沈阳市棋盘山风景名胜区管理局

沈阳市棋盘山风景名胜区管理局 目 录 第一部分 棋盘山风景名胜区管理局主要职责 第二部分 棋盘山风景名胜区管理局2015年部门预算公开 一、收支预算总表 二、支出预算表 三、财政拨款支出预算明细表 四、“三公”经费预算表 第三部分 棋盘山风景名胜区管理局2015年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 沈阳市棋盘山风景名胜区管理局主要职责 宣传贯彻国家有关风景名胜区管理的法律、法规和方针政策,制定各项～组织实施风景名胜区保护规则,调查自然资源并建立档案～组织环境监测～定期环境质量现状,保护风景名胜区资源和生态环境～维护自然风貌和人文景观～开发 利用旅游资源,编制总体规划和详细规划并组织实施,协调风景名胜区内各相关单位,审核风景名胜区内涉及生态保护的相关审批事项并报市相关部门审批。管理局内设机构5个～机构规格均为正处级。 2 第二部分 棋盘山风景名胜区管理局部门预算公开表 2015年棋盘山风景名胜区管理局部门收支预算总表 预算单位:沈阳市棋盘山风景名胜区管理局 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 5874.08 5874.08 收 入 合 计 支 出 合 计 5874.08 行政运行 650.26 一、财政拨款收入 一般行政管理事务 44.42 其中 : 政府性基金收入 机关服务 349.91 二、纳入专户管理的预算外资金拨款 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 90.00 三、上级补助、附属单位上缴收入 其他财政事务支出 7.80 四、事业收入 一般行政管理事务 0.06 五、其他收入 其他纪检监察事务 3.10 其他档案事务支出 5.20 其他群众团体事务支出 1.57 其他档位办公厅及相关机构事务支出 2.70 其他一般公共服务支出 1.89 其他国家安全指出 73.21 城乡社区规划与管理 21.24 城乡社区环境卫生 1300.00 其他城乡社区支出 2916.92 森林资源管理 101.65 一般行政管理事务 198.35 动植物保护 1.50 其他林业支出 27.00 旅游宣传 27.00 其他旅游业管理与服务支出 46.80 其他国土资源事务支出 3.50 其他国土资源事务支出 3.50 3 2015年棋盘山风景名胜区管理局部门按功能科目支出 预算表 预算单位:沈阳市棋盘山风景名胜区管理局 单位:万元 上财政拨款纳科目编码 级收入 入补专其助上户中、年管事其:附结科目名称 理业他政总计 属转(类/款/项) 的收收府单及类 款 项 小计 预入 入 性位结算基上余 外金缴资收收金 入 入 合计 5874.08 5874.08 201 03 01 行政运行 650.26 650.26 201 03 02 一般行政管理事务 44.42 44.42 201 03 03 机关服务 349.91 349.91 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 90.00 90.00 201 06 99 其他财政事务支出 7.80 7.80 201 10 02 一般行政管理事务 0.06 0.06 201 11 99 其他纪检监察事务 3.10 3.10 201 26 99 其他档案事务支出 5.20 5.20 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.57 1.57 201 31 99 其他档位办公厅及相关机构事务支出 2.70 2.70 201 99 99 其他一般公共服务支出 1.89 1.89 204 03 99 其他国家安全指出 73.21 73.21 212 02 01 城乡社区规划与管理 21.24 21.24 212 05 01 城乡社区环境卫生 1300.00 1300.00 212 99 99 其他城乡社区支出 2916.92 2916.92 213 02 07 森林资源管理 101.65 101.65 4 213 03 02 一般行政管理事务 198.35 198.35 213 02 11 动植物保护 1.50 1.50 213 02 99 其他林业支出 27.00 27.00 216 05 04 旅游宣传 27.00 27.00 216 05 99 其他旅游业管理与服务支出 46.80 46.80 220 01 99 其他国土资源事务支出 3.50 3.50 2015年棋盘山风景名胜区管理局部门财政拨款支出 预算表 预算单位:沈阳市棋盘山风景名胜区管理局 单位:万元 基本支项目支科目编码 科目名称 合计 备注 出 出 合 计 5874.08 650.26 5223.82 2010301 一般公共服务支出 650.26 650.26 2010302 一般行政管理事务 44.42 44.42 2010303 机关服务 349.91 349.91 其他政府办公厅(室)及相关机构事2010399 90.00 90.00 务 2010699 其他财政事务支出 7.80 7.80 2011002 一般行政管理事务 0.06 0.06 2011199 其他纪检监察事务 3.10 3.10 2012699 其他档案事务支出 5.20 5.20 2012999 其他群众团体事务支出 1.57 1.57 其他档位办公厅及相关机构事务支2013199 2.70 2.70 出 2019999 其他一般公共服务支出 1.89 1.89 2040399 其他国家安全指出 73.21 73.21 5 2120201 城乡社区规划与管理 21.24 21.24 2120501 城乡社区环境卫生 1300.00 1300.00 2129999 其他城乡社区支出 2916.92 2916.92 2130207 森林资源管理 101.65 101.65 2130302 一般行政管理事务 198.35 198.35 2130211 动植物保护 1.50 1.50 2130299 其他林业支出 27.00 27.00 2160504 旅游宣传 27.00 27.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 46.80 46.80 2200199 其他国土资源事务支出 3.50 3.50 2015年棋盘山风景名胜区管理局部门“三公”经费 预算表 预算单位:沈阳市棋盘山风景名胜区管理局 单位:万元 单位名称 项目 2015年 2014年 23.7 33.3 “三公”经费合计 0 0 1.因公出国(境)费 4.7 4.8 2.公务接待费 19 28.5 3.公务用车购置及运行费 0 0 其中:公务用车购置费 19 28.5 公务用车运行费 6 第三部分 棋盘山风景名胜区管理局2015年部门预算情况说明 一、关于棋盘山风景名胜区管理局2015年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则～棋盘山风景名胜区管理局把所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,支出包括:行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城乡社区环境卫生支出等。棋盘山风景名胜区管理局2015年收支总预算5874.08万元。 二、关于棋盘山风景名胜区管理局2015年“三公”经费预算情况说明 2015年棋盘山风景名胜区管理局“三公”经费预算安排数23.7万元～其中:公务接待费4.7万元,公务用车购置及运行费19万元。棋盘山风景名胜区管理局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项”等有关要求～严格控制“三公”经费支出～压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。 7 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国,境,费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中～因公出国,境,费反映单位公务出国,境,的住宿费、旅费、伙食补助费、费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待,含外宾接待,支出。 6.一般公共服务,类,政府办公厅及相关机构事务,款,行政运行,项,:反映行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,的基本支出。 7.一般公共服务,类,政府办公厅及相关机构事务,款,机关服务,项,:反映为行政单位,包括实行公务员管理的事 8 业单位,提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出～凡单独设置了项级科目的～在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的～在“其他”项级科目中反映。 8.一般公共服务,类,政府办公厅及相关机构事务,款,其他政府办公厅及相关机构事务,项,:反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。 9. 一般公共服务,类,财政事务,款,其他财政事务支出,项,:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 10. 一般公共服务,类,人力资源事务,款,一般行政管理事务,项,:反映行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,未单独设置项级科目的其他项目支出。 11. 一般公共服务,类,纪检监察事务,款,其他纪检监察事务,项,:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 12. 一般公共服务,类,档案事务,款,其他档案事务支出,项,:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。 13. 一般公共服务,类,群众团体事务,款,其他群众团体事务支出,项,:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 9 14. 一般公共服务,类,党委办公厅及相关机构事务,款,其他党委办公厅及相关机构事务支出,项,:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。 15. 一般公共服务,类,其他一般公共服务支出,款,其他一般公共服务支出,项,:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。 16. 一般公共服务,类,国家安全,款,其他国家安全支出,项,:反映除上述项目以外其他国家安全方面的支出。 17. 城乡社区支出,类,城乡社区规划与管理,款,城乡社区规划与管理,项,:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 18. 城乡社区支出,类,城乡社区环境卫生,款,城乡社区环境卫生,项,:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 19. 城乡社区支出,类,其他城乡社区支出,款,其他城乡社区支出,项,:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 20. 农林水支出,类,林业,款,森林资源管理,项,:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 21. 农林水支出,类,水利,款,一般行政管理事务,项,: 10 反映行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,未单独设置项级科目的其他项目支出。 22. 农林水支出,类,林业,款,动植物保护,项,:反映动植物资源及其生存环境调查、监测～动植物资源保护管理、野外放归、巡护～濒危野生动物拯救、繁育～野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。 23. 农林水支出,类,林业,款,其他林业支出,项,:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。 24. 商业服务业等支出,类,旅游业管理与服务支出,款,旅游宣传,项,:反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出～包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费～境内宣传促销费～海外记者及旅行商接待费～旅游宣传品制作费及设备购置费等。 24. 商业服务业等支出,类,旅游业管理与服务支出,款,其他旅游业管理与服务支出,项,:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。 25. 国土海洋气象等支出,类,国土资源事务,款,其他国土资源事务支出,项,:反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。 11