内控制度查询清单内控制度清单
序 号
业务循环
制 度
对应内控指引
1-1
组织架构
组织结构设计与调整管理制度
企业内部控制应用指引第1号
1-2
授权管理制度
2
发展战略
企业战略管理制度
企业内部控制应用指引第2号
3-1
人力资源
员工招聘制度
企业内部控制应用指引第3号
3-2
员工培训制度
3-3
考勤与休假制度
3-4
绩效考评制度
3-5
薪酬发放制度
3-6
员工离职制度
4
社会责任
企业...
内控
序 号
业务循环
制 度
对应内控指引
1-1
组织结构设计与调整管理制度
企业内部控制应用指引第1号
1-2
授权管理制度
2
发展战略
企业战略管理制度
企业内部控制应用指引第2号
3-1
人力资源
员工招聘制度
企业内部控制应用指引第3号
3-2
员工培训制度
3-3
考勤与休假制度
3-4
绩效考评制度
3-5
薪酬发放制度
3-6
员工离职制度
4
社会责任
企业社会责任管理制度
企业内部控制应用指引第4号
5
企业文化
企业文化培育及管理制度
企业内部控制应用指引第5号
6-1
财务管理
基本会计制度
企业内部控制应用指引第6号企业内部控制应用指引第12号企业内部控制应用指引第14号企业内部控制应用指引第15号
6-2
会计政策与估计制度
6-3
会计核算制度
6-4
财务管理
现金及银行账户管理制度(货币资金管理)
6-5
票据管理制度
6-6
成本核算制度
6-7
备用金及个人借款管理制度
6-8
费用报销管理制度
6-9
应收账款管理制度
6-10
应付账款管理制度
6-11
关联交易管理制度
6-12
筹资管理制度
6-13
担保管理制度
6-14
长期股权投资管理制度
证券投资管理制度
6-15
预算管理制度
6-16
财务
管理制度
7
采购管理
采购管理制度
企业内部控制应用指引第7号
8
存货管理
存货管理制度
企业内部控制应用指引第8号
9-1
固定资产管理制度
9-2
无形资产管理制度
10-1
销售管理
销售预算制度
企业内部控制应用指引第9号
10-2
客户信用管理制度
10-3
产品销售管理制度
11
研发管理
研发项目管理制度
企业内部控制应用指引第10号
12-1
综合管理
管理制度
企业内部控制应用指引第16号
12-2
印章管理制度
12-3
档案管理制度
13-1
信息系统管理
信息系统安全管理制度
企业内部控制应用指引第18号
13-2
数据备份与安全恢复制度
14-1
内部监督管理
内审管理制度
企业内部控制评价指引
14-2
内控评价制度
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