程序流程图

程序流程图 8.4.5.1文件控制程序 4. 工作流程 文件分类编号 编制文件 文件改单 会签文件 更改会签 是否原部门外 来审批 是 文件 识审批文件 别 跟获得必需的踪 背景资料 发布文件 更改审批 发放到有关场所 使 用 编制更改清单 有 有无更改 有无保留必要 要 作好标识无 无 防误用 销 毁 使用有效版本 存档 8.4.5.2记录控制程序 3.2记录控制流程图 记录格式编号 记录领用 记录流转 查 询 记录存档 非 长期保存 整理过期记录 销 毁 保 存 记录控制流程图 8.4.5.3内部质量审核控制程序 4. 工作流程 策划和 组织内审组 制订审核实施计划 审查阅文件资料 核 准备 编写检查表 审首次会议 核 实施 现场审核 开具不合格报告 末次会议 编制内部质量审核报告 批准并分发内部质量审核报告 责任部门制订并实施纠正措施 跟踪验证 提交管理评审 纠正措施 修订文件 记录存档 8.4.5.4不合格品控制程序 3.2.1进货检验的不合格品控制程序 进货检验 不合格品 审 理 退 货 进货检验的不合格品控制程序 3.2.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 工序之间转序、车间之 间转序中发现不合格品 审 理 降低产品质量等级返工返修 报废 )产品质量等级 后 标识 标识 纠正预防措施 纠正 纠正 检验 检验 下一工序 纠正预防措施 最终检验 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 3.2.3 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 最终检验 不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级 报废 标识 标识 纠正预防措施 纠正 纠正 检验 检验 交 付 纠正预防措施 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 3.2.4 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序流程图 已交付和使用时同 时发现不合格品 调 查 判别是否产 品质量原因 根据规定赔偿、 向顾客说明原因 退、换产品 向 顾 客 道 歉 协商或提供服务 取 得 顾 客 认 可 顾 客 认 可 提出处理结果报告 制定纠正、预防措施 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8.4.5.5纠正措施控制程序 组织结构图 总 经 理 总工程师 管理者代表 总经理办公室 财务部 工程部 企管办 质检部 计划部 施 工 队 施 工 队 施 工 队 QQQ施施施 CCC工工工小小 小员 员 员 组 组 组 3.2程序流程图 3.2.1 A类纠正措施 不合格信息收集 内 部 外 部 过程中 不合格原因分析 硬件原因 采购原因 软件原因 制订改进软件措施 制订改进采购措施 制订改进硬件措施 软件 调 整 重 置 供方 不正确 满足 不满足 正确 修 理 改 造 培训、 修订 调整关系 更换供方 评审和决定纠正措施 实施纠正措施 验证和评价纠正措施 A 类纠正措施流程图 3.2.2 B类纠正措施 不合格信息收集 外部信息 体系记录 评审审核 不合格原因 分析 操作原因 文件原因 纪律、培训 修改文件 评审和决定纠正措施 实施纠正措施 验证和评价纠正措施 B 类纠正措施 3.2.3 C类纠正措施 不合格信息收集 体系记录 技术资料 不合格报告 过程信息 不合格原因 分析、措施制订 实施纠正措施 验证、评价 C 类纠正措施 8.4.5.6.预防措施控制程序 组织结构图 总 经 理 总工程师 管理者代表 总经理办公室 财务部 工程部 企管办 质检部 计划部 基建施工队 电气施工队 安装施工队 QQQ施施施 CCC工工工小小 小员 员 员 组 组 组 3.程序描述 3.1 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 3.2 《财务状况预警系统》 收集、编写 财务测算 通报 正常异常 签发、发放 异常 《 质财务分析 量班组学习 情预警报告 况 管理者代表通企管办汇总 填报附页 审阅 报》 总经理裁决 的 编 制， 发相关部门 协同处理 放， 《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理 回 收，综合分析 处 理 财务状况预警系统 3.3 《工程质量预警系统》 3.4 预防措施的制订、实施和评审 质量分析 不合格事项 全局 局部 影响当日 不正常 正常 异常 相关部门讨论 全公司讨论 质量分析 制订预防措施 制订预防措施 预警报告 审查、认定 总经理裁决 预防措施 实施 相关部门 协同处理 预防措施 综合分析 评审结果 预防措施制订、实施和评价 工程质量预警系统 8.4.5.7管理评审控制程序 4(工作流程 评审计划与准备 质量方针、目标的实现情况 质量管 理体系 评 审 输 入 内外体系审核结果 及过程 的改进 顾客的信息反馈 评 审 与顾客 要求有过程的业绩、产品/服务的符 关的产评 审 输 出 合性 品的改 进 改进、纠正和预防措施实施评 审 报 告 的监控结果 资源 要求 改进措施上一次管理评审跟踪措施的 及验证 有效性情况 质量体系运行情况 文件修改与优化 其他可能影响质量 管理评审资料的因素的变化 整理归档 8.4.5.8.人力资源控制程序 4.程序描述 4.1 人员招聘录用程序流程图 需建立新原有岗位 岗位 空缺 批准补充员工 制定聘用 审核批准 能 否 能否在公司 内部调剂 招 聘 批准 审核应聘 培 训 条件 上 岗 笔试 口试 初审合格 培训 上 岗 试用 辞退或另行安排 正式录用 人员招聘录用程序流程图 4.2 培训程序流程图 确定各类人员培训项目 确定培训目标 审核 制定培训和培训预算 培训方法 培训要求 培训参加人员 培训课程 批 准 制定培训实施计划 批 准 实施培训计划 分析、评估培训效果 改 进 建 议 培训程序流程图 4.3 考核程序流程图 确定考核目标 批 准 制定考核计划 绩效评估指标 能力评估指标 工作态度指标 审 核 实施考核 员工绩效自我评估 考核人员与员工沟通 观察与考核自我评估 员工绩效评定 能力评定考核 工作态度评价考核 确定员工考核结果 与员工沟通 根据规定奖惩 考核程序流程图 8.4.5.9设施和工作环境控制程序 A公司组织机构图 总经理 副总经理管理者代表 A展览中心 总经理办公室 国 出展工际 供财国览展程 应务展设览设 部 部 览业计计 务业室 部 部 务 部 3.程序描述 a.展览场馆布置图: 停办展 公览车室会 现 场场 观 众 观入 众口 出 口 单为 位展 停办 览 公提车场 供 所 服 场 务 的 表示摊位 8.4.5.10产品实现过程策划程序 3.程序描述 顾客或合同对产品要求 要求识别 产品质量目标 评 审 确 定 策 划 大 纲 质量要求约束国家标准 公司资源配置 市场信息 目标值 条件 工艺标准 编制产品实现过程策划书 制定实现过程制定工艺 确定产品检验 确定工艺标准 配置资源 所必需文件 流程 标准方式 审核策划书 程序描述 5.控制程序 5.1 策划依据 策划输出 策划输入 顾客或合同要求 产品质量目标值 过程控制有关文件 产品质量目标 产品实现过程中各项标准 策 法律、法规 工艺流程 产品有关国家行业标准 设备配置 公司设备资源能力 人力资源配置 人员能力适应情况 划 产品过程检验及最终检 验的核算标准及方式 市场信息 进度计划 8.4.5.11与顾客有关过程控制程序 L公司与顾客相关的组织机构图 总经理 总工程师 总经理办公室 市场部 生产部 销售部 质检部 技术部 服务网络 设计室 生产车间 3.程序描述 产品要求的控制 3.1 与顾客协商沟通 顾客要求 技术 产品建议书 大楼设计要求 质量 产品要求评审 环境要求 生产 合同评审 政策法规 成本 合同签订 产品要求的识别与评审过程 3.2 市场信息的控制 信息收集计划 市场信息 公司内部信息 产品发布会 信息分析 分报告 综合报告 管理评审 市场信息控制过程 8.4.5.12设计和开发控制程序 4.程序描述 设计和开发的策划 市场调研 指令性项目 N 项目建议书 审 查 批准 设计计划书(设计) 评审 设计任务书(技术设计) Y N 评审 更改评审 N 设计图纸 设计更改 外协外构件清单 输出设计初稿(工作图设计) 产品技术规范 产品检验标准 N 评 审 Y 样品试制 N 设计验证 试制总结 设计确认 产品定型 8.4.5.13采购控制程序 组织机构图如 总 经 理 副总经理 副总经理 生 行 财质产技物政 务检经术资办 部 部 营部 部 公 部 室 3.程序描述 物资采购的程序 编制采购文件 文件审批 采对供方能力评价 购 不合格 需合 格 要 采购实施 不合格 采购产品 验证 合 格 采购产品入库 8.4.5.14生产运作程序 3.程序描述 检验. 安装入库 仓料 加工出厂 总检计划 料 料料 ….. ….. ….. 报废. 返修 8.4.5.15监视和测量装置控制程序 4(工作流程 监视和测量装置的识别 设备需求申报 汇总审批 采 购 不合格 验 收 建立台帐 合格 不合格 初次校准 退货或调换 使 用 合格 周期检定校准 报废注销 修 理 不合格 合格 修后检定校准 记 录 8.4.5.16数据分析控制程序 4(工作流程 过程和产品 用户 市场发 政策 预定的质经营 /服务质量 投诉 展方向 法规 量目标 状况 收集数据 应用统计技术 数据汇总 使用统计结果 验证效果 统计分析 数据的传递 质量改进 8.4.5.17体系业绩的测量和监控过程程序 L公司组织结构图 总 经 理 市场总监 市场营销部 财 务 部 总经理办公室 质检部 企管办 制造部 × 地 区 × 地 区 × 地 区 A 车 间 B 车 间 C 车 间 3.程序描述 测量和监控 策划书 自我评价 A 地区 财内 务部评价提纲 市场信息汇总 B 地区 管审 理 核 评价评议 C 地区 投 诉 评价实施 征 询 顾 客 评价总结 综合评价 管理评审 体系业绩的测量和监控过程程序 8.4.5.18过程的测量、监控和分析程序 3.程序描述 3.2 程序流程图 合同制订监控 房 征询时间 求屋 合同回复及监控 屋成 征回复内容检验 交 询付款日期 过 过程 回复时间 程 合同终结审核 财务决算与 成本核算 求屋者征询意见过程 供房者提供房源信息 过程 来访时间 供 房 信房源核查 息 处 评审报告核查 理 程 序 信息发布登录 完成成交过程 8.4.5.19产品的测量和监控程序 3.程序描述 3.2 程序流程图 制订检验规程 检验规程 制订检验规程 采 购 入库单证 采购检验监控 部产件 工序流程卡 部件检验监控 采品 购 形 工序流程卡 成主总装主机监控 过 机 程 安总调试监控 总装 调 申请合格证书 试 质量分析 制订检验规程 产品质量分析 事故分析 产品测量和监控程序流程图 8.4.5.20持续改进过程控制程序 3.程序描述 管理评审 编写改进方案 内部审核 评审改进方案 事故分析 确定改进方案 纠正措施程序 改进需求 批准改进方案 预防措施程序 持续改进过程控制程序 8.4.5.21顾客满意度测量与分析程序 4. 程序流程 顾客直接信息 销售信息 质量活动 市场调查 售前信息 日来函 来电 质来访 公委 常量司托 售中信息 活日调调 动 活查 查 建议 投诉 举报 售后信息 动 产品信息返馈 活动总结 顾客信息报告 调查报告 综合分析 分析报告 产品发展趋势和产品存在 各类各种产品 系列分析 缺陷与不足 满意度分析 8.4.5.22设备和设施管理控制程序 4(工作流程 设施 设施的验收 整改 接 管 更新 合格接受 收集更新 信息 建帐作标识 选择采购 维修保养 设施运行 巡视检查 停运库存设备管理 出现故障 启用重新保养 停运 验收确保正常 使用 N Y N Y 是否排除 批 准 报 废 8.4.5.23不合格物品/服务控制程序 4(工作流程 物品/服务 监视测量或 验收 合格放行 不合格 记录或做出标识 报告 评审处置 物品 服务 业主维修 设备 物资 纠道 严 维排报降退正 格 修除废级货整歉 规 到故撤使或改 范 满障 离 用 调 意 换 物品/服务再提供 8.4.5.24供方的评定控制程序 3(工作流程 主要供方产品 一般供方产品 辅助供方产品 (A类) (B类) (C类) 供方初选 1 1 样品、背景资料 2 2 样品试验 3 3 合格否 否, 4 4 小批试用 合格否 5 中批试用 合格否 否, 大批试用 合格否 否, 考核供方 质量管理体系 符合否 否, 列入合格 8 8 供方名单 建立供方档案， 9 9 实施跟踪监督 8.4.5.25质量方针目标展开程序 6(工作程序 6(1 质量方针目标的展开及管理 总经理对公司质量方针目标的展开和周知 各部门负责人设定本部门的“质量方针目标” 总经理确认 各部门设定方针目标在本部门展开及周知 各部门对本部门达成情况确认,报签 管理者代表对各部门达成情况确认 目标达成情况确认: 目标展开路径: 图,1:质量方针目标的展开及管理