内部审核不符合项报告

内部审核不符合项报告 哈尔滨奔马科技有限公司 质量记录号:BMQB23-R02 版号/修改状态:2008[A] 内部审核不符合项报告 序号: 05 2011年2月26日 记录编号: BMQB23-R02 受审部门 生产部 审核日期 2011(2(24 不符合文件条款 7(5(3 不符合程度 一般 不符合情况: 没有要求对内高压成型过程进行监控制 审核员 :贾俊生 不符合原因: 相关人员对的7.5.3条款当过程不稳定或不具有统计能力时启动明确的反应计划,理解不够准确,没有要求对内高压成型过程进行监控制,造成了不合格. 纠 正 措 施 内 容 完成日期 对相关人员进行培训,培训的主要内容为ISO/TS16949标准的7.5.3条款2011.3.10 的要求,使其理解并掌握,防止类似不合格的再发生 1 要求相关人员认真按要求定期进行检查,监督操作人员的工作 随时 2 3 部门主管: 刘博 纠正措施完成情况自查: 已于3月3日进行了培训,相关人员明确了标准的要求,并按要求对不合格进行了改进 部门主管:任建军 3 月 12 日 纠正措施验证: 查看不合格改进情况,符合标准的要求,相关人员也明确了标准的要求,措施有效 审核员:贾俊生 3月 14 日 哈尔滨奔马科技有限公司 质量记录号:BMQB23-R02 版号/修改状态:2008[A] 内部审核不符合项报告 序号: 03 2011年2月26日 记录编号: BMQB23-R02 受审部门 技术部 审核日期 2011(2(23 不符合文件条款 7(5.3 不符合程度 一般 不符合情况: 没有要求对内高压成型过程进行监控制的控制方法 审核员 :贾俊生 不符合原因: 相关人员对标准的7.5.3条款列出用于制造过程控制的控制方法理解不够准确,没有按要求对内高压成型过程进行监控制的控制方法,造成了不合格. 纠 正 措 施 内 容 完成日期 对相关人员进行培训,培训的主要内容为ISO/TS16949标准的7.5.3条款2011.3.10 的要求,使其理解并掌握,防止类似不合格的再发生 1 要求相关人员认真按要求定期进行检查,监督相关人员的工作 随时 2 3 部门主管: 任建军 纠正措施完成情况自查: 已于3月3日进行了培训,相关人员明确了标准的要求,并按要求对不合格进行了改进 部门主管:贾俊生 3 月 12 日 纠正措施验证: 查看不合格改进情况,符合标准的要求,相关人员也明确了标准的要求,措施有效 审核员:朱丽彬 3月 12 日 哈尔滨奔马科技有限公司 质量记录号:BMQB23-R02 版号/修改状态:2008[A] 内部审核不符合项报告 序号:01 2011年2月26日 记录编号: BMQB23-R02 受审部门 品管部 审核日期 2011(2(23 不符合文件条款 不符合程度 一般 4.2.3 不符合情况: 存档文件中有未更改前的程序文件 审核员 :朱丽彬 不符合原因: 相关人员未执行标准的4.2.3中l条款, 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?理解不够准确,及时清理无效文件 纠 正 措 施 内 容 完成日期 对相关人员进行培训,培训的主要内容为ISO/TS16949标准的4.2.3条款2011.3.5 的要求,使其理解并掌握,防止类似不合格的再发生 1 要求相关人员认真按要求程序文件进行控制,并记录,负责人定期进行检随时 查,监督操作人员的工作 2 3 部门主管:贾俊生 纠正措施完成情况自查: 已于3月3日进行了培训,相关人员明确了标准的要求,并按要求对不合格进行了改进 部门主管:任建军 3 月 7 日 纠正措施验证: 查看不合格改进情况,符合标准的要求,相关人员也明确了标准的要求,措施有效 审核员:朱丽彬 3月 7 日 哈尔滨奔马科技有限公司 质量记录号:BMQB23-R02 版号/修改状态:2008[A] 内部审核不符合项报告 序号: 02 2011年2月26日 记录编号: BMQB23-R02 受审部门 品管部 审核日期 2011(2(23 不符合文件条款 不符合程度 一般 8.4 不符合情况: 没有按要求收集和分析适当的数据 审核员 :朱丽彬 不符合原因: 相关人员对标准的8.4. 组织是否确定,收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性?条款理解不够准确,没有按要求收集和分析适当的数据,造成了不合格. 纠 正 措 施 内 容 完成日期 对相关人员进行培训,培训的主要内容为ISO/TS16949标准的8.4.条款2011.3.10 的要求,使其理解并掌握,防止类似不合格的再发生 1 要求相关人员认真按要求定其对进行检查,监督相关人员的工作 随时 2 3 部门主管: 贾俊生 纠正措施完成情况自查: 已于3月3日进行了培训,相关人员明确了标准的要求,并按要求对不合格进行了改进 部门主管:任建军 3 月 7 日 纠正措施验证: 查看不合格改进情况,符合标准的要求,相关人员也明确了标准的要求,措施有效 审核员:朱丽彬 3月 7 日 哈尔滨奔马科技有限公司 质量记录号:BMQB23-R02 版号/修改状态:2008[A] 内部审核不符合项报告 序号: 04 2011年2月26日 记录编号: BMQB23-R02 受审部门 技术部 审核日期 2011(2(23 不符合文件条款 7(6 不符合程度 一般 不符合情况: 没有对验具的搬运、维护和贮存作出明确规定. 审核员 :贾俊生 不符合原因: 相关人员对标准的7.6. 为确保结果有效,必要时组织的测量设备是否:在搬运,维护和贮存期间防止损坏或失效?条款理解不够准确,没有对验具的搬运、维护和贮存作出明确规定. 纠 正 措 施 内 容 完成日期 对相关人员进行培训,培训的主要内容为ISO/TS16949标准的7.6.条款2011.3.10 的要求,使其理解并掌握,防止类似不合格的再发生 1 要求相关人员认真按要求定期进行检查,监督相关人员的工作 随时 2 3 部门主管:任建军 纠正措施完成情况自查: 已于3月3日进行了培训,相关人员明确了标准的要求,并按要求对不合格进行了改进 部门主管:贾俊生 3 月 7 日 纠正措施验证: 查看不合格改进情况,符合标准的要求,相关人员也明确了标准的要求,措施有效 审核员:朱丽彬 3月 7 日