物料承认控制程序.doc
文件编号 BHL-WI-E-010
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物料承认控制程序 1.目的
通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。 2.适用范围
公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业. 3.定义
3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或
变
更后的物料。
4.职责
4.1采购及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。
5.流程图
样品需求
取样承认
NO
样品承认
OK
封 样
NO
小批量
试用
OK
批量采购
6作业流程
6.1物料承认时机
6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下,必须经开发部测试验证合格后,方可予以后续作业。
? 新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时;
? 量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商,或原认可供应商/外协商生产技术、
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场地发生重大变更时;
?来料不良而生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可
批量采购。
6.2样品需求
6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料,并注明样品数量及时
间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认.
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量
及时间交生产部门制作.
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料
(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问
,采购应联络相关人
员对其解释。
6.3取样作业
6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、
检验报告等)及承认书。
?所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件,如继电器、机芯、PCB等必须要求供应
商提供质量合格证书。
?针对安全性物料,必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
?每一款新样品送样时必须附上报价单,如样品数量过多须付款时,厂商应事先与采购协商
并要求按规定下订单。
6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.
6.4物料承认作业
6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归
档,并于《物料承认
单》中注明,填写《物料承认申请单》交相关部门进行承认作业。
? 电子及结构类物料由开发部予以承认;
? 包装物料则由市场部进行承认。
6.4.2自制部件由制造部门填写《物料承认申请单》并附上样品及检验记录后交开发部确认。
6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写《物料承认申请单》交开
发部或市场部确认(特急物料需PMC部签字认可,但来料不良如属安全性问题是示能承认 公布日:2012年5月8日 修订日期: 百合利精密塑胶有限公司
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使用)。
6.4.4物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承
认工作应于收到样品后5天内完成(需进行可靠性试验物料除外,急用物料承认人员庆立
即给出样品承认结果。
6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《物料承认检验表》。
如属关键性和安全性元件,产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作,同
时物料承认工作应注意以下事项:
? 必要的品质性能可由品管部代为测试,并由品管部在《样品承认报告》中签署结论。
? 对于通用的
电阻、电容、螺针及垫圈等,发为同一厂家生产时,只需承认同类一种
物料即可。
? 如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时,经开发部经理同意后,可到相关检验
单位、供应商或其它厂家处检验。
6.5承认资料发行
6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认报告》,其中开发部自留1份,IQC、
采购、PMC各发1份,供应商回寄1份。
?《样品承认报告》为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明,并为厂
商生产及后续交货之品质依据。
?所有承认合格之样品封样后,IQC至少保留1份,返回厂商1份。对某些不易用文字表达
之部品外观、颜色及结构等,留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲
裁基准。
6.5.2自制零件承认合格时,《样品承认报告》应分发至品管部、工程部、PMC产及制作部门。同
时确认合格之样品质异常时比较样品。
6.5.3不良来料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时,应于《样品承认报告》中注明
接收条件,经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
6.5.4样品如不合格时,物料承认人员于《样品承认报告》中注明不合格原因,将其中1份及不良
样品转采购部或PMC产交厂部或制作部门,请其改进再送样(来料不良则要求供应商退
货)。如厂商品质水平太低,可拒绝其再送样。
6.5.5所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,PMC产不和自行外发作业;所有未
经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产.
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6.6小批量试用
6.6.1对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试
产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购,PMC部应于请购单上注明“试用”
字样。
6.6.2试用物料入厂时,采购部应明确通知IQC对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作
区分标识后投入生产线使用.
6.6.3开发部、品管部经理对试用物料结果作最终判定,如物料试用未出现不良或潜在不良,完全
符合量产条件勤苦基本符合量产条件(需改善得不影响产品品质及工艺配合),则物料可进
行批量采购。如试用不合格,则由采购人员重新寻找厂商送样承认。
8.记录表单
8.1《物料承认申请单》
8.2《物料承认检验表》
8.3《样品承认报告》
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物料承认申请单
部门: NO 物料名称
物料图纸编号
物料规格描述
送样数量
归属产品
型号和名称
供应商名称
供应商考察结果 ?,60分 ?60~70分 ?,70分
?新物料 ?更换供应商 ?工程技术变更 (?我方?供应商) 承认原因 ?其它
?首次承认 ?第二次承认 ?第三次承认
承认次数 ?其它
?厂商承认书 ?技术规格书 ?图纸 ?安全证书 附加文件 ?其它附件
采购部审批会签
申请人 日期
审核人 日期
批准人 日期
制表 : 批准:
样品承认报告
编号: 日期: 物料名称
型号规格 适用产品
数 量 供应商
规格与技术要求 样品规格与技术参数
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检 测 方 法 检 测 结 果
样品检验结果:?合格 ?需改善 ?不合格 样品认证确认:
物料承认人员: 日期: 开发部确认:
负责人: 日期:
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