企业所得税季报(A类)

企业所得税季报(A类) 中华人民共和国 企业所得税月(季)度预缴纳税申报(A类) 税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 : 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 282051.41 3 营业成本 1607.49 285475.47 4 实际利润额 -1607.49 -3424.06 5 税率(25%) 6 应纳所得税额(4行×5行) 0.25 7 减免所得税额 8 实际已缴所得税额 —— 0.5 9 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) —— 10 二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 —— 12 本月(季)应纳税所得额(11行?12或11行?4) 13 税率(25%) —— —— 14 本月(季)应纳所得税额(12行×13行) 15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 16 本月(季)确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 总机构应分摊的所得税额(9行或14行或1618 行×25%) 中央财政集中分配的所得税额(9行或14行19 总机构 或16行×25%) 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或1620 行×50%) 21 分配比例 分支机构 22 分配的所得税额(20行×21行) 谨声明:此纳税申是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 年 月 日 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 经办人: 会计主管: 受理人: 经办人执业证件号码: 填表日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日