大塔滩村生态农业观光旅游园开发建设项目可行性投资建议书（可编辑）

大塔滩村生态农业观光旅游园开发建设项目可行性投资建议书（可编辑） 大塔滩村生态农业观光旅游园开发建设项目可行性投 资建议书 目录 一、总 论 1 (一)项目基本概况 1 (二)编制依据 5 二、项目建设背景及必要性 6 (一)项目建设背景 6 (二)项目建设必要性 8 三、市场分析 11 (一)国内农业观光旅游的发展现状与趋势 11 (二)四川省农业观光旅游的发展现状与趋势 12 (三)目标顾客群分析 13 (四)市场竞争力分析 14 (五)营销策略 16 (六)市场风险 16 四、项目建设内容与规模 17 五、场址选择与条件 18 (一)选址位置 18 (二)项目区地理位置 18 (三)项目区自然条件 18 (四)项目区建设条件 19 (五)项目区社会经济状况 20 六、项目建设方案 21 (一)项目建设指导思想、原则及目标 21 (二)项目布局 21 (三)项目设计方案 23 七、组织机构和人力资源配置 32 (一)项目建设组织管理 32 (二)项目生产经营管理 33 八、项目实施进度 35 (一)建设期限 35 (二)实施进度 35 九、投资估算与资金筹措 36 (一)投资估算 36 (二)项目总投资及资金筹措 37 十、项目预期效益分析 38 (一)社会效益 38 (二)预期收益 40 十一、项目结论与建议 41 附 图: 42 附图1 项目红线图 42 附图2 项目功能结构分析图 43 附图3 项目道路分析图 44 附图4 项目景观分析图 45 一、总 论 (一)项目基本概况 1、项目名称 大塔滩村生态农业观光旅游园开发项目。 2、项目性质 新建。 3、项目建设期限 项目建设期为2年,2011年7月?2013年6月。 4、项目实施地点 四川省宜宾市宜宾县李场镇大塔滩村。 5、项目实施单位 本项目承办单位是重庆华恩农业有限公司。 重庆华恩农业有限公司成立于2003年3月,位于永川区萱花路76号,公司注册资金500万元,主要从事农业技术服务、销售农副产品、农副产品加工,果品、苗木的生产、加工、销售贮运、包装等业务。该公司是以建立柑橘和梨科技示范园为样板,通过良种良法配套,公司与农户联营,与果品经销商、出口外贸商联合,形成了产、供、 销一条龙的现代企业管理模式的农业龙头企业。 6、项目建设目标 本项目的实施将建成以创意农业示范区、农业科技示范区、特色种、养殖区、生态农产品加工区、特色生态饮食园、生态文化博览园、沿河景观长廊为主体的,具有农业创意内涵、现代化科学技术、大塔滩村特色的生态农业观光旅游园。项目通过打造集观光、体验、科技、文化为一体的休闲旅游模式,为周边地区市民提供特色的休闲度假部落,不仅成为当地培育农业经济新的增长点,最终加快社会主义新农村建设和促进区域农业经济发展,而且为西部欠发达地区的现代化农业发展提供可借鉴的模式。 7、项目提出的理由与过程 农业观光旅游是把农业与旅游业结合在一起,利用农业生产过程、农村风貌、农民劳动生活场景为主要吸引物的一种新型旅游活动,即以农、林、牧、副、渔等广泛的农业资源为基础开发的旅游产品,也称观光农业、旅游农业、乡村旅游等。在2011年农业部和国家旅游局联手推进休闲农业发展会议中强调,乡村旅游在旅游的所有业态中发展空间最大,与国家经济社会发展战略贴的最紧,是解决“三农”问最直接最有效的途径,是最需要支持和帮助的产业。发展乡村旅游可以富裕农民,美化农村,改造传统农业,愉悦城乡居民,是非常值得重视的朝阳产业。 近年来,国家政府及相关部门对发展乡村旅游都十分重视。国家旅游局确定2007年为“乡村旅游年”,2008年为“城乡和谐游 年”,2009年为“生态旅游年”。《大力推进全国乡村旅游发展的》(旅发〔2007〕14号)、《十二五规划纲要建议》、《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号)、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(国发〔2010〕1号)等文件均提出农业观光旅游是符合经济发展规律、具有市场需求、蕴藏巨大潜力、有助于解决“三农”问题的朝阳产业,是一项利国利民、一举多效的新兴产业。 为此,《四川省人民政府关于落实政府工作重点工作部门分工的意见》(川府发〔2011〕8号)提出,深入实施“新五大旅游行动”和“三年提升计划”,加快建设旅游化示范省,全省旅游总收入达到2100亿元;加快发展现代化农业,积极发展乡村旅游,加快新村建设,推进城乡统筹改革发展。可见,在政府大力支持的背景下,农业观光旅游已成为四川省农业和农村经济发展的亮点之一,彰显出广阔的发展前景。 项目所在地李场镇位于四川省宜宾县腹心地带,镶嵌在四川省级风景名胜区“百里翠湖”越溪河下游河畔,距宜宾县县城44公里,宜宾市中心33公里。李场镇气候冬暖夏热,日照时间长,积温高,无霜期长,常年温差小,非常适合特色农作物产业的发展。另外,李场镇风景优美、名胜古迹众多,为其发展特色的旅游业也奠定了基础。未来几年,李场镇将充分彰显区位、交通、资源优势,抓住大好发展机遇,通过大力发展生态农业、休闲旅游等潜力新兴产业,实现宜宾沿江经济带的增长极、现代农业示范区、生态农业观光区、农民增收的核心 区、农业改革发展典范区的目标。 因此,为了充分利用项目区独特的资源优势,积极推进宜宾县现代化农业和休闲旅游产业的发展,按照四川省政府工作报告、以及宜宾县李场镇的发展规划要求,重庆华恩农业有限公司围绕坚持“高起点规划、高标准建设、高强度宣传、高水平管理”的标准提出了“大塔滩村生态农业观光旅游园开发项目”。旨在通过在李场镇大塔滩打造具有特色的生态农业观光旅游园,以满足周边市民对休闲度假旅游的需求,带动区域农业及旅游业经济的发展,从而为宜宾市乃至四川省提供一个可借鉴的现代化农业发展蓝本。 8、项目建设内容与规模 本项目占地总面积1000亩,规划为“五区两园一长廊”,“五园”即:创意农业示范区占地290亩、农业科技示范区占地200亩、特色种植区占地240亩、特色养殖区占地130亩、生态农产品加工区占地30亩;两园即:特色生态饮食园占地30亩、生态文化博览园占地20亩;一长廊即:沿河景观长廊占地60亩。建设内容包括土地平整,农田基地基础设施建设,引种,加工厂房建设,景观打造以及配套建筑物修建等。 9、项目投资估算与资金筹措 本项目总投资9844.24万元,其中工程费用8019.20万元,工程建设其他费用1089.43万元,基本预备费546.52万元,流动资金189.10万元。 资金由企业通过多种渠道筹集。 10、项目投资效益分析 经测算,项目运营投产后,可实现直接吸纳管理人员78人,技术人员和临时工人近200人,间接带动约1500人就业。 参照同行业有关数据进行测算,企业可实现年产值3153.60万元,年总利润1665.01万元,年均所得税416.25万元。 项目税前内部收益率17.45%,大于基准收益率8%; 项目税后内部收益率14.21%,大于基准收益率8%; 项目税前净现值6606.38万元,大于零; 项目税后净现值4116.65万元,大于零; 项目税前投资回收期6.73年,含建设期2年; 项目税后投资回收期7.67年,含建设期2年; 项目资本内部收益率13.62%; 项目资本金净利润率12.69%; 项目总投资收益率15.61%; 项目盈亏平衡点(按生产能力计)38.61%。 (二)编制依据 1、《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号); 2、《农业部关于推进农业经营体制机制创新的意见》(农经发〔2009〕11号); 3、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(国发〔2010〕1号); 4、《大力推进全国乡村旅游发展的通知》(旅发〔2007〕14号) 5、国家计委,建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 6、2011年农业部和国家旅游局联手推进休闲农业发展会议报告; 7、《四川省人民政府关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见》(川府发〔2011〕8号); 8、国家发展改革委发布的《投资项目可行性研究指南》; 9、项目业主提供的相关资料。 二、项目建设背景及必要性 (一)项目建设背景 1、国家高度重视农业观光旅游业 农业观光旅游是为满足城里人休闲需求,利用农业景观资源和农业生产条件,集观光、休闲、旅游为一体的新型农业生产经营形态;是深度开发农业资源潜力,调整农业结构,改善农业环境,增加农民收入的新途径。作为颇具发展潜力的行业,农业观光旅游早已进入党和国家政策支持的领域,近年来党和国家把生态型休闲农业等服务业作为重要的经济增长点,制定了一系列的方针和政策。 《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号) 要求大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展。 《农业部关于推进农业经营体制机制创新的意见》(农经发〔2009〕11号)指出,要鼓励企业按照农业标准和良好农业规范创建果蔬茶园艺业、畜牧业、水产业标准化生产基地,大力发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。 《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(国发〔2010〕1号)指出,积极推进乡镇企业结构调整和产业升级,扶持发展农产品加工业,积极发展休闲农业、乡村旅游、森林旅游和农村服务业,拓展农村非农就业空间。 农业观光旅游不仅在新农村建设、农业产业结构调整、农民致富等方面具有积极得促进作用,也可为城市居民拓展休闲空间,因此,国家对其的支持力度不断加大。发展农业观光旅游将对稳定农产品市场,加快农业结构战略性调整,大力发展农村第三产业,有效转移农村劳动力,走生态环保、文化传承等内涵式发展道路产生积极而深远的影响,对于实现农业增效、农民增收、农村经济可持续发展都具有重大的现实意义和深远的历史意义。 2、四川省文化资源丰富,政府大力发展具有特色的旅游产业 四川历史悠久,至今已有4500余年文明史,号称“天府之国”。现有国家历史文化名城成都、自贡、乐山、宜宾、泸州、阆中、都江堰等7座城市;全国重点文物保护单位40处,省级历史文化名城(镇)24座。从古代水利工程、古镇民居到名人故居,从寺庙道观、石 刻壁画到现代艺术博物馆,从史前遗址到现代建设风貌,应有尽有。 大力发展农业旅游,是国家旅游局倡导多年,四川省一直积极推动开展的一项开拓性工作。四川省旅游产业发展领导小组《关于2004年全省旅游工作的意见》中确定:“紧密结合各地产业结构调整优化旅游产品结构,大力规范发展工业旅游、农业旅游、都市旅游、生态旅游、科技旅游”。2005年四川省旅游工作要点中明确提出,要认真开展工农业旅游,完善旅游产品结构,要求各市、州结合当地实际,把工农业旅游作为今年工作的一项重点,认真组织研究,积极推进实施。全省各地也在积极开展农业旅游工作,一方面严格按照国家旅游局《全国农业旅游示范点 全国工业旅游示范点检查标准(试行)》积极进行全国农业旅游示范点创建工作,一方面逐步对农家乐实行标准化、规范化管理,成都、泸州等地已经制定了农家乐等级标准。2011年四川省政府工作报告也提到“积极发展四川省旅游业”。 3、宜宾县资源丰富和农业发展势头良好,有利于发展农业观光旅游 宜宾县农业资源丰富,生物资源多样,有着“植物之苑”、“香料之都”、“茶叶世界”、“天然竹海”等称号。宜宾是全国外贸樟油最大的生产基地。能源矿产资源富集配套,具有建设和发展能源业、制造业、食品饮料业等产业的显著优势,是国家确立的水电、火电、核电综合发展的重要能源、原材料生产基地。 《关于宜宾市2010年国民经济和社会发展计划执行情况与2011年计划草案的报告》提出,着力加强农业基础设施建设,加快发 展现代农业,认真落实强农惠农政策。围绕市场,大力发展畜禽、林竹、茶叶、蚕桑、烤烟等特色效益农业。着力推进现代农业产业基地、江南和山区特色效益农业基地建设。创新土地流转机制,整合支农项目资金,推进农业规模化、标准化生产,建设优势特色农产品生产基地和产业带。提升农业产业化水平,继续扶持本地农业产业化龙头企业。因此,项目区丰富的资源和良好的政策扶持,为发展农业观光旅游提供了具有前所未有的机遇和空间。 (二)项目建设必要性 1、项目的建设是适应国内外农业发展趋势的需要 随着经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,城市化的不断扩大,闲暇时间的逐渐增多,生活节奏的不断加快以及竞争的日益激烈,人们对于休闲活动、接触大自然、回归俭朴生活的需求正快速成长,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己,追求更多观光旅游景点。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业??农业观光旅游应运而生。农业观光旅游的出现不仅拓展了农业发展的新空间,而且开辟了旅游业发展的新领域。正是由于兼具经济、社会、教育、环保、游憩保健和文化传承等多种功能,农业观光旅游已成为国内外农业发展一个新的趋势,我国的农业观光旅游也正在呈现旺盛发展的势头,项目的建设是适应农业发展潮流的需要。 2、项目的建设是农村经济发展新阶段的现实要求 1978年以来我国国民经济快速增长,人均国民收入急剧增加,伴随国民经济的发展,城镇数量和人口也迅速增多。人民生活水平的 不断提高,城镇居民的不断增长,休闲时间的不断增多,交通运输的愈加便利,人民消费结构的不断调整趋势,也带来了文化生活和旅游消费急剧增长。城镇居民开始走出城市,回归大自然,领略独具特色的乡间风情渐成时尚,对旅游的消费不断从传统的旅游景观发展到结合旅游景观与农业生态景观的休闲农业需求增长上。本项目通过几大功能区的建设,为人们创造一个集休闲、娱乐、体验为一体的农业观光旅游园,既迎合了人们对乡间风情休闲旅游的要求,又顺应了当代农业经济发展新模式的要求。 3、项目的建设是充分发挥项目区地域优势的需要 开发农业观光旅游园,必须具备良好的地域优势和产业特色。魅力无限的“荔枝龙眼之乡”李场镇镶嵌在四川省级风景名胜区“百里翠湖”越溪河下游河畔,属于县腹心地带,距宜宾县城44公里,宜宾市中心33公里,镇内物产丰富,气候宜人。未来几年,李场镇将抓住发展机遇,彰显区位、交通、资源优势,成为宜宾沿江经济带的增长极、现代农业示范区、生态农业观光区、农民增收的核心区、农业改革发展的典范区。因此,项目建设能够充分利用大塔滩得天独厚的地域优势和产业特色,为区域农业与旅游业共同发展提供了一种新兴的模式。 4、项目的建设是提高农业竞争力的需要 随着我国农产品市场进一步开放和国内农业结构调整不断深入,农产品买方市场特征更加明显,世界性绿色食品消费浪潮和农产品贸易“绿色壁垒”同时兴起,使出口的农产品质量门槛越来越高, 开拓国际市场的难度越来越大。本项目采用的是适合地区生产的优良品种,整个生产过程采用无公害生产方式,产品都为无公害绿色食品。因此,这种以绿色食品消费需求为导向,以提高农业市场竞争力和可持续发展能力为核心的方式,有利于深入推进生态农业技术创新、体制创新和结构调整。坚持走生态农业发展之路,已经成为是世界各国提高农业竞争力的共同选择。 5、项目的建设是促进农民就业,增加农民收入的重要途径 园内不但为游客提供各种山珍野味,珍奇水果、蔬菜,还提供各种动物表演,如野猪赛跑等惊心动魄的比赛,同时游客还能进行烧烤、垂钓、采果,使农产品在各种休闲、体验的活动中就地消费,其效益和容纳的劳动力是普通种、养业的5至10倍。另外,本项目的建设适应市场多层次、多样化的需求,发展无公害农产品、绿色食品和有机食品,是农业和农村经济结构战略性调整的重要措施。因此,本项目建设开发不仅保护生态环境,促进农业生产和农村经济持续发展,而且是增加农民就业、提高农民收入的有效途径。 三、市场分析 (一)国内农业观光旅游的发展现状与趋势 伴随全球农业产业化发展,现代农业不仅具有生产功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供休闲、观光、度假的生活功能。人们由于收入水平的提高、闲暇时间的增多、生活节奏的加快以及竞争 的日益激烈,更渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业?农业观光旅游应运而生。20世纪70年代中后期,我国台湾省和日本等率先提出“休闲农业”农业经营模式。90年代,我国农业观光旅游在大中城市迅速兴起。1998年国家旅游局以“华夏城乡游”作为主题旅游年,使“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”成了时尚,因而与大自然亲近的农业旅游已成为旅游业中一项新的重要内容。自此休闲农业从上海、北京的市郊到江浙、广东的农村“遍地开花”。 20世纪90年代中国生态休闲农业开始发展,到21世纪初已进入一个全面发展时期,呈现出一个良好的发展新态势。近年来,全国各地依托本地资源优势,积极采取各种引导和支持政策,促进生态休闲农业蓬勃兴起。据有关部门测算,目前,全国有休闲农业和乡村旅游景区(点)已达1万多个,其中国家级农业旅游示范点359个,农家乐150万家,直接从业农民 400多万人,年接待游客 4亿人次,年收入达 3000亿元,其中农民直接获益1200亿元。从国家级农业旅游示范点的构成比例来看,农业观光旅游占31.20%、农业科技观光旅游占16.71%、农业生态观光旅游占15.60%、民俗文化旅游占5.57%、休闲度假村(山庄)占7.24%、古镇新村占10.86%、农家乐占5.01%、自然景区占7.80%;从中、东、西三大区域分布来看,东部地区占18.7%;从省、市、区分布来看,最多的是山东占12.32%,四川仅占4.43%,具有良好的发展空间。 随着城市化发展,城市人口规模扩大,交通拥挤,空气污染,环 境恶化,生活和工作压力增大,长期生活在城市的人们希望在假日里到郊区乡村观光旅游、休闲度假,以改变环境,放松自己,恢复精力和体力;其二,随着城市经济发展,城市居民经济收入增加,生活水平不断提高,物质生活水平达到较高程度以后,就会产生精神生活的追求,外出旅游就是其中之一;另外,从城乡发展的时机来看,中国已进入了工业反哺农业,城市支援农村的新时期,城市各行各业都在支援农业、支持农村发展,而农村正在建设社会主义新农村,也需要城市的支持和支援,而发展休闲农业和乡村旅游正是把城市人流、物流、信息流、资金流拉向农村最好的途径之一。因此可以说,未来中国不仅是旅游大国,而且也应是农业休闲旅游大国,中国发展生态农业观光旅游的前景十分广阔。 (二)四川省农业观光旅游的发展现状与趋势 纵观四川省农业旅游特点,目前四川发展的模式主要有三种:(1)以传统农业资源优势为依托,个别农民自发开展旅游接待,带动周边农民发展,已逐渐形成气候;(2)在传统种植业的基础上,以传统手工业为依托发展农业旅游,如竹编手工技艺;(3)以现代高科技农业为依托发展农业旅游,典型代表如雅安市高科技农业园区。然而四川省农业旅游发展还存在很多问题,如农业旅游发展水平参差不齐,农家乐等农业旅游项目季节性强,互动性、参与性不够、游客逗留时间较短,农业科技知识普及度不高,专门的旅游人才缺乏等等。 据不完全统计,目前四川省现有农家乐将近2万家,成都占总数的36%,而宜宾等地发展较缓慢。而且目前四川省农业旅游示范点 主要分布在成都、乐山等5市州,覆盖面较窄。宜宾、泸州等这些快速发展的城市分布较少,与其市民强烈的需求矛盾不断加剧。因此在宜宾发展生态农业观光旅游具有很大的发展空间。 2011年宜宾市第三届人民代表大会第六次会议提出,加快旅游业发展,实现旅游总收入108亿元,增长29.4%。认真落实强农惠农政策,巩固农业基础地位,加大“三农”投入,稳定农业农村经济发展。 (三)目标顾客群分析 生态农业观光旅游依托都市发展,都市的常住人口加上大量的流动人口,构成了对休闲生态农业的消费群体。根据消费者需求的不同,可细分为几种不同类型的消费者群: 1、学生 根据中小学生开办的自然知识课程、科技知识课程、手工课程,有针对性地设立项目,使特色农业科技示范区成为中小学生学习的第二课堂,是中小学生也包括大学生进行素质教育的好基地,为大中小学生提供夏令营、冬令营、春游、秋游及其直接参加农业生产服务。 2、想体验农家乐的城市人 对长期居住在城市、没有参加过农业劳作的人们提供参与农业劳动的机会和空间,传授相关农业知识,让他们亲身体验农趣。 3、有怀旧怀乡情感的城里人 对于很多出生于农村,在农村长大,而现在生活在城市的人,他们对农村、农民有一种特殊的浓厚情感,他们愿意经常到农村看看、 走走、甚至参加一些劳动,也希望自己的家人,特别是孩子对农村、农业有所了解,不忘祖业不忘本。 4、向往大自然的“银发族” 针对高龄化社会,为愈益增多的银发老人获得心灵的安宁,获得规律性与回归自然相结合的健康生活,体验耕种、收获、享用农产品以及把产品馈赠他人的快乐,扩大人际交往,追忆往事,返老还童,达到延年益寿的效果,提供适当的场所和服务。 5、特殊人群 根据城里特殊人群的特殊需要开设一些项目,让他们积极参与。如针对年轻人,为他们开辟栽种恋人树、爱情树、结婚纪念树的场地;针对中青年开辟狩猎场、捕鱼场等。 (四)市场竞争力分析 1、项目区历史人文资源丰富 项目区历史人文资源丰富,有浓厚亚热带自然风景特色的“百里翠湖”越溪河省级自然风景区,有誉为“西南半壁”、“环列如城”的石城山省级森林公园和古战场遗址,有石城山包家岩、狮子岩是世界著名的丹霞地貌;也有革命先驱刘华、卢德铭、 赵一曼,还有誉为“当代孔子”、“东方黑格尔”唐君毅先生的故乡等。 2、项目区交通便捷 项目区交通便捷,内昆铁路,内水高速公路和川云中路为主干线的铁路、公路,把宜宾县与川、滇二省边界地区联成网络,水路南连金沙江,西通岷江,东接万里长江,县城柏溪距宜宾机场20千米,形成 现代化的“水、陆、铁、空”立体交通网络。 项目区有省道23千米,县道286.2千米,专用公路10千米,全县有汽车客运站9个(其中二级客运站1个,四级客运站8个);全县通航水域310余千米,有渡口码头53个(其中渡口39个,码头14个)。 (五)营销策略 品牌经营将自始自终成为本项目经营策略。在这个充满竞争的时代,衣、食、住、行、旅游娱乐、休闲健身、置业购物等各种各样的消费活动,无不围绕着消费品牌而运转。因此,本项目作为综合性多元化休闲服务业态项目,树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者的最佳选择。本项目打造特色品牌的方法拟为:在定位于普通消费者的基础上,通过个性创意、优质服务开发打造“内功”;通过公关关系、政治权力等营销技巧和形象宣传,打造良好的外部形象;注意开发消费者对服务产品的心理特性,提升附加值。在形式产品的基础上研发核心产品和无形产品,树立现代整体产品概念,精心提供出迎合消费者心理的现代观念,用绿色消费和生态观光服务等概念引导休闲消费,创造品牌。 (六)市场风险 由于本项目具有较好的区位优势和丰富的资源条件,在发展农业观光旅游业上具有较大优势。农业产品采用较好的品种,据市场预测结果,其市场前景看好,市场风险比较小。另外,观光农业价格及产品价格制定采取了稳妥的原则,充分考虑了当前市场价格,因此,价格风险也不会太大。 四、项目建设内容与规模 项目占地面积1000亩,平面布局为“五区两园一长廊”,建设 内容包括土地平整,农田基地基础设施建设,引种,加工厂房建设,景 观打造以及配套建筑物修建等。详见表4-1。 表4-1大塔滩村生态农业观光旅游园建设内容与规模 序号 功能分区 占地面积亩 建筑面积(?) 1 创意农业示范区 290 2 农业科技示范区 200 3 特色种植区 240 4 特色养殖区 130 5 生态农产品加工区 30 2400.00 6 特色生态饮食园 30 1800.00 7 生态文化博览园 20 500.00 8 沿河景观长廊 60 1200.00 合计 1000 5900.00 4-1 功能分析比例图(单位:亩) 五、场址选择与条件 (一)选址位置 四川省宜宾市宜宾县李场镇大塔滩村。 (二)项目区地理位置 李场镇镶嵌在四川省级风景名胜区“百里翠湖”越溪河下游河畔,位于宜宾县城西北,宜宾县腹心地带,距宜宾县城柏溪44公里,宜宾市中心33公里,东与翠屏区的思坡乡、宗场乡接壤,南与宜宾县高场镇、西与宜宾县古柏乡、北与宜宾县隆兴乡相连。全镇幅员面积137平方公里,辖24个行政村,2个社区,268个村民小组,7个居民小组,2008年末总人口42517人,耕地32382亩,全镇森林面积约为8.5万亩,森林覆盖率达48%以上。镇内物产丰富,气候宜人,是一方居家、投资的热土。 (三)项目区自然条件 1、气候条件 项目区气候冬暖夏热,日照时间长,积温高,无霜期长,常年温差小。年均气温18.4?,年降水量765.1毫米,年日照时数1050.2小时。 2、地质地貌 项目区南北长、东西窄,地势东北低,西南高,海拔270?1418米。地貌多样,以丘陵为主,约占面积的73%以上。 3、自然资源 1)森林资源 项目区林业用地9.12万公顷,占幅员面积的三分之一,其中有林地8.57万公顷,疏林地0.08万公顷,灌木林地0.19万公顷,未成造林地0.06万公顷,难造林地0.03万公顷,宜林地0.19万公顷。另有四旁树占地1.6万公顷,有林地中天然林4.76万公顷,占56%,人工林3.81公顷,占44%。活立木蓄积284.9万立方米,其中林分蓄积265.5万立方米,疏林0.6万立方米,散生木1.8万立方米,四旁树17.0立方米。竹林16206万株。经济林11523万株。人工林蓄积107万立方米,占38%。全县森林覆盖率为34.1%。 2)矿产资源 项目区烟煤总储量约为380万吨。白煤总储量约3968万吨。凤仪乡蕴藏菱铁矿储量为127万吨,•并伴有煤、耐火土等。另外天然气、石油、石灰石蕴藏量比较丰富。 (四)项目区建设条件 1、交通条件 项目区交通便捷,内昆铁路,内水高速公路和川云中路为主干线的铁路、公路,把宜宾县与川、滇二省边界地区联成网络,水路南连金沙江,西通岷江,东接万里长江,县城柏溪距宜宾机场20千米,形成现代化的“水、陆、铁、空”立体交通网络。 项目区有省道23千米,县道286.2千米,专用公路10千米,全县有汽车客运站9个(其中二级客运站1个,四级客运站8个);全县通航水域310余千米,有渡口码头53个(其中渡口39个,码头14个)。 2、通讯状况 项目建设区已开通直拨国际国内长途、电话、CDMA和GSM网移动通讯、多媒体、英特网、EMS和包裹等业务。以微波、光纤、移动通讯为特征的高效、立体、多功能现代化通讯网络已经形成,为国内外联系提供了快速便捷的通讯手段。 (五)项目区社会经济状况 2009年李场镇完成地区生产总值22502万元,财政一般预算收入完成279.16万元,债权资金清收完成7.23万元,消化债务34万元,国内劳务输出11950人,外派劳务输出46人,组织化输出1115人,实现劳务收入7220万元。粮食种植面积53508亩,粮食产量达到20556吨,实现农民人均纯收入达5386元。完成固定资产投资2.58亿元,落实粮食直补和综合直补255.3万元,兑现农机具补贴22.27万元。各项经济指标指标均创历史新高。 六、项目建设方案 (一)项目建设指导思想、原则及目标 项目建设坚持国家农业产业政策作指导,以建设社会主义新农村为根本目标,通过定向开发、集约经营为手段,遵循市场需求为导向,依靠科技委支撑,按照高标准、高投入、高产出的要求,促进产业持续健康发展。 项目坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原则;坚持人工设施与自然环境协调原则;坚持追求最大产出、突出生态特色、致力休闲服务、保持科技领先的原则。项目以创造四季休闲生态农业为主旨,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体,面向广大居民和游客开发的休闲生态农业示范园为目标。 (二)项目布局 1、总体布局 本项目功能分区应遵循“区内相似性、区间相异性,及保持乡村风貌、生产环境和典型地物的完整性”等原则进行。整个园区紧靠越溪河,园区内以主干道路作为主要分界线,总体布局呈现“五区两园一长廊”的结构,内部区域以次要干道或作业道路作为分界线。 五区:创意农业示范区、农业科技示范区、特色种植区、特色养殖区、生态农产品加工区; 两园:特色生态饮食园、生态文化博览园; 一长廊:沿河景观长廊。 园区内以一条环形主干道和一条中央主干道作为主要分界线, 以次干道作为各功能区域的分界线,通过主次干道联系园区内的八大功能区,并形成一个环状的有机统一体。根据项目区现有现状,设计5处出入口与外部相连接。详见附图2项目功能结构分析图和附图3项目道路分析图。 2、功能分区 农业观光旅游园是在特定区域内建立起来的,以农业生产、农产品加工、观赏、娱乐、采摘、体验劳作、垂钓、科技示范、农产品交易等为主要目的的果园、菜园、花园、渔场等。其中农业生产仍然是园区的首要功能,其它功能均是在最大限度满足该功能的前提下演化形成的。本项目以适应休闲生态农业发展要求,运用“三品”基地经济模式,以生产无公害农产品、绿色食品、有机食品为主,打造集休闲度假、生态农业示范、生态产品生产于一体的现代农业示范园,整个项目区由八大功能区组成,即创意农业示范区、农业科技示范区、特色种植区、特色养殖区、生态农产品加工区,特色生态饮食园、生态文化博览园,沿河景观长廊,各分区简况见表6-1。 表6-1 大塔滩村生态农业观光旅游园功能区分划表 序号 功能区名称 占地面积亩 功能定位 1 创意农业示范区 290 生态创意农产品种植、示范等 2 农业科技示范园 200 生态产品生产、科技示范等 3 特色种植区 240 特色农产品种植 4 特色养殖区 130 特色动物饲养 5 生态农产品加工区 30 特色农产品加工等 6 特色生态饮食园 30 接待中心、饮食中心等 7 生态文化博览园 20 特色小品元素、特色文化展示等 8 沿河景观长廊 60 特色景观带、地方典型作物带等 合计 1000 (三)项目设计方案 1、项目技术总路线 通过项目各个环节建立生产生态链和服务链,循环利用资源,最大限度的节约资源和降低成本,通过特色养殖产生的废弃物获取农家有机肥,变废为宝,进行绿色食品生产。 通过项目种、养技术和文化展示,形成一条内部供给和消耗的服务链,尽可能满足游客的“口福”和品鲜的心理,使产品就地消耗,减少外销环节,降低成本。 2、创意农业示范区设计方案 创意农业起源于上世纪90年代后期,由于农业技术的创新发展,以及农业功能的拓展,观光农业、休闲农业、精致农业和生态农业相继发展起来。于此同时,创意产业的理念也在英国、澳大利亚等国家和地区形成并迅速在全球扩展。借助创意产业的思维逻辑和发展理念,人们有效地将科技和人文要素融入农业生产,进一步拓展农业功能、整合资源,把传统农业发展为融生产、生活、生态为一体的现代农业,即现在所谓的创意农业。 根据园区的自然条件,规划成小块土地,可以出租给市民收取租金,承租市民可在农地上种花、草、蔬菜果树等,让市民享受耕种与 体验田园生活以及接近大自然的乐趣。让人们印象中的粗脏苦累的传统“体力型农业”产业,向审美愉悦的“智慧型农业”、“快乐型农业”、“美学型农业”产业转变。同时,结合景观生态学、园林设计的理论,注重景观的营造,以蔬菜的群体美、个体美为基础,把园区建成一个优美、舒适、清新、幽静的创意农业示范区。基地占地面积290亩,主要种植花生、油樟、茶叶、果树、南瓜等,在生产栽培过程中,严格按规程操作,运用创意元素,大量施用充分腐熟的有机肥,培育无公害、绿色、有机的富有创意特征的蔬菜产品。 3、农业科技示范区设计方案 发展农业科技示范园是当前发展精品农业的需要,也是促进土地流转和推进新农村建设的需要。规划功能定位是:“生产、生态、休闲、观光”,产业定位是“无公害蔬菜生产”。 农业科技示范园占地200亩,主要利用现有科学技术发展现代农业,主要种植科研机构最新品种,为科研部门提供试验基地等,向市民提供了解科学的平台,作物种类主要包括:水稻、玉米、小麦、花生、油樟、茶叶、竹木、中药材、水果等大宗农产品。 4、特色种植区设计方案 特色种植区占地240亩,按照无公害蔬菜生产安全标准和栽培技术生产无污染、安全、优质、营养型蔬菜和特色水果。打造具有大塔滩村特色的蔬菜水果品牌,以满足人们日益追求健康、绿色的生活要求。在特色种植区可分出几块由顾客自由进行种植业生产,生产所得归顾客所有,每个特色种植区每年对顾客收取一定的认领费。这 里可以让从事非种植业生产人们体验到进行种植业生产的乐趣,同时认领费可以作为本项目的收入来源之一。 5、特色养殖区设计方案 特色养殖区占地130亩,特色养殖业对其基础设施进行规划建设,通过在社会上进行招商养殖来实现,主要定位生鸡猪养殖,鱼类养殖、珍稀动物养殖三大类。养殖业在本身产生效益的同时,牲畜粪便作为项目核心区种植的肥料,实现绿色循环经济,发展生态农业。养殖业生产出来的产品(野鸡、山羊、猪、鱼类等)进行屠宰加工,就近供应“农家乐”等生态旅游餐饮部门,实现生态旅游和“养殖+加工+销售”一条龙产业。 6、生态农产品加工区设计方案 建设特色生态农产品加区,发展特色农产品精深加工,开发高 端农产品,提高产品档次和质量,促进园区实现农业产业化经营。特色生态农产品加工区占地30亩,主要发展干鲜果品保鲜储藏和精深加工;研制开发科技含量较高的果汁果肉饮料、果蔬混合饮料、果粉等深新产品;按照农产品质量安全标准,积极发展有机蔬菜和绿色蔬菜产品加工,大力推广净菜上市,开发脱水蔬菜、冷冻菜、净配菜、保鲜菜、蔬菜汁及蔬菜罐头等系列产品。基地生产无公害农产品、绿色食品、有机食品,积极培育绿色产品,精心打造综合品牌。 7、特色生态饮食园设计方案 特色生态餐饮园占地30亩,是集餐饮、娱乐、休闲等于一体的生态餐饮文化主题基地,顺应高品质生活时代的市场需求,将更多的文化氛围以及健康理念带进传统的就餐方式,绿色就餐环境、充满阳光和氧气的清新空气、绿色健康食品相互结合,符合现代都市人对健康的追求。该区主要以展示生态餐饮文化,倡导绿色餐饮,辅助经营以园区自种提供绿色农产品的餐饮业。 8、生态文化博览园设计方案 生态文化博览园占地20亩,是利用项目区自然生态资源、人文生态资源、生态文化资源等,以和谐自然观为核心的生态文化引领全社会认识自然规律,了解生态知识,树立人与自然和谐的价值观,促进整个社会生产生活方式的转变,为生态文明建设提供内在推动力。是加快推进项目区生态经济区建设,推动项目区实现科学发展,绿色崛起的必然选择。 9、沿河景观长廊设计方案 大塔滩村滨临越溪河,越溪河,古名拥斯茫水,又名大牢溪,自荣县入宜宾县境内,经合什、征远、柳嘉、沙沟、改进、观音、徐家、隆兴、越溪、古柏、缸平、黄伞等十三个乡镇汇入岷江,流长105公里。越溪河在宜宾县段山清水秀,岩岸千姿百态,风光奇异,景色迷人。长廊占地60 亩,在越溪河沿岸建设景观点。 10、园区道路设计方案 园区内以一条环形主干道和一条中央主干道作为主要分界线,以次干道作为各功能区域的分界线。园区内主要交通方式为主干道路和次干道路,另外,在各功能区内铺设作业道路。 (1)停车场地 园区内主要在生态农产品加工区、特色生态饮食园、生态文化博览园等三个功能区设置停车场地,其余功能区安排适宜错车道,供临时停车使用。 (2)道路系统 采用内外有别的交通组织形式,将园区内道路分为三个等级: 主干道路:园区主干道路作为运输、观光的主要交通枢纽,道路红线宽度为8米; 次干道路:园区次干道路是连接各功能区的桥梁,也是观光和生产必经之道,道路红线宽度为4米; 作业道路:园区内作业道路布置于各功能区内,作为生产机械的通过道路,道路红线宽度为1.5米。 12、给排水系统设计方案 (1)农业生产灌溉系统设计 设计灌溉输配水系统,将适宜的水量逐级输送并分配到田间,包括渠道或管道系统,以及系统上的建筑物等。农田水利工程规划设 计引用标准包括《灌溉与排水工程设计规范》及《渠道防渗工程技术规范》等。 输配水渠道系统通常分为干、支、斗、农渠四级。在各级渠道上根据需要修建渠系建筑物,包括分水闸、节制闸、渡槽、跌水、陡坡、倒虹吸、桥梁、涵洞和量水建筑物等。各建筑物设计均要进行必要的水力计算和结构计算,结构断面较小时可适当简化。 灌溉管道系统可根据地形、水源和各功能区用水情况,采用环状管网或树枝状管网。各功能区应设置独立的配水口,配水口的位置、给水栓的型号和规格尺寸,必须与相应的灌溉方法和移动管道连接方式一致。 (2)园区排水系统 园区排水系统主要为雨水排水,采用明沟排水,设计标准参照《农田排水工程技术规范(SLT4-1999)》。 (3)生活用水给排水系统 生活用水给排水系统主要布置于园区的建筑物内,设计标准参照《建筑物给水排水设计规范(GB50015-2003)》。 13、电力系统 园区内主要是建筑物照明用电和农产品加工作坊生产用电,电力引自宜宾县李场镇电力系统,园区内建设供电设施,确保园区用电需求。 七、组织机构和人力资源配置 (一)项目建设组织管理 1、组织机构设置 项目业主为独立法人,经济上自负盈亏,为了加强管理,项目实行董事会领导下的总经理负责制,拟设总经理1名,下设办公室、财务部、基地管理部、生产技术部。 图7-1 组织机构 2、主要机构功能 (1)办公室:公司的综合职能部门,负责公司内外关系协调,日常事务管理。对项目实施全过程进行全面的文档记录和管理分类,对重要的文档需要报送项目实施领导和有关人员,并进行存档。 (2)财务部:负责项目区的日常财务核算、管理;资金的统一管理及调配工作;税务申请和照章依法纳税工作;保管各类财务凭证及相关资料,做好财会资料的收集、整理、立卷、归档工作。 (3)基地管理部:负责工程建设全过程的组织、协调、施工管理工作;工程建设全过程的组织、协调、施工管理工作;施工现场的协调、监督工作。 (4)生产技术部:生产技术部负责公司年度生产计划,拟定各类生产物资采购,贮备计划,制定各项技术操作规程,组织各项技术经验总结交流,技术培训推广,按计划组织生产,贯彻落实生产技术。 (二)项目生产经营管理 1、组织机构 本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制,实行二级管理,二级组织机构如下: (1)农作物种植组:负责高效农作物的种植、销售和管理; (2)家畜养殖组:负责家畜的养殖、销售和管理; (3)景观苗木管理组:负责景观苗木的种植、销售和管理; (4)旅游接待组:负责游客接待和管理; (5)园区管理组:负责项目园区小品元素、特色文化的打造与宣传工作,以及园区的日常管理工作; (6)生态饮食组:做为园区生态产品的展示窗口,负责烹饪具有地方特色的饮食; (7)农产品加工组:负责特色农产品的加工、销售和管理。 2、劳动定员 根据生产规模和工艺流程,实行以岗定员进行人员的配备,项目共需人员78人,具体定员如下: 配备管理人员18人,其中总经理1人,副总经理2人,会计3人,出纳2人,部门经理9人,文秘1人; 农作物种植组8人,家畜养殖组8人,景观苗木管理组6人,旅游接待组8人,园区管理组5人,生态饮食组10人,农产品加工组15人; 根据需要招用临时工。 3、人员来源 部门经理以上的管理技术人员和关键岗位的管理技术人员建议从社会优秀人才中选聘,实行岗位责任制;生产服务人员从当地富余劳动力雇用,实行制。 4、人员培训 专业技术人员是公司重要的人力资源,主要进行文化知识、法律法规和管理技术的学习和提高,同时进行现代科技知识的培训和实用技术培训。项目投产后,作好继续培训计划,轮流安排到相关单位进修,并和承担生产技术攻关任务相结合,在提高理论水平的同时,提高解决生产技术中实际问题的能力。 职工上岗前要通过安全教育、服务质量要求、运作规程等各项考试,合格者方能上岗。 八、项目实施进度 (一)建设期限 项目建设期为2年,2011年7月?2013年6月。项目实施进度 计划详见项目实施进度表。 (二)实施进度 根据本项目发展规划,其建设规模分三个主要阶段完成: 1、2011年07月-2011年08月,完成前期准备工作,及可行性论证,初步设计。 2、2011年09月-2013年04月,完成项目农田基础设施建设,以及主体建筑物建设。 3、2013年05月-2013年06月,竣工验收。 表8-1 项目实施进度横线表 序号 工作阶段 2010 2011 2012 7 8 9-12 1-2 3-9 10-12 1-4 5-6 1 项目立项、方案设计等前期工作 2 项目主体建设 3 全面运营及验收 九、投资估算与资金筹措 (一)投资估算 1、投资估算说明及依据 本项目的投资估算系按照国家发改委批准的《投资项目可行性研究指南》和《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的规定编写,是在前面章节的基础上,经过多方面的比较后,在参照同行业的有关投资指标后,确定的最佳方案。 2、项目投资估算 (1)工程费用:工程费用估算总计8019.20万元。 表9-1 工程费用估算表 序号 名 称 占地面积 亩 建筑面积 (?) 建安费 (万元) 设备购置 及安装费 (万元) 投资合计 (万元) 1 创意农业示范区 290 1305.00 1305.00 2 农业科技示范区 200 900.00 900.00 3 特色种植区 240 1080.00 1080.00 4 特色养殖区 130 715.00 715.00 5 生态农产品加工区 30 2400.00 912.00 547.20 1459.20 6 特色生态饮食园 30 1800.00 900.00 540.00 1440.00 7 生态文化博览园 20 500.00 190.00 114.00 304.00 8 沿河景观长廊 60 1200.00 510.00 3