生产件认证工作流程

生产件认证工作流程 编 号/No. : 生产件认证工作流程 日 期/Date:2003/9/29 版本号/Version No.: ——首件样件认证 责 任 部 门(人) 业 务 活 动 备 注 供应商依据 三人小组: 《零部件开发进由研发中心、质量保 数模/样件 度控制表》首件样件开发 样件开发计划任务书 证部和配套采购部 开发。 设计任务书(黑匣子件) 提交自检, 组成，共同完成生产 样件开发问题跟踪表 由研发中心按项件认证工作。首件样 零部件开发进度控制表 目别归档。 件、工装样件认证由 研发中心牵头;批量 样件认证由配套采 购部牵头 首件样件阶段采购 首件自检报告(14) 首件样件提供 研发中心自检 工程师负责: 首件全尺寸自检报告 或委托代检。 要求供应商提供《零 (14-1) 必要时可在供应 *首件材质自检报告 商处会同检验。 部件开发进度控制 (14-2) 表》，定期评审和监 *首件性能自检报告(14-3) 控供应商整改计划 检 验 的实施状况 小件: 1天 首件阶段研发工程大件: 5天 师负责: 试 装 首件样件的认可和每次需1~2天 检规的确认 每件需7天 图纸(包括会签黑匣子及灰 首件认可匣子图纸) 通 过 ? *数模更改 技术规范 设计评审报告:黑匣子件: TIR报告 图纸和技术冻结通知单 技术文件输出 关键产品特性清单 整车的评审及检验标准 检验规格承认 需3~5天 首件样件认可书(16) 首件样件认可 检验规格承认申请表(15) 研发中心签发首 件样件认可书和1 提供检验规格承 认申请表 附注: 文件名称前标记“ ?” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。 责 任 部 门(人) 业 务 活 动 备 注 工装样件阶段采购 1 工程师负责: 定期评审《零部件开 采购工程师负责发进度控制表》的实 编 号/No. : 生产件认证工作流程 审核: 零部件开发进度评审 施进度和风险评估， 工装样件检验报日 期/Date: 表 告、外观件批准对重点供应商(质量 版本号/Version No.: ——工装样件认证 报告、检具验收业绩或质量评审较 工艺/路报告(如需要)、差的供应商)要进行 工装样件检验报告(17) 监控工装过程 线/规程设样件工艺流程 工装样件尺寸检验报告 图、样件控制计现场评审及辅导。 计、工艺定(17-1) 划、过程FMEA 工装样件阶段研发 额/文件编制 工装样件材质检验报告 原材料分供方清(17-2) 工程师负责: /试制验证 单(含外委加工 工装样件性能试验报告 通过试装和路试验 工艺供应商) (17-3) 审 核 证工装样件满足设 外观件批准报告 设计工程师负责 检具验收报告(如需要) 计要求，对试装问题 审核:设计记录 样件工艺流程图 及更改文件 点实施改进。确保: 样件控制计划 通过验证的的零件 过程FMEA 原材料分供方清单(含外 符合设计要求 委加工工艺供应商) 工装样件及 工装样件阶段质量 检具提供 工程师负责: 工装样件认证全部约需14天 合格后启动质量阀 确保: 质量阀开启时～工装连同供应商最长 样件验证过程满足不超过60天 流程～达到质量目 标。 合 格 ? 零部件检验工程 师负责输出:检 验报告(工装样 件) 检验报告(工装样件) 2 零部件检验工程师: 3 编 号/No. : 生产件认证工作流程 日 期/Date: 版本号/Version No.: ——工装样件认证 附注: 文件名称前标记“ ?” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。 责 任 部 门(人) 业 务 活 动 备 注 2 3 配套采购部送交 物流库房接收管 理, 并作好标识。 配套采购工程师 工装样件入库 由生产准备处组 织专业设计处、在线: 采购工程师 工艺处、供应商试装申请单(18) 离线: 研发工程师 质量开发处/保离线试装 工装样件试装申请 证处、质量检验 处及生产车间的 工程师进行试 装;提出”试装问试装通知单 (19) 工装样件试装通知 题点改善表”, 并应及时转交给生产准备处工程师 责任部门整改， 需1~7天 合格后下发“试试装问题点改善管理表工装样件试装 装报告。 (20) 试装报告(21) 研发中心负责进 行工装样件的可 靠性试验及其它 必要的测试，并 完成“工装样件通 过 ? 路试报告和“试 验故障报告”。 6万公里路试约需90天 工装样件路试报告(22) 至少具备以下合试验故障报告(工装样格条件方可临时 件)(23) 认可:保证书、 外观件批准报研发中心工程师 告、尺寸结果、临时认可: 材质报告、性能 工装样件 报告(台架)、设工装样件临时认可 认可通过? 计记录及更改文书(25) 件、分供方清单、 样件、检具(检 含会签约需4天 具计划) 工装样件认可书(24) 工装样件认可 整车AUDIT评审报告 质量部负责对工装 设计变更量 样件认证的全过程原则不大于15% 进行监控，有权对有 异议的认可过程进对应整车开发流行复审，并输出“整程 ”3-2工装样质量阀 车AUDIT审核评审报件提供、认可审告” 查点”。 编 号/No. : 生产件认证工作流程 日 期/Date: 版本号/Version No.: ——批量样件认证 附注: 文件名称前标记“ ?” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。 责 任 部 门(人) 业 务 活 动 备 注 采购工程师负责: 对供应商PPAP和批 供应商批量生产能力量生产能力进行认 认可书(首页)(27-1) 可 表供应商批量生产能 力 认可书:续页: 质量工程师负责: :27-2: 对批量样件实施抽 批量样件订单 检。考核设计更改量约需0.5天 和零部件合格率 供应商应向供应批量采购委托书(28) 商质量开发处/保工艺工程师负责: 证处提交“PPAP验证批量生产工艺、 文件审核单规定工装、设备、操作者、 自检报告(批量样件) 文件，包括 “尺 寸结果”、过程能检测条件的能力 力研究、“测量系 约需2天 统分析”、“设备质量工程师 检验报告(批量样件) 清单”、材料清单 /分供方清单。 工程更改部份见 检验报告(批量样件) “工程更改流程” 必要时可在供应 商处会同检验 合 格 ? 配套采购工程师 质量保证部负责 抽检。包括尺寸 检验、材质及性 能试验; 试装申请单(19) 批量样件试装申请 约需0.5天 配套采购部送交 物流库房接收管试装通知单(批量样 约需0.5天 理, 并作好标识 件)(26) 生产准备处工程师 约需1~7天 通 过 ? 5 附注: 文件名称前标记“ ? ” 表示是项文件为供应商所提供; “ * ” 表示是项文件视实际需要而定。 责 任 部 门(人) 业 务 活 动 备 注 生产准备处组织 产品开发部、工 艺处、供应商质生产准备处工程师 量开发处/保证5 处、质量检验处 及生产车间的工 试装问题点改善管理程师进行试装;表(20) 作成”试装报告”试装报告(21) 及“试装问题点 改善表”, 以供配套采购工程师 责任部门整改追质量工程师 踪改进。 配套批准书(29) 供货计划及比例(30) 配套采购部签发 供货 “配套批准书”; 公司3个月生产滚动 同时向计划物流计划 部下发“供货计 整车AUDIT评审报 划及比例”，负责告 与供应商签订 正式投产批准通知单 “供货合同”。 质量部负责签发 “正式投产批准 通知单” 8D报告 生产车间 持续生产 供应商质量开发处/ 对应整车开发流 保证处 程 ”5投产审定 点”。 编 号/No. : 生产件认证工作流程 日 期/Date: 版本号/Version No.: ——批量样件认可 ” 表示是项文件为供应商所提供; “ * ” 表示是项文件视实际需要而定。 附注: 文件名称前标记“ ?