仓库管理制度

注： 1. 该制度负责人为仓库主管，负责维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知项目老师。 3. 与管理变革前有冲突部分，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人                                                 评 审 栏 部 门                       会 签                       项目老师   公司总经理                                         1.0目的 确保公司物料在收货、发料、储存、环境管制等方面正常运作，并受到控制。 2.0适用范围 本公司所有仓存物料的收、发、存作业。 3.0职责。 3.1仓管主管 3.1.1负责制定及修订仓库运作流程和。 3.1.2负责仓库整体工作控制及与相关部门协调沟通。 3.2.仓管员 3.2.1负责来料送货单的验收、点数、报检和暂存管理。 3.2.2负责填写货仓各类报表及各种报表的汇总、统计。 3.2.3负责物料收发、分类存放、搬运、防护、整理、标识（主管按时抽查账物卡是否一致）。 3.2.4负责物料日常抽盘、保养，确保账卡物一致性。 3.2.5负责备料和处理车间退料。 3.2.6负责不合格来料的退货作业。 3.3仓库文员 3.3.1负责录入各类数据，填写报表及各种报表的汇总、统计。 3.3.2检查仓库进出物料及盘点作业。 4.0 作业程序 4.1 收货作业: 4.1.1来料到厂后，收货员核对《送货单》、《采购订单查询表》、实物、交期，对物料的编码、名称、数量进行验收，并对物料的外观作初步检验（如外包装有无损坏等）。确认无误后，方可在送货单上签名或盖章,做暂收处理。 4.1.2 核对发现《送货单》上所写物料内容(规格、名称等)与实际不符，无采购订单物料、错料、非本公司使用的物料不予收货；数量和交期与订单不符，应上报物控员确认，按物控员出具的书面意见处理。 4.1.3部分材料的超采购合同订量的收货。（祥见采购部提供收货标准） 4.1.4 收货员收到来料后，摆放在规定待检区，并在半个工作小时内电话通知品管人员检验。并在来料单上签署来料时间和送检时间。 4.1.5物料经品管检验合格或判定让步接收时，仓管员应在规定时间内将物料转移至合格品仓库，并登记在存卡上。来料属于欠料（急料）时,收货员办理入库后应在1个工作小时内通知生产车间领料。 4.1.6物料经检验不合格需退货时，IQC在《检验》上注明判退。收货员应在当天内将物料隔离标识，接采购书面通知后与供应商办理相关退换货手续。  4.1.7收货员依据供应商的送货单和品保部出具的来料检验合格报告，4个工作小时内录入ERP，办理入库手续。每天17：00以前验收可入仓的单据当天处理完毕，17：00以后验收合格的单据在第二天早上9：00前录入完毕。 4.1.8 收货员收货后须将记录填至《收货日报表》内，并于次日上午9：00之前报物控员及仓库主管。 4.1.9收货员每天下班前对收货部现场进行6S检查，确保第二天工作的顺利进行。 4.1.10收货员在接到供应商的送货单后，如不能马上收货，应在15分钟内回复供应商 可以货时间。 4.2领发料作业 4.2.1仓管员严格遵守“先入先出”的原则，依据PMC物控员发出的《物料需求》提前4个工作小时备料，在生产开始前2个工作小时通知车间领料（规定领、备料时间见《领发料横向控制卡》）。除生产欠料和经PMC物控签字批准的临时用料外，一般在规定时间外不予领发物料。 4.2.2仓管员接到《物料需求计划》后，首先确认单据审批手续是否齐全，型号、规格是否有误，确认无误后，按单备料。 4.2.3仓管员备好物料后，立即在《物料需求计划》及备料看板上做好相应记录，同时检查物料存卡的记录正确与否，并签名。 4.2.4 备料时若发现库存数量不足,仓管员须填写《欠料单》给生产车间、物控员各一份。 4.2.5仓管员和车间领料员在领料时间内同时清点已备好的物料，并核对领料单是否与备料计划一致，当场签名确认，完成领料工作。 4.2.6胶水、胶条以及生产辅助材料不列入备料计划之中，车间如需领用材料需提前半天（4个工作小时）开领料单到仓库进行备料。 4．3 成品进出库作业 4.3.1 严格按照《发货通知》装柜，如有变动应通知商务部跟单员，须书面确认后才装柜。 4.3.2出货时发现有疑问的产品，如无入仓单、重量过轻或过重，箱唛与出货国家不相符等等，必须通知仓库主管、制造车间的直接负责人及品保部人员开箱验货后，才能装柜。 4.3.3经品保盖章确认后，仓管员核对清楚进仓成品的订单号、名称、产品编码、规格、数量等，方可进仓。 4.3.4 超高（超1.6m）、超宽(超出卡板)、易倒不入仓，实物与入仓单不符不入仓。 4.3.5 每次完成入仓成品必须按时录入ERP。（设时间段） 4.3.6特殊订单必须按照特殊订单打包的有关规定进行打包和重新清点，核对订单（产品的型号、数量、规格等）无误后才可装柜。 4.3.7 成品入仓时，入仓员要在现场监督入仓情况，以免搬运拉错成品。 4.3.8 当日成品入仓单应当日签名确认完成。 4.3.9 成品退仓时必须将原有入仓标识撕下，再退回车间。 4. 4 储存管理 4. 4. 1仓库应合理划分储存区域,将物料分类整齐摆放，仓库内分设待检区、合格品区、不合格品区、备料区，并明确标示。 4. 4. 2区域储存应遵循“定点、定位、定量” ；“防火、防潮、防盗”和“先进先出”三原则 。 4. 4. 3 所有物料严禁直接摆放于地面，应放货架或木垫板上隔离防潮。卡板存放的方法有一板一料和一板多料的方式。一板多料可按照“十”字型和“二”字型的方式摆放。即按前、后、左、右的顺序摆放，切忌上、下层存放。每板物料都必须立卡标识,直接记录物料的名称、规格、进出动态。物料出入库时，仓管员应按出、入库凭证随时登记，并经常查点实物，保证卡上结存数与实物相符。 4. 4. 4高层货架储存方法必须坚持轻货高排,重货低排的原则；上架货物必须用拉伸膜围封，并在目视看板上标注物料内容。 4. 4. 5对危险化学物料的保管，须遵守“三远离，一严禁”原则，即“远离火源、水源、电源，严禁混合堆放”，危险化学品要划定专区专库存放，并由专人收发管理。 4. 4. 6 贵重物料应入柜上锁，并由专人管理。 4. 4. 7 非仓库工作人员，未经允许，严禁进入物料储存区域。 4. 4. 8 仓管员要坚持每日巡仓和定期检查库存物品状况，对超过规定期限和明显品质异常的物料重新报检。（品保部给出期限） 4. 4. 9仓库通道应保持畅通,严禁将物料、工具和杂物堆放在通道。 4.5盘点作业 4．5．1 日常盘点。仓管员在发料后，根据ERP打出的发货清单上列出的结余数，对发出的物料立即清点余数，并与存卡上结存数核对，及时发现数量上的问题，保持卡、物、账一致。 4．5．2．临时盘点。临时盘点一般都根据特殊需要而进行。如仓管员因调整或调离与接替人员进行交接，就需要通过盘点来划清调离前后的责任界线。又如日常收发业务中，当因数量交接不清而引起疑问时，也需要开展临时盘点。 4．5．3定期盘点。定期盘点指仓库的全面性的物料大盘点，因其涉及面广、时间短促，            所以要做好事前充分准备、明确要求、统一步骤，才能保证盘点工作的顺利进行。仓库每月底须对库存物料进行盘点，并由财务部和PMC物控组织抽盘核查。 4．5．4 公司年度盘点每半年进行一次。 4．5．5 盘点作业具体方法参照由财务发出的《年中（终）盘点工作的通知》。 5．0  管理规定 5．1仓管员未核对清楚《送货单》、《采购订单查询表》即收货者，乐捐5元/次。 5．2 仓管员将未经检验合格的货物发到车间，乐捐5元/次。 5．3仓管员未按时填写《来料日报表》报送相关部门，乐捐2元/次。 5．4欠料到仓后，未按时通知生产车间领料，延误生产时，乐捐责任人2元/次。 5. 5仓管员收、发料后，未按时记录在存卡，致账卡物不相符，乐捐1元/项。 5. 6仓管员未按照《生产物料需求计划表》发料时或者无单发料时，责任仓管员乐捐5 元/次 5.7非仓库工作人员，未经仓库工作人员允许，擅自进入仓库，乐捐2元/次。 5.8其它违反本流程规定的行为，一律乐捐10元/次。 6. 0  相关表单 6．1 《采购入库单》 6．2 《物料需求计划》 6．3 《生产领料单》 6．4 《采购来料日报表》 6．5 《欠料单》 6．6 《来料日报表》