不合格
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
查对特殊过程控制情况,没有形成对设备能力和人员资格的确认记录。
不符合
条款:7、5、2
不合格类型:一般
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
主要是部门人员对文件控制要求掌握不到位,没有按文件要求实施造成。
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施
:
1、 对责任人员进行文件要求
学习;
2、 对所识别的特殊过程进行确认;
3、 检查已生产、施工
的质量合格情况。
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
1、 已责任人员进行了文件要求培训学习,掌握了相关要求;
2、 已对所识别的特殊过程进行确认,并形成确认记录;
3、 已检查产品、工程的质量合格情况,均符合要求。
部门负责人: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
纠正措施验证:
已按整改要求完成,且有效。
审 核 员: 日期:
不 合 格 报 告 JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
查对合同的评审,发现没有形成“合同评审记录”。
不符合标准条款:7、2、2
不合格类型:一般
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
主要是部门人员对文件要求理解不到位,未按文件要求实施,。
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划:
1、对责任人员进行培训学习;
2、对新签订的合同按要求进行评审管理。
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
1、 已对责任人员进行培训学习;
2、对新签订的合同按要求进行评审管理。“
部门负责人: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
纠正措施验证:
已按要求完成整改,效果有效。
审 核 员: 日期:
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
查对设备管理的控制,发现所形成的“设备台帐”未按要求建立。
不符合标准条款:6、3
不合格类型:一般
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
主要是部门人员对文件理解不到位,未按要求实施的情况未说明原因。
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划:
1、对责任人员进行培训学习;
2、对未按要求实施的情况进行纠正补充。
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
纠正措施完成情况:
1、 已对责任人员进行培训学习;
2、已按要求补充“设施台帐”。
部门负责人: 日期: 纠正措施验证:
已按要求完成整改,效果有效。
审 核 员: 日期:
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
审核发现未按文件要求对培训效果进行评价。
不符合标准条款:6、2、2
不合格类型:一般
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
主要是部门人员未按文件控制要求实施。
部门负责人: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
建议的纠正措施计划:
对责任人员进行培训教育,并对已开展的培训情况进行效果评价。
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
已对责任人员进行培训教育,并对已开展的培训情况进行效果评价。
部门负责人: 日期: 纠正措施验证:
已按要求完成整改,效果有效。
审 核 员: 日期:
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
查对顾客满意数据无数据分析记录。
不符合标准条款:8、4
不合格类型:一般
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
不合格原因分析:
主要是部门人员未按控制要求实施。
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划:
对责任人员进行培训教育,并实施。
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
已对责任人员进行批评教育,并形成记录。
部门负责人: 日期: 纠正措施验证:
已按要求完成整改,效果有效。
审 核 员: 日期:
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
不合格事实描述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划:
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
部门负责人: 日期: 纠正措施验证:
审 核 员: 日期:
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划:
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
部门负责人: 日期: 纠正措施验证:
审 核 员: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方
不 合 格 报 告
JL-8.2.2-04 NO.
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审 核 员: 日期:
部门负责人: 日期: 不合格原因分析:
部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划:
部门负责人: 日期:
审 核 员: 日期: 预定完成期限: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况:
部门负责人: 日期: 纠正措施验证:
审 核 员: 日期:
----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------
文档下载最佳的地方