成品检验控制程序

山东金顺达管业有限公司 JSDGY/CX252011C 修改状态0次 成品检验控制程序 第1页 共7页 1目的防止未经检验或未经验证合格的原材料、外协件、成品进入下工序，确保只有合格的产品才能出厂。2适用范围本程序适用于产品的原材料、外协件、成品的检验控制。3术语和定义本程序引用GB/T19000—2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》和《质量手册》中有关术语和定义及下述定义：三检指首件检验、中间检验、完工检验。首件检验指更换生产班次或更换生产工人、生产设备或装置有重大变化、或工艺有重大变化，更换原材料或器材、停产时间较长又恢复生产的产品，由检验员对第一件产品的检验；中间检验指首件检验合格之后，完工检验之前，检验员进行巡回抽检产品的所有活动；完工检验指检验员对本班次所完成加工结果的检验。4职责4.1质检部负责原材料、外协件、成品的检验、记录及出示报告。负责工序中“三检”并记录，负责最终产品的检验和试验。4.2生产厂负责“三自”并填质量记录。5工作程序       山东金顺达管业有限公司 JSDGY/CX252011C 修改状态0次 成品检验控制程序 第2页 共7页 5.1进货物资的检验5.1.1原材料、外协件的检验5.1.1.1原材料、外协件的检验，分为全检、抽检、认可三种5.1.1.2原材料、外协件进厂后，采购部门负责将进货物资与核实，相符后填写“送检通知单”后实施检验。5.1.1.3对原材料、外协件性能的检验和试验，检验员按取样，并填“送检通知单”，一并送质检部理化室进行检验和试验；理化室负责对试样、“送检通知单”审核，符合要求后按《理化检验控制规定》进行检验和试验，不符合要求拒收；理化室检验和试验后，出示结论明确的报告给检验员，结论不明确的报告检验员拒收，本公司无能力检验的经批准，可委托检验。5.1.1.5对有质量证明书及编号要求的原材料、外协件检验员逐份审查，并与实物核对，相符后实施检验，且按《质量证件管理规定》进行记录。5.1.1.6对产品的性能、安全、可靠无影响的且无检验和试验能力的原材料、外协件检验员采用认可。5.1.1.7按《记录控制程序》规定，检验员对原材料、外协件的检验情况全面记录，按《产品标识和可追溯性控制程序》进行状态标识，鉴别出不合格品检验员按《不合格品控制程序》办理。 淄博牵引电机集团股份有限公司程序文件 编号ZQ.B.0813 修改状态0次 标题产品的监视和测量控制程序 第3页 共7页       淄博牵引电机集团股份有限公司程序文件 编号ZQ.B.0813 修改状态0次 标题产品的监视和测量控制程序 第4页 共7页 5.2.2中间检验5.2.2.1检验员按“三按”进行中间检验，督促操作者执行“三按”、“三自”，检验后做好记录，做好检验状态标识、质量印记。不合格品按5.2.1条有关内容处理。5.2.2.2对关键工序及质量不稳定工序，检验员增加中间检验次数，中间检验发现抽检项目不合格，通知责任部门采取措施。5.2.3完工检验5.2.3.1检验员按“三按”检验经操作者“三自”后的产品，且检验完当班产品，填写质量记录，做好质量责任印记、检验状态标识。不合格品按5.2.1条有关内容处理。       淄博牵引电机集团股份有限公司程序文件 编号ZQ.B.0813 修改状态0次 标题产品的监视和测量控制程序 第5页 共7页 5.2.4转序5.2.4.1部门内部工序转移，依据“三检”后的合格标记或记录进行。5.2.4.2部门间工序转序按《工序转移规定》办理转移手续，并经检验员盖章方可转序。5.3最终产品的检验5.3.1成品检验5.3.1.1检验员按“三按”全检经操作者“三自”的成品，且检验完当班产品，做好检验记录。5.3.1.2检验员按出厂试验的要求，对产品进行理化性能试验，做好实验记录。5.3.1.3鉴别出的不合格品，检验员开出“不合格品通知单”，并按《不合格品控制程序》办理。5.3.1.4检验合格的产品，由生产厂开出“成品交库单”，经检验员签章后入成品库。5.3.1.5质检部依据检验结论，成品上贴合格证。5.3.2.4电机成品有下列情况之一时，要进行型式试验并出示报告。a试验产品的定型试验；b停止生产1年以上又重新生产；c影响压力管道元件安全性能的结构形式、设计所采用的计算模型、、安全系数等发生改变，需要进行设计验证；       淄博牵引电机集团股份有限公司程序文件 编号ZQ.B.0813 修改状态0次 标题产品的监视和测量控制程序 第6页 共7页 d因产品的主体材料发生变化等原因导致主要制造工序的工艺发生改变且需要对其制造工艺进行验证；e制造许可鉴定评审或者换证鉴定评审提出要求；f安全技术规范中提出要求。5.3.3整备检验5.3.3.1检验员按“三按”全检经生产厂整备后的电机产品。5.3.3.2检验出的不合格品，按项5.3.1.2办理，并做检验记录。5.3.4产品验收5.3.4.1合格品由质保部按《牵引电机/中型电机交验规定》交验。5.3.4.2验收中的不合格品，由质保部按《不合格品控制程序》（ZQ.B.0815）办理，对返修工品由检验员重新检验，重新验收。5.3.4.3验收合格的产品，由生产厂开出“成品交库单”，经检验员签章后入成品库。5.3.4.4质保部依据验收合格结论，发放电机合格证，在电机成品上盖合格章。6相关文件记录6.1GB/T15239-94《孤立批计数抽样检验程序及抽样表》6.2《理化检验控制规定》6.3《质量证件管理规定》6.4《质量卡的管理规定》6.5《磁粉探伤管理规定》6.6《重大零部件检验台帐规定》6.7《工序转移规定》6.8《电机成品试验技术标准和记录汇编》6.9《牵引电机/中型电机交验规定》6.10送检通知单（ZQ.C3.07058）       淄博牵引电机集团股份有限公司程序文件 编号ZQ.B.0813 修改状态0次 标题产品的监视和测量控制程序 第7页 共7页 6.11原材料、外协件、外购件检验和试验记录表（ZQ.C3.07059）6.12紧急放行申请表（ZQ.C3.07060）6.13例外放行申请表（ZQ.C3.07061）6.14首件检验和中间检验记录单（ZQ.C3.07062）6.15重大零部件检验记录（ZQ.C3.07063）6.16牵引电机试验记录（ZQ.C3.07064）6.17中型电机实验记录（ZQ.C3.07065）6.18电机质量问题返修单（ZQ.C3.07066）6.19成品交库单（ZQ.C3.07067      继续阅读