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山西金融职业学院廉政风险排查防控工作方案

2017-09-17 22页 doc 42KB 57阅读

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山西金融职业学院廉政风险排查防控工作方案山西金融职业学院廉政风险排查防控工作方案 附件: 山西金融职业学院廉政风险排查防控工作方案 按照中共山西省高校工委《关于在全省高等院校开展廉政风险排查防控工作的通知》,晋纪办发[2011]5号,的要求~我院于2011年5月底到11月底集中开展廉政风险排查防控工作。为保证工作的顺利开展~特制订本方案。 一、指导思想 坚持以党的十七届五中全会和中纪委十七届六次全会、国务院第四次廉政工作会议精神为指导~按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针~围绕学院中心工作~服务学院改革发展大局~以建立健全各项制度、完善职权...
山西金融职业学院廉政风险排查防控工作方案
山西金融职业学院廉政风险排查防控工作 附件: 山西金融职业学院廉政风险排查防控工作方案 按照中共山西省高校工委《关于在全省高等院校开展廉政风险排查防控工作的通知》,晋纪办发[2011]5号,的要求~我院于2011年5月底到11月底集中开展廉政风险排查防控工作。为保证工作的顺利开展~特制订本方案。 一、指导思想 坚持以党的十七届五中全会和中纪委十七届六次全会、国务院第四次廉政工作会议精神为指导~按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针~围绕学院中心工作~服务学院改革发展大局~以建立健全各项、完善职权运行机制为重点~全面职、责、权~优化工作流程~做到职责主体、职责界限清晰、内容明确、权利运行规范~切实形成健全有效的廉政风险防控机制~扎实推进学院惩治和预防腐败体系建设。 二、主要内容 ,一,各部门要从实际出发~将廉政风险防控与本部门工作职责紧密结合~明确重点领域、重点岗位、重点环节的定位, ,二,认真分析本部门的重要岗位、关键环节的权利点~按照职责~编制本部门及各岗位权力运行的目录和流程图, ,三,各部门要深入排查廉政风险~确定风险等级。排查防控过程中~要做到分层次、分岗位查找廉政风险点~按照高风险、一般风险和低风险三个等级进行确定~然后分级制定防控措施。 ,四,各部门要针对确定的廉政风险点~建立和完善相应的防控制度~保证廉政风险排查防控工作的有效运行。 三、参加范围 全院所有系部、各职能处室和在岗人员。 四、工作步骤 学院按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求~有步骤、有重点地推进廉政风险排查防控工作。主要分为四个阶段: ,一,学习动员~制定方案,5月20日—7月6日, 认真组织学习上级文件和相关政策~结合学院实际~建立机构~制定工作方案~召开动员会~认真部署工作。 ,二,列出权力清单~进行风险排查,9月1日—9月20日, 1、根据工作职能和岗位职责~编制本部门及每个岗位职责、权力运行目录和权力运行流程图~要依工作程序逐项标明具体承办岗位、办理时限、职责要求、监督制约环节等,见附表1,, 2、围绕决策、执行、管理过程~深入排查本部门及每个岗位职责中可能发生的廉政风险~确定廉政风险点~明确风险等级~并将风险排查防控监督情况登记汇总,见附表2—附表5,, 3、经领导组审核确认后~在全院范围公示本部门及每个岗位的权力运行目录、权力运行流程图,见附表6,。 ,三,建立和完善防控机制,9月21日—10月31日, 1、各部门要围绕排查确定的廉政风险点~根据不同的廉政风险等级~制定有针对性和可操作性的防控措施。同时~要对照排查确定的廉政风险点~通过梳理职权、规范程序~建立和完善相关制度~确保权力行使有据、配置科学、运行公开、监督到位。 2、各部门要建立廉政风险定期排查制度~对廉政风险防控措施落实情况进行监督检查~保证廉政风险排查防控工作有效进行。同时要认真做好业务流程公开、办事公开~畅通信息反馈渠道~广泛接受师生员工的监督。 ,四,认真总结~全面提高,11月1日—11月10日, 各部门要对防控工作进行全面总结~既要总结工作中取得的好经验、好做法等成果~也要总结工作中存在的重点难点问题并提出合理化建议。各部门总结材料于11月10日前报领导组办公室,纪检监察 室,。领导组对各部门完成情况进行检查和考核~考核工作与中层领导干部的年度考核相结合。 五、组织领导 为加强对全院廉政风险排查防控工作的领导~学院成立廉政风险排查防控工作领导组及办公室: 领导组组长:王平川 领导组副组长:杜明汉 领导组成员:王小云 杨亚新 岳高社 杨 珏 牛惠斌 领导组办公室主任:王小云(兼) 领导组办公室副主任:杨玉星 领导组成员:张立功 贾晋文 薛永红 王增民 郭 盟 赵耀伟 领导组办公室设在纪检监察室~负责全院廉政风险排查防控工作的组织联系、工作指导、信息沟通等工作。 联系人:龙婷婷 联系电话:3057288 六、工作要求 ,一,各部门负责人是廉政风险排查防控工作的第一责任人~要按照党风廉政建设责任制的要求~切实履行职责~带头抓紧抓好自身和本部门的廉政风险排查防控工作。要加强组织领导、宣传发动~周密安排~认真实施~切实增强主动性和责任感~确保实效。 ,二,科级以上领导干部要率先垂范~带头查找廉政风险点~带头做好职责范围内的廉政风险排查防控工作~带头贯彻落实。 ,三,各部门要认真学习和领会省高校工委有关文件精神~提高认识、增加工作的主动性。按照上级要求~根据自身实际情况~突出重点。要以重点领域、重点岗位和重点环节为重点~全面、准确分析廉政风险产生的原因~制定具体切实可行的防控措施。要主动学习和借鉴其他院校和单位的先进经验和做法~大胆创新~积极建立和完善复合自身特点的科学、管用、长效的廉政风险防控机制。 附表1: 山西金融职业学院 ××处,系部等,权力目录 一、责任人 二、××处,系部等,权力 三、权力行使依据 四、工作人员行为准则 五、权力运行流程图 具 体 内 容 一、责任人:实行××负责下的岗位分工责任制~××主持全面 工作,其他人员分工负责。 二、××处,系部等,权力 ………………………… 三、权力行使依据 ………………………… 四、工作人员行为准则 ………………………… 五、权力运行流程图 ,一,××工作办理流程图 工作环节1 工作环节2 工作环节3 工作环节4 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ,二,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ,三,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ……………………………………… 注:各部门根据表样结合本部门实际填写并予以公开~需要特殊说明的~可 另附纸张予以说明。 附表2: 山西金融职业学院廉政风险排查防控登记表(?) 院系或部门(签章) 主要负责人 部 门 职 责 权力运行 及业务 流程 已有及 风险类型 风险等级 廉政风险点及新建的监督主要表现形式 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 防控措施 分 管 院领导 意 见 签字: 年 月 日 院廉政风 险排查防 控领导组 意见 签字: 年 月 日 填表说明: 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式; 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“?”; 3、表中栏目填写不下时,可另加附页; 4、此表并电子版一并报学院廉政风险排查防控领导组办公室备案; 5、此表用于部门。 山西金融职业学院廉政风险排查防控领导组办公室 附表3: 山西金融职业学院廉政风险排查防控登记表(?) 姓 名 岗 位 岗 位 职 责 权力运行 及业务 流程 风险类型 风险等级 已有及新廉政风险点及建的监督主要表现形式 防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 一岗双责 院廉政风 险排查防 控领导组 意 见 签字: 年 月 日 填表说明: 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式; 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“?”; 3、表中栏目填写不下时,可另加附页; 4、此表并电子版一并报学院廉政风险排查防控领导组办公室备案; 5、此表用于院级领导干部。 山西金融职业学院廉政风险排查防控领导组办 公室 附表4: 山西金融职业学院廉政风险排查防控登记表(?) 院系或部门(盖章) 填表时间: 年 月 日 姓 名 岗 位 岗 位 职 责 权力运行及 业务流程 风险类型 风险等级 廉政风险点及已有及新建的主要表现形式 监督防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 一岗双责 院系或部门 意 见 签字: 年 月 日 分 管 院领导 意 见 签字: 年 月 日 院廉政风险 排查防控 领导组意见 签字: 年 月 日 填表说明: 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式; 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“?”; 3、表中栏目填写不下时,可另加附页; 4、此表并电子版一并报学院廉政风险排查防控领导组办公室备案; 5、此表用于科级以上干部。 山西金融职业学院廉政风险排查防控领导组办公 室 附表5: 山西金融职业学院廉政风险排查防控登记表(?) 院系或部门(盖章) 填表时间: 年 月 日 姓 名 岗 位 岗 位 职 责 权力运行及 业务流程 已有及新风险类型 风险等级 廉政风险点及建的监督防主要表现形式 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 控措施 一岗双责 院系或部门 意 见 签字: 年 月 日 分 管 院领导 意 见 签字: 年 月 日 院廉政风险 排查防控 领导组意见 签字: 年 月 日 填表说明: 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式; 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“?”; 3、表中栏目填写不下时,可另加附页; 4、此表并电子版一并报学院廉政风险排查防控领导组办公室备案; 5、此表用于一般人员。 山西金融职业学院廉政风险排查防控领导组办公室 附表6: 名 称:山西金融职业学院××处,系部等,权力公开目录及权力运 行流程图 有效期: 发布机构:山西金融职业学院××处,系部等, 信息分类:廉政风险排查防控基本信息 关键词:权力公开 目录 运行流程图 公开形式和范围:以展板/报纸/网络/墙报等形式及时在全院范围内公 开 生成日期:2011年×月×日 公开时限:长期 内容概述:权力公开目录及权力运行流程图 山西金融职业学院 ××处,系部等,权力公开目录 一、责任人 二、××处,系部等,权力 三、权力行使依据 四、工作人员行为准则 五、权力运行流程图 公 开 内 容 一、责任人:实行××负责下的岗位分工责任制~××主持全面工 作,其他人员分工负责。 二、××处,系部等,权力 ………………………… 三、权力行使依据 ………………………… 四、工作人员行为准则 ………………………… 五、权力运行流程图 ,一,××工作办理流程图 工作环节1 工作环节2 工作环节3 风险点 风险等级 防控措施 工作环节4 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ,二,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ,三,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ……………………………………… 注:各部门根据表样结合本部门实际填写并予以公开~需要特殊说明的~可 另附纸张予以说明。 附表1样本1: 山西金融职业学院 纪检监察室权力目录 一、责任人 二、纪检监察室权力 三、权力行使依据 四、工作人员行为准则 五、权力运行流程图 具 体 内 容 一、责任人:实行××负责下的岗位分工责任制~××主持全面工作,其他人员分工负责。 二、纪检监察室权力 ,一,建立健全学院惩治和预防腐败体系,抓好党风廉政建设及责任制落实,监督检查贯彻党纪及国家法律、法规、政策的执行。 ,二,组织开展党风党纪、规章制度的宣传教育。 ,三,对学院纪检监察工作及专项工作中发现的问题及时核实,受理师生员工的控告、检举、申诉,维护师生员工的民主权利、合法权益。 ,四,负责学院专兼职纪检监察队伍建设~不断提高队伍的政治与业务素质。 ,五,完成上级纪检监察机关和学院安排的工作任务。 ………………………… 三、权力行使依据 ,一,党委任命或行政聘任文件 ,二,岗位职责 ,三,山西金融职业学院党风廉政建设制度 ,四,山西金融职业学院规章制度 ………………………… 四、工作人员行为准则 ,一,纪检监察室主任 1、全面负责本部门日常工作。 2、负责组织受理投诉举报的调查、审理和处理。 3、负责组织实施效能监察~并做好监督工作~保障国家法规和学院各项规章制度的执行。 4、协助做好党风廉政建设和反腐倡廉建设~积极开展党风党纪和规章制度的教育。 ………………………… ,二,纪检监察室干事 1、负责纪检监察室各种会议的筹备和会务工作。 2、承办院内外违纪、违法案件的调查工作~受理移交案件的审理工作和查处案件材料的整理、归档。 3、负责纪检监察室有关文印工作。 4、完成领导交办的其他工作。 ………………………… ………………………… 五、权力运行流程图 ,一,信访案件办理流程图 接到信访举报 内容登记 向分管领导汇报 向院主要领导汇报 根据批示进行初核并撰写报告 立 案 组织调查落实 撰写 向纪委、党委汇报 组织处理 存 档 ………………………… 办理时限:××× 承办人:××× 具体负责人:×× × ,二,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ,三,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ……………………………………… 附表1样本2: 山西金融职业学院 ×××系党总支权力目录 一、责任人 二、×××系党总支书记权力 三、权力行使依据 四、工作人员行为准则 五、权力运行流程图 具 体 内 容 一、责任人:实行×××负责下的岗位分工责任制~×××主持系党总支部全面工作,教工支部和学生支部书记及各支委成员分工负责。 二、×××系党总支书记权力:系党总支书记职责,见学院规章制度汇编2004年6月版, ,一,学生和教职工入党 ,二,学生:“三金”评定和院内奖学金、临时补助评定 ,三,学生请假 ………………………… 三、权力行使依据 ,一,党委任命或行政聘任文件 ,二,岗位职责 ,三,国家奖学金管理办法 ,四,国家励志奖学金管理办法 ,五,学院学生奖学金评定办法 ,六,国家助学金管理办法 ,七,学生请销假制度 ………………………… 四、工作人员行为准则 ,一,系党总支书记职责,略, ,二,辅导员职责,略, ,三,支委委员职责,略, ………………………… 五、权力运行流程图 ,一,学生和教职工入党工作办理流程图:,教职工入党不需向分 团委推荐, 向各支部提交申请 书 参加学院党校培训 班团支部向分团委推荐并报院团委审核 分团委将院团委审核结果向支委会推荐 支委会讨论确定为发展对象 指定一名正式党员进行联系培养考察 支部党员大会讨论通过 填写志愿书完善手续并进行再培养 ………………………… 办理时限:1年 承办人:××× 具体负责人:××× ,二,学生:“助学金”评定办理流程图: 提交贫困生申请表 班民主评议小组审核 系评议小组审核 报学生处审核公示 ………………………… 办理时限:7天 承办人:辅导员 具体负责人:××× ,三,学生请销假办理流程图: 学生提供请假证明 辅导员审核签字 系审核签字 提交学生处审核备案 系提出要求离校 返校销假 办理时限:1天 承办人:辅导员 具体负责人:××× ………………………… ………………………… 附表2样本: 山西金融职业学院廉政风险排查防控登记表(?) 院系或部门(签章) 纪检监察室 主要负责人 ××× 1、建立健全学院惩治和预防腐败体系;抓好党风廉政建设及责任制落实;监督检查贯彻党纪及国家 法律、法规、政策的执行。 2、组织开展党风党纪、规章制度的宣传教育。 部 门 3、对学院纪检监察工作及专项工作中发现的问题及时报告核实;受理师生员工的控告、检举、申诉; 维护师生员工的民主权利、合法权益。 职 责 4、负责学院专兼职纪检监察队伍建设,不断提高队伍的政治与业务素质。 5、完成上级纪检监察机关和学院安排的工作任务。 „„„„„„ 1、信访案件工作流程:接到信访举报?内容登记?向分管领导汇报?向院主要领导汇报(根据情况)? 权力运根据批示进行初核并撰写报告?立案?组织调查落实?撰写调查报告?向纪委、党委汇报?组织处理? 存档 行及业 2、„„„„„ 务流程 3、„„„„„„ 廉政风险点及主风险类型 风险等级 已有及新建的 要表现形式 监督防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 针对新情况、新问题,1、认真贯彻上级惩及时制定或向学院提防体系建设要求,自 ? ? 出加强相关制度的建觉落实并监督执行议 学院党风廉政建设 责任书的要求,及时开展党风党纪教育、反 学习政策法规,提高腐败教育、勤政廉政教 ? ? 纪检监察队伍的素育的针对性、实效性 质与能力。 徇私舞弊、伪造、隐匿 2、建立学院重点岗调查证据,影响查证? ? ? 位、重点部位人员廉(处)的公正性 政教育制度,开展有未能及时处理问题,未 效教育。 按时办理案件,监察工 ? ? 3、严格执行上级和作不力 学院相关规章制度,„„„ 强化信访案件监督 制约,加强廉政教„„„ 育。 分 管 院领导 意 见 签字: 年 月 日 院廉政风 险排查防 控领导组 意 见 签字: 年 月 日 填表说明: 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式; 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“?”; 3、表中栏目填写不下时,可另加附页; 4、此表并电子版一并报学院廉政风险排查防控领导组办公室备案; 5、此表用于部门。 山西金融职业学院廉政风险排查防控领导组办 公室 附表4样本: 山西金融职业学院廉政风险排查防控登记表(?) 院系或部门(盖章) 填表时间: 年 月 日 姓 名 ××× 岗 位 纪检监察室主任 1、全面负责本部门日常工作。 2、负责组织受理投诉举报的调查、审理和处理。 岗 位 3、负责组织实施效能监察,并做好监督工作,保障国家法规和学院各项规章制度的执行。 职 责 4、协助做好党风廉政建设和反腐倡廉建设,积极开展党风党纪和规章制度的教育。 „„„„„„ 1、案件办理环节:按照相关规定和要求做好案件调查核实的组织协调工作;负责调查报告权力运的初审;负责向纪委、党委提交调查报告;按照组织决定执行;安排做好案件资料归档。 行及业2、„„„„„„ 务流程 3、„„„„„„ 风险类型 风险等级 廉政风险点及 已有及新建的主要表现形式 监督防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 政治意识淡化,工1、加强学习,提高 ? ? ? 作执行不力 对在执法监察过程党性修养和自身素中发现的问题,未质。 按工作程序实施检 ? ? ? 2、学习相关政策法查,避重就轻,造 成工作失误。 规和学院规章制度,徇私舞弊、影响查建立效能监察制度。 证(处)工作的真? ? ? 3、加强廉洁自律,实性、公正性 提高服务意识和自 我防范意 识。 „„„„„„ 1、做好自身廉洁自律; 2、抓好本部门党风廉政建设工作; 一岗双责 3、按照岗位职责完成好本职工作。 „„„„„„ 院系或部门 意 见 签字: 年 月 日 分 管 院领导 意 见 签字: 年 月 日 院廉政风险 排查防控 领导组意见 签字: 年 月 日 填表说明: 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式; 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“?”; 3、表中栏目填写不下时,可另加附页; 4、此表并电子版一并报学院廉政风险排查防控领导组办公室备案; 5、此表用于科级以上干部。 山西金融职业学院廉政风险排查防控领导组办公室 附表6样本: 名 称:山西金融职业学院纪检监察室权力公开目录及权力运行流程图 有效期:1年 发布机构:山西金融职业学院纪检监察室 信息分类:廉政风险排查防控基本信息 关键词:权力公开 目录 运行流程图 公开形式和范围:以展板/报纸/网络/墙报等形式及时在全院范围内公开 生成日期:2011年×月×日 公开时限:长期 内容概述:权力公开目录及权力运行流程图 山西金融职业学院 纪检监察室权力公开目录 一、责任人 二、纪检监察室权力 三、权力行使依据 四、工作人员行为准则 五、权力运行流程图 公 开 内 容 一、责任人:实行××负责下的岗位分工责任制~××主持全面工作,其他人员分工负责。 二、纪检监察室权力 ,一,建立健全学院惩治和预防腐败体系,抓好党风廉政建设及责任制落实,监督检查贯彻党纪及国家法律、法规、政策的执行。 ,二,组织开展党风党纪、规章制度的宣传教育。 ,三,对学院纪检监察工作及专项工作中发现的问题及时报告核实,受理师生员工的控告、检举、申诉,维护师生员工的民主权利、合法权益。 ,四,负责学院专兼职纪检监察队伍建设~不断提高队伍的政治与业务素质。 ,五,完成上级纪检监察机关和学院安排的工作任务。 ………………………… 三、权力行使依据 ,一,党委任命或行政聘任文件 ,二,岗位职责 ,三,山西金融职业学院党风廉政建设制度 ,四,山西金融职业学院规章制度 ………………………… 四、工作人员行为准则 ,一,纪检监察室主任 1、全面负责本部门日常工作。 2、负责组织受理投诉举报的调查、审理和处理。 3、负责组织实施效能监察~并做好监督工作~保障国家法规和学 院各项规章制度的执行。 4、协助做好党风廉政建设和反腐倡廉建设~积极开展党风党纪和 规章制度的教育。 ………………………… ,二,纪检监察室干事 1、负责纪检监察室各种会议的筹备和会务工作。 2、承办院内外违纪、违法案件的调查工作~受理移交案件的审理 工作和查处案件材料的整理、归档。 3、负责纪检监察室有关文印工作。 4、完成领导交办的其他工作。 ………………………… 五、权力运行流程图 ,一,信访案件办理流程图 防控措施:严 接到信访举报 廉政风险点:格执行上级和未能及时处 学院相关规章理问题,未按内容登记 风险等级:一般 制度,强化信 时办理案件,访案件监督制监察工作不约,加强廉政 向分管领导汇报 力。 教育。 向院主要领导汇报 根据批示进行初核并撰写报告 防控措施:认真贯 彻上级惩防体系立 案 建设要求,自觉落 实并监督执行学 院党风廉政建设 责任书的要求,及 时学习政策法规, 提高纪检监察队 廉政风险点: 徇私舞弊、伪 组织调查落实 造、隐匿调查风险等级:高 证据,影响查 证(处)的公 撰写调查报告 正性。 向纪委、党委汇报 组织处理 存 档 ………………………… 办理时限:××× 承办人:××× 具体负责人:×× × ,二,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ,三,××工作办理流程图 ………………………… 办理时限: 承办人: 具体负责人: ………………………………………
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