【DOC】-KD-08-检查表评审检查表-其它制度表格

【DOC】-KD-08-检查表评审检查表-其它 评审检查表 项目名称: 项目编号: 项目经理: 检查工作量: 项目阶段: 评审内容: 评审方式: 组织评审部门: 评审人员: 评审会议时间长度: 工作量: 汇签评审时间总计: 工作量: 发现的问总数: 会议编号: 人: 日期: 检查内容 完成情况 备注 已经 部分 尚未 不适用 评审准备 是否已经提前拟定评审安排(人 员、时间、内容) 是否提前通知评审人员 参评人员是否有书面意见 参评人员是否有足够时间准备. 评审准备时间是否充分 评审资料是否提供,是否完整, 资料是否符合基本要求 评审人员的选择是否合适 评审选择的方式是否合适 评审过程 评审过程是否遵循组织过程规范 是否有评审会议记录. 是否参加评审的人员对评审结果 均有书面的确认 对于小组评审，是否有质量保证 人员监督 评审过程是否公平，没有压力 评审结果及追踪 是否有书面的评审报告 评审报告是否得到受影响的个人 及小组的认可 项目经理对评审结果是否有追踪 审核签字 姓名 职务 签字 日期