物料批号管理控制程序

物料批号管理控制程序 ST-QP-0403 文件编号 A/1 文件版次 文件名称 1/4 文件页次 修订 日期 版次 页次 条文 修订 变更人 备注 10.22 A/1 修改材料批号编写及资材职责 张彪 换版 张彪 去掉如当日同一供应商送货多批，则在号码后加 12.26 A/1 1 换页 ST-QP-0403 文件编号 A/1 文件版次 文件名称 2/4 文件页次 1 防止产品制作过程混淆或误用，保障产品制造覆历的可追溯性。 2 适用于物料采购至成品出货全过程。 3 物料批号指由供应商送货日期 （年 +月 +日 ）组成的号码。（LOT No.） 4 4.1环境物质管理小组负责编制并督导、实施。 4.2文控中心负责文件之管控. 4.3各部门相关人员执行本作业。 5 5.1资材部 5.1.1资材采购要求供应商在送货时在最小包装上注明材料批号.并将材料批号写在现品票、来料验收入库上。 5.1.2 每月10号前核对供应商所提供环境有关物质不使用证明书(量产用)与收货时间、材料批号是否 相同并汇总送文控中心存档. 5.1.3 仓管员收发物料依物料标识将材料批号填写于相关单。 5.1.4 每月盘点时将材料批号记录于《盘点表》。 5.2 品管课 5.2.1 IQC确认来料之材料批号是否与来料验收入库报告材料批号相符，并在《IOC检验日报》在记录材料批号。 5.2.2 IPQC在制程巡检中确认上线材料批号并记录在首件确认记录表(二)。 5.2.3 确认材料使用记录状况。 5.3 制造部 5.3.1 在领取材料时确认领取材料批号并记录于《套件发料单(领料单)》、《委外发料单(领料单)》。 5.3.2 在生产中确认上线材料批号并记录于《物料上线表》。 5.3.3在补料、退货作业中均需将材料批号记录于《补料单》、《退货单》，退仓材料需保留原材料批号。 6 编号 供应商 代码 编号 供应商 代码 编号 供应商 代码 1 宝 盈 B-Y 41 铠 利 K-L 81 天 康 T-K 2 超 亮 C-L 42 可睿恒 KRH 82 泰豪特 THT 3 长 诚 C-C 43 科利虹 KLH 83 通 现 T-X 4 创斯特 CST 44 康 扬 K-R 84 泰 硕 T-S 5 呈 威 C-W 45 康超力 KCL 85 统 元 T-Y 6 诚 意 CY 46 龙 信 L-X 86 霆 峰 T-F 7 纯 益 CY 47 朗诗格 LSG 87 威尔达 WED 8 常 青 C-Q 48 立 得 L-D 88 位 旭 W-X 9 东 涛 D-T 49 利 山 LS 89 伟 力 W-L ST-QP-0403 文件编号 A/1 文件版次 文件名称 3/4 文件页次 编号 供应商 代码 编号 供应商 代码 编号 供应商 代码 10 大 佳 D-J 50 吕盛 LS 90 威 铨 W-Q 11 德 圆 D-Y 51 利 胜 LS 91 维 达 W-D 12 敦 旺 D-W 52 连 邦 LB 92 伟 特 W-T 13 大 洲 D-Z 53 蓝 宝 LB 93 西 熙 X-X 14 富达华 FDH 54 明 和 M-H 94 祥裕隆 XYL 15 富 盛 F-S 55 明 阳 M-Y 95 新 丽 X-L 16 丰裕达 FYD 56 迈克 MK 96 兴为诚 XWC 17 富 昆 F-K 57 美 科 MK 97 兴 泰 XT 18 丰 亿 F-Y 58 木林森 MLS 98 矽 统 XT 19 福 华 F-H 59 南华金力 NHJL 99 信 源 X-Y 20 飞 晶 F-J 60 普尼克 PNK 100 旭 晶 X-J 21 格瑞鑫 GRX 61 晴 远 Q-Y 101 裕 同 Y-T 22 高 丰 G-F 62 容 电 R-D 102 盈 隆 YL 23 广 达 G-D 63 瑞 鎏 R-L 103 有 丽 YL 24 冠 坤 G-K 64 锐 铭 R-M 104 裕 发 Y-F 25 合 田 H-T 65 荣 瑞 R-R 105 咏 翰 Y-H 26 宏 嘉 H-J 66 塞 格 S-G 106 裕 亿 Y-Y 27 和 盛 HS 67 三 友 S-Y 107 元 昌 Y-C 28 华 陞 HS 68 思微克 SWK 108 友 进 Y-J 29 弘 声 HS 69 SKC SKC 109 志 帆 ZF 30 百 信 H-X 70 深三都 SSD 110 哲 丰 ZF 31 华鑫智 HXZ 71 上 铭 S-M 111 震 伦 Z-L 32 汇 荣 H-R 72 顺 达 S-D 112 33 宏锐达 HRD 73 深华泰 SHT 113 智 高 Z-G 34 嘉士通 JST 74 三和胜 SHS 114 吉林华升 JLHS 35 嘉 东 JD 75 顺 粤 S-Y 115 36 金 达 JD 76 萨 特 S-T 116 37 骏 达 JD 77 胜 坚 S-J 117 38 嘉 尼 J-N 78 胜 鑫 SX 118 39 捷 泰 J-T 79 盛 兴 SX 119 40 钜 兴 J-X 80 SKK SKK 120 7 6.1 供应商环保手册 6.2 记录控制程序 8 / 相关记录依“记录控制程序”规定保存。 7.1 来料验收入库报告 7.2 补料单 ST-QP-0403 文件编号 A/1 文件版次 文件名称 4/4 文件页次 7.3 盘点表 7.4 退货单 7.5 委外发料单(领料单) 7.6 套件发料单(领料单) 7.7 委外物料超领单 7.8 厂内物料超领单 7.9 IOC检验日报 7.10 首件确认记录表(二) 7.11 物料上线表