闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算

闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算 第一部分 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心概况 一、主要职责 提供劳动保障、医疗保险、社会保险、社保卡与居住证、社会救助、残联、住房保障、人口计生、工会互助保障、副食品补贴等10大类服务。 二、机构设置 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心设16个内设机构～包括:主任室、记室、副主任室、党务科、办公室、财务室、综合一科、综合二科、社保科、就业促进科、社会救助科、劳动监察科、镇劳动力管理科、食堂～曹行服务站和晶城分中心。 第二部分 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 2015年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 13944.69 一般公共服务支出 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 教育支出 上级补助收入 3391.52 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 16673.13 医疗卫生与生育支出 649.81 节能环保支出 城乡社区支出 169.30 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 32.27 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 17336.21 本年支出合计 17524.51 动用历年结余 188.30 本年结余 0 合 计 17524.51 合 计 17524.51 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 社会保障和就208 13249.38 743.83 12505.55 业支出 人力资源和社208 01 10941.56 743.83 350.33 会保障事务 208 01 04 综合业务管理 10941.56 743.83 350.33 208 02 民政事务管理 626.74 626.74 208 02 04 拥军优属 17.00 17.00 208 02 05 老龄事务 609.74 609.74 行政事业单位208 05 10.00 10.00 离退休 其他行政事业 208 05 99 单位离退休支10.00 10.00 出 208 07 就业补助 6157.77 6157.77 公益性岗位补208 07 05 4568.27 4568.27 贴支出 其他就业补助208 07 99 1589.50 1589.50 支出 208 08 抚恤 275.00 275.00 208 08 99 其他抚恤支出 275.00 275.00 208 09 退役安置 72.79 72.79 208 09 01 其他退役安置 72.79 72.79 208 10 社会福利 350.27 350.27 其他社会福利208 10 99 350.27 350.27 支出 208 25 其他生活救助 4214.55 4214.55 其他城市生活208 25 01 4214.55 4214.55 救助 其他社会保障208 99 448.12 448.12 和就业 其他社会保障208 99 01 448.12 448.12 和就业支出 医疗卫生和计210 649.81 649.81 划生育支出 210 05 医疗保障 649.81 649.81 210 05 06 事业单位医疗 327.05 327.05 新型农村医疗210 05 08 322.76 322.76 支出 212 城乡社区支出 169.30 169.30 其他城乡社区212 99 169.30 169.30 支出 其他城乡社区212 99 99 169.30 169.30 支出 住房住房保障221 32.27 32.27 支出 住房保障性安221 01 2.98 2.98 居工程支出 其他住房保障 221 01 99 性安居工程支2.98 2.98 出 其他城乡住宅221 03 29.29 29.29 支出 其他城乡社区221 03 99 29.29 29.29 住在支出 合 计 14100.76 743.83 13356.93 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 项 目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 618.32 618.32 301 01 基本工资 38.22 38.22 301 02 津贴补贴 38.23 38.23 301 03 奖金 134.69 134.69 301 04 社会保障缴费 38.48 38.48 301 06 伙食补助费 13.44 13.44 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 355.25 355.25 302 商品和服务支出 122.84 122.84 302 01 办公费 9.61 9.61 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 2.91 2.91 302 06 电费 34.51 34.51 302 07 邮电费 4.89 4.89 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 5.64 5.64 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.55 0.55 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 10.05 10.05 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 54.67 54.67 303 对个人和家庭的补助 0.73 0.73 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 其他对个人和家庭的补助303 99 0.73 0.73 支出 310 其他资本性支出 1.94 1.94 310 02 办公设备购置 1.94 1.94 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 743.83 619.05 124.78 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 公务用车购置及运行费 经费 因公出国 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 (境)费 决算数 小计 购置费 运行费 预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注:闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本 表无数据。 第三部分 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 2015年度决算情况说明 一、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算收入情况说明 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算收入总计17236.21万元～其中:财政拨款收入13944.69万元～占80.44%,事业收入0万元～占0%,事业单位经营收入0万元～占0%,其他收入0万元～占0%～上级补助收入3391.52万元～占19.56%。 二、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算支出情况说明 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算支出总计17524.51万元～其中:基本支出743.83万元～占4.24%,项目支出16780.68万元～占95.76%,上缴上级支出0万元～占0%,对附属单位补助支出0万元～占0%,事业单位经营支出0万元～占0%。 三、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计13249.38万元～具体情况如下: 1、“208,类,01,款,”人力资源和社会保障事务1094.16万元～其中: “04,项,”综合业务管理1094.16万元～主要用于社会保障事务中心正常运转的基本支出～包括基本工资、津贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。税务协管员、欣梅工业园区保安队、外用工及聘用临时工等人员的基本工资、社会保障缴费、统一软件、物业管理费、工作服等支出。 2、“208,类,02,款,”民政事务管理626.74万元～其中: “04,项,”拥军优属17万元～主要用于用于双拥宣传、活动方面的支出。 “05,项,”老龄事务609.74万元～主要用于镇退休老干部补贴、老人午餐补贴、日间照料等老龄方面的支出。 3、“208,类,05,款,”行政事业单位离退休10万元～其中: “99,项,”其他行政事业单位离退休支出10万元～主要用于梅陇镇行政事业单位离退休人员补助支出。 4、“208,类,07,款,”就业补助 6157.77万元～其中: “05,项,”公益性岗位补贴支出4568.27万元～主要用于梅陇镇百千万公益性项目的岗位补贴的支出. “99,项,”其他就业补助支出1589.50万元～主要用于本镇促进新“农转非”镇保人员就业奖励、充分就业社区专项经费、双困人员社保补贴券补贴、创业补贴资金的支出。 5、“208,类,08,款,”抚恤275万元～其中: “99,项,”其他抚恤支出275万元～主要用于梅陇镇梅陇镇符合抚恤补助人员支出。 6、“208,类,09,款,”退役安置72.79万元～其中: “01,项,”其他退役安置支出72.79万元～主要用于自主就业城镇退役士兵社保费和生活补助及农村退伍兵自谋职业安置方面的支出。 7、“208,类,10,款,”社会福利350.27万元～其中: “99,项,”其他社会福利支出350.27万元～主要用于梅陇镇社会福利支出。 8、“208,类,25,款,”其他生活救助4214.55万元～其中: “01,项,”其他城市生活救助支出4214.55万元～主要用于最低生活保障补助、医疗补助、重残无业补助等的支出。 9、“208,类,99,款,”其他社会保障和就业支出448.12万元～其中: “01,项,”其他社会保障和就业支出448.12万元～主要用于梅陇镇双困人员就业补贴、新增就业岗位考核奖励、百千万扩招人员工资及养老金、社区保安扩招人员工资及养老金、各类大小型就业招聘会就业促进工作的支出。 10、“210,类,05,款,”医疗保障649.81万元～其中: “06,项,”事业单位医疗327.05万元～主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。 “08,项,”新型农村合作医疗支出322.76万元～主要用于 本镇参加社区医疗互助帮困人员除参加对象本人缴纳金额以外～由市、区、镇三级财政分别筹集资金的支出。 11、“212,类,99,款,”城乡社区支出169.30万元～其中: “99,项,”其他城乡社区支出169.30万元～主要用于城乡社区管理的支出。 12、“221,类,01,款,”住房保障性安居工程支出2.98万元～其中: “99,项,”其他住房保障性安居工程支出2.98万元～主要用于住房保障办正常运转的基本支出～包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。 13、“221,类,03,款,”其他城乡社区住在支出29.29万元～其中: “99,项,”其他城乡社区住宅支出29.29万元～主要用于共建外区物业管理的支出。 四、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计743.83万元～具体情况如下: 1、“工资福利支出”618.32万元～主要用于社会保障事务中心正常运转的基本支出～包括基本工资、津贴、预发奖金、社 会保障缴费等人员经费的支出。 2、“商品和服务支出” 124.78万元～主要用于:办公费、水电费、维修费、邮电费、培训费、工会经费等。 3、“对个人和家庭的补助支出”0.73万元～主要用于托费、独生子女费等。 五、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度“三公”经费决算数0万元。 因公出国,境,费决算0万元。 公务用车购置及运行维护费决算0万元。 公务接待费决算0万元。 六、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度机关运行经费决算数 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度无机关运行经费。 七、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度政府采购情况 2015年度本单位政府采购预算执行总额292.74万元～其中:政府采购货物预算执行102.18万元、政府采购工程预算执行7.22万元、政府采购服务预算执行183.33万元。 九、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度预算绩效情况 2015年度～本单位实行绩效目标管理的项目1个～涉及预算金额399万元。2015年度开展的绩效评价项目1个～涉及预算金额399万元～平均得分87.24分。绩效评级为“优”的项目0个,绩效评级为“良好”的项目1个,绩效评级为“合格”的项目0个,绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 农村合作医疗 预算金额 399万元 评价分值 87.24分 评价结论 良好 主要绩效 确定2015年项目实施对象及范围～进行新农 合的推广与宣传工作～发动、引导镇民申报参 保～完成本项目涉及梅陇镇内村16个,主要 参与村13个,的参合动员～参保人员2073 人～共计2073人次的参合申请工作,按照相 关制度对参合镇民建立进行跟踪管理且 进行日常报销材料的收缴、录入信息、上报工 作。 存在问题 原预算编制和新出台的政策要求有差异:低时 效性赔付～难以及时结算 整改建议 全面落实市级统筹～完善支付方式选择 整改情况 已整改 十、关于闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2015年度国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日～闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心共有车辆0辆～其中～一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台,套,。