危险源辨识与风险评估控制程序

危险源辨识与风险评估控制程序 1 目的 辨识公司活动范围内的危险源，对其进行风险评估，判定出重大风险因素，制定有效的风险控制程序 2 适用范围 本程序适用公司范围内危险源辨识、风险评估及控制工作，适用货物装卸、设备检维修、管理等过程可能产生的危害辨识与评估。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准公司重大风险因素的确定及分级结果。 3.2 安全科是本程序的管理部门，负责危险源辨识、风险评估及重大风险因素控制计划的制定。 3.3 安全科是新项目的归口管理部门，应按照“三同时”的要求，考虑防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计、同时、同时投入生产和使用。 3.4 各部门负责参与公司危险源辨识、风险评估工作，并制定、实施本部门评估出的风险因素的控制计划。 4 工作程序 4.1 危险源辨识 4.1.1 辨识职业安全健康危险源应以生产中影响职业安全健康的活动为依据； 4.1.2 危险源分为第一类危险源和第二类危险源 4.1.2.1 第一类危险源 a 产生供给能量的装置、设备； b 使人体或物体具有较高势能的装置、设备场所； c 能量载体； d 危险物质，如有毒有害易燃易爆物质等。 4.1.2.2 第二类危险源 a 人的失误偏离要求，人的不安全行为； b 物的故障性能低下，物的不安全状态； c 环境的不安全因素，包括温度、湿度、照明、噪声、振动、粉尘和通风换气等物理环境。 4.1.3 危险源辨识方法 4.1.3.1 常用辨识方法 a 经验分析法包括对照分析法和类比分析法； b 工作任务分析法； c 安全检查表法。 4.1.3.2 其他辨识方法 a 事件树分析法 b 故障树分析法。 4.1.4 各部门将辨识出的危险源填入《危险源辨识与风险调查表》报公司安全科。 4.2 风险评估 4.2.1 危险源定性评价法 （1）不符合职业安全健康法律法规和标准要求的； （2）相关方有合理抱怨或要求的； （3）曾发生过事故，无合理控制措施的； （4）直观观察到可能导致风险事故，无适当的控制措施。 4.2.2 危险源定量评价法 根据作业条件危险性评价法（D=L*E*C）确定重大风险因素。 D----风险性分值 L----发生事故的可能性大小 E----人体暴露于危险环境中的频繁程度 C----发生事故可能产生的后果 a 发生事故的可能性大小 L：将发生事故的可能性极小的分值定为0.1,必然要发生的事故的分值定为10。，介于两种情况之间的规定若干个中间值，详细情况如表 1。 表 1 发生事故的可能性（L） 分数值 事故或危险事件发生的可能性 10 完全会被预料到 6 相当可能 3 不经常，但可能 1 完全意外，很少可能 0.5 可以设想，很不可能 0.2 极不可能 0.1 实际上不可能     b人体暴露于危险环境中的频繁程度 E：人员出现在危险环境中的时间越多，危险性就越大，规定连续出现在危险环境的情况定为 10，非常罕见的出现在危险环境中的情况定为0.5 ，介于两种情况之间的规定若干个中间值，详细情况如表 2 表2 人体暴露于危险环境中的频繁程度（ E ) 分数值 暴露于危险环境的频率 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然地暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次出现在潜在危险环境 0.5 非常罕见地暴露     c 发生事故可能产生的后果C：把无伤害规定分值为1，把造成多人死亡的可能性分值规定为100，其它情况的分值规定在1与100之间，详细倩况如表3。 表3 发生事故可能产生的后果（C） 分数值 可能结果 100 十人以上死亡 40 数人死亡 15 一人死亡 7 严重伤残 3 有伤残 1 轻伤，需救护     被评价为 C 级以上的危险源为重大危险源对确定的危险源各部门司必须通过各种手段进行严格控制，特别是对重大危险源，应进行重点控制。 d 危险性分值 D，根据评价方法得出的D值的大小，确定风险因素的风险程度。详细情况如表4。 表4　危险性分值（D） 分数值 危险程度 ＞320 极度危险，不能继续作业 160-320 高度危险，需求立即整改 70-160 显著危险，需求整改 20-70 比较危险，需求注意 ＜20 稍有危险，可以接受     4.2.3各部门按定性和定量危险源评价方法对风险因素进行评价，把相应的 L、C、E、D值和危险等级填入《危险源辨识与风险调查表》。 4.3 风险控制计划 4.3.1 根据本程序 4.2 确定的重大风险因素，公司按照《目标、指标与管理控制程序》的要求，制定整改措施计划，明确整改项目、措施、责任单位、责任人、计划完成时间。 4.3.2 公司评价出的风险因素由安全科会同各部门制定整改措施计划，各部门按计划实施。一般风险因素由各部门制定并实施整改计划。 4.4 整改措施计划完成后，各各部门按照规定时间把计划完成情况填入《风险因素》。 4.5 风险因素登记表，一时难以整改的重大安全隐患，应采取措施努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制程序、不需要另外的控制措施应考虑投资效果更好的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持不需要采取措施且不必保留文件记录。 4.6 记录保管《危险源辨识与风险调查表》，由安全科负责保存，有效期为二年。