鑫智16949内审检查表061119

鑫智16949内审检查表061119 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 /50 N0: 1(管理承诺过程 1/6 序号 要 求 寻找什么 备注 责任部门 相关条款 记录/客观证据 一、输入(要求是什么) 1顾客要求 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 7.2 COP 1 7.2.1.1 COP 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 2 供方 供方调查表，合格供方名单， 7.4.1 3 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表(物质与知识产权的) 7.5.4 COP 4 7.2.1. COP 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 5 7.2.1. COP 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 5 7.2.1. COP 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 6 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 7.2.1. COP 7 2适用的法律法规 与产品有关的国家/行业与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标(经技 7.3. MP 8 标准/厂标 监局批准的) 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产 7.3.2 MP 与生产安全有关的法律法规 9 法、 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 7.3.2 MP 10 3开发信息的利用 以往设计和开发的经验 以往的设计与开发记录 7.3.2 COP 11 7.2.3.1 COP 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 12 内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能内部输入 7.2.3.1 MP 13 力的相关记录 1 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检查 清 单 JL8.2.2 2 2 /50 N0: 1(管理承诺过程 2/6 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 14 7.2.3.1 SUP 市场调查报告、市场分析报告(市场占有率、市场数据 7.2.3.1 15 SUP 老顾客巩固率、新顾客开发率) 4企业现有能力 生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报生产效率 7.2.3.2 COP 16 告与平衡表(APQP涉及到的都做) 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡 7.2.3.2 COP 过程能力 17 表(APQP涉及到的都做) 包装/贮存/运输的能力平衡表(FIFO先进先出 7.2.3.2. COP 交付能力 18 和最低经济存量/流量统计与记录) 质量成本/产值比(特别是不良质量成本在总 7.2.3.2 MP 成本承受能力 19 成本中的比例)的统计与示录 顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范服务水平 7.2.3.2 COP 20 /规定 5产品要求 几何尺寸 产品图纸/技术要求 7.2.3.1 COP 21 7.2.3.1 COP 性能参数 产品图纸/技术要求 22 耐用性和使用寿命 产品的试验记录(特别是寿命试验记录) 7.2.3.1 COP 23 7.2.3.1 COP 外观 产品的外观要求和外观检验记录与统计 24 6质量管理信息利用 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 7.2.3.2 MP 25 7.2.3.2 MP 先进质量管理模式 其他的先进管理的记录与证据 26 2 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检检 查 清 单 JL8.2.2 3 3/50 N0: 1(管理承诺过程 3/6 序号 要 求 寻找什么 备注 责任部门 相关条款 记录/客观证据 二、输出(将要交付的是什么) 质量方针 质量方针(每年评审一次) MP 27 5.4 质量目标 质量目标(每年评审一次) MP 28 5.4.1 MP 质量手册 质量手册(每年评审一次) 29 4.2.2 程序文件 程序文件质量目标(每年评审一次) MP 30 4.2.1 作业文件(含企业管理的有关规定/制度/质量管理体系文件 31 4.2.1 MP 作业指导书/细则) 文件清单 文件清单 32 4.2.3 MP 受控文件配置表 受控文件配置表 33 4.2.3 MP 文件收发记录 文件收发记录 34 4.2.3 MP 文件更改申请表 文件更改申请表 35 4.2.3 MP 文件更改记录表 文件更改记录表 36 4.2.3 MP 外来文件登记表 外来文件登记表 37 4.2.3 MP 归档文件登记表 归档文件登记表 38 4.2.3 MP 文件处置申请批准记录表 文件处置申请批准记录表 39 4.2.3 MP 文件/记录年度评审记录表 文件/记录年度评审记录表 40 4.2.3 MP 记录清单 记录清单 41 4.2.4 MP 各项 作业文件(含企业管理的有关制度) 42 4.2.1 MP 规定 作业文件(含企业管理的有关规定) 43 4.2.1 MP 细则 作业文件(含企业管理的有关指导书) 45 4.2.1 MP 3 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 4/50 N0: 1(管理承诺过程 4/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 作业指导书 作业文件(含企业管理的有关规定细则) 46 4.2.1 MP 相关记录 记录清单 47 4.3.4 MP 组织结构图 组织结构图 48 5.5 MP 职责分配与管理 职责确定、实施、考核、评价与改进 49 5.5 MP 过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资资源配置与管理 50 5.1 源评审记录与评价 企业发展 MP 51 5.4.1.1 质量管理体系改进计划 MP 52 8.5.1 相关部门的职责考核 MP 5.5.1 相关部门的质量目标完成完成MP 53 5.4.1 情况 相关部门的工作失效统计分析 MP 54 8.4 相关部门的持续改进计划 MP 55 8.5.1 管理评审报告与12点的输入和三个输出管理评审报告 MP 56 5.6 文件 内审报告与记录/不符合报告/不符合项分内审报告 MP 57 8.2.2 布表/纠正措施(8D报告) 不符合项目整改记录 不符合项目整改记录 COP 58 8.3 信息记录台帐 信息规定、记录、统计分析、处置证据 MP 59 5.5.3 持续改进计划 持续改进计划 MP 60 8.5.1 纠正/预防措施记录 纠正/预防措施记录、8D报告 MP 61 8.5.2/3 4 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 5 /50 N0: 1(管理承诺过程 5/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 多方认证/评审 多方认证评审小组任命书 61 MP 会议讨论/评审等 会议讨论/评审记录等 62 5.5.3 MP 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 MP 63 4.2.3 质量记录控制程序 质量记录控制程序 MP 64 4.2.4 管理职责执行细则 管理职责执行细则 MP 65 5.5.1 业务计划控制程序 业务计划控制程序 COP 66 5.4.4.1 信息沟通的管理规定(作业文件中信息沟通的管理规定 MP 67 5.5.3 有) 人力资源管理控制程序 人力资源管理控制程序 68 6.3.3 SUP 与顾客有关的程序 与顾客有关的程序 69 7.2 COP 管理评审控制程序 管理评审控制程序 70 5.6 MP 内部质量审核控制程序 内部质量审核控制程序 71 8.2.2 MP 不符合项整改细则 不符合项整改细则 72 8.3 COP 信息管理规定 质量信息的传递程序、管理部门 73 5.6.3 SUP 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 74 8.4 MP 持续改进控制程序 持续改进控制程序 75 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 电话、传真、办公用品、电脑、 76 6.3 SUP 5 XZ 淄 博 市 鲁 川 汽 车 配 件 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 6/50 N0: 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 1(管理承诺过程 6/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 办公/培训场地 按设备管理的证据 76 6.3 SUP 办公/培训教材 按设备管理的证据 77 6.3 SUP 五、由谁进行(能力/设备/装备/教材) 总经理 78 6.2.2 SUP 管理者代表 79 5.5.2 SUP 各主管部门 80 5.5.1 SUP 质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质多方认证小组 81 7.3.1.1 SUP 考评/岗位考核/培训(培训申请/培训计划QMS体系审核组及审核员 82 8.2.2 SUP /培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训过程审核组及审核员 83 8.2.2.2 SUP 档案) 产品审核组及审核员 84 8.2.2.3 SUP 顾客代表 85 SUP 各部门相关人员 86 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 质量体系条款部门落实率 内审记录、质量体系条款-部门落实统计 87 8.2.2 MP 过程/部门条款落实率 88 5.6.2 COP 产值 89 5.6.2 COP .利润 90 5.6.2 COP 91 COP 共同90项 6 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1/50 N0:?? 2人力资源管理过程 1/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入 (要求是什么) 1、产品制造与管理对人员的需求、 过程-人员需求矩阵表 COP 1 6.2.2 2具有资格的工人、技术员和干部岗位过程-人员需求矩阵表 2 6.2.2 COP 的需求 3、岗位职责与要求 岗位职责要求、任职资格 3 6.2.2 COP 4(人力资源工作评价准则 (人力资源工作评价准则 4 6.2.1 COP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 MP 5 4.2.3 负责部门相关记录目录清单 MMP 6 4.2.4 培训申请 培训申请 7 6.2.2 SUP 培训计划 培训计划 8 6.2.2 SUP 培训记录 培训记录 9 6.2.2 SUP 员工职责考核计划、记录、缺陷分析员工职责考核 10 5.5.1 SUP 和改进计划 员工能力素质考评记录 员工能力素质考评记录 11 5.5.1 SUP 员工满意度调查 员工满意度调查 12 6.2.2.4 SUP 员工上岗证、特殊作业资格证(电工员工上岗证、特殊作业资格证(电工等) 13 6.2.2.2 SUP 等) 技术/检验计量人员上岗资格证书 技术/检验计量人员上岗资格证书 14 6.2.2.1 SUP 员工培训履历表 员工培训履历表 15 6.2.2.3 SUP 员工素质提高改进计划 18 6.2.2 SUP 7 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 8 /50 N0: 2人力资源管理过程 2/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 岗位职责管理改进计划 19 8.5.1 MP 相关部门的职责考核 20 5.5.1 MP 21 相关部门的质量目标完成完成情况 MP 5.4.1 22 相关部门的工作失效统计分析 MP 8.4 23 相关部门的持续改进计划 MP 8.5.1 三、 如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 24 人力资源管理控制程序 人力资源管理控制程序 6.2.2 SUP 25 岗位工作人员任职资格要求 岗位工作人员任职资格要求 5.5.1 MP 26 各级各类人员岗位职责 各级各类人员岗位职责 5.5.1 MP 27 各类作业指导书 各类作业指导书 7.5.12 COP 28 员工满意度评价办法 员工满意度评价办法 6.2.2.4 SUP 29 规章制度 规章制度 MP 30 员工激励制度 员工奖励制度 6.2.2.4 MP 员工不满意的缺陷模式统计分析31 员工不满意的缺陷模式统计分析 8.4 MP 报告 32 人力资源方面的持续改进计划 人力资源方面的持续改进计划 8.5.1 MP 33 人力资源中的纠正/预防措施 人力资源中的纠正/预防措施记录 8.5.2/3 MP 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置) 电话、传真、办公场所/用品、电34 电话、传真、办公场所/用品、电脑 6.3/4 MP 脑 35 培训场地 培训场地 6.4 SUP 8 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 9/50 N0: 2、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 36 培训教材 培训教材 6.2.2 SUP 五、由谁进行,?(能力/技能/知识/培训)教材 部门职责规定 5.5.1 37 1、 综合办 SUP 2、 各部门相关人员及人员的质量各部门相关人员及人员的38 5.4.1 SUP 目标 质量目标 3、相关培训记录与证据 相关培训记录与证据 39 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 1、员工全员培训率 员工培训记录 40 6.2.2 SUP 2、培训计划完成率 培训计划 41 6.2.2 SUP 3、员工培训合格率 试卷/成绩单/员工培训档案 42 6.2.2 SUP 员工满意度调查报告和统4、员工满意率 43 6.2.2.4 SUP 计表 5、员工岗位考核达标率 员工岗位考核评价记录 44 6.2.2 SUP 6、人力资源中的纠正预防措施完成人力资源中的纠正预防措45 8.5.2/3 SUP 率 施记录 人力资源工作改进计划与7、人力资源工作改进计划完成率 46 8.5.1 SUP 统计表 共46项 9 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 10/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么) 控制计划(对基础设施和工作环境的控制计划 COP 1 7.3.2.3 需求) 设备、工模装量具仪器装置新增、封设备、工模装置量具仪器装置新增、2 6.3 SUP 存和报废申请表 封存和报废申请表 设备/工艺装备考察认证记录(表) 设备/工艺装备考察认证记录(表) 3 6.3/7.5.1.3 SUP 设备购前论证报告 设备的论证报告 4 6.3 SUP 设备/工艺装备验收技术协议 设备/工艺装备验收技术协议 5 6.3/7.5.1.3 SUP 设备/工艺装备购置 设备/工艺装备购置合同 6 6.3/7.5.1.3 SUP 设备/工作环境工作评价准则 设备/工作环境工作评价准则 7 6.3/4 SUP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 MP 8 4.2.3 负责部门相关记录目录清单 MP 9 4.2.4 设备/工装模具验收报告单按协议和 设备/工装模具验收报告单 设备说明书验收，会签记录。(包括供10 6.3 SUP 方、使用方、技术部门、设备部门等) 符合要求的设备 符合要求的设备(含设备说明书) 11 6.3 SUP 设备/工装模具台账 设备/工装模具台账 12 6.3/7.5.1.3 SUP 设备/工艺装备周期检定记录 设备/工艺装备周期检定记录 13 6.3/7.5.1.3 SUP 设备点检表，日常点检的内容打每天设备点检表 14 6.3 `SUP 的运行时间记录 10 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 11/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 主要设备完好率检查记录 主要设备完好率检查记录 15 6.3 SUP 设备FMEA记录 设备FMEA记录 16 6.3 SUP 设备保养记录 设备保养记录 17 6.3 SUP 设备能力指数测试记录 设备能力指数测试记录 18 7.1.5.3 SUP 设备能力指数平衡表 设备能力指数平衡表 19 7.5.1.7 SUP 设备加工生产能力评价一览表 设备加工生产能力评价一览表 20 6.3 SUP 设备生产能力平衡表 设备生产能力平衡表 21 7.5.1.7 SUP 设备/工装模具维修记录 设备/工装模具维修记录 22 6.3/7.5.1.5 SUP 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置 23 6.3/7.5.1.5 SUP 工装模具易损件最低备用清单 工装模具易损件最低备用清单 24 6.3/7.5.1.5 SUP 试模通知单 试模通知单 25 7.5.1.3 SUP 符合要求设备 符合要求设备 26 6.3 SUP 6 S检查记录 6 S检查记录表 27 6.4 SUP 设备维修记录 设备维修记录 28 7.5.1.4 SUP 工装维修记录 工装维修记录 29 6.3/7.5.1.3 SUP 设备履历表 30 7.3 SUP 19、设备/工作环境计划完成记录 设备/工作环境计划完成记录 31 6.3/7.51.3 SUP 设备/工作环境工作失效分析统计分析记录 设备/工作环境工作失效分析统计分析记录 32 8.4 SUP 设备/工作环境的纠正措施记录 设备/工作环境的纠正措施记录 33 8.5.2/3 SUP 设备/工作环境的持续改进计划完成记录 设备/工作环境的持续改进计划记录 34 8.5.2/3 11 3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 12 /50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 多方论证 多方小组名单与任命书 35 SUP 设备/工艺装备购置的多方论证工作 设备/工艺装备购置的多方论证工作 36 7.5.1.5 SUP 设备管理制度 设备管理制度 37 6.3 MP 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划 38 6.3 SUP 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划 39 6.3 SUP 设备操作规程 各种设备操作规程 40 6.3 SUP 设备维护保养规程 设备维护保养规程 41 6.3 SUP 设备/工装编号和标识办法 设备/工装编号和标识办法 42 7.5.5 SUP 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 43 6.3 SUP 工装管理制度 工装管理制度 44 7.5.1.5 SUP 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 45 7.5.1.4 SUP 设备完好标准 设备完好标准 46 6.3 SUP 设备应急计划 设备应急计划 47 6.3.2 SUP 设备/工装机器能力改进计划 48 8.5.1 SUP 设备/工装生产能力改进计划 50 8.5.1 SUP 设备/工作环境持续改进计划 设备/工作环境持续改进计划 49 8.5.1 SUP 相关部门的职责考核 51 5.5.1 MP 相关部门的质量目标完成完成情况 52 5.5.1. MP 相关部门的工作失效统计分析 53 8.4 MP 12 3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 13/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的持续改进计划 54 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装备) 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 55 7.6 SUP 工装模具、 工装模具台账、 56 7..51.5 SUP 生产技术人员 生产技术人员 57 6.2.2 SUP 试验设施 试验设备台账 58 7.6.2 SUP 五、由谁进行,?(能力/技能/知识/培训)教材 设备管理人员的职责 设备管理人员的职责 54 5.5.2 SUP 设备管理人员的质量目标 设备管理人员的质量目标 55 5..53 SUP 设备管理人员的培训记录与证据 设备管理人员的培训记录与证据 56 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估 设备故障率 设备故障率 57 6.3. 设备完好率 设备完好率 58 6.3 SUP 设备利用率 设备利用率 59 6.4 SUP 6 S检查达标率 6 S检查记录表 60 6.4 SUP 设备/工作环境计划完成率 设备/工作环境计划完成记录 61 6.3/4 SUP 设备/工作环境的纠正措施完成率 设备/工作环境的纠正措施记录 62 8.5.2/3 SUP 设备/工作环境的持续改进计划记COP 设备/工作环境的持续改进计划完成率 63 8.5.1 录 共63项 13 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 14 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么) 市场调研报告 市场调研报告 COP 1 7.2 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 COP 2 7.2.21 顾客要求一览表 顾客要求一览表 COP 3 7.2 顾客特殊要求一览表 顾客特殊要求一览表 COP 4 7.2.1.1 产品广告或产品说明书 产品广告或产品说明书 COP 5 7.2.3 产品要求评审表 产品要求评审表 COP 6 7.2.2 合同评审表 合同评审表 COP 7 7.2.2 特殊合同评审表 特殊合同评审表 COP 8 7.2.2 生产及供货的可行性报告;生产及供货的可行性报告;(含风险分析报COP 9 7.2.2.2 (含风险分析报告) 告) 顾客需求调查表 顾客需求调查表 COP 10 7.2.3 销售工作评价准则 销售工作评价准则 COP 11 7.2 报刊信息 与本企业产品有关的报刊信息 12 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清MP 13 4.2.3 单 负责部门相关记录目录清MP 14 4.2.4 单 试制协议 COP 15 技术协议 16 14 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 15 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 顾客的的订单或合同 17 100%按质量、数量、交货期交产品鉴定证书(顾客批准的/具有8(售后服务记录 付符合顾客与国家法律法规要ISO/T17025:2005)认证资格的试验室批18 7.6.2 9(现有的客户与潜在顾客名单 求产品 准/技局批准的 10(月度工作小结 产品交付记录 产品交付记录(日记月结) COP 19 7..5.5 合同完成统计记录 合同完成统计记录(日记月结) COP 20 8.4 销售过程质量指标目标完成情销售过程质量指标目标完成统计表(日记COP 21 5.5.4 况统计表 月结) 与顾客交流勾通与反馈记录 与顾客交流勾通与反馈记录(日记月结) COP 22 8.4 售后技术服务汇总表 售后技术服务汇总表(日记月结) COP 24 8.3.2 售后服务记录 售后服务记录(日记月结) COP 25 7.2.3 销售工作失效分析统计表 销售工作失效分析统计表 COP 26 8.4 销售工作改进计划 销售工作改进计划 COP 28 8.5.1 市场开发计划 市场开发计划 COP 29 8.5.1 现有客户与潜在顾客名单 现有客户与潜在顾客名单 COP 30 8.5.1 相关部门的职责考核 31 5.5.1 SUP 相关部门的质量目标完成完成32 5.5.1 SUP 情况 相关部门的工作失效统计分析 33 8.4 MP 相关部门的持续改进计划 MP 34 8.5.1 三、如何做,? (作业指导书/方法/程序/技术) 15 63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 16 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 3/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 销售部门/人员职责 35 与顾客有关过程的控制程序 与顾客有关过程的控制程序 COP 36 7.3 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 COP 37 7.2.1.1 顾客退回产品处理办法 顾客退回产品处理办法 COP 38 8.3.2 失效分析管理规定 失效分析管理规定 COP 39 8.4 顾客满意程度控制程序 顾客满意程度控制程序 COP 40 8.2.2 顾客/国家标准对产品的技术要求 顾客/国家标准对产品的技术要求 7.3.2 COP 41 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 计算机、打印机等办公设备 计算机、打印机等办公设备 42 6.3 SUP 检验和试验设备 检验和试验设备 43 6.3 SUP 车辆与运输工具 车辆与运输工具 44 6.3 SUP 盛产品的专用器具 盛产品的专用器具 45 7.5.1.5 SUP 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 销售部门/人员的职责 作业文件 COP 46 5.5.1 销售部门/人员的质量目标 质量手册 COP 47 5.4 销售部门/人员的培训与效果评估证培训申请/培训计划/培训记录/试48 6.2.2 SUP 据 卷/成绩/效果评估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 产品要求评审率 49 按顾客要求准时签约率 50 产品质量信息及时反馈率 产品质量信息反馈记录表 51 16 63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 17 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 走访顾客次数 走访顾客记录 52 来访、外出服务产品处置率 来访外出服务产品处置记录 53 顾客退货率 顾客退货统计表 COP 55 8.3.2 额外运费 顾客退货统计表、质量成本统计表 COP 56 8.2.1.1 销售过程质量指标目标完销售计划完成情况统计表 COP 57 5.4.1 成率 年度(半年)总结报告，市场占有率统计分市场占有率 COP 58 7.2 析报告 年度(半年)总结报告，新市场占有率统计新市场开发计划完成率 COP 59 8.5.1 分析报告 年度(半年)总结报告，潜在顾客开发统计潜在顾客开发计划完成率 COP 60 8.5.1 分析报告 年度(半年)总结报告，销售工作改进计划销售工作改进计划完成率 COP 61 8.5.1 统计分析报告 共61项 17 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 18 /50 N0: 5 采 购 过 程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 产品/过程-采购物资需求矩阵表 产品/过程-采购物资需求矩阵表 COP 1 7.4.1 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 COP 2 7.4.1 产品的技术、数量、供货时间和交付要求 采购合同 COP 3 7.4.1 采购物资清单 采购物资清单 4 7.4.1 COP (采购物资各级各类分类表) (采购物资各级各类分类表) 5 7.4.1 COP 相关法律法规 与采购物资相关法律法规 7.3.2 6 MP 与采购物资相关国家标准/部标/行业国家标准 7 7.4.1.1 MP 标准/厂标(经技监局批准的) 营业执照、质保单/检验单/化验单、供方资质证明 8 7.4.2 SUP 出厂合格证、QMS证明文件 采购计划 采购计划 9 7.4.1 MP 采购工作评价准则 采购工作评价准则 10 7.4.3.2 MP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 11 4.2.3 SUP 负责部门相关记录目录清单 12 4.2.4 SUP 供方评审 供方调查报告、供方评价表 13 7.4.3.1 SUP 对供应商的现场评审发现的不合格项对供方的二方现场评审 14 7.4.3.1 SUP 整改情况也要有验证 合格供方名录 合格供方名录(含初始合格供方名单) 15 7.4.1 SUP 供方的PPAP 供方的PPAP文件 16 7.4.3.1 SUP 18 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 19 /50 N0: 5 采 购 过 程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 按质量、数量、交货期和交付符合进化检验记录、采购计划完成情况统17 7.4.1 SUP 要求的采购物资 计表 供应工作月(季、半年、年度)总供应工作月(季、半年、年度)总结SUP 18 8.4 结分析报告 分析报告 供方进货检验记录 供方进货检验记录 SUP 19 7.4.3 对供方的控制记录 供方业绩评价统计表、供方评价表 20 7.4.3.2 SUP 供方业绩评价准则 供方业绩评价准则 21 7.4.3.2 MP 供方业绩评价统计表 供方业绩评价统计表 22 7.4.3.2 SUP 进货检验记录汇总分析表 进货检验记录汇总分析表 23 7.4.3.1 SUP 供方业绩评价统计汇总分析表 供方业绩评价统计汇总分析表 24 8.4 SUP 职责考核记录、供应工作质量指标完采购人员职责与质量指标考核 25 5.4.1 SUP 成情况统计表 采购工作失效分析统计分析报告 采购工作失效分析统计分析报告 26 8.4 SUP 潜在供方开发计划和潜在供方名单 潜在供方开发计划、潜在供方名单 27 8.5.17/.4.1.2 SUP 相关部门的职责考核 28 5.5.1 SUP 相关部门的质量目标完成完成情况 29 5.4.1 SUP 相关部门的工作失效统计分析 30 8.4 SUP 相关部门的持续改进计划 31 8.5.1 SUP 多方论证 多方小组名单与任命书 32 采购控制程序 采购控制程序 33 7.4 国家/行业/企业标准 国家/行业/企业标准 34 7.4.1.1 19 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 20/50 N0: 5 采 购 过 程 3/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 采购物资各级各类分类表 采购物资各级各类分类表 36 7.4.1 技术部门、质量部门、采购部采购产品重要度分等表 37 7.4.1 门应共同编制 采购产品的技术要求 采购产品的技术要求 38 7.4. 采购物资各级各类分类评价准采购物资各级各类分类评价39 7.4.1.2 则 准则 各级各类采购物资的采购技术各级各类采购物资的采购技40 7.4.1.2 规范/标准 术规范/标准 供方初选评价准则 供方初选评价准则 41 7.4.1 供方调查表 供方调查表 42 7.4.1 初始合格供方名单 初始合格供方名单 43 7.4.1 采购人员的职责与培训 采购人员的职责与培训 44 5.5.1 采购采购计划与质量目标 采购采购计划与质量目标 45 5.4.1 采购过程质量计划 采购过程质量计划 46 7.4.1 供方评价准则 供方评价准则 47 7.4.1 采购物资和外包项目失效处置采购物资和外包项目失效处48 8.3/7.4.4 规定 置规定 采购工作改进计划 采购工作改进计划 49 8.5.1 供方开发计划 供方开发计划 50 7.4.1.2 相关部门的职责考核 51 5.5.1 20 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 21/50 N0: 5 采 购 过 程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的质量目标完成完成情况 52 7.5.1 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 53 6.3 仓储设施、运输设备 仓库平面布置图、运输设备台账、 54 7.5.5.1 试验设施 试验设备台账 55 76. 产品/采购物资的防护设施 产品/采购物资的防护设施台账 56 7.5.4 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 采购部门/人员的职责任与职资格要求 质量手册:部门职责规定与任职资格要求 57 5.5.1 作业文件:各部门相关人员及人员的质量各部门相关人员及人员的质量目标 58 5.4.1 目标 采购人员培训记录与证据 培训计划、相关培训记录与证据 59 6.2.2 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 进货检验一次交验合格率 进货检验记录 60 7.4.3.1 采购产品退货率 采购产品退货统计记录 61 7.4.3.2 采购计划完成率 采购计划完成情况统计记录 62 7.4.3.2 满意以上供方占有率 供方业绩评价统计记录表 63 7.4.3.2 供方的纠正预防措施完成率 供方的纠正预防措施实话记录 64 8.5.2. 供方开发计划完成情况统计记录(年度/供方开发计划完成率 65 8.5.1/7.4.1.2 半年统计一次) 供应工作持续改进计划完成率 供应工作持续改进计划完成记录 66 8.5.1 共62项 21 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 22/50 N0: 6工艺设计过程 1 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 合格的原型样件 合格的原型样件 1 7.3.6.2 COP 合格的产品品种 以往生产过后合格产品目录 2 7.3.2.2 COP PPAP资料 以往生产过的PPAP资料 3 7.3.6.3 COP APQP计划 以往生产过的APQP计划 4 7.3.1 COP 项目管理开发计划 项目管理开发计划(与APQP文件各选一项) 5 7.3.1.1 COP 过程能力研究记录与分析报告(Ppk、Cpk、过程能力研究结果资料 6 7.3.2.2 COP Cmk、PPM) 产品设计图纸 产品设计图纸 7 7.3.3.1 COP 产品特殊特性一览表(制定没有顾客代表参产品特殊特性一览表 8 7.3.2.3 COP 与) 包装规范 包装规范 9 COP PFMEA分析资料 1PFMEA分析资料 10 7.3.3.2 COP 长期技术改进计划 长期和年度的技术措施和技术改造计划， MP 11 8.5.1 新产品开发计划 新产品开发计划 12 8.5.1 MP 设计工作评价准则 设计工作评价准则 13 7.3 MP 二、输出 (将要交付的是什么) 技术文件目录清单 14 7.3.3 MP 技术相关记录目录清单 15 4.2.3 MP 图样更改记录 图样更改记录 16 7.3.7 22 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 23 /50 N0: 6工艺设计过程 2 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 工程规范和工程图如规定操作者自检 1工程规范和工程图 和记录频次、检验员巡检和记录频次17 7.3.2 COP 等。 制造过程流程图和车间平面布置图 制造过程流程图和车间平面布置图 18 7.3.3.2 COP 材料确定、试用、验收，确认证据 材料清单等 19 7.4.3.1 SUP 设备确定、添置、验收，确认证据 设备清单等 20 6.3 SUP 工装确定、添置、验收，确认证据 21 7.5.1.5 SUP 辅料确定、添置、验收，确认证据 22 SUP 工具工装设施清单 工具工装设施清单 23 7.5.1.5 SUP 特殊过程可制造性研究报告 特殊过程可制造性研究报告 24 7.3.2.3 COP 检验设备清单 检验设备清单 25 7.6. COP 可靠性结果 可靠性结果 26 7.3.2.2 COP 控制计划并控制计划和工艺流程要相控制计划 27 7.5.1.1 COP 符 作业指导书 作业指导书 28 7.5.1.2 COP 工序能力定期测算、分析计划 所有工序的工序能力测算记录 29 7.3.3.2 COP 12.初始工序能力分析 30 7.3.3.2 COP 13.产品和过程的接收准则 产品和过程的接收准则 31 COP 14.相关部门的职责考核 32 5.5.1 MP 15相关部门的质量目标完成完成情况 33 5.4.1 MP 相关部门的工作失效统计分析 34 8.4 MP 23 8XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 24 /50 N0: 6工艺设计过程 3 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的持续改进计划 35 8.5.1 MP 有关质量可靠性可维护性及可测量性的有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据36 7.3.2.2 COP 数据和报告 和报告 适用的防错活动的结果 适用的防错活动的结果 37 7.3.2.2 COP 产品制造过程不合格的快速探测和反馈产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录 38 7.3.3.2 COP 记录 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 图样更改记录 图样更改记录 39 COP 过程开发计划 过程开发计划 40 7.3.6 COP 加工过程成本目标 加工过程成本目标 41 7.3.3.2 COP 产品制造可靠性报告 产品制造可靠性报告 42 7.3.3.2 SUP 过程测量系统分析(MSA)指标 过程测量系统分析(MSA)指标 43 7.6 COP 过程开发的失效分析统计 过程开发的失效分析统计分析报告 44 8.4 COP 过程开发的持续改进计划 过程开发的持续改进计划完成情况记录 45 8.5.1 COP 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 46 4.2.3 MP 质量记录控制程序 质量记录控制程序 47 4.2.4 MP 信息沟通管理细则 信息沟通管理细则 48 5.5.3 MP 人力资料资源控制程序 人力资料资源控制程序 49 6.2.2 SUP 产品质量先期策划程序 产品质量先期策划程序 50 7.1 COP 过程失效分析及后果分析程序 过程失效分析及后果分析程序(PFMEA) 51 7.3.1.1 生产件批准程序(PPAP) 生产件批准程序(PPAP) 52 7.3.6.3 COP 24 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 26/50 N0: 6工艺设计过程 4/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 特殊特性控制程序 特殊特性控制程序 53 7.3.2.3 COP 控制计划管理细则 控制计划管理细则 54 7.3.23. COP 工装/模具管理控制程序 工装/模具管理控制程序 55 7.5.1.5 COP 设施和工作环境控制程序 设施和工作环境控制程序 56 6.3/4 COP 生产和服务的控制程序 生产和服务的控制程序 57 7.5.1 COP 标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性控制程序 58 7.5.3 COP 测量系统分析细则(MSA) 测量系统分析细则(MSA) 59 7.6 COP 统计过程控制细则(SPC) 统计过程控制细则(SPC) 60 7.4.3.1 COP 工艺纪律检查办法 工艺纪律检查办法 61 7.1 COP 过程审核指导书 过程审核指导书 62 8.2.2.2 COP 产品审核指导书 产品审核指导书 63 8.2.2.3 COP 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 64 8.4 COP 不合格品控制程序 不合格品控制程序 65 8.3 过程和产品的监测与测量控制程序 过程和产品的监测与测量控制程序 66 8.2.3 COP 产品最终检验细则 产品最终检验细则 67 8.2.4 COP 产品试验规程 产品试验规程 68 8.2.4 COP 质量成本控制程序 质量成本控制程序 69 5.6.1 COP 纠正措施控制程序 纠正措施控制程序 70 8.5,2. COP 预防措施控制程序 预防措施控制程序 71 8.5.3 相关作业指导书(包括外来文件等) 相关作业指导书(包括外来文件等) 72 7.5.1.2 COP 25 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 7 26 /50 N0: 6工艺设计过程 5 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 防错技术 73 8.5.2.2 相关部门的职责考核 74 5,5,1 MP 相关部门的质量目标完成完成情况 75 5,41 M 相关部门的工作失效统计分析 76 8.4 MP 相关部门的持续改进计划 77 MP 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置) 计算机 计算机 78 6.3 SUP 绘图数据分析软件 绘图数据分析软件 79 6,3 SUP 计算机辅助设计(CAD)/计算机辅助工计算机辅助设计/计算机辅助工程 80 6.3 SUP 程(CAE) 试验设备; 试验设备; 81 7.6.2 SUP 检验设备 检验设备 82 7.6.2 SUP 机器设备 机器设备 84 6.3 SUP 交通运输工具 交通运输工具 85 6.3 SUP 通讯/网络/电话/传真 通讯/网络/电话/传真 86 6.3 SUP 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 技术部门过程设计员 资格证书(职称证/学历证) 87 SUP 多方论证小组 任命书、活动记录 88 7.3.1.1 SUP 过程设计部门/人员的职责 质量手册:过程设计部门/人员的职责 89 5.5.1 COP 作业文件:过程设计部门/人员的质量目.过程设计部门/人员的质量目标 90 5,4,1 COP 标 26 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 27 /50 N0: 6工艺设计过程 6/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 过程设计部门/人员的培训记录培训申请/培训计划/培训记录/试91 6.2.2.1 COP 与证据 卷/成绩/效果评估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) COP 过程设计目标完成率 工艺完成情况统计表 92 5.62 COP 工艺可靠性目标完成率 工艺可靠性目标完成对比表 93 7.3.2.1 MP 质量目标完成率 质量计划完成表 94 7.3.2.1 过程设计/开发成功率 过程设计计划完成对比表 95 7.3.2.1. COP 加工过程成本目标控制率 质量成本分析报告 96 7.3.2.1. COP 过程设计/开发计划完成率 过程设计计划完成情况统计表 97 7.3.2.1 COP 过程生产率; 过程生产记录 98 7.3.2.2 COP 过程能力指标过程能力测试记录、过程能力测99 7.3.2.2 (Ppk/Cpk/Cmk/PPM)完成率 试结果分析报告 过程开发的纠正/预防措施完成过程开发的失效分析统计分析报100 8.5.2/3 COP 率 告 过程开发的持续改进计划完成情过程开发的持续改进计划完成率 101 8.5.1 MP 况记录 共101项 27 ZH 山东兴华板簧制造有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 28 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 1/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么) 合格的原型样件 合格的原型样件 1 COP PPAP资料 PPAP资料 2 7.3.6.3 COP APQP开发计划 APQP开发计划 3 7.1 COP 过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、4 7.3..2.2 COP PPM;;)结果资料 PPM;;)结果资料 产品设计图纸(外来) 产品设计图纸(外来) 5 4.2.3.1 COP 产品特殊特性一览表 产品特殊特性一览表 6 7.3.2.3 COP 设备清单 设备清单 7 6.3 SUP 具工装设施清单 具工装设施清单 8 7.5.4.1 SUP 特殊过程可制造性研究报告 特殊过程可制造性研究报告 9 7.3.6 COP 图样更改规范 图样更改规范 10 7.3.7 COP 检验设备清单 检验设备清单 11 7.6 COP 适用的产品防错方法 适用的产品防错方法 12 7.3..3.2 COP 工程规范和工程图 工程规范和工程图 13 7.3.3.2 COP 制造过程流程图 制造过程流程图 14 7.3.3.2 COP 车间平面布置图 车间平面布置图 15 7.3..3.2 COP PFMEA分析资料 PFMEA分析资料 16 7.3.3.2 COP 控制计划 控制计划 17 7.5.1.1 COP 作业指导书 作业指导书 18 7.3.3.2 COP 产品和过程的接收准则 产品和过程的接收准则 19 7.3.3.2 COP 28 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 29 /50 N0: 受审核方 路 时间 受审现场 会议室 编制 确认 06/06/07 7、产品制造过程(产品实现过程) 2/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 年度《生产计划》。要对年度、月度生产计划 20 7.5.1.6 COP 生产计划完成情况进行统计分析 生产准备计划 生产准备计划 21 7.5.1.3 COP 有关质量可靠性可维护性及可有关质量可靠性可维护性及可测量22 7.3.3.2 COP 测量性的数据和报告 性的数据和报告 产品制造过程不合格的快速探产品制造过程不合格的快速探测和23 7.3.3.2 COP 测和反馈方法 反馈方法 包装规范 包装规范 24 7.5..5 COP 产品包装操作指导书 25 7.5.5 COP 产品毛坯 产品毛坯图 26 COP 产品标识和可追溯要能追溯到操作产品失效原因追溯流程图 27 7.5.3 COP 者和生产日期。 二、输出(将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 ? 28 4.3.3 MP 负责部门相关记录目录清单 ? 29 4.2.4 MP 生产工艺过程设备人员的确认 ? 31 7.5.2 COP 生产工艺工作环境确定、实施、照明、温度、湿度、防尘等环境要32 7.5.2 COP 鉴定和改进 有规定和控制方法、“6S”要管理。 定置管理平面布置 定置管理平面布置 33 6.4 COP 安全、生产、质量的环境气氛 安全、生产、质量的环境气氛 34 6.4 COP 产品及状态标识 35 7.5.3 COP 29 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 30 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 3/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 划定产品放置区域，如“合格品区”、“待生产定置区域划分与标识 36 6.4/7.5.3 COP 加工区”等。 37 安全生产与防护设施确定、实车间要配备灭火器。 38 6.4.1. COP 施、鉴定和改进 按规定的频次定期进行现场管理的检现场管理规定 39 6,4,2 COP 查。对现场管理监督检查改进 生产计划 年度月度生产计划和补充生产计划。 40 7.5.1.6 COP 合格的产品 顾客的进货检验记录、产品签定报告 41 8.2.4 COP 生产过程检验记录 生产过程检验记录 42 8.2.3 COP 产品最终检验记录 产品最终检验记录 43 8.2.4 COP 产品全尺寸全性能检验记录 产品全尺寸全性能检验记录 44 8.2.4.1 COP 产品鉴定报告 产品鉴定报告 45 COP 生产计划完成情况报告 46 7.5.1.6 COP 生产工作失效分析统计分析报47 8.4 COP 告 生产工作改进计划 48 8.5.1 COP 生产计划改进计划完成情况记49 7.5.14 COP 录 生产能力提高改进计划 50 8.5.1 COP 30 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 31 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 4/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 技术中心和质检部都有对现 工艺纪律检查记录 场工艺纪律进行监督检查的51 7.5.1 COP 职能， 应制定产品最低库存量和最先进先出原则下库存量 52 7.5.5.1 COP 大库存量 精益生产或准时化生产的落实情况 53 7.5.1.6 COP 相关部门的职责考核 54 5.5.1 SUP 相关部门的质量目标完成完成情况 55 5.4.1 MP 相关部门的工作失效统计分析 56 8.4 MP 相关部门的持续改进计划 57 8.5.1 MP 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 多方认证方法 多方认证方法 58 MP 会议讨论/评审等 会议讨论/评审等 59 MP 过程设计和开发控制程序 过程设计和开发控制程序 60 7.3 COP 61 PFMEA PFMEA 7.2.2.2 COP 生产件批准程序;(PPAP); 生产件批准程序;(PPAP); 62 7.3.6.2 COP 工装/模具管理控制程序 工装/模具管理控制程序 63 7.5.1.4 COP 过程设计和开发控制程序 过程设计和开发控制程序 64 7.3.1 COP 65 PFMEA PFMEA 7.3.1.1 COP 产品制造可靠性报告 7、产品制造可靠性报告 66 7.2.2.2 31 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 32 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 5/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 生产件批准程序;(PPAP); 生产件批准程序;(PPAP); 67 7..3.6 COP 工装/模具管理控制程序 工装/模具管理控制程序 68 7.5.1.5 SUP 设施和工作环境控制程序 设施和工作环境控制程序 69 6.3/4 SUP 生产和服务控制程序 生产和服务控制程序 70 7.5 COP 产品安全性控制程序 产品安全性控制程序 71 6.4.1 COP 产品特殊特性控制程序 产品特殊特性控制程序 72 7.3.2.3 COP 生产制造能力评价方法 产品制造能力评价一览表 73 7.3.2.2 COP 标识和可追溯性管理程序 标识和可追溯性管理程序 74 7.5.3 COP 检查内容、频次，记录，对违轨工艺纪律检查规定 75 7.5.1 COP 纠正 仓储管理制度 仓储管理制度 76 MP 常用量检具使用保养规程 常用量检具使用保养规程 77 7.6. SUP 测量系统分析细则(MSA 测量系统分析细则(MSA 78 7.6.1 SUP 实验室管理程序 实验室管理程序 79 7.6.3 SUP 过程审核管理指导书 过程审核管理指导书 80 8.2.2.1 COP 产品审核管理指导书; 产品审核管理指导书; 81 8.2.2.2 COP 统计过程控制指导书(SPC) 统计过程控制指导书(SPC) 82 8.4 COP 产品最终检验指导书 产品最终检验指导书 83 8.2.4 COP 不合格品管理程序 不合格品管理程序 84 8.3 COP 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 85 8.4.1 MP 质量成本管理程序; 质量成本管理程序; 86 5.6.1.1 MP 32 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 33 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 6/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 持续改进控制程序 持续改进控制程序 87 8.5.1 MP 纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施控制程序 88 8.5.2/3 MP 相关作业指导书(包括外来文件相关作业指导书(包括外来文件89 7.3.2.3 COP 等) 等) 产品实现过程失效分析统计 产品实现过程失效分析统计 90 8.4 COP 中所规定的应急措施要落实到人，《生产应急计划》 91 6.3.2 MP 具体到联系方式。 要涉及到所有关键工序和关键岗《人员顶岗计划》 92 6.3.2 MP 位 26、产品实现过程持续改进计划 26、产品实现过程持续改进计划 93 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置 计算机 94 6.3 SUP 绘图数据分析软件(CAD ? 95 6.3 SUP 计算机辅助设计 ? 96 6.3 SUP 试验设备 4、试验设备 97 7,6 SUP 检验设备 5、检验设备 98 7.6 SUP 机器设备 6、机器设备 99 6.3 SUP 交通运输工具 8、交通运输工具 100 MP 9、通讯/网络/电话/传真 9、通讯/网络/电话/传真 101 7.5.5.1 SUP 6.3 SUP 33 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 34 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 7/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 1、生产部门各工序相关操作人员 102 6.2.2 SUP 2、多方论证小组 103 6.2.2 SUP 3、内审员 106 6.2.2 SUP 4、过程审核员 107 6.2.2 SUP 资格证书(职称证/学历证) 5、产品审核员 108 作业文件:各部门相关人员及人 6.2.2 SUP 11、仓库管理员 109 员的质量目标 6.2.2 SUP 培训计划、相关培训记录与证据 12、工装管理人员 110 6.2.2 SUP 培训申请/培训计划/培训记录/试13、技术部门设计员 111 6.2.2 SUP 卷/成绩/效果评估/员工培训档案 14设备维护管理人员 112 6.2.2 SUP 15、测量设备检定员 113 6.2.2 SUP 16质量成本核算员 114 6.2.2 SUP 17、顾客代表 115 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 工艺设计验证记录(设计与实践1、过程目标完成率; 116 8.2.2 COP 目标对比记录) 可靠性目标验证记录(可靠性设2、可靠性目标完成率 117 7.3.2.3 COP 计与实践目标对比记录) 3、对内外顾客反馈反应速度、时间 对内外顾客与意见反馈记录 118 7.5.1.2 COP 4;产品全尺寸全性能检验符合率 4;产品全尺寸全性能检验记录 119 8.2.4.1 COP 5;加工产品返工/返修率 5;加工产品返工/返修统计记录 120 8.3.2 COP 34 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 35/50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 8/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 6、产品/过程一次验收率 6、产品/过程一次验收检验记录 127 7.5.1 COP 过程过程能力能力指标完成情况7、过程能力测试记录、过程能力121 7.3.2.2 COP (Ppk/Cpk/Cmk/PPM)完成率 测试结果分析报告 8、产品交付准时率 8、产品交付记录 122 7.5.5. COP 9、与顾客信息沟通及时率 9、与顾客信息沟通及时率 123 7.2 COP 10、质量成本统计表、质量成本10、质量成本目标控制率 124 5.6.1.1 COP 分析报告 11、生产计划完成率 11、生产计划完成情况统计表 132 7.5.1.6 COP 12、产品实现过程改进计划完成12、产品实现过程改进计划完成率 125 8.5.1 情况统计表 13、产品实现的纠正/预防措施完成13、产品实现的纠正/预防措施记126 8.5.2/3 COP 率 录 共126项 35 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 36 /50 N0: 受审核方 时间 受审现场 会议室 编制 确认 06/06/07 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 1/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 产品/过程-检验测量需求矩产品/过程-检验测量需求矩1 8.2.2.1 COP 阵表 阵表 顾客的技术规范 2 4.2.3.1 COP 年度技术质量协议。 3 4.2.3.1 COP 产品图纸 4 7.3.3.2 COP 目标值和每件产品的实测检验记录规定 5 5.4.1 COP 值 检验记录标识方法 6 4.2.4 COP 检验试验的种类和采用的检验试验类型和范围规定 7 8.2.4 COP 范围 质量审核的种类和采用的质量审核类型和范围规定 8 8.2.2.3/4 COP 范围 进货检验规程 进货检验规程 9 7.4.3 COP 过程检验规程 过程检验规程 10 7.4.3 COP 采购物资标准 采购物资标准 11 7.4.3 产成品和半成品 产成品和半成品 12 8.2.3/4 COP 产品测试规范 产品测试规范 13 8.2.4.1 COP 产品全尺寸全性能检测规产品全尺寸全性能检测规范 14 8.2.4.1 COP 范 产品最终检验规范 COP 15 8.2.4 36 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 37 /50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 2/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 产品外观检验标准 16 8.2.4.2 COP 产品质量缺陷重要度级标准 17 8.3 COP 产品/过程检验测量工作评价产品/过程检验测量工作评价18 5,5.1 标准 标准 年度检验计划 19 8.2.3/4 MP 年度质量审核计划 20 MP 产品/过程检验工作持续改进产品/过程检验改进工作持续21 8.5.2 MP 计划 改进计划 二、输出 (将要交付的是什么) 目录清单、发放记录、周期检负责部门相关文件管理 22 4.2.3 MP 定、改进 负责部门相关记录目录清单 23 4.2.4 MP 产品/过程-检验测量需求矩阵产品/过程-检验测量需求矩24 8.2.3/4 COP 表 阵表 首末件检验表 25 7.5.1.3 COP (自检、按规定人员检和专职三检表 26 7.5.1 COP 检表) 1.进货检验记录 1.进货检验记录 27 7.4.3 COP 2.过程检验记录 2.过程检验记录 28 8.2.3 COP 3.产品最终检验记录 3.产品最终检验记录 29 8.2.4 COP 4.产品出厂检验记录 4.产品出厂检验记录 30 8.2.4 COP 5.零部件产品检验记录 5.零部件产品检验记录 31 8.2.4 COP 37 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 38/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 3/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 6.全尺寸全性能检测记录 6.全尺寸全性能检测记录 32 8.2.4.1 COP 产品质量缺陷重要度级标准 33 8.3 COP 产品/过程检验测量工作评价产品/过程检验测量工作评价标准 34 8.2.3/4 COP 标准 年度检验计划 35 8.2.3/4 COP 年度质量审核计划 36 8.2.2.1/2 COP 多方小组，按“8D”方法分析原因、 失效产品分析报告 制定整改和预防措施，由质检部对37 8.4 COP 其有效性进行跟踪、验证。 用户退回的失效产品共同进38 8.5.2.4 COP 行分析报告 生产部门的质量目标完成情39 5.4.1 COP 况月度统计表 生产部门的质量目标完成情40 5.6.1.1 COP 况月度趋势图 用排列图、因果图、文字形式;并生产部门的质量目标完成情对主要质量问题与上年相比较分41 8.4 COP 况月度数据分析 析、 生产部门的质量目标完成情纠正预防措施 42 8.5.2/3 COP 况月度优先减少计划 公司的质量目标完成情况年43 5.4.1. COP 度统计表 38 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 39/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 4/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 公司部门的质量目标完成情况44 5.6.1.1 COP 年度趋势图 用排列图、因果图、文字形式;公司的质量目标完成情况年度并对主要质量问题与上年相45 8.4 COP 数据分析 比较分析、 公司的质量目标完成情况年度纠正预防措施 46 8.5.2/3 COP 优先减少计划 7产品审核记录与报告 7产品审核记录与报告 47 8.2.2.2 COP 8.过程审核与报告 8.过程审核与报告 48 8.2.2.1 COP 二方审核报告、不合格项报 二方审核报告 告、整改措施，预防措施，在49 7.4.3.1 SUP 验证其有效性证据。 供方PPAP 50 7.3.6.3 SUP 对供方的现场审核 51 7.4.3.1 SUP 测量能力提高改进计划 52 8.5.1 GP 检验试验人员能力素质提高改53 8.5.1 SUP 进计划 相关部门的职责考核 54 5.5.1 MP 相关部门的质量目标完成完成55 5.4.1 MP 情况 相关部门的工作失效统计分析 56 8.4 MP 39 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 40/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 5/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的持续改进计划 57 85.1 MP 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术规范) 产品最终检验规程 产品最终检验规程 58 8.2.4 COP 过程产品监视和测量控制程序 过程产品监视和测量控制程序 59 8.2.3 COP 实验室控制程序 实验室控制程序 60 7.6 COP 过程审核指导书 过程审核指导书 61 8.2.2.1 COP 产品审核指导书 产品审核指导书 62 8.2.2.2 COP 产品/过程检验失效分析统计 产品/过程检验失效分析统计记录 63 8.4 COP 产品/过程检验改进工作持续改产品/过程检验改进工作持续改进64 84. COP 进计划记录 计划记录 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 检具、量具、仪器、仪表 检具、量具、仪器、仪表 65 7.6 SUP 试验设备与设施 试验设备与设施 66 7.6 SUP 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 资格证书(职称证/学历证) 67 作业文件:各部门相关人员及人员的 质检部及检验员、产品/过程审质量目标 6.2.2 SUP 核员 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/员工培训档案 68 检验员、产品/过程审核的资质 6.2.2 SUP 40 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 41/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 6/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 检验员、产品/过程审核的职责 69 5.5.1 SUP 检验员、产品/过程审核的培训 70 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 1(进货检验合格率 1(进货检验记录和统计表 71 7.4.3 COP 2(过程检验合格率 2(过程检验记录和统计表 72 8.2.3 COP 3(产品最终检验合格率 3(产品最终检验记录和统计表 73 8.2.4 COP 4(产品出厂检验合格率 4(产品出厂检验记录和统计表 74 8.2.4 COP 5(产品性能检验合格率 5(产品性能检验记录和统计表 75 8.2.4 COP 6(全尺寸全性能检测合格率 6(全尺寸全性能检测记录和统计表 76 8.2.4.1 COP 7(产品/过程检验的纠正预防7.产品/过程检验的纠正预防措施记录 77 8.5.2./3 COP 措施完成率 8(产品/过程检验改进工作持8.产品/过程检验改进工作持续改进计78 8.5.1 MP 续改进计划完成率 划记录 共78项 41 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 42/50 N0: 9(顾 客 满 意 控 制 过 程 1/2 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 ) 顾客需求调查表 1 顾客特殊要求管理办法 2 顾客需求一览表 3 交付零件的质量性能 4 顾客生产中断，包括外部退货; 5 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 6 关于质量或交付问题的顾客通知 7 对制造过程的业绩监视情况 8 顾客对产品质量和过程效率的符合性 9 顾客投诉/反馈/退货处理统计10 顾客投诉/反馈/退货处理统计表 7.2.3 表(日记月结) 售后技术服务汇总表; 11 8.3.2 顾客投诉处理统计表 COP 12 8.2.1.1 额外运费统计表 13 二、、输出 (将要交付的是什么) 顾客退回产品质量分析报告; 14 额外运费统计分析报告; 15 顾客满意度统计; 16 顾客不满意部分统计分析报告， 17 销售工作改进计划 18 42 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 43/ 30 N0: 9(顾 客 满 意 控 制 过 程 2/2 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 顾客退回产品处理办法 19 失效分析管理规定 20 顾客满意程度控制程序 21 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 办公设施、 22 仓储设施与环境、 23 运输设备， 24 产品防护装置 25 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 供销部门/人员的资质 26 供销部门/人员的职责 27 供销部门/人员的质量目标 37 供销部门/人员的培训记录与证据 28 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 顾客满意率 29 顾客退货率 30 额外运费在质量成本比例 31 潜在顾客名单 32 共32项 43 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 44/60 N0: 10(计 量 过 程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 ) 计量法 1 7.2.1 产品与工艺过程的测量要求 产品-工艺过程的测量要求矩阵表 2 8.2.3/4 COP 检测设备申购单 检测设备申购单 3 7.6 检测设备 检测设备清单 4 7.6 相关的操作规程 相关的操作规程 5 .76 COP 监测装置检定规定 7.6 产品试验要求 产品试验要求 6 7.6 COP 二、、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 7 4.2.3 负责部门相关记录目录清单 8 4.2.4 测量和监视装置台账 测量和监视装置台账 9 7.6 测量和监视装置配置表 测量和监视装置配置表 10 7.6 测量和监视装置周期检定记录 测量和监视装置周期检定记录 11 7.6 测量和监视装置历史记录卡 测量和监视装置历史记录卡 12 7.6 内校记录 内校记录 13 7.6.1 量检具日常校对记录 14 7.6.1 14、测量系统分析细则(MSA) 14、测量系统分析细则(MSA) 15 7.6.1 MSA相关记录 MSA相关记录 16 7.6.1 设备保养记录 设备保养记录 17 7.6.1 44 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 45/ 50 N0: 10.计 量 过 程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 测量和监视装置状态标识(合合格与不合格标签 18 8.3 格与不合格标签) 产品试验报告 产品试验报告 19 8.2.4 计量器具履历表 20 7.6.1 工序废品规定管理办法 定期回收、清点数目入库 21 8.3 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 测量和监视装置控制程序 测量和监视装置控制程序 22 7.6 测量和监视装置周期检定表 测量和监视装置周期检定表 23 7.6 控制计划 控制计划 24 7.5.1.1 测量系统分析(MSA)手册 测量系统分析(MSA)手册 29 7.6.1 质量记录控制程序 质量记录控制程序 30 4.2.4 内部检验规程 内部检验规程 31 7.6.1 量检具日常校对、保养操作规程 32 7.6.2 试验室控制程序 试验室控制程序 33 7.6 计量管理失效分析统计与分析 计量管理失效分析统计与分析报告 MP 34 8.4 计量管理持续改进计划完成情况记计量管理持续改进计划 MP 35 8.5.1 录 相关部门的职责考核 MP 36 5.5.1 相关部门的质量目标完成完成MP 37 5.4.1 情况 相关部门的持续改进计划 MP 37 8.5.1 45 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 46/50 N0: 10.计 量 过 程 3/4 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 计量器具、仪器仪表 计量器具、仪器仪表台帐 38 7..6.2 试验设施及试验室设备 试验设施及试验室设备台帐 39 7.6.1 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 资格证书(职称证/学历证) 作业文件:各部门相关人员及人员的 质量目标 质检部的检验员，计量员 40 6.3.3 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/员工培训档案 检验员，计量员、试验员的资质 41 5.5.1 检验员，计量员、试验员的职责 42 5.5.1 检验员，计量员、试验员的培训 43 6.2.2 计量检验部门的资质 44 7.6.2 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 测量和监视装置的精度(变差)测量测量和监视装置的精度(变差) 45 7.6.1 记录与分析报告 测量系统的偏倚测量记录与分析报 测量系统的偏倚 46 7.6.1 告 测量和监视装置的重复性测量记录测量和监视装置的重复性 47 7.61 与分析报告 46 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 47/50 N0: 10.计 量 过 程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 测量和监视装置的再现性测量测量和监视装置的再现性 48 7.6..1 记录与分析报告 测量和监视装置的线性测量记测量和监视装置的线性 49 7.6.1 录与分析报告 产品试验合格率测量记录与分产品试验合格率 50 8.2.4 析报告 计量管理的纠正/预防措施完计量管理纠正/预防措施完成记51 8.5.2./3 成率 录 计量管理持续改进计划完成计量管理持续改进计划完成情52 8.5.1 MP 率 况记录 (共计47项) 47 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 48/50 N0: 11.质量管理体系改进过 程 1/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 ) 内审检查表 内审检查表 1 2 质量目标完成情况 质量目标完成情况趋势图 不良成本定期考核报告 不良成本定期考核统计报告 3 4 审核结果 审核结果 顾客反馈 顾客反馈统计报告 5 6 过程的业绩和产品的符合性 过程的业绩和产品的符合性对照表 预防和纠正措施的状况 预防和纠正措施的状况总结报告 7 8 以往管理评审的跟踪措施 以往管理评审的跟踪措施统计报告 可能影响质量管理体系的变更 可能影响质量管理体系的变更分析报告 9 10 改进的建议 改进的建议统计分析报告 实际和潜在的外部失效及其及对实际和潜在的外部失效及其及对质量，安全11 质量，安全或环境的影响分析 或环境的影响分析报告 设计和开发开发阶段的测量加以设计和开发开发阶段的测量加以规定、分析12 规定、分析汇总情况报告 汇总情况报告 二、输出 (将要交付的是什么) 1、管理评审报告 2、 13 14 内审报告 不符合项目整改记录 15 16 纠正/预防措施记录 质量管理体系及其过程有效性的17 改进 48 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 59/ 30 N0: 11.质量管理体系改进过 程 2/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 与顾客要求有关的产品的改进 18 资源需求 19 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 管理评审控制程序 20 内部质量审核控制程序 21 不合格项的整改 22 统计技术和数据分析控制程序 23 持续改进控制程序 24 纠正和预防控制程序 25 多方认证的方法， 26 会议讨论的方法 27 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 办公设施 28 加工与检验设施以及 29 工作环境等 30 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 总经理 31 管理者代表 32 顾客代表 33 各主管部门 34 49 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 50 / N0: 11.质量管理体系改进过 程 3/3 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 多方论证小组 35 体系内部审核员 36 37 过程审核员 产品审核员 38 各部门相关人员 39 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 质量管理体系内审计划完成率 40 管理评审计划完成率 41 纠正和预防措施及持续改进计42 划完成率 共42项 全部757项 50 下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。 不需要的朋友可以编辑删除～～ 关于年龄 1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代，青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。结果，脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。 2.我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。陷阱一生都会遇到，但青年时代的陷阱最多、最大、最险。 51 3.历史上也有一些深刻的哲人，以歌颂青年来弘扬社会的生命力。但这里显然横亘着一种二律背反:越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付，但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。 4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么，已是万幸。 5.中年是对青年的延伸，又是对青年的告别。这种告别不仅仅是一系列观念的变异，而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。 6.中年人的当家体验是最后一次精神断奶。你突然感觉到终于摆脱了父母、兄长、老师的某种依赖，而这种依赖在青年时代总是依稀犹在的;对于领导和组织，似乎更贴近了，却又显示出自己的独立存在，你成了社会结构网络中不可缺少的一个点;因此你在热闹中品尝了有生以来真正的孤立无援，空前的脆弱和空前的强大集于一身。 7.中年人一旦有了当家体验，就会明白教科书式的人生教条十分可笑。当家管着这么一个大摊子，每个角落每时每刻都在涌现着新问题，除了敏锐而又细致地体察实际情况，实事求是地解开每一个症结，简直没有高谈阔论、把玩概念的余地。这时人生变得很空灵，除了隐隐然几条人生大原则，再也记不得更多的条令。 8.中年人的坚守，已从观点上升到人格，而人格难以言表，他们变得似乎已经没有顶在脑门上的观点。他们知道，只要坚守着自身的人格原则，很多看似对立的观点都可相容相依，一一点化成合理的存在。于是，在中年人眼前，大批的对峙消解了，早年的对手找不到了，昨天的敌人也没有太多仇恨了，更多的是把老老少少各色人等照顾在自己身边。请不要小看这“照顾”二字，中年人的魅力至少有一半与此相关。 9.中年人最可怕的是失去方寸。这比青年人和老年人的失态有更大的危害。中年人失去方寸的主要特征是忘记自己的年龄。一会儿要别人像对待青年那样关爱自己，一会儿又要别人像对待老人那样尊敬自己，他永远活在中年之外的两端，偏偏不肯在自己的年龄里落脚。 52 10、某个时期，某个社会，即使所有的青年人和老年人都中魔一般荒唐了，只要中年人不荒唐，事情就坏不到哪里去。最怕的是中年人的荒唐，而中年人最大的荒唐，就是忘记了自己是中年。 11、中年太实际、太繁忙，在整体上算不得诗，想来难理解;青年时代常常被诗化，但青年时代的诗太多激情而缺少意境，按我的标准，缺少意境就算不得好诗。 12、一般情况下，老年岁月总是比较悠闲，总是能够没有功利而重新面对自然，总是漫步在回忆的原野，而这一切，都是诗和文学的特质所在。老年人可能不会写诗或已经不再写诗，但他们却以诗的方式生存着。看街市忙碌，看后辈来去，看庭花凋零，看春草又绿，而思绪则时断时续，时喜时悲，时真时幻。 13、老人的年龄也有积极的缓释功能，为中青年的社会减轻负担。不负责任的中青年用不正当的宠溺败坏了老人的年龄，但老人中毕竟还有冷静的智者，默默固守着年岁给予的淡然的尊严。 14、只有到了老年，沉重的人生使命已经卸除，生活的甘苦也已了然，万丈红尘已移到远处，宁静下来了的周际环境和逐渐放慢了的生命节奏构成了一种总结性、归纳性的轻微和声，诗的意境出现了。 15、中青年的世界再强悍，也经常需要一些苍老的手来救助。平时不容易见到，一旦有事则及时伸出，救助过后又立即消失，神龙见首不见尾。这是一种早已退出社会主体的隐性文化和柔性文化，隐柔中沉积着岁月的硬度，能使后人一时启悟，如与天人对晤。老年的魅力，理应在这样的高位上偶尔显露。不要驱使，不要强求，不要哄抬，只让它们成为人生的写意笔墨，似淡似浓，似有似无。 关于人生 1.我们对这个世界，知道得还实在太少。无数的未知包围着我们，才使人生保留迸发的乐趣。当哪一天，世界上的一切都能明确解释了，这个世界也就变得十分无聊。人生，就会成为一种简单的轨迹，一种沉闷的重复。 53 2.人有多种活法，活着的文明等级也不相同，住在五层楼上的人完全不必去批评三层楼的低下，何况你是否在五层楼还缺少科学论证。 3.人生的道路也就是从出生地出发，越走越远。一出生便是自己，由此开始的人生就是要让自己与种种异己的一切打交道。打交道的结果可能丧失自己，也可能在一个更高的层面上把自己找回。 4.不管你今后如何重要，总会有一天从热闹中逃亡，孤舟单骑，只想与高山流水对晤。走得远了，也许会遇到一个人，像樵夫，像路人，出现在你与高山流水之间，短短几句话，使你大惊失色，引为终生莫逆。但是，天道容不下如此至善至美，你注定会失去他，同时也就失去了你的大半生命。 5.人生的过程虽然会受到社会和时代的很大影响，但贯穿首尾的基本线索总离不开自己的个体生命。个体生命的完整性、连贯性会构成一种巨大的力量，使人生的任何一个小点都指点着整体价值。 6.如果有一天，我们突然发现，投身再大的事业也不如把自己的人生当做一个事业，聆听再好的故事也不如把自己的人生当做一个故事，我们一定会动手动笔，做一点有意思的事情。 7.杰出之所以杰出，是因为罕见，我们把自己连接于罕见，岂不冒险?既然大家都很普通，那么就不要鄙视世俗岁月、庸常岁序。不孤注一掷，不赌咒发誓，不祈求奇迹，不想入非非，只是平缓而负责地一天天走下去，走在记忆和向往的双向路途上，这样，平常中也就出现了滋味，出现了境界。 8.就人生而言，应平衡于山、水之间。水边给人喜悦，山地给人安慰。水边让我们感知世界无常，山地让我们领悟天地恒昌。水边让我们享受脱离长辈怀抱的远行刺激，山地让我们体验回归祖先居所的悠悠厚味。 9.第一根白发人人都会遇到，谁也无法讳避，因此这个悲剧似小实大，简直是天网恢恢，疏而不漏，而决斗、毒药和暗杀只是偶发性事件，这种偶发性事件能快速置人于死地，但第一根白发却把生命的起点和终点连成了一条绵长的逻辑线，人生的任何一段都与它相连。 54 10、谁也不要躲避和掩盖一些最质朴、最自然的人生课题如年龄问题。再高的职位，再多的财富，再大灾难，比之于韶华流逝、岁月沧桑、长幼对视、生死交错，都成了皮相。北雁长鸣，年迈的帝王和年迈的乞丐一起都听到了;寒山扫墓，长辈的泪滴和晚辈的泪滴却有不同的重量。 11、人格尊严的表现不仅仅是强硬。强硬只是人格的外层警卫。到了内层，人格的天地是清风明月，柔枝涟漪，细步款款，浅笑连连。 12、黄山谷说过:“人胸中久不用古今浇灌，则尘俗生其间，照镜觉面目可憎，对人亦语言无味。”这就是平庸的写照。如此好事，如果等到成年后再来匆匆弥补就有点可惜了，最好在青年时就进入。早一天，就多一份人生的精彩;迟一天，就多一天平庸的困扰。 13、再高的职位，再多的财富，再大灾难，比之于韶华流逝、岁月沧桑、长幼对视、生死交错，都成了皮相。北雁长鸣，年迈的帝王和年迈的乞丐一起都听到了;寒山扫墓，长辈的泪滴和晚辈的泪滴却有不同的重量。 14、人生不要光做加法。在人际交往上，经常减肥、排毒，才会轻轻松松地走以后的路。 15、几乎每一个改革探索者都遇到过嫉妒的侵扰，更不要说其中的成功者了。人们很容易对高出自己视线的一切存在投去不信任，在别人快速成功的背后寻找投机取巧的秘密。 关于文化 1.真正的文化精英是存在的，而且对国家社会非常重要。但是这些年来，由于伪精英的架势实在是太让人恶心了，结果连真的精英的名声也败坏了。真精英总是着眼于责任，伪精英总是忙着装扮;真精英总是努力地与民众沟通，伪精英总是努力地与民众划分，这就是最根本的区别。 2.凡是文化程度不高的群落，总是会对自己不懂的文化话语心存敬畏，正是这种敬畏心理被一些投机文人利用了。 55 3.在文化上，无效必然导致无聊，无聊又必然引来无耻。但是，即使到了这种“三无”的低谷，也不必过于沮丧。因为只有低谷，才能构成对新高峰的向往。 4.当今天下百业，文化最大。当今天下百行，文化届最小。那么，岂能再让一个日渐干涸的小池塘，担任江河湖海的形象代表? 5.古代绘画中无论是萧瑟的荒江、丛山中的苦旅，还是春光中的飞鸟、危崖上的雏鹰，只要是传世佳品，都会包藏着深厚的人生意识。贝多芬的交响曲，都是人生交响曲。 6.善良，这是一个最单纯的词汇，又是一个最复杂的词汇。它浅显到人人都能领会，又深奥到无人能够定义。它与人终生相伴，但人们却很少琢磨它、追问它。 7.社会理性使命已悄悄抽绎，秀丽山水间散落着才子、隐士，埋藏着身前的孤傲和身后的空名。天大的才华和郁愤，最后都化作供后人游玩的景点。 8.阅读的最大理由是想摆脱平庸，早一天就多一份人生的精彩;迟一天就多一天平庸的困扰。 9.为什么那么多中国民众突然对韩国的电视剧，对超女表现出那么单纯的投入，很重要的原因是，韩国艺术家不知道中国评论家，而超女根本不在乎评论家的存在。 10、一切美丽都是和谐的，因此总是浑然天成，典雅含蓄。反之，一切丑陋都是狞厉的，因此总是耀武扬威，嚣张霸道。如果没有审美公德的佑护，美永远战胜不了丑。 11、什么季节观什么景，什么时令赏什么花，这才完整和自然。如果故意地大颠大倒，就会把两头的况味都损害了。“暖冬”和“寒春”都不是正常的天象。 56 12、文明的人类总是热衷于考古，就是想把压缩在泥土里的历史扒剔出来，舒展开来，窥探自己先辈的种种真相。那么，考古也就是回乡，也就是探家。探视地面上的家乡往往会有岁月的唏嘘、难言的失落，使无数游子欲往而退;探视地底下的家乡就没有那么多心理障碍了，整个儿洋溢着历史的诗情、想像的愉悦。 13、我们的历史太长、权谋太深、兵法太多、黑箱太大、内幕太厚、口舌太贪、眼光太杂、预计太险，因此，对一切都“构思过度”。 14、中华文化的三大优点:一、不喜远征。中国人不会举一国之力去攻打远方之国。二、不喜极端。儒家讲究“中庸之道”，会努力寻找一个中间点，规避极端三、不喜无序。中国一直处于集权统治的状态中，习惯所有的事务都在管理之中，中国失控的时候是很少见的。 关于爱情 很多女孩子觉得责任感不太重要，男人没有责任感反而给了女方一种权利。其实对男人来说，还有什么比没有责任感可怕地呢?与没有责任感的男人谈恋爱，就像与朝雾和晚霞厮磨，再美好也没有着落。 爱情非常珍贵，不仅值得用斗争来保卫，而且即使付出生命的代价也值得。 其实，未经艰苦寻找的草率结合，对她也是不尊重。她和你一样，都有寻求深刻爱情的权利。 每一男女都处在自转之中，当一个男人最散发魅力的一面转向了一位女人，而这女人最美好的一面也刚好朝向了这个男人，那么爱情就挡也挡不住了。当然不是每个人都如此幸运，自转的方向和速度，相对于那个有可能出现或已经错过的异性，总要有偏差，所以老有人找不到自己的爱情。 2、能够慢慢培养的不是爱情，而是习惯。能够随着时间得到的，不是感情而是感动。所以爱是一瞬间的礼物，有就有，没有就没有。但反过来说，爱和婚姻实际并不是一回事情，并不是所有的爱情都要结婚的，也不是所有婚姻都有爱情的。 57 6、爱情里，总有一个主角和一个配角，累的永远是主角，伤的永远是配角;有时，爱也是种伤害:残忍的人，选择伤害别人，善良的人，选择伤害自己;人生就是一种承受，需要学会支撑。支撑事业，支撑家庭，甚至支撑起整个社会，有支撑就一定会有承受，支撑起多少重量，就要承受多大压力。 7、假如你想要一件东西，就放它走。它若能回来找你，就永远属于你;它若不回来，那根本就不是你的。爱情也是如此。 8、为什么把择定终身的职责，交付给半懂不懂的年岁;为什么把成熟的眼光，延误地出现在早已收获过的荒原? 9、说了那么多旳——“如若你不在，我等待你归来。”也比不过你一句——“我不会等，我去找你!” 关于友情 1.常听人说，人世间最纯净的友情只存在于孩童时代。这是一句极其悲凉的话，居然有那么多人赞成，人生之孤独和艰难，可想而知。我并不赞成这句话。孩童时代的友情只是愉快的嘻戏，成年人靠着回忆追加给它的东西很不真实。友情的真正意义产生于成年之后，它不可能在尚未获得意义之时便抵达最佳状态。 2.很多人都是在某次友情感受的突变中，猛然发现自己长大的。仿佛是哪一天的中午或傍晚，一位要好同学遇到的困难使你感到了一种不可推卸的责任，你放慢脚步忧思起来，开始懂得人生的重量。就在这一刻，你突然长大。 3.在人生的诸多荒诞中，首当其冲的便是友情的错位。友情的错位，来源于我们自身的混乱。 4.置身于同一个职业难道是友情的基础?当然不是。如果偶尔有之，也不能本末倒置。情感岂能依附于事功，友谊岂能从属于谋生，朋友岂能局限于同僚。 58 5.在家靠父母，出外靠朋友。这种说法既表明了朋友的重要，又表明了朋友的价值在于被依靠。但是，没有可靠的实用价值能不能成为朋友?一切帮助过你的人是不是都能算作朋友? 6.患难见知己，烈火炼真金。这又对友情提出了一种要求，盼望它在危难之际及时出现。能够出现当然很好，但友情不是应急的储备，朋友更不应该被故意地考验。 7.真正的友情不依靠什么。不依靠事业、祸福和身份，不依靠经历、方位和处境，它在本性上拒绝功利，拒绝归属，拒绝契约，它是独立人格之间的互相呼应和确认。它使人们独而不孤，互相解读自己存在的意义。因此所谓朋友也只不过是互相使对方活得更加自在的那些人。 8.真正的友情都应该具有“无所求” 的性质，一旦有所求，“求”也就成了目的，友情却转化为一种外在的装点。我认为，世间的友情至少有一半是被有所求败坏的，即便所求的内容乍一看并不是坏东西;让友情分担忧愁，让友情推进工作„„，友情成了忙忙碌碌的工具，那它自身又是什么呢?应该为友情卸除重担，也让朋友们轻松起来。朋友就是朋友，除此之外，无所求。 9.无所求的朋友最难得，不妨闭眼一试，把有所求的朋友一一删去，最后还剩几个? 10.真正的友情因为不企求什么不依靠什么，总是既纯净又脆弱。世间的一切孤独者也都遭遇过友情，只是不知鉴别和维护，一一破碎了。 11.“君子之交谈如水”，这种高明的说法包藏着一种机智的无奈，可惜后来一直被并无机智、只剩无奈的人群所套用。怕一切许诺无法兑现，于是不作许诺;怕一切欢晤无法延续，于是不作欢晤，只把微笑点头维系于影影绰绰之间。有人还曾经借用神秘的东方美学来支持这种态度:只可意会，不可言传;不着一字，尽得风流;羚羊挂角，无迹可寻„„这样一来，友情也就成了一种水墨写意，若有若无。但是，事情到了这个地步，友情和相识还有什么区别? 59 12.强者捆扎友情，雅者淡化友情，俗者粘贴友情，都是为了防范友情的破碎，但看来看去，没有一个是好办法。原因可能在于，这些办法都过分依赖技术性手段，而技术性手段一旦进入感情领域，总没有好结果。 13.万不能把防范友情的破碎当成一个目的。该破碎的让它破碎，毫不足惜;虽然没有破碎却发现与自己生命的高贵内质有严重羝牾，也要做破碎化处理。罗丹说，什么是雕塑?那就是在石料上去掉那些不要的东西。我们自身的雕塑，也要用力凿掉那些异己的、却以朋友名义贴附着的杂质。不凿掉，就没有一个像模像样的自己。 14.该破碎的友情常被我们捆扎、粘合着，而不该破碎的友情却又常常被我们捏碎了。两种情况都是悲剧，但不该破碎的友情是那么珍贵，它居然被我们亲手捏碎，这对人类良知的打击几乎是致命的。 15.其实，世上哪有两片完全相同的树叶，即便这两片树叶贴得很紧?本有差异却没有差异准备，都把差异当作了背叛，夸张其词地要求对方纠正。这是一种双方的委屈，友情的回忆又使这种委屈增加了重量。负荷着这样的重量不可能再来纠正自己，双方都怒气冲天地走上了不归路。凡是重友情、讲正气的人都会产生这种怒气，而只有小人才是不会愤怒的一群，因此正人君子们一旦落入这种心理陷阱往往很难跳得出来。高贵的灵魂吞咽着说不出口的细小原因在陷阱里挣扎。 16.友情好像是一台魔力无边的红外线探测仪，能把一切隐藏的角落照个明明白白。不明不白也不要紧，理解就是一切，朋友总能理解，不理解还算朋友?但是，当误会无可避免地终于产生时，原先的不明不白全都成了疑点，这对被疑的一方而言无异是冤案加身;申诉无门，他的表现一定异常，异常的表现只能引起更大的怀疑，互相的友情立即变得难于收拾。 17.友情本是超越障碍的翅膀，但它自身也会背负障碍的沉重，因此，它在轻松人类的时候也在轻松自己，净化人类的时候也在净化自己。其结果应该是两相完满:当人类在最深刻地享受友情时，友情本身也获得最充分的实现。 60 18.现在，即便我们拥有不少友情，它也还是残缺的，原因在于我们自身还残缺。世界理应给我们更多的爱，我们理应给世界更多的爱，这在青年时代是一种小心翼翼的企盼，到了生命的秋季，仍然是一种小心翼翼的企盼。但是，秋季毕竟是秋季，生命已承受霜降，企盼已洒上寒露，友情的渴望灿如枫叶，却也已开始飘落。 61