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物料承认控制程序.doc

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物料承认控制程序.doc物料承认控制程序.doc 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 1/6 物料承认控制程序 1.目的 通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。 2.适用范围 公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业. 3.定义 3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变 更后的物料。 4.职责 4.1采购及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。 4.2开发、市场等部门负责物料...
物料承认控制程序.doc
物料承认控制程序.doc 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 1/6 物料承认控制程序 1.目的 通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。 2.适用范围 公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业. 3.定义 3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或变 更后的物料。 4.职责 4.1采购及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。 4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。 4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。 5.流程图 样品需求 取样承认 NO 样品承认 OK 封 样 NO 小批量 试用 OK 批量采购 6作业流程 6.1物料承认时机 6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下,必须经开发部测试验证合格后,方可予以后续作业。 ? 新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时; ? 量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商,或原认可供应商/外协商生产技术、 公布日:2012年5月8日 修订日期: 百合利精密塑胶有限公司实施日:2012年6月8日 编制 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 2/6 场地发生重大变更时; ?来料不良而生产急需使用时。 6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可 批量采购。 6.2样品需求 6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料,并注明样品数量及时 间交采购部寻找供应商送样承认。 6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认. 6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量 及时间交生产部门制作. 6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料 (如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问,采购应联络相关人 员对其解释。 6.3取样作业 6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、 检验报告等)及承认书。 ?所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件,如继电器、机芯、PCB等必须要求供应 商提供质量合格证书。 ?针对安全性物料,必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。 ?每一款新样品送样时必须附上报价单,如样品数量过多须付款时,厂商应事先与采购协商 并要求按规定下订单。 6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录. 6.4物料承认作业 6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归 档,并于《物料承认单》中注明,填写《物料承认申请单》交相关部门进行承认作业。 ? 电子及结构类物料由开发部予以承认; ? 包装物料则由市场部进行承认。 6.4.2自制部件由制造部门填写《物料承认申请单》并附上样品及检验记录后交开发部确认。 6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写《物料承认申请单》交开 发部或市场部确认(特急物料需PMC部签字认可,但来料不良如属安全性问题是示能承认 公布日:2012年5月8日 修订日期: 百合利精密塑胶有限公司 实施日:2012年6月8日 编制 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 3/6 使用)。 6.4.4物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承 认工作应于收到样品后5天内完成(需进行可靠性试验物料除外,急用物料承认人员庆立 即给出样品承认结果。 6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《物料承认检验表》。 如属关键性和安全性元件,产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作,同 时物料承认工作应注意以下事项: ? 必要的品质性能可由品管部代为测试,并由品管部在《样品承认报告》中签署结论。 ? 对于通用的电阻、电容、螺针及垫圈等,发为同一厂家生产时,只需承认同类一种 物料即可。 ? 如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时,经开发部经理同意后,可到相关检验 单位、供应商或其它厂家处检验。 6.5承认资料发行 6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认报告》,其中开发部自留1份,IQC、 采购、PMC各发1份,供应商回寄1份。 ?《样品承认报告》为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明,并为厂 商生产及后续交货之品质依据。 ?所有承认合格之样品封样后,IQC至少保留1份,返回厂商1份。对某些不易用文字表达 之部品外观、颜色及结构等,留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲 裁基准。 6.5.2自制零件承认合格时,《样品承认报告》应分发至品管部、工程部、PMC产及制作部门。同 时确认合格之样品质异常时比较样品。 6.5.3不良来料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时,应于《样品承认报告》中注明 接收条件,经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。 6.5.4样品如不合格时,物料承认人员于《样品承认报告》中注明不合格原因,将其中1份及不良 样品转采购部或PMC产交厂部或制作部门,请其改进再送样(来料不良则要求供应商退 货)。如厂商品质水平太低,可拒绝其再送样。 6.5.5所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,PMC产不和自行外发作业;所有未 经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产. 公布日:2012年5月8日 修订日期: 百合利精密塑胶有限公司 实施日:2012年6月8日 编制 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 4/6 6.6小批量试用 6.6.1对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试 产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购,PMC部应于请购单上注明“试用” 字样。 6.6.2试用物料入厂时,采购部应明确通知IQC对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作 区分标识后投入生产线使用. 6.6.3开发部、品管部经理对试用物料结果作最终判定,如物料试用未出现不良或潜在不良,完全 符合量产条件勤苦基本符合量产条件(需改善得不影响产品品质及工艺配合),则物料可进 行批量采购。如试用不合格,则由采购人员重新寻找厂商送样承认。 8.记录表单 8.1《物料承认申请单》 8.2《物料承认检验表》 8.3《样品承认报告》 公布日:2012年5月8日 修订日期: 百合利精密塑胶有限公司 实施日:2012年6月8日 编制 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 5/6 物料承认申请单 部门: NO 物料名称 物料图纸编号 物料规格描述 送样数量 归属产品 型号和名称 供应商名称 供应商考察结果 ?,60分 ?60~70分 ?,70分 ?新物料 ?更换供应商 ?工程技术变更 (?我方?供应商) 承认原因 ?其它 ?首次承认 ?第二次承认 ?第三次承认 承认次数 ?其它 ?厂商承认书 ?技术规格书 ?图纸 ?安全证书 附加文件 ?其它附件 采购部审批会签 申请人 日期 审核人 日期 批准人 日期 制表 : 批准: 样品承认报告 编号: 日期: 物料名称 型号规格 适用产品 数 量 供应商 规格与技术要求 样品规格与技术参数 公布日:2012年5月8日 百合利精密塑胶有限公司修订日期: 实施日:2012年6月8日 编制 文件编号 BHL-WI-E-010 百合利精密塑胶有限公司 版次 A0 程序文件 EMS程序文件 页码 6/6 检 测 方 法 检 测 结 果 样品检验结果:?合格 ?需改善 ?不合格 样品认证确认: 物料承认人员: 日期: 开发部确认: 负责人: 日期: 公布日:2012年5月8日 修订日期: 百合利精密塑胶有限公司 实施日:2012年6月8日 编制
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