私立幼儿园筹建项目开办计划书

私立幼儿园筹建项目开办书 目 录 一、项目简介……………………………………2 二、项目市场评估及前景预测…………………2 三、目标顾客及市场占有率……………………3 四、市场营销计划及风险评估…………………4 五、前景规划……………………………………6 六、人员组织结构………………………………8 七、赢利目标预算………………………………9 八、开业成本及财务评估………………………14 九、合作双方责任义务…………………………14 十、实操运营内容…………………………15 一、 项目简介 1、幼儿园命名:富瀚幼乐园 ,LOGO, 2、幼儿园选址:位于天津武清区下朱庄碧溪春园25号～ 3、占地面积 :,400 ? , 4、项目性质:私立幼儿园 5、主要经营范围:,1,学龄前儿童看护,,2,学前教育,,3,特殊班,英语班或者艺术班,,,3,特长培训,英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班,,,4,早教培训,业余班,,,5,准妈妈培训班,业余班, 6、幼儿园文化: 7、幼儿园定位:一年后成为华明镇示范幼儿园～3—5年内成为天津市东丽区知名幼儿园～6—10年内成为天津市知名幼儿园～并设立分园。设立连锁加盟机构。 二、 项目市场评估及前景预测 目前～80后已逐步成为家长一族～这一群体重视学前教育、消费理念超前～对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性～相信品牌的力量。 项目地处东丽区经济发展较快的华明镇。华明镇～地处市中心区和“天津滨海新区”之间～总面积150.6平方公里～约占东丽区的三分之一。全镇辖15个自然村～常住人口5万余人。华 1 明镇地理位置优越～交通便捷畅达～周边环境良好 本幼儿园项目选址在*******小区。该小区共分春、夏、秋、卓、雅五个小区～可入住约6048户居民～未来将开设三个幼儿园。小区附近另有一静湖花园小区～可入住1260户居民。 三、 目标顾客及市场占有率 得益于华明镇幼儿园选址交通便利的地理优势～幼儿园的目标客户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训～逐步提高知名度～为培养客户群体做铺垫。 幼儿园主要招收3-6岁学龄前儿童,3岁以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差～看护要求较高～暂不作为招收重点～但可考虑开设业余托幼早早教班,。 幼儿园的生源主要来自以下三部分: 1、幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查～华明镇高端幼儿园收费高达数千元～公立幼儿园虽然收费,400-600元,较低～但园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低～尤其是在早教方面较为落后～让孩子在起跑线上就输给了同龄人。 2、华明镇对幼儿园师资要求较高的家长。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看华明镇教育质 2 量好的幼儿园收费普遍较高～而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色～同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。 目前～在附近有,,座小学～内有学前班,,个,公立幼儿园,,所～收费约在300-500元之间～还有,2,所个人的托儿所～收费200-300元均没有证照～卫生条件和教学质量均不太好,本幼儿园若要立足～从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所～5年内占有本地区20%—30%的学龄前儿童份额。 四、 市场营销计划及风险评估 要开办好这个幼儿园～就要办出自己的特色～且开办各种服务项目～区别于其他幼儿园。同时～要利用好天时、地利、人和。 1. 服务项目及价格 为了满足不同家长的需要～幼儿园开设日托班、整托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。为了便于比较～我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表1服务项目 2. 选址 除了在服务项目上多样化～同时～选址很关键。地点显眼～周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地 3 处公路旁边～小区门口～紧邻几个小区～区内环境绿化好～物业管理规范～安全可靠～不会影响附近居民生活～采用全封闭管理～家长和非工作人员不得入内～身份验证方可接送。 3. 入学条件 打造高档校园～对学生和老师的高～营造优雅的幼儿园文化很重要～所以～对学生的入学提出了要求。 (1) (2)在街区显眼处常年悬挂招生广告～印发名片, (3)与当地妇联搞好团结～争取支持～可以有效的增加幼儿园信誉度, (4)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段～投资不大～但对吸引家长、扩大知名度很有效果。 (5)到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演～这样可以加大宣传力度。 (6)举办游园活动 (7)各种比赛活动 (8)网站宣传 4. 规范教学 取得办园许可证～园幼双方都会得到保护～也会取得家长的信任。 5. 经营风险及规避 不论从事什么样的生意～都会存在经营风险。这种风险不仅 4 来自与竞争对手和景气变动～还来自于经营本身。 幼儿园本身的服务对象就是幼儿～这类人群是无行为能力的特殊人群～需要无微不至的照顾和看护。对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到～即使老师教的再好～信誉度也会遭受质疑～极容易将幼儿园至于死地。反之～这三个工作做到家～就能获得家长的信任～幼儿园也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广～入托的儿童会逐渐增加。 来自竞争对手的风险～如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫～应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。 五、 前景规划 1. 装修和园区文化 学习国外幼儿园～如装修方面～可以采用大气的喷绘～凸显高档～室内设计和设施采用安全和新颖的～从细节着手～塑造园区文化。 2. 管理 学习日本全封闭的管理～各部门的紧密联系～职责分明。一年内形成自己的完善的管理模式。 ,1,职员管理～各职位的责任义务明确～赏罚分明～制定岗位, ,2,教学管理～按照示范幼儿园的要求～重点在培训学生 5 良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。 ,3,学生管理～建立学生档案～各学期体检～并详细记录每个学生的档案～每个班老师与老师建立的互动群等～实现家校合一的沟通畅通。 ,4,安全管理～全封闭～严格确认接送孩子的人身份～跟踪回访。 3. 蒙氏教育的教学 玛丽亚•蒙台梭利,Maria Montessori 1870—1952,被称为20世纪最杰出的幼儿教育家。1896年她成为意大利第一位女医学博士。她的第一份工作是在精神病治疗所～后来成了智力障碍儿童学校的校长。1904年～她成了一位人类学教授,1907年在罗马贫民区建立一所全日制幼儿园“儿童之家”。1909年蒙台梭利根据对“儿童之家”经验的总结～写出《蒙台梭利方法》一书。此书风靡一时～被译成二十多种文字在世界广为流传。 蒙台梭利认为～“环境无疑在生命的现象中是第二位的因素～它能改变～包括助长和抑制～但它从来不能创造。”环境对人的智力、心理发展是举足轻重的～绝不能忽视。注重感官教育～读、写、算的练习～实际生活练习。 幼儿园在6月份开张～在开办前3个月～有可能出现亏损～随着幼儿园经验逐渐丰富～信誉越来越好～家长也逐渐认可～幼儿园会很快转亏为盈的。2—5年内～幼儿园趋于成熟～随着孩 6 子的增加～可扩办幼儿园～也可在其他村庄开办分园或开办连锁 园～还可以增加特长培训项目等等。 六、 人员组织架构 ,一,人员配备 园长:1人 主任:2人,教研主任和保育主任, 财务:1人 老师:执教老师6名～保育老师6名 营养师:2名,负责早、中餐及其下午水果的安排, 保安:2名 医务人员:1名 附表2人员组织架构表 园长 () 园长助理 财务 教研主任 保育主任 执教组长 特长班组长 保育组长 后勤组长 执声美英舞保保医厨保执 安 生 师 教乐术语蹈育洁教 班 班 班 班 员 老老老 师 师 师 七、 赢利目标预算 7 ,一,幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析: 1、 工资过高 2、 房租,折旧,过高 3、 经费过高 4、 生源过少 5、 收费太低 6、 环境不好 7、 教师素质不高 8、 团队不团结 ,二,对幼儿园定位 按教育认知规律～把幼儿园定位为标准化～要完成如下三个任务: 1、 确定幼儿园收费标准:用三大成本的边际成本计算法 2、 确定五觉教育环境标准:教育环境按标准设置 3、 训练成团队标准:团队培训 ,三,确定幼儿园收费标准 ,1,成本倒推法～确定幼儿园的价格定位法 1、 生均标准工资成本 幼儿园成本一般由工资、房租,或折旧,、办学经费三部分组成 标准老师工资是:1个老师的工资10个,教育局标准7人,学生分摊如老师的工资是每月2000元 每位学生每月的工资成本为 2000元?10个学生=200元/生/学期 8 可以想象低于900元/学期收费的幼儿园必须是公办园～房屋是免租金～办学经费是财政拨款的。 2、 生均房租成本 标准房租:一个学生分摊7平方建筑面积,教育局标准7平方, 按2011年二线城市办公用房平均房租价10元/平方/月 每位学生每月的房租,折旧,成本为 7平方×10元/平方/月=70元/生 每位学生每学期房租,折旧,成本为: 70元/生×6个月=420元 3、 生均办学经费成本 标准经费,包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费, 一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半 每生每月的经费成本为:,200元+70元,?2=135元/生/月 每生每学期的经费成本为: 135元/生/月×6=810元 一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一 附:《幼儿园成本指标表》 三项成本合计 每位学生每月的成本为 月生均成本:200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月 9 每位学生每月的成本为 学期月生均成本:900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/ 生/学期 分析: 幼儿园月边际成本:按月收费的幼儿园～低于405元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园 幼儿园学期边际成本:按学期收费的幼儿园～低于2130元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园 注:随各地老师工资和房租水平的不同～这两个指标会随之变化。 个性化问题一:当实行小班制时～一个老师的成本没有10个学生～成本还会上升～如何破解边际成本, 个性化问题二:当生源不足时～一个学生平均建筑面积会上升～成本也跟着上升～如何破解边际成本, ,三,完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算 1、 计算本园学期边际成本和盈利状况: 过去每学期平均成本?幼儿园现有学生人数=本幼儿园每生的边际成本 收费标准—每生边际成本,0～幼儿园盈利 收费标准—每生边际成本,0～幼儿园亏损 2、 按赢利目标:对幼儿收费定价～提供四级幼儿园品质定位 10 一级标准园:实现标准VI、环境、教学、团队四标准园,30万元升级获得园长、全国, 培训～标准环境、标准课程、标准团队训练一套。, 二级标准园:实现标准VI、环境、团队三标准园,10万元升级获得园长、全国, 培训～标准环境、标准课程、标准团队训练一套。, 二级标准园:实现标准VI、团队二标准园,5万元升级获得园长、全国 培训～标准团队训练一套。, 四级园,实现标准VI,1万元升级～获得园长培训, ,四,完成赢利目标预算,结果导向管理法, 幼儿园标准化指标及赢利目标预算表: 责项责任内容 标准指标 达标奖未达标 每生成本 任目 励 处罚 人 单企企业年发增加20%每增每下降 位业展速度,年,或学生10%奖1%扣款 责发终奖标准, 总数或总励100元 任展 收入, 1000 人元 指员工收入上升10%员工学每少增 11 标 增幅 ,以基本期奖的1%扣款 工资基2倍 10元 数, 工按时上报周一\月对未迟每迟一 作计划书、总25日\学报过天扣10责结、库存、期最后一的、年元 任 报表及临周预算、终奖 时任务 总结 100元 /年 八大楷模形成工作到期续到期解 习惯 习惯 聘 聘～每 少一项 扣10元 /月 工VIP家长培每位老师每招一每少一 作养和补充4名 名50名扣50业新生源 元或元或绩 100元 100元 稳定老生 80%定位员工平岗位奖 率100%均奖的领取返 返园率 2倍奖 园率的 百分比 12 幼儿园教1:10,司每少一每多一 职工与学机除外, 名～每名～每 生比 月奖月扣10 100元 元 接送车与1:60,面每少一接送生 学生比 包30, 部车～每月一 每月奖名～每 100元 月扣10 元 成成本年递20% 每减每增1% 本减率,年终1%奖扣款10控奖标准, 100元元 制/年 与水电、燃每生20每减每增120元/学期 生料、电话等元/月 10%奖10%扣均办公费 10元/款10元 费月 用 教学用配每生10每减每增加60元/学期 套物品环元/月 10%奖10%扣 境创设,每10元/款10元 生5元/年 月, 13 电器设备每生20每减每增加120元/学期 和维修费元/月 10%奖10%扣 ,固定资10元/款10元 产, 月 教职工工每生200每减每增加1000元/学期 资/奖金元/月,按10%奖10%扣 ,教师平师生比10月/款10元 均工资1:10, 月 2000元/ 月, 固生优势奖,平每生10新生无 60元/学期 定均均每月100元/月 50元/ 成固元, 元/月 本定房租或折每生100 每少10600元/学期 指成旧～及设备元/月,每人生均 标 本 折旧,10生10平增加10 元/平方, 方, 元成本 其它费用每生10主要是严格审60元/学期 ,年审、接元/月 控制餐批制度 待费等, 费、红 包 14 教材费 每生10 可考虑60元/学期 元/月 取消传 统教材 标准定幼儿园定每生405学期定学期定2430元/学期 价 价 元/月 价高于价低于 24302430元 元盈利 亏损 目标利设100人目标定价学期定学期定目标定价 润设为的园～每学405+1200价等于价低于2430+1200=263 12万/期 期增加12?6=60536303630元0 万?元 元达盈不达标 100=1200利目标 元/期/生 总价:达成赢利目标计算的关键是: 第一步:先算出每生月或学期边际成本 第二步:设定升级后要增加的利润～算出每生月或学期需要的学费 第三步:确定新的价格定位 第四步:确保原有学生人数或计划招生人数不变～目标利润即可达成 备注:我方幼儿园预计收费表另见附表3,另拟, 15 八、 开业成本及财务评估 1、保证金,5万, 修费:,10万, 2、装 3、厨房用品,1万, 4、宣传费,1万, 5、招聘费,1万, 6、教职工宿舍租金,1万, 7、流动资金,5万, 8、幼儿园证件办理,1万, 合计约 27万 九、合作双方权责义务,起草合作内容, ,一,硬件设施: 1、教学设施:,甲方,电脑、投影仪、桌椅、黑板、电视、户外玩具、钢琴、户外装修。 ,乙方, 壁画、室内装修、蒙具、VCD等教材 2、生活设施:,乙方,洗衣机、吹风机、碗筷等全套设施 3、,乙方,教师招聘、工资 4、,乙方,幼儿园执照等相关证件 ,三,合约期,10年以上, 十、实操运营方案内容 ,一,规范收费, 附表3,另拟, 16 ,二,薪资待遇 另外见薪资待遇标准表～附表4职工薪资表 ,三,管理机制 1、幼儿园职员职能,另拟文件一, 2、激励机制,另拟文件二, 3、管理章程,另拟文件三, ,四,教学规划 1、幼儿园目标:全能素质教育～培育德、智、体、美全面发展～身心健康～同时找到并培养孩子的特长～做孩子的良师家长的益友～让孩子快乐的学习和成长。 2、幼儿园特色: 设置课程:蒙式教育、双语教学、特长选修班,外聘或内聘专业特长老师授选修课程,、特殊班,美术、舞蹈、声乐、国学强化培训全日制特长班, 活动:月末特长展演～评出月末小明星,家长等相关人员可出席, 3、亲子班、准妈妈班,业余班, 17