与其它部门的组织接口是否明确? 2、各职能部门的质量目标及实现目标的措施是什么?现在目标实现的程度如何? 3、各部门是否定期地对本部门的工作进行了分析与?针对工作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防措施?有什么效果? 4、各部门是否规定了收集哪些数据和资料?这些收集的数据和资料有分析吗?对分析的结果是如何应用的?是否用于持续改进? 5、本部门是通过哪些方式来进行持续改进?效果如何?持续改进是否包含产品特性、过程参数、价格、服务等? 6、本部门下一步打算做什么改进? 2