各部门管理评审提交报告编写要点：.doc

各部门管理评审提交编写要点：.doc 各部门管理评审提交报告编写要点: 各部门管理评审提交报告编写要点: 营销部: 1(评审(包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，六个月趋势) 2(顾客特殊要求:顾客有哪些特殊要求,这些特殊要求实现的情况怎样,是否有传递到相关部门, 3(顾客满意度调查:顾客满意度调查执行情况，结果怎样,离目标值有多大差距,对差距的分析及后序采取 的相关措施。 (顾客抱怨处理:顾客抱怨情况(如频率、方式、次数)，顾客抱怨有否传递至相关部门,是否进行了及时4 回馈(及时性即多久,),顾客抱怨的趋势怎样(衡量回馈措施的效果), 5(顾客财产:顾客财产有哪些,是如何对顾客财产进行管控的,效果怎样(如顾客财产分类、顾客财产变异 的发现与及时回馈，并处理), 6(产品交付:是否有出货安排，情况怎样,产品交付质量怎样(顾客退货PPM值趋势),产品交付的及时 性(准时交货率),产品交付过程中采取了哪些防护措施,效果怎样,是否有因交付质量 问题导致顾客生产中断(包括市场退货),附加运费有否统计(结果、改进措施), 7(销售业绩:每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大,建议采取的措施。 8(内部审核:以往内审(本部门)不符合项有多少，纠正预防情况怎样，效果怎样，有否重复出现，频率有 多高,现是否有未纠正的不符合项, (生产安排及跟踪:是否对生产进行安排,如何安排，效果怎样,怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况,9 效果怎样, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 研发部: 1(产品实现，计划进度执行情况;现有开发项目可行性研究(市场预测、顾客要求、时间安排、质量目 标、开发成本)情况; 2(产品计设开发适当阶段的监视(测量、分析等)报告;模具的设计、制造与确认 3(工程更改执行情况; 4(产品开发周期; 5(送样确认情况。 6(内部审核:以住审核(本部门)不符合项有多少，改善情况怎样,现是否有未改善之不符合项, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 采购部: 1(供应商交付业绩(包括到货合格率、准时交货率，六个月) 2(供方质量体系开发(现有多少供方通过ISO9001，对未通过之供方采购哪些相应措施，供方质量体系的开 发计划执行情况怎样,) 3(供方:新供方评价、选择进行程序怎样,旧供方的考核(考核要素、周期、考核结果、针对结果采取 的相应措施)怎样, 4(采购信息:有哪些采购信息,采购信息是否完整，在输出前是否有得到评审或确认, 5(采购过程:采购的输入、采购活动、采购输出。 6(附加运费:附加运费统计情况，趋势怎样,有否采取相关改善措施, 7(采购文件的管理。 8(内部审核:以往(本部门)审核不符合项有多少,改善情况怎样,是否有重复出现现象,至今是否有未改 善之不符合项, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 品管部: 1(来料检验:来料检验与试验的程序，来料检验合格率趋势怎样,对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措 施,质量信息回馈，效果怎样,供方退货PPM，趋势怎样,样件管制, 2(制程控制:制程管制业绩----制程检出不合格品情况、检验手段，是否按控制计划检验,不合格(产品和 过程)的反馈，对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样,对制程不合 格的纠正预防措施有哪些，效果怎样,在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术,效果怎样, 过程能力如何,有否对失控状态加以分析并解决, 3(出货检验:出货检验合格率趋势,顾客抱怨的处理与回馈(及时性与有效性---抱怨有否减少，是否出现同 样的抱怨),顾客退货分析情况怎样,是否将纠正与预防措施纳入控制计划, 4(人力资源管理:现有检验人员资格水平，人员培训，人员考核情况, 5(量测系统:量测系统使用情况(现有使用量规仪器是否有校正合格，量测系统分析是否合格,) 6(内部审核:内部审核计划制定情况，产品及过程审核情况，及相关的改进。本部门审核出现的不符合项(多 少项，主要问题存在哪些方面)，改善情况怎样,是否有未改善之不符合项,改善后是否有重复出 现情况, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 注塑车间: 1(生产达成率:本部门生产达成率趋势怎样(每月的生产达成率统计，是降低了还是升高了，若降低，是哪些原因造成(包括人员、机器、原料或外部因素)),(至少六个月) 2(产品合格率:本部门产品合格率趋势怎样(每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上), 3(不良品处理:对生产中不良品如何处理(如回收，让步使用等), 4(纠正与预防措施:对产品缺陷的出现主要有哪些方面(如料花、缺胶或其他原因等),造成产品缺陷的原因有哪些(如混料、参数调试不当，模具原因等),纠正措施(如调机、修模等),预防措施(如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等),在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控, 5(人力资源管理:人员任职资格，人员培训(在岗培训)，人员考核等, 机器设备的保养维护:机器设备有无定期保养维护,有无出现异常情况及出现异常的反馈与处理(停机时间、处理及时性),是否都有存在,机器操作是否按操作规程,易损件备品库存状况怎样, 6(原料:现有原料和各工序加工料是否标识清晰，有无弄混现象，现有原料材质是否满足产品要求, 7(模具维护:模具维护情况怎样(如摆放、防护、编号等), 8(车间5S运行情况怎样,厂地利用率怎样, 9(应急措施:对突发事件的应急措施(如能源中断、人员短缺等), 10(内部审核:以往(本部门)内审不符合项有多少,是否都有得到改善,改善效果怎样(有否重复出现),是否有未改善之不符合项, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 装配车间: 1(生产达成率:本部门生产达成率趋势怎样(对每月生产达成率统计，要分析降低或升高的原因，原因包括所有影响产品的工序质量因素),(至少六个月) 2(产品合格率:本部门产品合格率趋势怎样(每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上), 3(不合格品控制:不合格品是否有标识隔离，效果怎样,不合格品如何处理(及时性、评价效果、措施、原因分析), 4(产量趋势分析:对每月产量进行统计，通过上班工时估算车间生产能力。 5(纠正与预防措施:有否对不合格品主要现象进行了关注,主要有哪些方面,比重多大,有否分析造成这些不合格品的根本原因(如马达、开关质量问题的解决措施，针对焊接不良的参数校对措施等，总之应根据相关的工序质量因素分析),纠正措施(如及时处理、校对参数等),预防措施(如马达全检、开关全检、供方不良分析报告的提供),纠正与预防措施效果怎样, 6(人力资源管理:人员任职资格，人员培训实施(如次数、项目等)，考核效果 7(机器设备维护保养:机器设备维护保养是否按期进行,维护保养效果怎样(坏机率减少，维修周期变长等),有无异常停机情况及对异常情况及时处理性),操作人员是否按操作规程操作,易损件更换备品库存状况怎样,是否对所有工装进行了标识，维修记录是否有登记, 8(原料:领用所有原料是否经过确认(如数量、型号、品名等)，工序中间的流转是否能确保物品不致弄混, 9(车间5S进行，及贡献，车间场地的规划, 10(应急措施:采取哪些应急措施，应对车间突发或外部供应中断, 11(内部审核:以往(本部门)内审不符合项有多少，主要问在哪里，是否得到改善,效果怎样，是否有重复发生,至今是否有还未关闭之不符合项, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 仓库: 1( 仓库料、账、卡的准确率，对六个月来盘点情况准确率详细说明 2( 收、发、库存情况(如FIFO原则)，出错次数 3( 仓库管理(如三防措施) 4( 仓库库存品异常巡查情况，标识、隔离、上报、处理。 ( 仓库区域的规划情况 5 6( 物品运输管理办法，是否有出现工伤等情况 7( 应急措施 8( 人力资源管理:现有人员任职资格，培训，考核效果 ( 内部审核:以往(本部门)内审不符合项有多少，主要问题在哪里，是否有改善,效果怎样，是否有重9 复发生,至今是否有还未关闭之不符合项, 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 PE: 1( 过程开发情况(如制造可行性研究，多方论证，工艺流程编制，PFMEA、CP、WI编制等) 2( 量规仪器的校验情况(如校验完成率、校验合格率、周期的确定等) 3( 量规仪器的维护、保养情况 4( 实验室管理 5( 对车间相关协助事项。 建议:质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。 行政部(兼文管): 1( 人力资源管理:人事招聘、人事资格的鉴定，人事资料的管制 2( 员工满意度情况汇报 3( 员工培训计划的跟踪情况(如现有培训项目是否完成，完成率有多高等) 4( 质量记录的控制(培训资料、员工考核、会议记录、签到表)