食用植物油质量管理手册

食用植物油质量管理手册 *** (食用植物油) *** 二00七年三月 *** 1 目 录 1、质量手册发布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‥„„„1 2、质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3、各部门质量目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 4、公司文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 、***公司组织结构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 5 6、质量岗位管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 7、质量考核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 8、 员工培训管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‥„16 9 、不合格产品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‥„17 10、纠正和预防措施控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 11、文件管理控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 12、采购管理控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 13、生产过程控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.30 14、关键工序操作规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 15、产品防护措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 16、车间、厂区卫生管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.34 17、设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 18、仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 19、储运管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39 20、产品检验控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„40 21、检验规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41 22、化验室管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47 23、不合格工作管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50 2 24、原材料检验规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51 25、产品委托检验计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53 3 质量手册发布令 本质量手册是依据《食品质量安全市场准入审查通则》，并结合我公司业务活动的实际状况编制而成，现予以批准，于2007年1月1日发布，2007年2月1日实施。 本质量手册是我公司质量管理体系纲领性文件、法规性文件，是我公司食品质量安全管理体系运行的准则，是全公司员工从事各项质量活动的行动准则，也是向顾客和认证机构提供信任的依据。要求全体员工必须认真贯彻，并为之效力。 总经理:*** 2007.1.1 4 质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针。 质量方针: “质量和服务～是我们生存的根本, 改进和创新～是我们不倦的追求, 顾客的需求和满意～是我们永恒的目标。” 质量方针的内涵: “质量和服务～是我们生存的根本”的内涵是: a) 要视质量为公司的生命，始终坚持质量第一的方针; b)要用顾客满意的产品质量开拓市场，赢得顾客的信任; c) 我们给予顾客的应该是同行业最好的服务。 “改进和创新～是我们不倦的追求”的内涵是: a) 持续地改进产品质量，实现产品质量不断创新，使公司充满活力; b) 持续的改进质量管理体系，促进公司质量管理逐步完善和科学化，不断提高本公司员工能力和管理素质; c) 鼓励全员积极参与管理创新、技术创新管理方法的更新。 “顾客的需求和满意～是我们永恒的目标”的内涵是: a) 要持续地满足顾客的需求和期望，开拓市场环境; b) 以顾客的要求和期望，作为本公司质量管理的出发点; c) 在产品实现过程中，要树立超越顾客需求的意识，努力实现超越顾客需求和目标。 5 各部门质量目标 一、综合部: 1.根据国家食品质量安全市场准入审查细则，建立健全食品质量安全管理 体系; 2.上岗人员培训合格率100%。 3.文件受控率100%。 4.顾客满意率达到92%; 5.按时履约率达到100%。 二、生产部: 6.产品一次交验合格率达到98%; 7.记录填写正确率98%; 8.原材料进公司验证率100%; 9.原材料采购合格率?98%; 10.监测和测量装置周期检定/校准率达到100%; 11.设备按时保养维护率98%。 6 ***文件 ***管字〔2007〕第61号 签发人:*** 关于任命***同志负责全公司产品质量管理工作的通知 ***公司各部门: 为确保公司质量制度的贯彻实施，有效控制、监督、指导质量安全工作有序开展，经公司研究决定，任命:***同志为管理者代表 职责是: 1、 主管全公司的质量工作，对公司的质量负责; 2、 负责公司质量管理制度的执行、指导，监督公司质量体系 运行状况; 3、 加强员工的质量责任感，提高员工的质量管理意识。 特此通知～ *** 二00七年三月一日 7 ***文件 ***管字〔2007〕第62号 签发人:*** 关于任命***同志负责公司档案管理工作的通知 ***公司各部门: 为确保公司档案管理制度的贯彻实施，有效控制、发放、归档质量档案工作有序开展，经公司研究决定，任命:***同志为办公室主任 职责是: 1、主管全公司的档案工作，负责本公司文件的控制工作; 2、负责公司档案制度的执行，保存、整理及发放公司的档案资料; 3、负责按照本公司的质量方针和质量目标要求配置人力资源，组织员工培训及考核工作。 特此通知～ *** 二00七年三月一日 8 ***文件 ***管字〔2007〕第63号 签发人:*** 关于任命***同志负责公司产品质量检验工作的通知 ***公司各部门: 为确保公司产品质量管理工作的贯彻实施，有效控制公司产品质量，经公司研究决定，任命***同志主管全公司的产品质检工作，负责公司产品质检的全面工作，望有关部门积极、有效予以配合。 特此通知～ *** 二00七年三月一日 9 ***文件 ***管字〔2007〕第64号 签发人:*** 关于任命***同志负责全公司产品质量管理工作的通知 ***公司各部门: 为确保公司质量制度工作的贯彻实施，有效控制、 监督、检查公司采购原料质量，保证原料安全、稳定，经公司研究决定，任命***同志主管公司的原料采购工作，负责公司原料的信息、采购、供应商档案等工作，望有关部门积极、有效予以配合。 特此通知～ *** 二00七年三月一日 10 ***公司组织结构图 总 经 理 管理者代表 综 生 合财销 产 售部务 部 部 部 化检 验部 化采 仓 室 生灌验购 产装储室 车车部 部 质 间间 11 质量岗位管理职责 1 总经理 1)全面领导本公司的日常工作，负责领导建立实施和保持质量管理体系; 2) 批准发布QS质量管理手册、质量方针和质量目标; 3)组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策法规，对公司的产品负全部责任; 4) 任命管理者代表，明确各部门的质量职责; 5) 确保食品质量安全市场准入制度运行所必要的资源配备; 6) 授权质检部独立行使产品质量监督检查的职权，正确行使检验把关报告的职能。 2 管理者代表 1) 确保质量体系的要求得到建立和保持;全面主管本公司质量管理体系的具体实施; 2) 确保在本公司内促进满足顾客要求意识的形成; 3) 与食品质量安全市场准入制度有关事宜的外部联络; 4) 负责审核质量手册和程序文件;负责审核各部门为质量管理策划编制的有关文件; 5) 组织实施食品质量安全市场准入制度运行所需的监视、测量、分析和改进过程; 6) 领导内部质量管理体系的审核工作;向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;有权任命内部主管、质检员等，并规定其职责; 7) 负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。组织对纠正和预防措施有效性进行评审、确认。 3 综合部经理 1) 负责本公司文件的控制工作，负责本公司的各项管理文件、工作、技术性文件、国家规范、标准的有效性控制工作; 2) 制定、印发公司相关质量文件，建立健全质量档案管理; 3) 负责传达质量管理部门的政策、法规、标准和通知; 12 4) 负责按照本公司质量方针和质量目标要求配置人力资源，满足生产和发展的人力资源需求; 5) 组织本公司员工培训、考核及建立培训档案工作; 6) 做好各种质量档案的分类保管、材料齐全且查询方便。 4 生产部经理 1) 编制生产作业指导书，并对员工进行实际操作培训，在生产过程中要严格按照操作规程进行操作。 2) 负责指导和监督员工正确使用生产设备，并组织进行维护保养; 3) 负责编制生产计划，检查生产过程中的各项准备工作，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。 4) 根据产品重要质量特性，找出关键点，制定控制办法。 5) 负责本公司监视和测量装置的控制、维护工作; 6) 负责产品的监视和测量的控制工作，组织好本公司所需原材料，半成品、成品的验证、自检、专检工作，对生产的产品质量负责; 7) 负责本公司不合格品的控制，制定不合格产品检查和处理办法，做好不合格品的处理工作; 8) 抓好卫生、安全文明生产，发现事故和违纪应及时阻止并必要时采取纠正措施，情节严重的要及时报告质量管理者代表或总经理; 9) 制定工艺，并进行评审;遵守工艺管理标准，加强工艺管理。 10) 建立健全各种生产统计台帐，原始资料齐全并及时准确的报送各种报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况和经营决策提供依据。 5 质检 1)认真学习贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律法规等，全面了解食品质量安全市场准入制度，确保质量体系在自己管辖的范围内正常运行; 2)计划、组织协调、指导、检查督促原料、生产过程、产品质量、成品、包装、存储等质量管理、质量控制及质量保证活动的开展与实施。 3)组织制定与修订企业质量管理方面的管理标准和质量管理责任制，经总经理批 13 复颁发后负责执行质量检查与考核工作，纳入质量责任制考核。 4)组织制定公司的各项质量管理计划与各项质量活动的实施计划。 5)做好把关、预防、报告的职能;建立健全完善的质量检验档案，保证资料的完整性、条例性、时间性及可追溯性; 6)做好质量检验的各项准备工作，负责编制产品质量检验规程。6)对原材料、包装物等进行入库前检验或抽样委托检验，合格与否要作好标识，不合格的原材料不准入库，退回采购部。 7)按照产品的检验规程对过程检验、产品检验，并且做好相应的检验记录;决定半成品、产品是否能放行，对一般不合格品进行处置;对不合格品做好标识、隔离和评审; 8)对检验品质量负责，生产过程中巡检时发现重大不合格时，有权作出中止生产决定，对不按技术文件生产的有权拒检; 9)负责计量器具的校准、按计划送检和自行校准，确保公司的检验、测量设备均在鉴定期内使用; 10) 随时掌握产品质量的动向，发现问题及时组织采取纠正措施，并跟踪验证纠正效果。 11)负责出厂产品的检验并提供检验和实验报告，负责行政单位的抽检、定检工作。 12)协助销售部做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等。 6 财务部 1)对采购原料、包装凭质检部的合格签单进行审核; 2)积极参与原料采购、验收工作，确保质量安全情况下降低成本; 3)质量考核与经济挂钩，进而增收节支，提高效率，促进公司生产，质量有效运行。 7 销售部 14 1)及时反馈客户质量信息，对产品的瑕疵积极提出整改建议; 2)分析研究市场形势，提出产品质量改进意见; 3)明确记录产品发放趋向，发现质量问题，及时、准确地向质检部门提供可靠的一手数字资料; 4)对于产品事件和市场不合格品及时参与协调处理; 5)负责帮助经销商存储办法，确保产品不被污染。 6 技术 1) 负责识别产品生产所需要的产品标准、工艺标准、原材料料标准，负责编制产品技术条件/企业标准，原材料技术条件/标准; 2) 本公司生产各种产品工艺规程编制工作、设备操作规程的编制，并作好相应的记录;负责本公司产品的检验工艺规程的编制; 3)为生产做好技术服务工作,对于生产中遇到的难点和关键点给予操作工以帮助或把关; 4)深入生产车间及时处理生产中存在的各种技术问题和质量问题，验证各种工艺技术的科学性与经济性，在此基础上改善工艺管理，提高生产效率，保证正常生产; 5)要对生产工艺控制及操作情况做好总结，对所存在的问题提出一定的工艺改进意见;负责半成品、成品等工艺方面的质量，落实工艺的实施，对不合格的原材料、半成品有权制止使用，对不遵守工艺纪律的人员有权进行制止和处罚; 6)负责操作工的技术培训; 7)负责工艺成本、材料消耗定额的核算; 8)需要时为顾客做好售后服务工作。 7 电工 1) 严格遵守用电安全操作规程，确保全本公司用电安全; 2) 提高技能，熟悉本公司内电路和设备电器性能; 15 3) 经常检查电路，发现隐患及时排除，服务热情，随叫随到; 4) 维护保养好电器设备，始终保持良好工作状态，不影响正常生产; 5) 负责提出产品电控部分物料采购计划，并实施安装调试，对其质量负责; 6) 协助综合部检验外购电器部件质量; 7) 负责本公司电路改造，用电平衡，用电安全的管理，故障排除; 8) 负责本公司各种设备的电器维修及故障排除; 9) 负责本公司照明系统的正常使用与故障排除。 8 操作工 1) 负责本人所使用设施的日常维护和保养; 2) 负责按照技术文件对本人所完成的产品加工工序进行加工，达到规定的产量和质量要求;负责工件的自检，并且做好相应的记录; 3) 负责现场的卫生、清洁实施; 4) 负责本人所使用监视和测量装置的日常维护、保养。 9 仓管 1) 负责物料、半成品、成品、工具的入库、发放，并建立相应台账，对台账的真实性与准确性负责; 2) 对保管物料、半成品、成品、工具的分类、标识，安全与存贮质量负责; 3) 负责提出常用备品、备件的采购计划，保证最低库存时的警戒线不被突破; 4) 对外借物料、工具办理手续，按时追付; 5) 能及时准确为物品领用者完成物品领用; 6) 经常检查严防物品霉烂变质; 7) 每月30日前将当月收、发、存情况报告财务人员以便掌握材料消耗情况; 8) 完成领导交办临时性任务。 10 采购 1) 确保食品质量安全市场准入在自己的管辖范围内正常运行;负责外购原材料、 16 辅助物资的采购任务，要及时、准确、保质、保量地完成任务，保证生产计划的按时执行; 2)及时签订材料采购/协议等采购文件，负责采购合同的跟踪执行，将材料采购计划分别及时提交仓库及材料会计; 3) 按生产计划要求，负责执行耗材及生产工具、物料的及时采购和其它临时采购任务，对采购物品质量、数量负责; 4) 负责制定年度采购计划，建立健全供应商的资料档案; 5) 代表本公司方签订采购合同/订单, 负责与供方沟通; 6) 认真填写材料的货单、运单、发票、合同和各种凭证，材料入库后及时向计划部门汇报; 7) 对采购材料出现的质量问题应积极、主动的与供方联系，妥善处理好退、换货和各种质量纠纷; 17 质量考核制度 为保证质量管理体系的持续发展及公司的生产安全，特制定本制度。 质量安全责任事故隐瞒不报、故意损坏事故现场、拒绝、阻碍、干涉事故调1. 对 查或在事故调查中玩忽职守、徇私舞弊、打击报复、嫁祸他人的。 2. 对不符合安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或验收通过的，或对已经批准的涉及安全生产的事项不履行监督管理职责的。 3. 阻挠安全生产监督检查，或对已发现的重大事故隐患不采取措施的。 4. 临时用电未配置安全防护设施及安全防护用品的。 5. 生产现场达不到文明、卫生标准，扬尘、废水及噪音等得不到有效治理，危及作业人员健康及安全的。 6. 储存或使用危险品的车间、仓库与职工宿舍在同一建筑内，或者与职工宿舍的距离不符合安全要求的。 对出现以上几种情况的，发生事故的部门主管承担事故损失的30%，部门安全员承担事故损失的15%，事故直接责任人承担事故损失的10%，检查过程中发现未按本制度执行的，每次处部门负责人100元罚款，部门安全员50元罚款，事故直接责任人10元罚款。 18 员工培训管理制度 为保证本公司与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全公司人员整体水平的提高，特指定本制度。 1. 公司综合部负责组织拟订部门职责及各类人员的质量岗位责任及对中层管理干部能力的考核。 2. 本公司应对各类人员的招聘及部门培训进行管理考核。 3. 根据本公司生产经营计划和部门培训要求，综合部制定公司《年度培训计划》，总经理批准后，由综合部负责组织按《培训计划》实施。 4. 培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当 调整。 5. 新员工入公司基础培训在一周内由综合部牵头组织，内容包括公司发展史、规章制度、文化理念等。 6. 转岗及新员工上岗技术培训由各部门负责，内容由部门根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。 7. 国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操。 8. 员工外派培训或接受相关培训须与本公司签订《培训合同》。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于综合部存档。 9. 培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。 10. 培训资料及相关证书，员工培训记录由综合部保存至员工离职后3个月。 19 不合格品控制程序 1 目的 对不合格产品及原材料进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 2 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1生产部是不合格品控制的归口管理部门，负责对采购物资、半成品、成品符合性的判定、评审、标识、记录、报告和处置的工作，跟踪不合格品的处理结果，并保存产生的各项记录。 3.2生产部负责组织对本公司不合格品产生的原因采取纠正措施，以消除不合格的原因。 3.3 需要时，综合部与顾客和供方沟通、协调处理办法。 4 程序 4.1 不合格品的分类 a) 严重不合格品:经检验判定的批量不合格;主要技术指标不合格;能造成严重后果的不合格;直接影响成品质量、主要性能、技术指标等的不合格。 b) 一般不合格:经检验判定的非批量不合格;非主要技术指标不合格;个别的一般件的不合格;不造成严重后果的不合格;不直接影响成品质量、主要性能、技术指标的不合格。 4.2不合格品处置方式 a) 返工:经返工后的产品达到规定要求，作为合格品; b) 降级或改作它用:无法返工的产品，达不到预期要求，但可降级使用或改作它用; c) 报废:无法返工的产品，或返工后达不到预期要求;又不能降级或改作它用的，做报废处理。报废产品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。 4.3 进货不合格品的识别和处置 4.3.1 对进货验证时发现的不合格品 a) 进货验证时发现的严重不合格品，由质检员将不合格情况上报，生产部经理组织评审，原材料报综合部经理做出处置决定。如需退货，由综合部/生产部办理退货。 20 b) 进货验证时发现的一般不合格品，由质检员评审，可作让步接收时，原材料由综合部经理批准并加注“让步接收”标识发给生产部使用。 4.3.2 生产过程中发现的不合格品，经质检员重新检验后，按上述条款执行。 4.4 不合格半成品、成品的识别和处置 4.4.1 对于检验员能判定的立即返工的一般不合格品，立即通知生产人员返工，消除已发现的不合格，并将检验情况和评审处理意见如实记录。对于返工的产品必须重新检验并记录。 4.4.2 对于严重不合格品，除了将检验情况和不合格情况如实记录在4.4.1要求的记录上。不合格品还需由质检员进行隔离和标识后，并向生产部经理汇报，生产部经理组织有关人员(需要时总经理、管理者代表、综合部经理、有关技术人员、质检员)进行分析、评审，对不合格的性质、不合格的程度、必要时不合格的经济损失和信誉损失、处置措施，消除已发现的不合格，防止不合格的再发生。 4.4.2.1检验人员根据不合格品评审意见，将需返工的不合格品传递到操作人员，并做好状态标识，车间操作人员对不合格品进行返工。 4.4.2.2 不合格品经返工处置后，检验人员按检验规程重新检验，返工合格的产品才能转入下道工序或入库。 4.4.3只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时才能办理让步使用、放行或接收不合格品，但是必须经总经理批准，适用时应取得顾客的书面批准。主要技术指标不合格时不允许让步使用。 4.4.4 评审报废的不合格品，检验人员将报废产品进行“废品”标识，负责将废品送入废品放置区域，由公司统一处理。 4.5 交付或开始使用后发现的不合格 4.5.1 对于此类不合格，综合部应当即与顾客协商不合格品的处置措施并实施以消除已发现的不合格，需要时立即派人上门解决。如果顾客抱怨质量不合格，公司应高度重视尽快证实，对其处置的措施是应尽快追回，按公司的承诺和法律法规的要求予以退换，应尽力挽回公司的信誉损失。综合部有关人员应将问题(包括不合格的性质)及解决情况填写清楚并带回公司存档。 4.6 生产部应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 21 纠正和预防措施控制程序 1. 目的 采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系持续改进。 2. 使用范围 用于纠正和预防措施的制定、实施和验证。 3. 职责 3.1综合部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，跟踪验证实施效果。 3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 3.3总经理或管理者代表负责监督，协调改进，纠正和预防措施的实施。 4.程序 4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中，持续追求对质量体系各过程的改进。 4.1.2日常的改进 对日常的改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。 4.1.3较大的改进项目 涉及对现有过程和产品更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑: a) 改进项目的目标和总体要求 b) 分析现有过程的状况确定改进方案 c) 实施改进并改进效果 4.1.4质检部通过质量方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析，纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划，报总经理批准后，予以实施。 4.2 纠正措施 4.2.1对于存在的不合格品应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发 22 生。纠正措施应与所遇到的问题影响程度相适应。 4.2.2识别不合格 对质量管理体系各过程输出信息进行识别: a) 品质量出现重大问题 b)管理评审发现不合格时 c)顾客对产品质量、服务投诉时 d)内审发现不合格时 e)出现重大环境污染或环境事故时 f)供方产品或服务出现严重不合格 4.3预防措施 识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.4 纠正和预防措施的实施控制 4.4.1在纠正和预防措施的实施过程中，总经理或管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定现任部门，监督措施实施过程。 4.4.2 由改进、纠正和预防措施引起的任何变更，按《文件控制程序》执行。 4.4.3重要改进、纠正和预防措施的相应记录应作为下次管理评审的重要依据。 23 文件管理控制程序 1、目的 对与本公司质量体系有关的文件进行控制，确保各相关部门、人员及场所使用文件为有效版本。 2、适用范围 适用于与质量体系有关的文件控制。 3、职责 3.1综合部是本公司质量体系文件的归口控制部门。 3.2 各职能部门按职能分配，负责相应文件的管理。 4、程序 4.1文件的分类 第一级文件:质量手册(包括质量方针、质量目标和程序文件); 第二级文件:本公司管理标准、工作标准、技术标准、记录、质量计划、外来文件等。 4.2 文件的编制、审核、批准 4.2.1 所有质量文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.2.2 质量手册(包括程序文件)由综合部负责组织有关部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布。 4.2.3 产品技术文件、产品标准、采购规范、生产工艺等由生产部负责识别/编写，生产部经理审核，总经理批准发布。 4.2.4 检验规范、检验工艺规程等检验文件由生产部负责组织编写，生产部经理审核，总经理批准发布执行。 4.2.5工作标准由综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布执行。 4.2.6采购管理文件由综合部组织编写。内部文件由综合部经理审核，总经理批准发布执行。 4.2.7销售管理文件由综合部组织编写。自编文件由综合部经理审核，总经理批准发布执行。 4.2.8上述没有涉及到的其它管理标准/文件(含外来管理文件)、质量管理体系的 24 其它文件分别由相关部门组织编写。内部文件由相应的主管部门经理审核，总经理批准发布执行。 4.2.9 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 4.3文件的发放和回收 4.3.1 批准后的质量手册及本公司编制的其它文件由综合部负责编号，打印、登记发放。 4.3.2 文件收发由综合部统一在《文件收发登记表》上进行登记，与质量体系有关的文件要有“受控”标志。 4.3.3 文件发放范围及数量，视情况由编制部门建议，综合部批准，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。 4.3.4 文件修订换版，由综合部发放修订或换版后的文件，同时回收作废文件或版本，在《文件收发登记表》上办理回收登记，并在作废文件上标 “作废”章,按规定执行。 4.3.5 所有受控文件在发放时均要履行发放手续，即由领用人在文件收发登记表上签名。 4.4 文件的修改 4.4.1 本公司文件在实施过程中，有不适宜之处时，发现部门可填写 《文件更改单》，经原审核者同意后，交原文件起草部门由其组织有关人员评审后，按规定批准。 如果原审核和批准人员调离或不再为本公司服务时，总经理应按照《员工岗位任职要求》再重新安排另外适宜人员担负起职责，但是该人员必须取得当时审核或批准的背景资料。 4.4.2综合部每年第一季度组织有关部门对本公司文件进行评审，由综合部做好记录。如需修改由文件的原审批人审批后实施，具体修改方法: a)修改量小时，由综合部组织依据批准后的《文件更改单》，对所有发放的该文件采用单杠划改法进行修改，并在更改处注明相关内容。 b)修改量大时，综合部按填写《文件更改单》的内容编写新页更换掉旧页，并在新页上标注第X次修改。 c) 文件修改内容很多时应进行换版。 4.5 文件的归档和管理 4.5.1综合部是文件的归档管理部门，应按照本章规定对文件进行管理。 25 4.5.1.1 文件由起草部门将原稿和一份正式文件一并交综合部存档保管，文件必须分类存放在干燥通风、安全的地方。 4.5.1.2综合部负责将本公司受控的文件分类列入 《公司受控文件清单》中去，如有变动，及时修改目录。各部门编制本部门的《 受控文件清单》。 4.5.1.3 文件的管理包括 文件持有者要保管好持有文件，不得在其上乱涂画改，保持文件清晰，不得丢失或私自外借，如丢失要提出书面申请，经管理者代表同意后，由综合部办理发放手续，因文件破损严重重新领用新文件，原文件应收回。 各部门要及时填写本部门 《 受控文件清单》，副本报综合部，如有变动，应将新清单副本报综合部备案，及时清理作废文件。 4.6 文件的标识 4.6.1 文件分为受控和非受控两大类。凡与QS运行有关的文件，应加盖 “受控”章，不盖“受控”章表明为非受控文件。 4.6.2 临时性文件应加“临时”标识，以便及时处理。 4.7 文件的作废和销毁 4.7.1作废文件综合部应及时从所有发放和使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用。 4.7.2 为某种原因需保留的任何作废文件，综合部应在其上加盖“作废保留”章后存档保管填写《作废文件保留记录》。 4.7.3 对要销毁的作废文件，由综合部填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，由综合部负责销毁，填写《作废文件销毁记录》。 4.8 文件的借阅和复制 借阅和复制与QS有关的文件，应填写 《文件借阅/复制申请单》经有关部门领导审批，机密文件由总经理审批后到综合部填写《文件借阅/复制记录》办理借阅、复制手续，复制后的文件必须按 “4.6”款的规定加以适当的标识。 4.9 外来文件的控制 4.9.1生产部负责收集有关产品的国家、行业产品的最新标准，以及外部技术资料、有关的法律法规，经生产副总审核后加盖“外来受控”标识，由综合部登入《公司受控文件清单》。其发放和管理按照4.3和4.5规定执行。 4.9.2其它部门负责收集有关与本部门有关的国家、行业最新标准，以及外部技术 26 资料、有关的法律法规，经相应的主管副总审核后加盖“外来受控”标识，由综合部登入《公司受控文件清单》。其发放和管理按照4.3和4.5规定执行。 4.9.3综合部每半年对所使用的外来文件的有效性进行全面检查，及时更新登记。对于更新文件的发放和管理、作废文件的处置，按照4.3 、4.6 、4.7规定执行。 5 记录 5.1 《受控文件清单》 QS-3.5-01 5.2 《文件收发登记表》 QS-3.5-02 5.3 《文件更改单》 QS-3.5-03 5.4 《文件借阅/复制记录》 QS-3.5-04 5.5 《作废文件保留记录》 QS-3.5-05 5.6 《作废文件销毁记录》 QS-3.5-06 27 采购管理程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定之要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的物资采购的控制。 3 职责 3.1总经理负责批准《供方评定记录》、《合格供方名录》。 3.2综合部 a) 负责按要求组织对供方提供产品的能力进行调查、评价、选择和重新评价，并填写《采购物资分类明细表》、《合格供方名录》、《供方评定记录》，对供方的供货业绩定期进行评价，填写《合格供方综合评价表》，建立供方档案; b) 负责执行采购作业; c) 负责与供方沟通。 d)负责组织对所有采购物资进行进货验证。 3.3 生产部 负责编制《采购物资分类明细表》; 4 程序 4.1采购过程 4.1.1采购物资分类 综合部负责制定采购物资技术标准，根据实现过程及其输出的影响，按照下 列原则将采购物资分为两类。 a) 重要物资(A类):接影响产品功能、性能的物资，或对产品的功能、性能、外观影响严重的材料，可能导致顾客严重投诉的物资。如:花生、芝麻、容器等; b) 辅助物资 (C类):不直接构成产品的辅助性物资或构成产品中的次要物资，如包装箱等。 4.1.2对供方的评价和选择 4.1.2.1 根据供方按本公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。 4.1.2.2 评价和选择原则 28 a) 已经通过质量管理体系认证(或产品质量认证)的供方，优先选择; b) 必须具有符合法律法规要求的营业执照，适当时提供税务登记证; c) 有健全的质量管理体系，其产品经本公司长期使用，质量可靠，财务状况良好、有良好的信誉及服务的供方; d) 产品试用和评价符合本公司质量、价格、交货、服务等方面的要求及有关法律法规要求，财务状况良好的供方; e) 对比类似产品的历史状况，进行产品评价符合本公司质量、价格、交货、服务等方面的要求及有关法律法规要求，财务状况良好的供方; f) 对于提供辅助物资的供方，可以根据市场信誉、本公司或第三方与之合作的进行评价和选择。 g) A类物资本公司至少由下列人员参加评审:总经理、管理者代表、生产部经理、综合部经理，需要时技术人员、质检人员; h) C类物资至少应由综合部经理评审。 4.1.2.3 重要物资的供方评价和选择 4.1.2.3.1综合部根据采购物资技术标准、合同需要和4.1.2.2的评价和选择原则，对重要物资的供方发出《供方质量保证能力调查表》进行调查，通过对采购的质量、价格、供货期、财务状况、体系能力等进行比较，选择合格供方;综合部填写《供方评定记录》，重要物资应选择几家供方。综合部负责建立并保存合格供方的记录。 4.1.2.3.2 对有多年供货业务往来的重要物资的供方，应按4.1.2.2的评价和选择原则提供充分的书面证明材料，适当时包括如下内容以证实其质保能力: a) 体系认证证书，特殊过程、特种作业人员的资格证书; b) 供方产品质量符合要求的证明(可以是产品质量合格证、检测报告如供方每批随货应带的第2方或第3方的检测报告、或其它质量证明材料)、价格、交货能力情况; d) 供方的履约能力有关的财务状况及产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力。 4.1.2.3.3 对于新提供重要物资的供方，除按4.1.2.2的原则和4.1.2.3.2所述的书面证明材料外，还需要样品验证合格和试用评价合格后才能供货。 a) 由综合部负责要求新供方按照本公司的技术要求提供少量样品; b) 综合部对物资样品进行验证，出具相应的验证报告，填写《供方评定记录》中相应的栏目后，反馈给综合部; 29 c) 样品验证合格后，综合部通知供方小批量供货，经使用部门进货验证合格后试用。并由使用部门对试用效果进行评价，使用部门填写《供方评审记录表》中相关栏目; d) 小批量进货验证或试用不合格不能为合格供方。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，综合部将其列入《合格供方名录》。 4.1.2.4 辅助物资的供方评价和选择 4.1.2.4.1对于批量供应的辅助物资的供方，综合部在对其进行验证并保存验证记录，合格者由总经理批准即可列入《合格供方名录》。 4.1.2.4.2对零购的辅助物资，其进货验证合格，即为对此供方的评价。 4.1.3 供方的重新评价准则 4.1.3.1 定期重新评价 综合部每年对合格供方进行一次跟踪复评。根据供方供货批次的质量合格率、按时交付能力、价格、服务等业绩，每年年底由综合部组织，按照 4.1.2.2 “评价和选择原则” 中规定部门参加对供方进行重新评价，能否对其继续作为本公司的合格供方。 4.1.3.2 即时重新评价 供方在供货中，如果在质量、价格、数量、服务、供货期等方面出现重大异常时，可以随时进行评价，并选择下列两种方法之一来处理: a) 通知供方暂停供货，要求供方立即采取纠正措施限期改进，改进后一般不合格由综合部经理组织对其纠正措施效果进行评价和验证，重大不合格由管理者代表对其有效性进行评审，确定。验证不合格者执行条款b); b) 撤销合同，取消合格供货资格。 4.1.3.3 评价标准 评价标准按百分制，质量评分占60,，交货期评分占20,，其他(如价格，服务等)占20,。评定总分低于80分或质量评分低于54分，应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，应经总经理批准，同时应加倍对其供货物资的进货验证，必要时进行全检。下次评分仍不合格，应取消其供货资格。 特殊情况留用的供方，供方在供货中如果出现4.1.3.2中的情况时仍按4.1.3.2执行。 4.1.4 外包过程的控制 本公司的部分产品的检验过程外包，也应按上述条款经对供方选择评价合格后方可向本公司提供服务。对于国家的专业运输机构、培训机构、对国家授权的检测机构 30 可不再对其进行供方选择评价。 4.1.5 对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，应由供方控制部门记录并保存。 4.2 采购信息 4.2.1采购信息应表述拟采购产品 a) 原材料使用部门明确产品名称、规格、等级、数量、质量特性(需要时颜色要求)、验收标准、价格、服务及所需的记录等。产品的质量要求和验收要求可直接引用各类标准或提供规范、样品等技术文件; b) 本公司的采购信息在与供方沟通或说明之前，应由总经理对采购要求的充分性与适宜性进行审批，以确保所规定的采购要求是充分的(即所提出的采购要求是全面的)和适宜的(即适合本公司产品的需要)。 4.2.2采购计划 生产部根据生产计划、原材料库存等情况填写《采购申请单》，生产部经理审核、总经理批准后，由采购部实施采购。 4.2.3采购实施 a) 采购部根据4.2.2中的采购要求，按原材料技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购; b) 必须时，与合格供方定货时应签订订货单。明确品名、型号、规格、数量、技术标准、供货期、交货方式、验收标准、违约责任等要求; c) 必要时，采购部还需将相应的工艺要求作为订货单附件交与供方; 4.3采购产品的验证 4.3.1采购产品的验证方式 a) 对于简单的产品、所提供产品长期质量稳定、供方信誉良好的供方，采购产品的验证活动可以以观察检查为主，核对产品名称、规格、数量、外观是否损伤、合格证明(主要是合格证或检验报告)、有效期(必要时)、是否在《合格供方名录》中采购，对包装情况等进行检查和确认等即可; b) 对于产品较为复杂、较容易产生不合格可能的产品或指标、新供方，采购产品应以测量、检验为主，到货后综合部对采购产品的数量、规格、外观是否损伤、合格证明、有效期(必要时)、是否在《合格供方名录》中采购、包装情况等进行检查和确认，符合要求后，按《原材料检验规程》抽样进行检验、测量; 4.3.2验证活动包括:检验、试验、工艺验证、试用、查验合格证明文件等。 31 4.3.3进货验证按照《原材料检验规程》执行。 4.3.4经验证不合格的采购产品，按《不合格品控制程序》中的有关规定执行。 4.3.5经验证不合格的采购产品，不得投入生产或使用。 5 相关/支持性文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《原材料检验规程》 6 记录 6.1《供方质量保证能力调查表》 QS-4.3-01 6.2《供方评定记录》 QS-4.3-02 6.3《合格供方名录》 QS-4.3-03 6.4《采购物资分类一览表》 QS-4.3-04 6.5《采购合同》 QS-4.3-05 32 生产过程控制程序 目的: 对生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程在受控状态下进行，保持产品质量稳定。 1. 生产计划 1.1 综合部根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报管理者代表。 1.2 生产车间根据指令到仓储部进行领料，按作业指导书进行操作。 2. 工序控制 2.1综合部负责编制各类检验规程或检验作业指导书，明确检测点、检测频次、检测项目、检测方法、判别依据、判别准则、使用的检测设备或量具、检测环境要求等。 2.2 在生产过程中，质检员对操作工人进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮忙指导。 2.3 各工序在自检、互检、专检时发现的不合格品按《不合格品控制程序》。 3. 原料控制 所用原料必须符合国家或行业标准、卫生要求并经检验合格后方可使用，不合格品不可流入生产车间。 4. 食用植物油关键过程的控制 4.1.原材料，包材是生产过程中的关键工序，综合部制定作业指导书。 4.2控制方法 a(对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书。 b(事先对设备能力进行评价和鉴定。 c(对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。 d. 化验员根据《检验管理制度》的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付。 e.仓库管理人员对检验合格的产品根据《仓库管理制度》进行入库并办理入库手续，发现不合格品按《不合格品控制程序》。 33 关键工序操作规程 突出重点，有针对性地开展食品生产加工过程的质量管理和控制。从而提高工作效率，降低生产成本，保证食用油生产过程受控。 1. 原材料，包材控制: 1.1按《原材料进货检验规程》对原材料进行使用前的检验，近一步防止原材料对生产的影响。 1.2对包材的使用要按照生产要求进行使用，防止用错包材。 2.对生产人员的监控: 所有生产、管理人员按《食品企业通用规范》、《食用植物油厂卫生规范》的卫生标准、质量要求进行生产、检验。 3.生产工艺控制: 按《工艺规程》对勾兑、灌装等工序进行监控。 4包装岗的控制: 包装车间必须符合《食用植物油企业良好生产规范》。包装车间工作人员上班前必须经严格消毒后方可进入岗位。 4.1开机前: 4.1.1.首先检验该班所领用的纸箱品种、规格，塑料壶品种、规格，玻璃瓶品种、规格，干粘纸类型是否与计划生产品种一致。 4.1.2.检查自动查罐装机，瓶盖、标签收缩机等设备的卫生。 4.1.3.检查打印日期是否正确。 4.2开机后: 4.2.1.检查从自动灌装机出来的食用植物油的色泽、气味。 4.2.2.检查其岗位人员的技能、情绪及串岗情况有无异常。如有异常则应重点检查。 4.2.3.检查成品包装效果:是否有污渍，标签位置是否符合要求。 4.2.4.抽查成品的重量。 4.2.5.检查封箱效果:是否有开口、翘角现象。 4.2.6.检查打印日期情况:位置是否符合要求，日期是否清晰、规范。 34 产品防护措施 目的:采取有效的防护措施，从而确保产品的质量。 一、加工过程中防止食品污染措施: 1个人卫生规范 1.1健康规范 (1)凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作; (2)流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。 1.2着装规范 (1)所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽、口罩及工作靴或工作鞋; (2)工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补; (3)工作服不应穿出工作区域。 (4)工作服要求干净、干燥。 (5)当用手直接接触原料、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。 (6)在生产区、原料包材贮存区工作时，应及时更换破损或过脏的手套。 1.3 操作要求 (1)上班前进入工作岗位前，必须洗手晾干或用热风机吹干; (2)离车间后再进入车间工作岗位前(特别是解手后)，必须洗手晾干或用热风机吹干; (3)工作期间不得在车间吐痰，必须时要离开车间到车间外指定的吐痰处; (4)工作期间不得佩戴首饰; (5)指甲必须天天修剪，不得留长指甲，指甲沟内不得有污垢。 2设备卫生规范 2.1工厂内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。 35 2.2生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如:可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。 2.3对特定的设备部件，如灌装机、过滤器，在生产后应及时清洗干净，并在再次使用前用消毒液浸泡。 2.4设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。 3车间卫生、清洁规范 3.1车间内的地面保持平整，无暴露的尘土。破损处要及时维修。 3.2随时保持上、下水通畅。 3.3及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。 3.4车间里应设有紫外线无菌灯，并在停机无人员工作时保持开启状态。 3.5所有的原料、包材、半成品、成品以及产品盛装容器不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上、以放置在工位器具上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。 3.6生产和原料包材贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水、蜘蛛网，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净;废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。 3.7原料包材贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土、无鼠害。 3.8所有的原料包材及成品都遵守“先进先出”的原则。 3.9定期检查存放的成品，及时去除破包产品。 4. 对运输过程中的食品防护措施: 4.1.食品原料运输过程中应有效的防止食品原料污染、损坏或变质。由供应商负责，本厂综合部检验合格后才可入库。 4.2. 半成品及成品在运输过程中，其盛装容器不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上、以放置在工位器具上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。同时注意不能将食品与其他物品同车运输等。 36 车间、厂区卫生管理制度 一、车间外围区域卫生 1(厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品卫生。 2(厂区道路应通畅，便于机动车通行。 3(厂区内各车间之间的裸露地面应进行绿化。 4(给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效，经常保持通畅有防止污染水源和鼠类等通过排水管道潜入车间的有效措施。 5(加工后的污物存放应远离生产车间且不得位于生产车间上风向。 6(厂区应划分卫生责任区，每天有专人负责清理清扫。 二、车间卫生 1(车间的卫生由车间主任整体负责，班长协助搞好车间内的卫生工作。 2(车间内严禁乱堆、乱放、乱扔杂物、废弃物以及乱吐唾沫现象。按照规定的时间每天定时对车间进行清扫，对专用工具要归口管理，摆放整齐。 3(每天下班后，当班生产余料要及时处理，该退库退库，该报废报废。不得相互推诿，一定要认真负责。 4(当班操作机手负责清理、润滑、维护该机器本身及周边卫生。 5(现场必须保持干净，及时清理落地物。 6(养成良好的卫生习惯，工作衣、帽、鞋等生产相关用品要做到勤洗、勤换。 7(车间内小推车、叉车要经常维护，车轮不允许缠有线绳现象。 37 设备管理制度 1 设备的提供 1.1设备的选型原则 a)设备的精度及技术性，生产效率要与生产和工艺要求相适应;b)零部件通用性好，可维修性好，能耗低，维修费用低;c)无泄漏油等现象;d)设备安全装置齐全;e)性能价格比较高;f)服务信誉好。 1.2设备的选型 生产部根据生产的需要及本厂发展的要求，会同综合部按照《采购控制程序》，对比3-5家供方，提出选型购置意见，注明设备名称，用途、型号规格、技术参数、数量等，报管理者代表审核，总经理批准后，由综合部负责组织采购。 1.3设备的验收 a)、采购完成的设备进厂后，由生产部开箱验证，设备在运输过程中各部位有无缺损、附件、备件、技术文件等是否与装箱单一致，如果有缺件或损坏应由综合部立即与供方沟通解决; b)开箱合格后，由生产部组织设施维修人员和使用人员(以维修人员为主)进行安装，调试，并进行空转和负荷试验; c)生产部设备管理员对验收合格的设备，凭《设施验收单》对设备编号，建立管理台账和档案; 1.4设备管理台账与设备档案 1.4.1设备管理台账 a)凡购买价格(以商业发票为准)超过2000元的生产设备或监视测量装置，必须建立台账;b)设备管理台账由生产部负责建立。 1.4.2设备档案 档案主要内容:a)出厂合格证及装箱单;b)设备安装调试后的《设施验收单》;c)设备附件及工具清单;d)设备事故报告及重大事故处理结论;e)设备说明书、技术资料、服务卡等; 2、设备的维护:设备的维护采用维护和强制维护相结合的原则。 2.1生产部培训或其它措施，使操作工做到“三好”(用好、管好、修好)“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。 38 2.2设备的日常维护由操作工完成，在每天下班前20分钟开始进行，并作相应的记录。 2.3由维修工与操作工共同完成，以维修工为主，操作工为辅。 2.4强制维护周期:设备累计运转1500小时或连续运转6个月即为强制维护周期。 2.5操作工每天班前认真检查设备，擦拭添加润滑油，使机器经常保持清洁、润滑、安全。 2.6生产过程中如果设备发生故障，应及时报告维修人员排除故障。 2.7日常维护保养应作到:a)滑动接合处无油污、锤迹、无灰尘、无机械损伤;b)传动系统正常，变速齐全，操作系统灵活可靠;c)润滑装置齐全，油路畅通，油标醒目。 3 设备完好标准 设备完好标准是设备处于完好技术状态的检查根据，设备完好标准是衡量设备质量的唯一依据，也是企业设备管理的基本依据。本公司规定了设备完好标准。详见下表 级别 一级完好设备 二级完好设备 不完好设备 项目 标准 基础稳固，无腐蚀、倾斜、基础稳固，无腐蚀、倾斜、 有腐蚀、倾斜、裂缝、松动、 基础 裂缝，连接牢靠，无松动裂缝，连接牢靠，无松动 断裂和脱落现象 断裂和脱落现象 断裂和脱落现象 结构完整，零部件齐全，结构、零部件基本完整齐 不完整齐全，并已影响安全 结构 磨损、腐蚀和变形均在允全，虽有部分缺陷但不影 运行 许范围内、电器安全 响安全运行 润滑良好，没有油、水、 润滑基本完好，无严重跑、 润滑 气等介质的跑、冒、滴、有严重跑、冒、滴、漏现象 冒、滴、漏现象 漏现象 计量仪表灵敏可靠，安全主要计量仪表和安全防护 计量仪表和防护装置 不齐全可靠 防护装置齐全 装置齐全可靠 运行正常，设备精度达到 运行正常，设备精度能符运行已不正常，不能满足工设备精度和运行效能 公称能力，即原出厂技术 合工艺技术要求 艺技术要求 要求 注:五个项目中只要有一项出现不完好设备状况，则为不完好设备。 39 4设备事故 由于设备设计不合理、超负荷运转、违章操作等原因导致设备损坏，而破坏了正常生产秩序并造成一定后果的就称为设备事故。 导致设备事故的原因很多，如结构不合理，零部件质量不合格，设备超负荷运行，违章操作，维修不当，意外碰撞等。设备管理的任务就是要采取各方面措施，尽可能排除产生设备事故的隐患与因素，尽力减少甚至杜绝设备事故的发生，使设备处于完好的技术状态 5 设备的报废 a)对于无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设备报废单》，经管理者代表批准后报废，生产部在 “设备管理台账”中注明情况; b)对于低值易耗的工具、量具等，由使用部门填写《设备报废单》报生产部经理批准，即可报废; c)报废的设备应挂报废牌。 40 仓库管理制度 一、物资入库 1. 原材料入库前，必须有材质单及相关质量文件，保证质量。合格者方可入库。 2. 所有进公司物资没有公司授权，质检员签字不得办理入库手续。 3. 对检验和验证不合格的物资拒绝入库。 二、仓储管理 1. 对入库的物资，仓管员必需按物资的规格、品种分类存放，标示物资入库时间、数量等，并上帐、记卡，实行定置存放，规范管理。 2. 在库物资均应摆放整齐、标识正确、安全、方便。 3. 对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。 4. 定期检查，做到“七防”(防火、防盗、防水、防虫蛀、防鼠咬、防潮、防事故)。保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。 5. 仓库按分管物资种类，严格控制库存物资储备量，常备物资不足时，及时反馈给有关人员补充库存储备。 5. 严格出入库手续，帐物相符。 6. 次月5日前应将上月收、发、存情况报告财务部，财务人员以便掌握材料消耗情况。 三、物资发放 1. 物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备才能按物资的名称、规格、数量、型号、时间等发放。 2. 物资、成品发放、出库必须履行“先进先出”的原则，工具发放必须履行以旧换新的管理办法。 3.必须做好相关的记录，并向有关部门报送仓库报表，做到及时、准确、完整、规范。 41 储运管理制度 一、原料与成品存储 1.原料存储 A、应设置与生产能力相适应的原材料场地和仓库 B、芝麻、花生原料应贮存于通风良好的仓库内，地面平整有防鼠、防虫等设施 C、其他原料场地和仓库应地面平整、便于通风换气。 D、原料场地和仓库应设专人管理，定期检查质量和卫生情况;按时清扫和消毒。 E、各种原料应按品种分类、分批贮存;每批原材料均有明显标志。 F 、原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应有适当间隔。 G 、先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止交叉污染。 2.成品存储 A、 经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应;按品种、批次分类存放，防止相互混杂，成品库内不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 B 、成品码放时，与地面墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道便于人员车辆通行;要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。 C、 要有防潮、放火、防鼠、防虫等设施，定期清扫消毒、保持卫生。 D 、先进先出，定期检查及时剔出不符合质量和卫生标准的成品。 二、运输 1(运输和装卸工具应符合卫生要求，要根据产品特点配备有防雨、防尘等设施 2(运输作业应防止污染，不得与有毒有害物品同时装运。 3. 操作时要正面朝上、轻拿轻放，避免强烈震荡、撞击，以防原料和成品受损伤。 4.不准野蛮装卸，远距离的仍包装箱和产品。 5.长途运输时要和物流公司签协议，确保产品的安全，破损现象由物流公司照价赔偿。 42 产品检验控制程序 1(目的:保证未经检验或不合格的产品不入库、不流入市场。 2. 范围: 适用于公司生产的过程产品和成品检验。 3. 职责 3.1 生产部负责提供生产产品的作业指导书，明确产品的验收标准，过程产品的检验。 3.2 综合部负责检验指导书的制定以及过程产品和成品检验与控制，质检员负责巡回、定点检验。 3.3 生产部和操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。 4. 工作程序 4.1 过程产品检验 4.1.1 过程产品检验分为:自检、互检、巡回检验和定点检验等方式。 4.1.2 自检:各工序操作人员依据产品作业指导书对本工序完工半成品进行自检。 4.1.3 互检:各工序操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工半成品进行检验，检验合格后方可转入本道工序进行作业。 4.1.4 巡检:质检员不定时的对各工序根据工艺流程进行巡回检验，特别对关键控制点应重点进行检验。 4.1.5 定点检验: 质检员按照《检验作业指导书》对产品进行检验，检验合格后方可入库。 4.2 成品检验 4.2.1 成品检验的依据:产品技术标准，国家标准，行业标准，企业标准。 4.2.2 质检员依据《检验规程》及有关检验要求对产品进行检验，并出具检验报告。 4.2.3 检验发现不合格产品按《不合格品控制程序》进行评审、识别、隔离、处理。 5 相关/支持性文件 5.1 《检验作业指导书》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《检验规程》 43 检 验 规 程 一、目的: 本操作规程规定了食用植物油的透明度、色泽、气味、滋味、加热实验、酸价、过氧化值等的检测方法及相关试剂和标准溶液的配制方法。 二、检验项目 1. 透明度鉴定: 1.1仪器: 比色管100ml、乳白灯泡等 1.2操作方法: 量取试样100ml注入比色管中，在20?下精置24h，然后移置在乳白灯泡前(或在比色管后衬以白纸)观察透明结果。 1.3 结果表示: 观察结果以“透明”“微浊”“混浊”表示。 2. 气味、滋味鉴定: 2.1烧杯100ml 2.2操作方法: 取少量试样注入烧杯中，置于水浴上，加热至50?用玻璃棒迅速搅拌，嗅其味道，并蘸取少许试样，辩尝及滋味，按正常、焦糊、酸败、苦辣等词句描述。 3.色泽鉴定: 3.1仪器: 罗维朋比色计、漏斗、维形瓶、滴管、滤纸。 3.2操作方法: 打开仪器，安置规则管和碳酸镁片，检测光源是否完好，取在52.5?2.5?下澄清(或过滤)的试样注入不比色槽中，达到距离比色槽上口约5mm处，将比色置于比色计中，先按规定固定黄色玻片值，打开光源移动红色玻片调色，直到玻片与油样色完全相同为上，如果油色青绿色，须配入蓝色玻片，这时移动红色玻片，使配入蓝色 44 玻片的号码达到最少值为上，记下黄、红或黄、红蓝玻片的号码各自的总数，即为被测油样的色值。 4.酸价的测定: 4.1酸价:中和1g油脂中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数。 4.2原理:试样溶解在乙醇和乙酸的混合溶剂中，然后用氢氧化钾-乙醇标准溶液滴定存在于油脂中的游离脂肪酸。 4.3仪器: 烧杯、锥形瓶、微量滴定管、移液管、量筒等 4.4试剂:本标准所列试剂为分析纯，水为蒸馏水。 4.4.1无水乙醚与95%乙醇溶剂:按体积比2:1混合，用氢氧化钾溶液(3g/l)中和至酚酞指示液呈中性。 4.4.2氢氧化钾标准滴定溶液 4.4.3酚酞指示液:10g/l的95%乙醇溶液 4.5称样: 估计酸值/mg/g 试样量/g 试样称重的精确度/g 20 ，1 0(05 1-4 10 0(02 4-15 2(5 0(01 15-75 0(5 0(001 ，75 0(1 0(0002 注意:试样的量和滴定液的浓度应使得滴定液的用量不超过10ml 4.6分析步骤: 准确称取3.00-5.00g试样，将试样加入50-150ml预先中和过的乙醚-乙醇混合溶液中溶解，必要时可放热水中，温热促其溶解，冷至室温。加入酚酞指示液2-3滴。以氢氧化钾标准滴定溶液滴定，至初微红色，且0.5min内不褪色为终点。 4.7结果计算: X=V*C*56.11/M X:试样的酸价(以氢氧化钾计)，单位为毫克每克(mg/g) V:试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升(ml) 45 C:氢氧化钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升(mol/l) M:试样质量，单位为克(g) 56.11:与1.0ml氢氧化钾标准滴定溶液相当的氢氧化钾毫克数 计算结果保留两位有效数字。 5.过氧化值的测定: 5.1原理:在乙酸和三氯甲烷溶液中溶解试样，用碘化钾与试样反应。反应完成后用硫代硫酸钠标准容易滴定析出的碘。 5.2仪器和设备: 分析天平、滴定管(10ml，最小分度值为0.05ml)、量筒、移液管、具塞锥形瓶、碘价瓶、烧杯等 5.3试剂:本标准所列试剂为分析纯，水为蒸馏水。 5.3.1三氯甲烷-冰乙酸混合液:量取三氯甲烷40ml加冰乙酸60ml，混匀 5.3.2饱和碘化钾溶液:取碘化钾14g，加水10ml溶解，必要时微热溶解，冷却后储于棕色瓶中。 5.3.3硫代硫酸钠标准溶液 5.3.4淀粉指示剂(10g/l):称取可溶性淀粉0.50g，加少许水，调成糊状，到入50ml沸水中调匀，煮沸。临用时现配。 5.4 称样 按下表 估计的过氧化值/ 样品量/ 称量的精确度/ m mol/kg(meq/kg) (g) (g) 5.0-2.0 0.01 0-6(0-12) 2.0-1.2 0.01 6-10(12-20) 1.2-0.8 0.01 10-15(20-30) 0.8-0.5 0.001 15-25(20-50) 0.5-0.3 0.001 25-45(50-90) 5.5分析步骤: 称取混匀和过滤的试样2.00-3.00g，注入250ml碘价瓶中，加入三氯甲烷-冰乙酸混合液30ml，使试样完全溶解。加饱和碘化钾溶液1.00ml，紧密塞好瓶盖，并轻轻振摇0.5min。然后在暗处放置3min，取出加水100ml。摇匀，立即用硫代硫酸钠标准溶 46 液滴定，至淡黄色时，加淀粉指示剂1ml，继续滴定至蓝色消失为终点。取相同量三氯甲烷-冰乙酸混合液、碘化钾溶液、水，按同一方法，不加试样的空白试验。 5.6结果计算: X=(V- V)*C*0.1269*100/m 112 X:试样的过氧化值，单位为克每百克(g/100g) 1 V:试样消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积，单位为毫升(ml) 1 V:空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积，单位为毫升(ml) 2 C: 硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位摩尔每升(mol/l) m: 试样质量，单位为克(g) 0.1269:与1.00ml硫代硫酸钠标准滴定溶液相当的碘的质量，单位为克(g) 计算结果保留两位有效数字。 注意: 1.加入碘化钾后，静置时间长短以及加水量多少，对测定结果均有影响。 2.过氧化值过低时，可改用0.005N硫代硫酸钠标准溶液进行滴定。 6.加热试验: 6.1仪器和用具: 万用电炉、装有细纱的金属盘或石棉网、烧杯100ml、温度计300-350?、铁支柱等 6.2分析步骤: 取混匀试样约50ml注入100ml烧杯内，置于带有石棉网的电炉上加热。用铁支柱悬挂温度计，使水银球恰在试样中心。加热在16-18分钟内使试样温度升至280?。取下烧杯，趁热观察析出物多少和油色深浅情况。待冷却至室温后，在观察一次。 6.3实验结果: 仅是鉴别油脂中磷脂含量的简易方法，不是定量分析。因此试验结果以“油色不变”“油色变深”“油色变黑”“无析出物”“有微量析出物”“多量析出物”以及“有刺激性异味“等表示。 三 试剂及标准溶液的配制 1. 试剂的配制: 47 1.1 饱和碘化钾溶液 称取碘化钾10g，加水5ml，保持溶液中有晶体，储于棕色瓶中。 1.2 1%淀粉指示液 称取1.0g可溶性淀粉，加5ml水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到90ml沸腾的水中，煮沸1-2分钟，冷却，稀释至100ml。使用期为两周。 1.3 10g/l酚酞指示液。 称取1.0g酚酞，溶于95%乙醇，用95%乙醇稀释至100ml。 2. 标准溶液的配制: 2.1 0.1mol/l氢氧化钾-乙醇标准溶液 称取8g氢氧化钾，置于乙烯容器中，加少量水(约5ml)溶解，用95%乙醇稀释至1000ml。密闭放置24h，用塑料管虹吸上层清液至另一聚乙烯容器中。 标定: 称取0.75g于105-110?电烘箱中干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾，称准至0.0001g溶于50ml无二氧化碳的水中，加2滴酚酞指示液(10g/l)，用配好的溶液滴至粉红色。同时做空白试验。 C=m1000/(V-V)M 12 M:邻苯二甲酸氢钾摩尔质量204.22g/mol 2.2 0.1mol/l硫代硫酸钠标准溶液 称取26g硫代硫酸钠或16g无水硫代硫酸钠，加0.2g无水碳酸钠，溶于1000ml水中，缓缓煮沸10分钟，冷却。放置两周后过滤标定。 称取0.10g于102?干燥至恒重的基准重铬酸钾，称准至0.0001g。置于碘量瓶中，溶于25ml水，加2g碘化钾及20ml硫酸溶液(20%)。摇匀，于暗处放置10分钟。加水150ml水。用配好的溶液滴定，接近终点时加2ml淀粉指示液(10g/l)。继续滴定至蓝色变亮绿色。同时做空白试验。 C=m1000/(V-V)M 12 M:重铬酸钾摩尔质量49.031g/mol 三、检验依据标准和技术: 1. GB/T 5009.37—2003 《食用植物油卫生标准的分析方法》 2. GB/T 5538—2005 《动植物油脂 过氧化值测定》 48 3. GB/T 5530—2005 《动植物油脂 酸值和酸度测定》 4. GB 5531—85 《植物油脂检验加热实验》 5. GB 5525—85 《植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法》 6. JJF1070 《定量包装商品净含量检验规则》 49 化验室管理制度 一、目的: 为了规范检验、试验秩序和行为，实现生产分析检验和试验活动的有效性和时效性，准确提供质量数据，达到质量体系符合性要求，特制定本管理制度。 二、范围: 本管理制度适用于化验室一切检验和试验活动过程及与之相关的活动过程。 三、内容: 1(卫生环境 1.1化验室是质量检测、判定、控制的重要场所。随时注意保持工作区的整洁。废纸、废品、废液按要求分别按类投入相应的垃圾箱，有害废液需进行相应的处理后，排放，不得丢倒在水槽，以免堵塞、污染环境。化验完毕应该把实验桌，仪器和药品整理干净。 1.2化验室要求窗明几净，四壁无尘。各类仪器试剂要求摆放合理、整齐，各种试剂的配置按国家标准或化验室操作规程进行，并在保质期内使用，过保质期或发现异常的药品不得使用，需重新配制。不得存放与检验和试验无关的杂物。 1.3精密仪器和特殊检验要求要严格控制好温度、湿度、防震等环境要求(仪器室:温度20?3?、湿度?80%)。使用过程严格按照操作规程执行。 1.4 实验用玻璃器皿应该保持清洁，每次使用以后应当立即清洗洁净后，用蒸馏水冲洗、晾干或烘干。需要干热灭菌的器皿应该清洗洁净后灭菌，以免污垢炭化，不易清洗。 2. 安全规定 2.1工作时间要求穿戴工作服帽，接触使用强酸、强碱及有毒药品要求带乳胶手套、眼镜或相应的防护用品。 2.2所有的检验仪器、设备要编写操作规程，操作人员必须熟练掌握其操作，出现一般故障时能够及时排除，出现自己不了解的异常和故障后，要求请专业人员维修，不得擅自拆卸，以免造成人身伤害或损坏仪器。 2.3未经许可和不了解用电线路负载能力，不得私拉电源，或增加用电负荷，以免引起火灾。 50 2.4下班离开前，检查门窗、照明灯是否处于关闭状态，仪器电源是否处于断电状态，以免损坏仪器，引起火灾。 2.5对产生有害气体的试验，应该在通风橱里进行操作，要用洗气瓶对有害气体进行回收以免污染大气，并且要求先开启通风装置，后进行化验操作。 2.6强腐蚀性的化学试剂，如强酸、强碱在排放之前应该进行必要的稀释。 2.7药品配制应严格按操作规程，并要注明药品名称、浓度、有效期、配制人等，以免混用。 2.8 接触或使用强酸、强碱及有毒药品要按照规定配备或使用防护用品。 2.9 严禁用口吸取任何试剂或药液 3 化学药品管理: 检验人员领用药品。严格按照药品的配制方法配制药品。检验人员应对各自使用药品试剂按规范作好标识，包括注明配制日期、有效期、配制人等，按规定存放，不得使用失效、过期药品(附:部分药品试剂有效期)。 4. 采样管理要求: 4.1对于外购原料，依据综合部发下来的采购单，到现场核对实物，按规定采样。 4.2对于过程检验和试验，到生产现场进行采样。 4.3对于成品检验和试验，按质量检验要求进行采样。 4.4采样后，按规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后按要求备好保留样品，并做好标识。 4.5检验过程中要严格遵守操作规程，杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时，不得擅自离开工作岗位。 4.6检验过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。 4.7若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论。应认真检查记录、计算、操作、试剂、方法、样品等，找出原因后有针对地进行复检。 4.8要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用专业表格，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时用“—”注销，并在“—”上方由本人更正。对未发生的少量空白项画斜杠，整项未发生时，应在此项栏内写上“作废”字样。 4.9质量记录分为分析检验原始记录、分析检验报告单、质量监督报表、产品质量合 51 格证。 4.10质量记录要按月、季或年编目成册。做好标识，归档保管。遵循化验室分析检验、实验工作基本规则。 4.11非生产分析样品、非检验活动，经上级主管同意后方可检验。 5.采样管理要求 5.1. 根据综合部下发的检验计划实施采样。样品采集按照要求进行采样。采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作 ，保证所取的样品具有代表性和真实性。 5.2. 取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括:样品名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样 日期和时间、采样者等。 6.留样管理要求 6.1. 样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。 6.2. 保留样品的容器(包括口袋)要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。 6.3. 外购大宗原材料、原料罐样品保留一周。 6.4. 样品过保存期后，要按有关规定妥善处理。 52 不合格工作管理制度 为实现对不合格工作的有效控制，防止因不合格工作而引起的质量事故发生，特指定本制度。 一、综合部 1.做好对上岗人员培训，如达不到100%，对责任人考核当月基效10% 2.对公司文件受控，如文件受控率达不到100%，对责任人考核当月基效5% 3.处理好顾客投诉，如达不到质量目标要求，对责任人考核当月基效10% 4.原材料采购合格率?98%;如连续3次达不到公司要求，停止供应商的供货权。 5.原材料进公司验证率100%;如少一次，考核当班检验人员10元。 二、生产部 1.产品一次交验合格率达到98，如达完不成目标，考核当班基效10%。 2.设备按时保养维护率98%，如因设备保养而影响当班生产，考核当班基效5%。 53 原材料检验规程 1.适用范围 本规程规定了原油、原料、净水桶、标签、合格证和包装箱的进货检验要求、检验规则、检验方法、判定依据。 2.检验内容 2.1原油: a)原油指标要符合国家标准GB 1534-2003《花生油》、国家标准GB 1535-2003《大豆油》技术指标规定的花生油、大豆油。 b)技术指标和要求应符合a)的规定。 2.2盛装油的瓶、桶等容器 a)生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b)有合格证和出厂检验报告; c)外观:桶体呈淡蓝色或白色、透明有光泽、无杂质、无气泡、无破损、无结疤、韧性较强;桶身标明生产厂家的名称、商标及生产日期; d)重量:每只桶净重105?5g;(容量为5L) e)数量:符合订货数量。 2.3 标签、合格证 a)生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b)外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合本公司的要求,背胶不脱落、粘性好; c)内容:图案、文字清晰不重叠,不褪色,无错别字,内容符合本公司的要求; d)产品标签应符合GB 7718的规定,标注:产品名称、净含量、制造者的名称和地址、生产日期、保质期和标准号; e)数量: 符合订货数量。 2.4 包装箱 a)生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b)材料:所用材料无毒无味、材质均匀,符合《食品卫生法》的要求; c)无破损，抗拉强度均符合本公司的要求; d)数量:符合订货数量。 54 3.检验方法和规则 3.1花生油、大豆油。 3.2其余产品抽样:按表1抽取样本。 表1 批量范围 样本数量 合格判定数 不合格判定数 Ac Re 个 个 3 0 1 ?150 5 0 1 151—1200 8 1 2 1201—35000 13 2 3 ?35000 注:1)“样本数量”指从每一批成品中抽取1个销售包装(桶)。 3.3容器、标签、合格证和包装箱按表1抽样检查。 3.4所有原材料的进货数量应与采购数量相同。 3.5净重采用称量法,尺寸、厚度采用测量法。 3.6其它项目根据相应的要求采用目测、手摸、鼻嗅、对比等方法进行检验。 55 产品委托检验计划 根据食品生产许可证审查通则要求，我公司自愿委托郑州市质量技术监督检验测试中心每年三月份及十月份两次对我公司的产品出厂检验项目中“*号项目”抽样检验，并出具检验报告。 56