农村孕产妇住院分娩补助项目督导评估标准

农村孕产妇住院分娩补助项目督导评估标准 考核对象 评估内容 评估要点 分值 评分办法及评估情况 1.成立项目领导小组和技术指导组 5 查阅相关文件资料。缺一项扣除该项分值～内容不全 面酌情扣分 2.建立多部门合作机制,明确部门 5 组织 3.制定项目实施 5 管理 4.制定本地区农村孕产妇住院分娩基本服务项目、限价标准 5 30分 卫生、财5.制定本地区农村孕产妇住院分娩工作规范及补助流程 5 政等行政6.按照妇幼项目档案管理标准归档进行管理 5 部门 1.制定项目资金 5 查阅相关文件 资金 查阅财政、卫生部门财政预算、资金划拨单、进帐单2.经费足额、及时从县财政到达项目使用单位 5 管理 从县财政下拨到使用单位超过1个月扣2分～超过23.专人专账管理～专款专用～无挤占、平调、挪用 15 40分 个月扣4分～经费未到位不得分。一项单据不符合要4.各项财务单据保存完整 15 求扣3分 1.按照项目要求确定定点医疗机构 5 查阅定点医疗机构名单 2.补助对象、补助标准符合要求 5 抽取一所定点医疗机构～查阅项目相关信息报表和保 存单据一例不符合要求扣0.5分一处未按要求使用扣资金 3.定点医疗卫生机构能按财政补助标准免收相关费用 10 1分 使用 4.定期向社会公布补助资金的管理使用及补助对象的情况 30分 5 实地查看未公布情况不得分～未建立监督机制不得分 5.建立群众监督及监督方法,如设立监督电话或意见箱, 5 6.无虚报、冒领住院分娩补助项目资金 实地查看发现一例虚报、冒领扣50分 项目管理 和执行单查阅卫生行政部门执业许可审批情况～并到相关机构1.严格执行助产机构、技术人员的准入制度 5 位 核实一项制度未执行扣1分 按照国家住院分娩补助项目的要求～抽查相关机构进2.具备住院分娩基本服务的设备、药物 10 行核实一种设备、药品不合格各扣1分 服务能力 3. 定期开展产科质量评估活动 10 至少每年开展一次 及提供 50 4、高危孕产妇规范管理及转诊、追访 10 未进行管理不得分。一例高危孕产妇未管理扣2分 5.分娩期保健服务规范,产程各阶段处理及时、规范, 10 查阅正常产病历记录5份一例不规范扣2分 抽查剖宫产病历5份～了解剖宫产指征是否充分～一6.规范实施剖宫产 5 例指征不充分扣1分 考核对象 评估内容 评估要点 分值 评分办法 1、建立危重孕产妇、新生儿抢救服务制度～开设高危门查阅相关制度和文件资料,实地考察孕产妇抢救中心～10 卫生行政危重孕产妇、诊 进行孕产妇、新生儿急救转诊模拟考核。未开设高危部门、孕新生儿抢救绿2、建立危重孕产妇、新生儿抢救服务流程 10 门诊扣5分～制度和流程缺一项扣5分。模拟考核孕产妇抢救色通道建设产妇和新生儿抢救一项不合格扣10分～部分错误酌情3、建立危重孕产妇、新生儿抢救绿色通道 10 中心 50分 扣分。 4、危重孕产妇、新生儿抢救绿色通道畅通 20 1.建立项目信息管理工作制度,信息报告、质量控制、查看有关工作制度和规范～未建立工作制度不得分～信息 5 信息安全制度, 缺一项扣1分～未制定工作规范扣10分～内容不可行管理 扣2分。无专人负责扣5分.问答工作规范不清楚或回20分 2.制定项目信息管理工作规范～专人负责 15 答不正确扣10分。 项目管理查看原始记录和报表～每种报表随机抽查2份～查看1.信息上报及时～审核认真。各项原始资料、个案登记 与执行单省级信息上报工作记录～核实信息上报、审核情况。表和汇总报表记录完整～保存完好～归档整齐,重大公10 位 信息 信息上报不及时扣2分～原始资料一项保存不完整扣5共卫生月报表～住院分娩补助、增补叶酸、宫颈癌及乳 上报 分数据错漏项大于5%～每增长1%扣1分～数据完整率腺癌检查季报表, 30分 小于95%～每降低1%扣1分 2.数据错漏项小于5% 10 3.数据完整率达到95% 10 查看质控方案和评估标准～未制定方案和标准不得分～1.制定质量控制方案和评估标准 10 内容不详细、不可行扣2分 查看自查记录～未开展自查不得分～记录不详细扣52.医疗卫生机构定期开展自查 10 卫生行政分 项目 部门、项查看督导、反馈、整改记录及调度会资料～未督导不督导 目管理、3.县,区,级督导每年4次～覆盖所有乡镇。督导要有得分～督导次数每少一次扣2分。督导覆盖不全面扣550分 15 执行单位 记录、有反馈、有整改～每年至少召开一次项目调度会 分～记录不详细扣3分～未开调度会扣5分 实地查看督导意见落实情况～每发现一项督导意见未4.及时落实督导意见 15 落实扣5分 合计 300