6.风险和机遇评估分析表(经营部)

风险和机遇评估表 单位（部门）：经营管理部                                                                                      2018年4月10日 序号 风险和 机遇来源 风险描述 严重 度 频 度 风险 等级 风险应对措施 控制文件 备注 1 合同管理 与甲方不签订书面合同，导致过程中控制没有依据 与分包不签订合同，导致最后出现扯皮现象 合同文本缺陷，造成利益损失 施工中不按合同执行，造成合同管理混乱，超付款　 5 4 高风险 与甲方及时签订合同，与分包及时签订合同，认真研究合同条款，反复推敲，可以寻求专业人员审核，尽量做到风险均摊，内容详实。过程中严格按照合同内容执行 合同   2 成本管理 成本预测值不准确导致领导不能做出正确指令，最终导致企业应该投标的项目没有投标或者不应该投标的项目中标 5 5 高风险 ①收集的各方数据务必详实、准确、及时，并据此合理的预测成本的走势，提高相关人员技术水平，选取合适的计量方式编制出新的表格后，及时给项目相关经营人员进行解答，填写表格时及时沟通。 成本管理及会计核算办法   3 分包招标管理 招标文件的编制不完整导致项目成本增加 3 3 一般风险 招标文件的编写应尽可能排除可能预见的法律风险，文本编制应该、逻辑严密、文字简洁清晰，符合国家目前有关法律法规和政策的规定。对所招标的劳务及物资市场行情做出深入细致的了解。 工程分包招标管理办法   4 结算管理 竣工资料不完整，导致结算工作停止不能及时推进　，影响资金的回收 4 5 高风险 格按照合同约定编制完整的竣工结算资料，并在内部建立对结算资料的检验制度②结算资料应准确、详实、全面，能完整记录、反映、证明整个工程造价发生内容，并编制相应目录 督促项目及时办理洽商签证。 竣工结算管理办法                     编制人：                                              审核人