鑫智16949内审检查表061119

鑫智16949内审检查表061119 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 /50 N0: 1(管理承诺过程 1/6 责任备注相关条序号 要 求 寻找什么 部门记录/客观证据 款 一、输入(要求是什么) 1顾客要求 顾客特殊要求一COP 7.2 顾客的特殊要求1 览表 顾客特殊要求一COP 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性2 览表 供方调查表，合格 供方 7.4.1 3 供方名单， 顾客财产顾客财COP 顾客财产 产登记表(物质与7.5.4 4 知识产权的) 顾客特殊要求一COP 顾客指定的标识要求 7.2.1. 5 览表 COP 可追溯流程图 7.2.1. 顾客指定的可追溯性要求5 顾客特殊要求一COP 览表，包装规范/7.2.1. 顾客指定的包装要求6 要求 1 顾客特殊要求一COP 览表，贮运规范/7.2.1. 顾客指定的运输要求7 运输方案 2适用的法律法规 与主产品有关的 国标/部标/行业标 7.3. MP 与产品有关的国家/行业标准/厂标8 准/厂标(经技监 局批准的) 劳动法、质量法、 计量法、标准化 7.3.2 MP 与生产安全有关的法律法规9 法、安全生产法、 环境保护法 7.3.2 MP 与环境保护有关的法律法规10 3开发信息的利用 以往的设计与开COP 7.3.2 以往设计和开发的经验11 发记录 竞争对手的档案COP 竞争对手分析资料 7.2.3.1 12 记录与情报记录 内部市场开发/供 应/技术/生产/加 7.2.3.1 MP 内部输入13 工/成本承受能力 的相关记录 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检查 清 单 JL8.2.2 2 2 /50 N0: 1(管理承诺过程 2/6 2 责 任相关条 备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部 款 门 外部供方对企业的SUP 《质量信息反馈供方反馈14 7.2.3.1 单》的反应 市场调查报告、市 场分析报告(市场SUP 市场数据 占有率、老顾客巩7.2.3.1 15 固率、新顾客开发 率) 4企业现有能力 生产节拍、生产节 拍的工时分析/调COP 查研究报告与平衡7.2.3.2 生产效率16 表(APQP涉及到 的都做) 过程能力调查记录 /分析报告，过程能COP 7.2.3.2 过程能力17 力平衡表(APQP 涉及到的都做) 3 包装/贮存/运输的 能力平衡表(FIFOCOP 先进先出和最低经7.2.3.2. 交付能力18 济存量/流量统计 与记录) 质量成本/产值比 (特别是不良质量 成本在总成本中的7.2.3.2 MP 成本承受能力19 比例)的统计与示 录 顾客满意度调查与COP 统计记录，企业的7.2.3.2 服务水平20 服务规范/规定 5产品要求 产品图纸/技术要COP 7.2.3.1 几何尺寸21 求 产品图纸/技术要COP 性能参数 7.2.3.1 22 求 产品的试验记录COP 耐用性和使用寿命 (特别是寿命试验7.2.3.1 23 记录) 产品的外观要求和COP 外观检验记录与统7.2.3.1 外观24 计 6质量管理信息利用 4 以往的质量体系认 7.2.3.2 MP 以往的质量管理经验25 证的证据/证件 其他的先进管理的 7.2.3.2 MP 先进质量管理模式26 记录与证据 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检检 查 清 单 JL8.2.2 3 3/50 N0: 1(管理承诺过程 3/6 备注责任相关条序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 二、输出(将要交付的是什么) 质量方针(每年评审 MP 质量方针27 5.4 一次) 质量目标(每年评审 MP 质量目标28 5.4.1 一次) 质量手册(每年评审 MP 质量手册29 4.2.2 一次) 程序文件质量目标 程序文件 MP 30 4.2.1 (每年评审一次) 作业文件(含企业管质量管理体 理的有关规定/制度/31 4.2.1 MP 系文件 作业指导书/细则) 文件清单 文件清单 32 4.2.3 MP 受控文件配 受控文件配置表33 4.2.3 MP 置表 文件收发记 文件收发记录34 4.2.3 MP 录 5 文件更改申 文件更改申请表35 4.2.3 MP 请表 文件更改记 文件更改记录表36 4.2.3 MP 录表 外来文件登 外来文件登记表37 4.2.3 MP 记表 归档文件登 归档文件登记表 38 4.2.3 MP 记表 文件处置申文件处置申请批准 请批准记录39 4.2.3 MP 记录表表 文件/记录年文件/记录年度评审 度评审记录40 4.2.3 MP 记录表表 记录清单 记录清单 41 4.2.4 MP 各项管理制作业文件(含企业管 42 4.2.1 MP 度 理的有关制度) 作业文件(含企业管 规定43 4.2.1 MP 理的有关规定) 作业文件(含企业管 细则45 4.2.1 MP 理的有关指导书) XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 4/50 N0: 1(管理承诺过程 4/6 6 责任相关条款备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 注 作业文件(含企业管 作业指导书 理的有关规定细则)464.2.1MP 记录清单 相关记录47 4.3.4 MP 组织结构图 组织结构图 48 5.5 MP 职责分配与管职责确定、实施、考 49 5.5 MP 理 核、评价与改进 过程-资源需求矩阵资源配置与管 表。资源配置表、资50 5.1 理 源评审记录与评价 MP 企业发展51 5.4.1.1 质量管理体系 MP 52 8.5.1 改进计划 相关部门的职 MP 5.5.1 责考核 相关部门的质 量目标完成完MP 53 5.4.1 成情况 相关部门的工 作失效统计分MP 548.4 析 相关部门的持 MP 55 8.5.1 续改进计划 7 管理评审报告与12 点的输入和三个输MP 管理评审报告56 5.6 出文件 内审报告与记录/不 符合报告/不符合项 MP 内审报告57 8.2.2 分布表/纠正措施 (8D报告) COP不符合项目整不符合项目整改记 58 8.3 改记录 录 信息规定、记录、统 MP 信息记录台帐59 5.5.3 计分析、处置证据 持续改进计划 MP 持续改进计划60 8.5.1 纠正/预防措施纠正/预防措施记录、 MP 61 8.5.2/3 记录 8D报告 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 5 /50 N0: 1(管理承诺过程 5/6 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 三、如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 多方认证评审小 多方认证/评审 61MP 组任命书 会议讨论/评审会议讨论/评审记 62 5.5.3 MP 等 录等 8 文件和资料控文件和资料控制 MP 63 4.2.3 制程序 程序 质量记录控制质量记录控制程 MP 64 4.2.4 程序 序 管理职责执行管理职责执行细 MP 65 5.5.1 细则 则 业务计划控制业务计划控制程 COP 66 5.4.4.1 程序 序 信息沟通的管理信息沟通的管 规定(作业文件中MP 67 5.5.3 理规定 有) 人力资源管理人力资源管理控SUP 68 6.3.3 控制程序 制程序 与顾客有关的与顾客有关的程COP 69 7.2 程序 序 管理评审控制管理评审控制程 70 5.6 MP 程序 序 内部质量审核内部质量审核控 71 8.2.2 MP 控制程序 制程序 不符合项整改不符合项整改细COP 72 8.3 细则 则 质量信息的传递SUP 信息管理规定 735.6.3 程序、管理部门 统计技术和数统计技术和数据 据分析控制程74 8.4 MP 分析控制程序序 9 持续改进控制持续改进控制程 75 8.5.1 MP 程序 序 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 电话、传真、办SUP 公用品、电脑、76 6.3 10 XZ 淄 博 市 鲁 川 汽 车 配 件 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 6/50 N0: 受审现场确 受审核方 时间 编制 认 1(管理承诺过程 6/6 要 求责任相关条款序号 备注 寻找什么记录/客观证据 部门 办公/培训场按设备管理的证 76 6.3 SUP 地 据 办公/培训教按设备管理的证 77 6.3 SUP 材 据 五、由谁进行(能力/设备/装备/教材) 总经理78 6.2.2 SUP 管理者代表 795.5.2SUP 各主管部门 80 5.5.1 SUP 质量目标/岗位职多方认证小 责/任职资格/员81 7.3.1.1 SUP 组 工素质考评/岗位QMS体系审考核/培训(培训 核组及审核82 8.2.2 SUP 申请/培训计划/员 培训记录/试卷/过程审核组 成绩/效果评估/838.2.2.2SUP 及审核员 员工培训档案) 产品审核组 84 8.2.2.3 SUP 及审核员 顾客代表 85 SUP 11 各部门相关 86 6.2.2 SUP 人员 六、使用的关键标准准则是什么,7(测量/评估) 质量体系条内审记录、质量 款部门落实体系条款-部门落87 8.2.2 MP 率 实统计 过程/部门条款 88 5.6.2 COP 落实率 产值 89 5.6.2 COP .利润 90 5.6.2 COP 91 COP 共同90项 12 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1/50 N0:?? 2人力资源管 理过程 1/3 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 一、输入 (要求是什么) 1、产品制造与管理过程-人员需求矩 COP 1 6.2.2 对人员的需求、 阵表 2具有资格的工人、过程-人员需求矩COP 技术员和干部岗位2 6.2.2 阵表 的需求 岗位职责要求、任COP 3、岗位职责与要求3 6.2.2 职资格 4(人力资源工作评(人力资源工作评COP 4 6.2.1 价准则 价准则 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件 MP 5 4.2.3 目录清单 负责部门相关记录 MMP 6 4.2.4 目录清单 SUP 培训申请 培训申请 76.2.2 SUP 培训计划 培训计划 8 6.2.2 13 SUP 培训记录 培训记录9 6.2.2 员工职责考核计SUP 员工职责考核 划、记录、缺陷分105.5.1 析和改进计划 员工能力素质考评员工能力素质考评SUP 11 5.5.1 记录 记录 SUP 员工满意度调查 员工满意度调查12 6.2.2.4 员工上岗证、特殊作员工上岗证、特殊SUP 业资格证(电工等)作业资格证(电工13 6.2.2.2 等) 技术/检验计量人员技术/检验计量人SUP 14 6.2.2.1 上岗资格证书 员上岗资格证书 SUP 员工培训履历表 员工培训履历表15 6.2.2.3 员工素质提高改进SUP 18 6.2.2 计划 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 8 /50 N0: 2人力资源管理过程 2/3 责 任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部款 门 14 岗位职责管理改进计划19 8.5.1 MP 相关部门的职责考核20 5.5.1 MP 21 相关部门的质量目标完成完成情况 MP 5.4.1 MP22 相关部门的工作失效统计分析 8.4 23 相关部门的持续改进计划 MP 8.5.1 如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 三、 人力资源管SUP 24 人力资源管理控制程序 6.2.2 理控制程序 岗位工作人 25 岗位工作人员任职资格要求 员任职资格5.5.1 MP 要求 各级各类人 26 各级各类人员岗位职责 5.5.1 MP 员岗位职责 各类作业指COP 27 各类作业指导书 7.5.12 导书 员工满意度SUP 28 员工满意度评价办法 6.2.2.4 评价办法 29 规章制度 规章制度 MP 员工奖励制 30 员工激励制度 6.2.2.4 MP 度 员工不满意 的缺陷模式 31 员工不满意的缺陷模式统计分析 8.4 MP 统计分析报 告 15 人力资源方 人力资源方面的持续改进计划 面的持续改328.5.1 MP 进计划 人力资源中 33 人力资源中的纠正/预防措施 的纠正/预防8.5.2/3 MP 措施记录 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置) 电话、传真、 34 电话、传真、办公场所/用品、电脑 办公场所/用6.3/4 MP 品、电脑 SUP 35 培训场地 培训场地 6.4 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 9/50 N0: 2、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3 责任相关条款备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 SUP 36 培训教材 培训教材 6.2.2 五、由谁进行,6(能力/技能/知识/培训)教材 部门职责规SUP 1、 综合办 5.5.1 37 定 2、 各部门相关人各部门相关SUP 员及人员的质人员及人员38 5.4.1 量目标 的质量目标 16 3、相关培训记录与相关培训记SUP 39 6.2.2 证据 录与证据 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 1、员工全员培训率员工培训记SUP 40 6.2.2 录 2、培训计划完成率SUP 培训计划 41 6.2.2 试卷/成绩单/3、员工培训合格率SUP 员工培训档42 6.2.2 案 员工满意度SUP 调查报告和4、员工满意率43 6.2.2.4 统计表 5、员工岗位考核达员工岗位考SUP 44 6.2.2 标率 核评价记录 6、人力资源中的纠人力资源中SUP 正预防措施完成率的纠正预防45 8.5.2/3 措施记录 人力资源工7、人力资源工作改SUP 作改进计划46 8.5.1 进计划完成率 与统计表 共46项 17 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 10/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/4 责任序号 要 求 寻找什么 相关条款 记录/客观证据 备注 部门 一、输入(要求是什么) 控制计划(对基础 COP 设施和工作环境的控制计划1 7.3.2.3 需求) 设备、工模装量具设备、工模装置量 仪器装置新增、封具仪器装置新增、2 6.3 SUP 存和报废申请表 封存和报废申请表 设备/工艺装备考察设备/工艺装备考察6.3/7.5.1.3 3 SUP 认证记录(表) 认证记录(表) 设备购前论证报告 设备的论证报告 4 6.3 SUP 设备/工艺装备验收设备/工艺装备验收6.3/7.5.1.3 5 SUP 技术协议 技术协议 设备/工艺装备购置设备/工艺装备购置6.3/7.5.1.3 6 SUP 合同 合同 设备/工作环境工作设备/工作环境工作 7 6.3/4 SUP 评价准则 评价准则 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件 MP 8 4.2.3 目录清单 负责部门相关记录 MP 9 4.2.4 目录清单 18 设备/工装模具验收 报告单按协议和设 备说明书验收，会设备/工装模具验收 签记录。(包括供6.3SUP10 报告单 方、使用方、技术 部门、设备部门等) 符合要求的设备 符合要求的设备11 6.3 SUP (含设备说明书) 设备/工装模具台账设备/工装模具台账6.3/7.5.1.3 12 SUP 设备/工艺装备周期设备/工艺装备周期6.3/7.5.1.3 13 SUP 检定记录 检定记录 设备点检表，日常 设备点检表 点检的内容打每天14 6.3 `SUP 的运行时间记录 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 11/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 2/4 责任备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 相关条款 部门 主要设备完好率检查主要设备完好率检查SUP 15 6.3 记录 记录 SUP 设备FMEA记录 设备FMEA记录 16 6.3 19 SUP 设备保养记录 设备保养记录17 6.3 设备能力指数测试记设备能力指数测试记SUP 18 7.1.5.3 录 录 SUP 设备能力指数平衡表 设备能力指数平衡表19 7.5.1.7 设备加工生产能力评设备加工生产能力评SUP 20 6.3 价一览表 价一览表 SUP 设备生产能力平衡表 设备生产能力平衡表 21 7.5.1.7 设备/工装模具维修记设备/工装模具维修记SUP 22 6.3/7.5.1.5 录 录 SUP 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置23 6.3/7.5.1.5 工装模具易损件最低工装模具易损件最低SUP 24 6.3/7.5.1.5 备用清单 备用清单 SUP 试模通知单 试模通知单 25 7.5.1.3 SUP 符合要求设备 符合要求设备 26 6.3 SUP 6 S检查记录 6 S检查记录表 276.4 SUP 设备维修记录 设备维修记录28 7.5.1.4 SUP 工装维修记录 工装维修记录29 6.3/7.5.1.3 20 SUP 设备履历表30 7.3 19、设备/工作环境计设备/工作环境计划完SUP 31 6.3/7.51.3 划完成记录 成记录 设备/工作环境工作失设备/工作环境工作失SUP 32 8.4 效分析统计分析记录 效分析统计分析记录 设备/工作环境的纠正设备/工作环境的纠正SUP 33 8.5.2/3 措施记录 措施记录 设备/工作环境的持续设备/工作环境的持续 34 8.5.2/3 改进计划完成记录 改进计划记录 3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 12 /50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/4 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 多方小组名单与SUP 多方论证35 任命书 设备/工艺装备购设备/工艺装备购SUP 置的多方论证工置的多方论证工36 7.5.1.5 作 作 设备 设备管理制度37 6.3 MP 设备/工装定期保设备/工装定期保SUP 38 6.3 养计划 养计划 21 设备/工装定期检设备/工装定期检SUP 39 6.3 定计划 定计划 各种设备操作规SUP 设备操作规程40 6.3 程 设备维护保养规设备维护保养规SUP 41 6.3 程 程 设备/工装编号和设备/工装编号和SUP 42 7.5.5 标识办法 标识办法 设备定员定岗配设备定员定岗配SUP 43 6.3 置表 置表 SUP 工装管理制度 工装管理制度44 7.5.1.5 设备/工装维修计设备/工装维修计SUP 45 7.5.1.4 划 划 SUP 设备完好标准 设备完好标准46 6.3 SUP 设备应急计划 设备应急计划 47 6.3.2 设备/工装机器能SUP 48 8.5.1 力改进计划 设备/工装生产能SUP 508.5.1 力改进计划 设备/工作环境持设备/工作环境持SUP 49 8.5.1 续改进计划 续改进计划 相关部门的职责 51 5.5.1 MP 考核 22 相关部门的质量 目标完成完成情52 5.5.1. MP 况 相关部门的工作 53 8.4 MP 失效统计分析 23 3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 13/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 4/4 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 相关部门的持续改 54 8.5.1 MP 进计划 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装备) 量具、检具、仪器、量具、检具、仪SUP 55 7.6 仪表 器、仪表台账 SUP 工装模具台账、 工装模具、56 7..51.5 SUP 生产技术人员 生产技术人员57 6.2.2 SUP 试验设备台账 试验设施58 7.6.2 五、由谁进行,6(能力/技能/知识/培训)教材 设备管理人员的职设备管理人员的SUP 54 5.5.2 责 职责 设备管理人员的质设备管理人员的SUP 55 5..53 量目标 质量目标 设备管理人员的培设备管理人员的SUP 56 6.2.2 训记录与证据 培训记录与证据 六、使用的关键标准准则是什么,7(测量/评估 设备故障率 设备故障率 57 6.3. 24 SUP 设备完好率 设备完好率58 6.3 SUP 设备利用率 设备利用率59 6.4 SUP 6 S检查记录表 6 S检查达标率60 6.4 设备/工作环境计划设备/工作环境计SUP 61 6.3/4 完成率 划完成记录 设备/工作环境的纠设备/工作环境的SUP 62 8.5.2/3 正措施完成率 纠正措施记录 设备/工作环境的设备/工作环境的持 COP 持续改进计划记63 8.5.1 续改进计划完成率 录 共63项 25 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 14 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售) 过程 1/4 责任相关条款备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 注 一、输入(要求是什么) COP市场 市场调研报告1 7.2 顾客特殊要求顾客特殊要求管理办COP 2 7.2.21 管理办法 法 COP顾客要求一览 顾客要求一览表 3 7.2 表 顾客特殊要求顾客特殊要求一览表COP 4 7.2.1.1 一览表 COP产品广告或产产品广告或产品说明 5 7.2.3 品说明书 书 COP产品要求评审 产品要求评审表6 7.2.2 表 COP 合同评审表 合同评审表7 7.2.2 特殊合同评审COP 特殊合同评审表 8 7.2.2 表 26 生产及供货的生产及供货的可行性COP可行性报告; 报告;(含风险分析报9 7.2.2.2 (含风险分析 告)报告) 顾客需求调查COP 顾客需求调查表10 7.2.3 表 销售工作评价COP 销售工作评价准则 11 7.2 准则 与本企业产品有关的 报刊信息 12 报刊信息 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关 MP 文件目录清单13 4.2.3 负责部门相关 MP 记录目录清单14 4.2.4 COP 试制协议 15 技术协议 16 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 15 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销 售)过程 2/4 27 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 顾客的的订单或 17 合同 100%按质量、产品鉴定证书(顾客批准8(售后服务记录 数量、交货期交的/具有ISO/T17025: 付符合顾客与9(现有的客户与潜在顾18 7.6.2 2005)认证资格的试验室客名单 国家法律法规 批准/技局批准的要求产品 10(月度工作小结 产品交付记录(日记月 COP 产品交付记录19 7..5.5 结) 合同完成统计记录(日记合同完成统计 COP 20 8.4 记录 月结) 销售过程质量销售过程质量指标目标 指标目标完成完成统计表(日记月结)COP 21 5.5.4 情况统计表 与顾客交流勾与顾客交流勾通与反馈 COP 22 8.4 通与反馈记录 记录(日记月结) 售后技术服务售后技术服务汇总表(日 COP 24 8.3.2 汇总表 记月结) 售后服务记录(日记月 COP 售后服务记录25 7.2.3 结) 销售工作失效销售工作失效分析统计 COP 26 8.4 分析统计表 表 销售工作改进 COP 销售工作改进计划28 8.5.1 计划 28 市场开发计划 COP 市场开发计划29 8.5.1 现有客户与潜现有客户与潜在顾客名 COP 30 8.5.1 在顾客名单 单 相关部门的职SUP 31 5.5.1 责考核 相关部门的质SUP 量目标完成完32 5.5.1 成情况 相关部门的工 作失效统计分33 8.4 MP 析 相关部门的持 MP 34 8.5.1 续改进计划 三、如何做,4 (作业指导书/方法/程序/技术) 63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 16 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售) 过程 3/4 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 销售部门/人员职 35 责 与顾客有关过程与顾客有关过程 COP 36 7.3 的控制程序 的控制程序 29 顾客特殊要求管顾客特殊要求管 COP 37 7.2.1.1 理办法 理办法 顾客退回产品处顾客退回产品处 COP 38 8.3.2 理办法 理办法 失效分析管理规失效分析管理规 COP 39 8.4 定 定 顾客满意程度控顾客满意程度控 COP 40 8.2.2 制程序 制程序 顾客/国家标准对顾客/国家标准对 7.3.2 COP 41 产品的技术要求 产品的技术要求 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 计算机、打印机等计算机、打印机SUP 42 6.3 办公设备 等办公设备 SUP 检验和试验设备 检验和试验设备43 6.3 SUP 车辆与运输工具 车辆与运输工具 44 6.3 盛产品的专用器盛产品的专用器SUP 45 7.5.1.5 具 具 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 销售部门/人员的 作业文件 COP 46 5.5.1 职责 销售部门/人员的 质量手册 COP 47 5.4 质量目标 30 培训申请/培训计 销售部门/人员的划/培训记录/试SUP 培训与效果评估卷/成绩/效果评48 6.2.2 证据 估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 产品要求评审率 49 按顾客要求准时 50 签约率 产品质量信息及产品质量信息反 51 时反馈率 馈记录表 63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 17 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过 程 4/4 责任相关条备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 注 走访顾客记录 走访顾客次数52 来访、外出服来访外出服务产品处 53 务产品处置率 置记录 COP 顾客退货率 顾客退货统计表 8.3.255 COP顾客退货统计表、质 额外运费 56 8.2.1.1 量成本统计表 31 销售过程质量COP销售计划完成情况统 指标目标完成57 5.4.1 计表率 年度(半年)总结报COP 市场占有率 告，市场占有率统计58 7.2 分析报告 年度(半年)总结报新市场开发计COP 告，新市场占有率统59 8.5.1 划完成率 计分析报告 年度(半年)总结报COP潜在顾客开发 告，潜在顾客开发统60 8.5.1 计划完成率 计分析报告 年度(半年)总结报COP销售工作改进 告，销售工作改进计618.5.1 计划完成率 划统计分析报告 共61项 32 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 18 /50 N0: 5 采 购 过 程 1/4 责任相关条序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 备注 部门 款 一、输入(要求是什么 产品/过程-采购物资产品/过程-采购物资 COP 1 7.4.1 需求矩阵表 需求矩阵表 产品/过程-采购管理产品/过程-采购管理 COP 2 7.4.1 文件需求矩阵表 文件需求矩阵表 产品的技术、数量、 COP 供货时间和交付要采购合同3 7.4.1 求 采购物资清单 采购物资清单 47.4.1COP (采购物资各级各(采购物资各级各类 5 7.4.1 COP 类分类表) 分类表) 与采购物资相关法律 相关法律法规 7.3.2 6 MP 法规 与采购物资相关国家 标准/部标/行业标准/ 国家标准7 7.4.1.1 MP 厂标(经技监局批准 的) 营业执照、质保单/检 验单/化验单、出厂合供方资质证明8 7.4.2 SUP 格证、QMS证明文件 采购计划 采购计划9 7.4.1 MP 33 采购工作评价准则 采购工作评价准则 10 7.4.3.2 MP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件 11 4.2.3 SUP 目录清单 负责部门相关记录 12 4.2.4 SUP 目录清单 供方调查报告、供方评 供方评审13 7.4.3.1 SUP 价表 对供应商的现场评审对供方的二方现场 发现的不合格项整改14 7.4.3.1 SUP 评审 情况也要有验证 合格供方名录(含初始 合格供方名录15 7.4.1 SUP 合格供方名单) 供方的PPAP 供方的PPAP文件 16 7.4.3.1 SUP 34 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 19 /50 N0: 5 采 购 过 程 2/4 责任备注序号 要 求 寻找什么 相关条款 记录/客观证据 部门 按质量、数量、交进化检验记录、采SUP 货期和交付符合要购计划完成情况统17 7.4.1 求的采购物资 计表 供应工作月(季、供应工作月(季、 半年、年度)总结半年、年度)总结SUP 18 8.4 分析报告 分析报告 供方进货检验记录 供方进货检验记录 SUP 19 7.4.3 对供方的控制记录供方业绩评价统计SUP 20 7.4.3.2 表、供方评价表 供方业绩评价准则 供方业绩评价准则21 7.4.3.2 MP 供方业绩评价统计供方业绩评价统计SUP 22 7.4.3.2 表 表 进货检验记录汇总进货检验记录汇总SUP 23 7.4.3.1 分析表 分析表 供方业绩评价统计供方业绩评价统计SUP 248.4 汇总分析表 汇总分析表 职责考核记录、供采购人员职责与质SUP 应工作质量指标完25 5.4.1 量指标考核 成情况统计表 35 采购工作失效分析采购工作失效分析SUP 26 8.4 统计分析报告 统计分析报告 潜在供方开发计划潜在供方开发计8.5.17/.4.1.2SUP 27 和潜在供方名单 划、潜在供方名单 相关部门的职责考SUP 28 5.5.1 核 相关部门的质量目SUP 29 5.4.1 标完成完成情况 相关部门的工作失SUP 30 8.4 效统计分析 相关部门的持续改SUP 31 8.5.1 进计划 多方小组名单与任 多方论证32 命书 采购控制程序 采购控制程序 33 7.4 国家/行业/企业标国家/行业/企业标 34 7.4.1.1 准 准 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 20/50 N0: 5 采 购 过 程 3/4 责任相关条款备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 采购物资各级采购物资各级 36 7.4.1 各类分类表 各类分类表 36 技术部门、质量采购产品重要 部门、采购部门37 7.4.1 度分等表 应共同编制 采购产品的技采购产品的技 38 7.4. 术要求 术要求 采购物资各级采购物资各级 各类分类评价各类分类评价39 7.4.1.2 准则 准则 各级各类采购各级各类采购 物资的采购技物资的采购技40 7.4.1.2 术规范/标准 术规范/标准 供方初选评价供方初选评价 41 7.4.1 准则 准则 供方调查表 供方调查表427.4.1 初始合格供方初始合格供方 43 7.4.1 名单 名单 采购人员的职采购人员的职 44 5.5.1 责与培训 责与培训 采购采购计划采购采购计划 45 5.4.1 与质量目标 与质量目标 采购过程质量采购过程质量 46 7.4.1 计划 计划 供方评价准则 供方评价准则47 7.4.1 采购物资和外采购物资和外 包项目失效处包项目失效处48 8.3/7.4.4 置规定 置规定 37 采购工作改进采购工作改进 49 8.5.1 计划 计划 供方开发计划 供方开发计划50 7.4.1.2 相关部门的职 51 5.5.1 责考核 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 21/50 N0: 5 采 购 过 程 4/4 责任备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 相关条款部门 注 相关部门的质量目 52 7.5.1 标完成完成情况 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置 量具、检具、仪器、量具、检具、仪器、 53 6.3 仪表 仪表台账 仓储设施、运输设仓库平面布置图、运 54 7.5.5.1 备 输设备台账、 试验设施 试验设备台账 55 76. 产品/采购物资的防产品/采购物资的防 56 7.5.4 护设施 护设施台账 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 质量手册:部门职责采购部门/人员的职 规定与任职资格要57 5.5.1 责任与职资格要求 求 38 作业文件:各部门相各部门相关人员及 关人员及人员的质58 5.4.1 人员的质量目标 量目标 采购人员培训记录培训计划、相关培训 59 6.2.2 与证据 记录与证据 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 进货检验一次交验 进货检验记录 60 7.4.3.1 合格率 采购产品退货统计 采购产品退货率 61 7.4.3.2 记录 采购计划完成情况 采购计划完成率62 7.4.3.2 统计记录 满意以上供方占有供方业绩评价统计 63 7.4.3.2 率 记录表 供方的纠正预防措供方的纠正预防措 64 8.5.2. 施完成率 施实话记录 供方开发计划完成供方开发计划完成8.5.1/7.4.1.2 情况统计记录(年度65 率 /半年统计一次) 供应工作持续改进供应工作持续改进 66 8.5.1 计划完成率 计划完成记录 共62项 39 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 22/50 N0: 6工艺设 计过程 1 /6 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 一、输入(要求是什么 合格的原型样COP 合格的原型样件 1 7.3.6.2 件 合格的产品品以往生产过后合格产品COP 2 7.3.2.2 种 目录 以往生产过的PPAP资COP PPAP资料3 7.3.6.3 料 以往生产过的APQP计COP APQP计划 4 7.3.1 划 项目管理开发项目管理开发计划(与COP 5 7.3.1.1 计划 APQP文件各选一项) 过程能力研究记录与分过程能力研究COP 析报告(Ppk、Cpk、6 7.3.2.2 结果资料 Cmk、PPM) COP 产品设计图纸 产品设计图纸 7 7.3.3.1 产品特殊特性一览表产品特殊特性COP (制定没有顾客代表参8 7.3.2.3 一览表 与) 40 COP 包装规范 包装规范9 PFMEA分析资COP 1PFMEA分析资料10 7.3.3.2 料 长期技术改进长期和年度的技术措施 MP 11 8.5.1 计划 和技术改造计划， 新产品开发计 新产品开发计划 12 8.5.1 MP 划 设计工作评价 设计工作评价准则 13 7.3 MP 准则 二、输出 (将要交付的是什么) 技术文件目录 14 7.3.3 MP 清单 技术相关记录 15 4.2.3 MP 目录清单 图样更改记录 图样更改记录16 7.3.7 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 23 /50 N0: 6工艺设计过程 2 /6 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 41 工程规范和工程图 如规定操作者自检1工程规范和工程COP 和记录频次、检验17 7.3.2 图 员巡检和记录频次 等。 制造过程流程图制造过程流程图和COP 18 7.3.3.2 和车间平面布置图 车间平面布置图 材料确定、试用、SUP 材料清单等19 7.4.3.1 验收，确认证据 设备确定、添置、SUP 设备清单等20 6.3 验收，确认证据 工装确定、添置、SUP 21 7.5.1.5 验收，确认证据 辅料确定、添置、SUP 22 验收，确认证据 SUP 工具工装设施清单 工具工装设施清单23 7.5.1.5 特殊过程可制造性特殊过程可制造性COP 24 7.3.2.3 研究报告 研究报告 COP 检验设备清单 检验设备清单25 7.6. COP 可靠性结果 可靠性结果 267.3.2.2 控制计划并控制计COP 控制计划 划和工艺流程要相27 7.5.1.1 符 42 COP 作业指导书 作业指导书28 7.5.1.2 工序能力定期测所有工序的工序能COP 29 7.3.3.2 算、分析计划 力测算记录 12.初始工序能力分COP 30 7.3.3.2 析 13.产品和过程的产品和过程的接收COP 31 接收准则 准则 14.相关部门的职 32 5.5.1 MP 责考核 15相关部门的质量 33 5.4.1 MP 目标完成完成情况 相关部门的工作失 34 8.4 MP 效统计分析 8XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 24 /50 N0: 6工艺设计过程 3 /6 责任相关条序号 要 求 寻找什么 备注 记录/客观证据部门 款 相关部门的持续改进 35 8.5.1 MP 计划 有关质量可靠性可维有关质量可靠性可维护 护性及可测量性的数性及可测量性的数据和36 7.3.2.2 COP 据和报告 报告 适用的防错活动的结 适用的防错活动的结果37 7.3.2.2 COP 果 43 产品制造过程不合格产品制造过程不合格的 的快速探测和反馈记38 7.3.3.2 COP 快速探测和反馈记录录 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 图样更改记录 图样更改记录39 COP 过程开发计划 过程开发计划 40 7.3.6 COP 加工过程成本目标 加工过程成本目标41 7.3.3.2 COP 产品制造可靠性报告 产品制造可靠性报告 42 7.3.3.2 SUP 过程测量系统分析过程测量系统分析 43 7.6 COP (MSA)指标 (MSA)指标 过程开发的失效分析统过程开发的失效分析 44 8.4 COP 统计 计分析报告 过程开发的持续改进过程开发的持续改进计 45 8.5.1 COP 计划 划完成情况记录 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序46 4.2.3 MP 质量记录控制程序 质量记录控制程序 47 4.2.4 MP 信息沟通管理细则 信息沟通管理细则48 5.5.3 MP 人力资料资源控制程 人力资料资源控制程序 49 6.2.2 SUP 序 产品质量先期策划程 产品质量先期策划程序 507.1COP 序 过程失效分析及后果过程失效分析及后果分 51 7.3.1.1 分析程序 析程序(PFMEA) 生产件批准程序生产件批准程序(PPAP) 52 7.3.6.3 COP (PPAP) 44 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 26/50 N0: 6工艺设计过程 4/6 责任相关条序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 备注 部门 款 特殊特性控制程序 特殊特性控制程序53 7.3.2.3 COP 控制计划管理细则 控制计划管理细则 54 7.3.23. COP 工装/模具管理控制工装/模具管理控制 55 7.5.1.5 COP 程序 程序 设施和工作环境控设施和工作环境控 56 6.3/4 COP 制程序 制程序 生产和服务的控制生产和服务的控制 57 7.5.1 COP 程序 程序 标识和可追溯性控标识和可追溯性控 58 7.5.3 COP 制程序 制程序 测量系统分析细则测量系统分析细则 59 7.6 COP (MSA) (MSA) 统计过程控制细则统计过程控制细则 60 7.4.3.1 COP (SPC) (SPC) 工艺纪律检查办法 工艺纪律检查办法 61 7.1 COP 过程审核指导书 过程审核指导书62 8.2.2.2 COP 产品审核指导书 产品审核指导书 63 8.2.2.3 COP 统计技术和数据分统计技术和数据分 64 8.4 COP 析控制程序 析控制程序 不合格品控制程序 不合格品控制程序 65 8.3 45 过程和产品的监测过程和产品的监测 66 8.2.3 COP 与测量控制程序 与测量控制程序 产品最终检验细则 产品最终检验细则67 8.2.4 COP 产品试验规程 产品试验规程 688.2.4COP 质量成本控制程序 质量成本控制程序 69 5.6.1 COP 纠正措施控制程序 纠正措施控制程序70 8.5,2. COP 预防措施控制程序 预防措施控制程序 71 8.5.3 相关作业指导书(包相关作业指导书(包 72 7.5.1.2 COP 括外来文件等) 括外来文件等) 46 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 7 26 /50 N0: 6工艺设计过程 5 /6 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 防错技术73 8.5.2.2 相关部门的职责 74 5,5,1 MP 考核 相关部门的质量 目标完成完成情75 5,41 M 况 相关部门的工作 76 8.4 MP 失效统计分析 相关部门的持续 77 MP 改进计划 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置) SUP 计算机 计算机 78 6.3 绘图数据分析软SUP 绘图数据分析软件 79 6,3 件 计算机辅助设计计算机辅助设计/SUP (CAD)/计算机辅助806.3 计算机辅助工程 工程(CAE) SUP 试验设备; 试验设备; 81 7.6.2 47 SUP 检验设备 检验设备82 7.6.2 SUP 机器设备 机器设备84 6.3 SUP 交通运输工具 交通运输工具85 6.3 通讯/网络/电话/SUP 通讯/网络/电话/传真 86 6.3 传真 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 技术部门过程设资格证书(职称证/学SUP 87 计员 历证) SUP 任命书、活动记录 多方论证小组88 7.3.1.1 过程设计部门/人质量手册:过程设计COP 89 5.5.1 员的职责 部门/人员的职责 作业文件:过程设计.过程设计部门/COP 部门/人员的质量目标90 5,4,1 人员的质量目标 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 27 /50 N0: 6工艺设计过程 6/6 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 48 培训申请/培训 计划/培训记录/过程设计部门/人员的培训COP 试卷/成绩/效果91 6.2.2.1 记录与证据 评估/员工培训 档案 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) COP 工艺工作计划COP 完成情况统计过程设计目标完成率92 5.62 表 工艺可靠性目 工艺可靠性目标完成率93 7.3.2.1 MP 标完成对比表 质量计划完成 质量目标完成率94 7.3.2.1 表 过程设计计划COP 过程设计/开发成功率 95 7.3.2.1. 完成对比表 质量成本分析COP 加工过程成本目标控制率96 7.3.2.1. 报告 过程设计计划COP 完成情况统计过程设计/开发计划完成率97 7.3.2.1 表 COP 过程生产记录 过程生产率;98 7.3.2.2 过程能力测试过程能力指标记录、过程能力 (Ppk/Cpk/Cmk/PPM)完成99 7.3.2.2 测试结果分析率 报告 49 过程开发的失过程开发的纠正/预防措施COP 效分析统计分100 8.5.2/3 完成率 析报告 过程开发的持过程开发的持续改进计划 续改进计划完101 8.5.1 MP 完成率 成情况记录 共101项 50 ZH 山东兴华板簧制造有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 28 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 1/8 责任相关条款备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 一、输入(要求是什么) COP 合格的原型样件 合格的原型样件 1 COP PPAP资料 PPAP资料 2 7.3.6.3 COP APQP开发计划 APQP开发计划3 7.1 过程能力研究过程能力研究(Ppk、(Ppk、Cpk、Cmk、COP Cpk、Cmk、PPM;;)4 7.3..2.2 PPM;;)结果资料 结果资料 产品设计图纸(外产品设计图纸(外COP 5 4.2.3.1 来) 来) 产品特殊特性一产品特殊特性一览COP 6 7.3.2.3 览表 表 SUP 设备清单 设备清单7 6.3 SUP 具工装设施清单 具工装设施清单8 7.5.4.1 特殊过程可制造特殊过程可制造性COP 9 7.3.6 性研究报告 研究报告 51 COP 图样更改规范 图样更改规范10 7.3.7 COP 检验设备清单 检验设备清单11 7.6 适用的产品防错适用的产品防错方COP 12 7.3..3.2 方法 法 工程规范和工程COP 工程规范和工程图 13 7.3.3.2 图 COP 制造过程流程图 制造过程流程图 14 7.3.3.2 COP 车间平面布置图 车间平面布置图15 7.3..3.2 COP PFMEA分析资料 PFMEA分析资料16 7.3.3.2 COP 控制计划 控制计划17 7.5.1.1 COP 作业指导书 作业指导书 18 7.3.3.2 产品和过程的接产品和过程的接收COP 19 7.3.3.2 收准则 准则 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 29 /50 N0: 受审现确 受审核方 路 时间 编制 会议室06/06/07 场 认 7、产品制造过程(产品实现过程) 2/8 52 要 求相关条序号 责任部门 备注 寻找什么记录/客观证据 款 年度《生产计 划》。要对年度、 生产计划 月度生产计划20 7.5.1.6 COP 完成情况进行 统计分析 生产准备计 生产准备计划21 7.5.1.3 COP 划 有关质量可有关质量可靠靠性可维护性可维护性及 性及可测量22 7.3.3.2 COP 可测量性的数性的数据和 据和报告报告 产品制造过产品制造过程 程不合格的不合格的快速 23 7.3.3.2 COP 快速探测和探测和反馈方 反馈方法 法 包装规范 包装规范24 7.5..5 COP 产品包装操 25 7.5.5 COP 作指导书 产品毛坯 产品毛坯图 26COP 产品标识和可产品失效原追溯要能追溯 因追溯流程27 7.5.3 COP 到操作者和生图 产日期。 53 二、输出(将要交付的是什么) 负责部门相 关文件目录? 284.3.3MP 清单 负责部门相 关记录目录? 29 4.2.4 MP 清单 生产工艺过 程设备人员? 31 7.5.2 COP 的确认 照明、温度、湿生产工艺工度、防尘等环境作环境确定、 要有规定和控327.5.2COP 实施、鉴定和制方法、“6S”改进 要管理。 定置管理平定置管理平面 33 6.4 COP 面布置 布置 安全、生产、安全、生产、质 质量的环境34 6.4 COP 量的环境气氛气氛 产品及状态 357.5.3COP 标识 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 30 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 3/8 54 责任备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 相关条款 部门 划定产品放置区域，生产定置区域COP 如“合格品区”、“待366.4/7.5.3 划分与标识 加工区”等。 37 安全生产与防 护设施确定、实车间要配备灭火器。COP 38 6.4.1. 施、鉴定和改进 按规定的频次定期 进行现场管理的检COP 现场管理规定39 6,4,2 查。对现场管理监督 检查改进 年度月度生产计划COP 生产计划40 7.5.1.6 和补充生产计划。 顾客的进货检验记COP 合格的产品 41 8.2.4 录、产品签定报告 生产过程检验COP 生产过程检验记录 42 8.2.3 记录 产品最终检验COP 产品最终检验记录43 8.2.4 记录 产品全尺寸全产品全尺寸全性能COP 44 8.2.4.1 性能检验记录 检验记录 COP 产品鉴定报告 产品鉴定报告45 55 生产计划完成COP 46 7.5.1.6 情况报告 生产工作失效COP 分析统计分析478.4 报告 生产工作改进COP 48 8.5.1 计划 生产计划改进COP 计划完成情况49 7.5.14 记录 生产能力提高COP 50 8.5.1 改进计划 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 31 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 4/8 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 技术中心和质检 部都有对现场工COP 工艺纪律检查记录51 7.5.1 艺纪律进行监督 检查的职能， 应制定产品最低先进先出原则下库存COP 库存量和最大库52 7.5.5.1 量 存量 56 精益生产或准时化生COP 53 7.5.1.6 产的落实情况 相关部门的职责考核SUP 54 5.5.1 相关部门的质量目标 55 5.4.1 MP 完成完成情况 相关部门的工作失效 56 8.4 MP 统计分析 相关部门的持续改进 57 8.5.1 MP 计划 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 多方认证方法 多方认证方法58 MP 会议讨论/评审等 会议讨论/评审等59 MP 过程设计和开发控制过程设计和开发COP 60 7.3 程序 控制程序 COP 61 PFMEA PFMEA 7.2.2.2 生产件批准程序;生产件批准程序;COP 62 7.3.6.2 (PPAP); (PPAP); 工装/模具管理控制工装/模具管理控COP 63 7.5.1.4 程序 制程序 过程设计和开发控制过程设计和开发COP 647.3.1 程序 控制程序 COP 65 PFMEA PFMEA 7.3.1.1 57 产品制造可靠性报告7、产品制造可靠 66 7.2.2.2 性报告 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 32 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 5/8 责任相关条序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 备注 部门 款 生产件批准程序;生产件批准程序; 67 7..3.6 COP (PPAP); (PPAP); 工装/模具管理控制工装/模具管理控制 68 7.5.1.5 SUP 程序 程序 设施和工作环境控设施和工作环境控 69 6.3/4 SUP 制程序 制程序 生产和服务控制程生产和服务控制程 70 7.5 COP 序 序 产品安全性控制程产品安全性控制程 71 6.4.1 COP 序 序 产品特殊特性控制产品特殊特性控制 72 7.3.2.3 COP 程序 程序 生产制造能力评价产品制造能力评价 73 7.3.2.2 COP 方法 一览表 标识和可追溯性管标识和可追溯性管 74 7.5.3 COP 理程序 理程序 检查内容、频次，记 工艺纪律检查规定 75 7.5.1 COP 录，对违轨纠正 仓储管理制度 仓储管理制度76 MP 58 常用量检具使用保常用量检具使用保 77 7.6. SUP 养规程 养规程 测量系统分析细则测量系统分析细则 78 7.6.1 SUP (MSA (MSA 实验室管理程序 实验室管理程序 79 7.6.3 SUP 过程审核管理指导过程审核管理指导 80 8.2.2.1 COP 书 书 产品审核管理指导产品审核管理指导 81 8.2.2.2 COP 书; 书; 统计过程控制指导统计过程控制指导 82 8.4 COP 书(SPC) 书(SPC) 产品最终检验指导产品最终检验指导 83 8.2.4 COP 书 书 不合格品管理程序 不合格品管理程序 848.3COP 统计技术和数据分统计技术和数据分 85 8.4.1 MP 析控制程序 析控制程序 质量成本管理程序;质量成本管理程序; 86 5.6.1.1 MP XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 33 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 6/8 责任相关条序号 要 求 寻找什么 备注 记录/客观证据部门 款 持续改进控制程持续改进控制程 87 8.5.1 MP 序 序 59 纠正和预防措施纠正和预防措施 88 8.5.2/3 MP 控制程序 控制程序 相关作业指导书相关作业指导书 (包括外来文件(包括外来文件897.3.2.3COP 等) 等) 产品实现过程失产品实现过程失 90 8.4 COP 效分析统计 效分析统计 中所规定的应急 《生产应急计划》措施要落实到 91 6.3.2 MP 人，具体到联系 方式。 要涉及到所有关《人员顶岗计划》 键工序和关键岗92 6.3.2 MP 位 26、产品实现过程26、产品实现过 93 8.5.1 MP 持续改进计划 程持续改进计划 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置 计算机94 6.3 SUP 绘图数据分析软 ? 95 6.3 SUP 件(CAD ? 计算机辅助设计96 6.3 SUP 试验设备 4、试验设备 977,6SUP 5、检验设备 检验设备98 7.6 SUP 机器设备 6、机器设备 99 6.3 SUP 8、交通运输工具 交通运输工具100 MP 60 9、通讯/网络/电话9、通讯/网络/电 101 7.5.5.1 SUP /传真 话/传真 6.3 SUP XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 34 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 7/8 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 1、生产部门各工SUP 102 6.2.2 序相关操作人员 SUP资格证书(职称 2、多方论证小组103 6.2.2 证/学历证) 作业文件:各部SUP 3、内审员106 6.2.2 门相关人员及人 员的质量目标 SUP 4、过程审核员 107 6.2.2 培训计划、相关 培训记录与证据 SUP 5、产品审核员 108 6.2.2 培训申请/培训计 划/培训记录/试SUP 11、仓库管理员109 6.2.2 卷/成绩/效果评 估/员工培训档案12、工装管理人员SUP 110 6.2.2 13、技术部门设计SUP 111 6.2.2 员 61 14设备维护管理SUP 112 6.2.2 人员 15、测量设备检定SUP 113 6.2.2 员 16质量成本核算SUP 114 6.2.2 员 SUP 17、顾客代表 115 6.2.2 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 工艺设计验证记1、过程目标完成COP 录(设计与实践116 8.2.2 率; 目标对比记录) 可靠性目标验证 2、可靠性目标完记录(可靠性设COP 117 7.3.2.3 成率 计与实践目标对 比记录) 3、对内外顾客反对内外顾客与意COP 馈反应速度、时间118 7.5.1.2 见反馈记录 4;产品全尺寸全4;产品全尺寸全COP 119 8.2.4.1 性能检验符合率 性能检验记录 5;加工产品返工/5;加工产品返工COP 1208.3.2 返修率 /返修统计记录 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 35/50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 8/8 62 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 6、产品/过程一COP 6、产品/过程一次验收率 次验收检验记1277.5.1 录 过程过程能力能力指标完7、过程能力测 成情况试记录、过程能COP 121 7.3.2.2 (Ppk/Cpk/Cmk/PPM)完成力测试结果分 率 析报告 8、产品交付记COP 8、产品交付准时率122 7.5.5. 录 9、与顾客信息COP 9、与顾客信息沟通及时率123 7.2 沟通及时率 10、质量成本统COP 10、质量成本目标控制率 计表、质量成本124 5.6.1.1 分析报告 11、生产计划完COP 11、生产计划完成率 132 7.5.1.6 成情况统计表 12、产品实现过12、产品实现过程改进计划 程改进计划完125 8.5.1 完成率 成情况统计表 13、产品实现的13、产品实现的纠正/预防措COP 纠正/预防措施126 8.5.2/3 施完成率 记录 63 共126项 64 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 36 /50 N0: 受审现场确 受审核方 时间 编制 会议室06/06/07 认 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 1/6 要 相关条款序号 寻找什么 责任部门 记录/客观证据 备注 求 一、输入(要求是什么 产品/过程产品/过程--检验测量 检验测量需1 8.2.2.1 COP 需求矩阵求矩阵表 表 顾客的技术 2 4.2.3.1 COP 规范 年度技术质 3 4.2.3.1 COP 量协议。 产品图纸4 7.3.3.2 COP 目标值和检验记录规 每件产品5 5.4.1 COP 定 的实测值 检验记录标 64.2.4COP 识方法 65 检验试验检验试验类的种类和 型和范围规7 8.2.4 COP 采用的范定 围 质量审核质量审核类的种类和 型和范围规8 8.2.2.3/4 COP 采用的范定 围 进货检验规进货检验 9 7.4.3 COP 程 规程 过程检验规过程检验 10 7.4.3 COP 程 规程 采购物资标采购物资 11 7.4.3 准 标准 产成品和半产成品和 12 8.2.3/4 COP 成品 半成品 产品测试规产品测试 13 8.2.4.1 COP 范 规范 产品全尺寸产品全尺 全性能检测寸全性能14 8.2.4.1 COP 规范 检测规范 产品最终检 COP 15 8.2.4 验规范 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 37 /50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 2/6 66 责任相关条款序号 要 求 寻找什么 备注 记录/客观证据 部门 产品外观检验 16 8.2.4.2 COP 标准 产品质量缺陷 重要度级标准17 8.3 COP 产品/过程检产品/过程检验 验测量工作评测量工作评价18 5,5.1 价标准 标准 年度检验计划 19 8.2.3/4 MP 年度质量审核 20 MP 计划 产品/过程检产品/过程检验 验工作持续改改进工作持续21 8.5.2 MP 进计划 改进计划 二、输出 (将要交付的是什么) 目录清单、发放负责部门相关 记录、周期检22 4.2.3 MP 文件管理 定、改进 负责部门相关 记录目录清单23 4.2.4 MP 67 产品/过程-检产品/过程-检 验测量需求矩验测量需求矩24 8.2.3/4 COP 阵表 阵表 首末件检验表 25 7.5.1.3 COP (自检、按规定 三检表 人员检和专职26 7.5.1 COP 检表) 1.进货检验记1.进货检验记 27 7.4.3 COP 录 录 2.过程检验记2.过程检验记 28 8.2.3 COP 录 录 3.产品最终检3.产品最终检 29 8.2.4 COP 验记录 验记录 4.产品出厂检4.产品出厂检 30 8.2.4 COP 验记录 验记录 5.零部件产品5.零部件产品 31 8.2.4 COP 检验记录 检验记录 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 38/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 3/6 责任相关条款备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 6.全尺寸全性6.全尺寸全性能检COP 32 8.2.4.1 能检测记录 测记录 68 产品质量缺COP 陷重要度级33 8.3 标准 产品/过程检产品/过程检验测量COP 验测量工作34 8.2.3/4 工作评价标准评价标准 年度检验计COP 35 8.2.3/4 划 年度质量审COP 36 8.2.2.1/2 核计划 多方小组，按“8D” 方法分析原因、制失效产品分定整改和预防措COP 37 8.4 析报告 施，由质检部对其 有效性进行跟踪、 验证。 用户退回的 失效产品共COP 38 8.5.2.4 同进行分析 报告 生产部门的 质量目标完COP 395.4.1 成情况月度 统计表 69 生产部门的 质量目标完COP 40 5.6.1.1 成情况月度 趋势图 生产部门的用排列图、因果图、 质量目标完文字形式;并对主COP 41 8.4 成情况月度要质量问与上年 数据分析 相比较分析、 生产部门的 质量目标完COP 成情况月度纠正预防措施42 8.5.2/3 优先减少计 划 公司的质量 目标完成情COP 43 5.4.1. 况年度统计 表 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 39/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 4/6 责任相关条序号 要 求 寻找什么 备注 记录/客观证据部门 款 公司部门的质COP 量目标完成情44 5.6.1.1 况年度趋势图 70 用排列图、因果 公司的质量目图、文字形式;COP 标完成情况年并对主要质量45 8.4 度数据分析 问题与上年相 比较分析、 公司的质量目 标完成情况年COP 纠正预防措施 46 8.5.2/3 度优先减少计 划 7产品审核记录7产品审核记COP 47 8.2.2.2 与报告 录与报告 8.过程审核与报8.过程审核与COP 48 8.2.2.1 告 报告 二方审核报告、 不合格项报告、SUP 整改措施，预防二方审核报告49 7.4.3.1 措施，在验证其 有效性证据。 SUP 供方PPAP 50 7.3.6.3 对供方的现场SUP 51 7.4.3.1 审核 测量能力提高 52 8.5.1 GP 改进计划 71 检验试验人员SUP 能力素质提高53 8.5.1 改进计划 相关部门的职 54 5.5.1 MP 责考核 相关部门的质 量目标完成完55 5.4.1 MP 成情况 相关部门的工 作失效统计分56 8.4 MP 析 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 40/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 5/6 序号 责任相关条备注要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 相关部门的持57 85.1 MP 续改进计划 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术规范) 产品最终检验产品最终检验规58 COP 8.2.4 规程 程 过程产品监视59 过程产品监视和COP 和测量控制程8.2.3 测量控制程序 序 72 实验室控制程60 COP 实验室控制程序7.6 序 过程审核指导61 COP 过程审核指导书8.2.2.1 书 产品审核指导62 COP 产品审核指导书8.2.2.2 书 产品/过程检验产品/过程检验失63 COP 8.4 失效分析统计 效分析统计记录 产品/过程检验产品/过程检验改64 COP 改进工作持续进工作持续改进84. 改进计划记录 计划记录 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 检具、量具、仪检具、量具、仪器、65 SUP 7.6 器、仪表 仪表 试验设备与设66 SUP 试验设备与设施7.6 施 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 73 资格证书(职称证67 /学历证) 作业文件:各部门 相关人员及人员 的质量目标质检部及检验 SUP 员、产品/过程审培训计划、相关培6.2.2 核员 训记录与证据 培训申请/培训计 划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/员 工培训档案 检验员、产品/68 SUP 过程审核的资6.2.2 质 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 41/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 6/6 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 检验员、产品/SUP 过程审核的职69 5.5.1 责 检验员、产品/SUP 过程审核的培70 6.2.2 训 74 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 1(进货检验合1(进货检验记录和COP 71 7.4.3 格率 统计表 2(过程检验合2(过程检验记录和COP 72 8.2.3 格率 统计表 3(产品最终检3(产品最终检验记COP 73 8.2.4 验合格率 录和统计表 4(产品出厂检4(产品出厂检验记COP 74 8.2.4 验合格率 录和统计表 5(产品性能检5(产品性能检验记COP 75 8.2.4 验合格率 录和统计表 6(全尺寸全性6(全尺寸全性能检COP 76 8.2.4.1 能检测合格率 测记录和统计表 7(产品/过程检7.产品/过程检验的COP 验的纠正预防77 8.5.2./3 纠正预防措施记录措施完成率 8(产品/过程检8.产品/过程检验改验改进工作持 进工作持续改进计78 8.5.1 MP 续改进计划完划记录 成率 75 共78项 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 42/50 N0: 9(顾 客 满 意 控 制 过 程 1/2 序号 责任相关条要 求 寻找什么 记录/客观证据 备注 部门 款 一、输入(要求是什么 ) 顾客需求调查表 1 顾客特殊要求管理办2 法 顾客需求一览表 3 交付零件的质量性能4 顾客生产中断，包括5 外部退货; 按计划交付的业绩6 (包括附加运费情 况) 关于质量或交付问题7 的顾客通知 对制造过程的业绩监8 视情况 76 顾客对产品质量和过9 程效率的符合性 顾客投诉/反馈10 顾客投诉/反馈/退货/退货处理统计 7.2.3 处理统计表 表(日记月结) 售后技术服务汇总11 8.3.2 表; 顾客投诉处理统计表12 COP 8.2.1.1 额外运费统计表13 二、、输出 (将要交付的是什么) 顾客退回产品质量分14 析报告; 额外运费统计分析报15 告; 顾客满意度统计; 16 顾客不满意部分统计17 分析报告， 销售工作改进计划 18 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 43/ 30 N0: 9(顾 客 满 意 控 制 过 程 2/2 序号 要 求 责任相关备寻找什么 记录/客观证据 部门 条款 注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 77 顾客退回产品处19 理办法 失效分析管理规20 定 顾客满意程度控21 制程序 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 办公设施、 22 仓储设施与环境、 23 运输设备， 24 产品防护装置 25 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 供销部门/人员的26 资质 供销部门/人员的27 职责 供销部门/人员的37 质量目标 供销部门/人员的28 培训记录与证据 六、使用的关键标准准则是什么,7(测量/评估) 顾客满意率 29 顾客退货率30 额外运费在质量 31 成本比例 潜在顾客名单32 78 共32项 79 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 44/60 N0: 10(计 量 过 程 1/4 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 一、输入(要求是什么 ) 计量法 1 7.2.1 产品与工艺过程产品-工艺过程的COP 2 8.2.3/4 的测量要求 测量要求矩阵表 检测设备申购单 检测设备申购单 3 7.6 检测设备清单 检测设备4 7.6 COP 相关的操作规程 相关的操作规程5 .76 监测装置检定规 7.6 定 COP 产品试验要求 产品试验要求 6 7.6 二、、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文 7 4.2.3 件目录清单 负责部门相关记 8 4.2.4 录目录清单 测量和监视装置测量和监视装置台 9 7.6 台账 账 测量和监视装置测量和监视装置配 10 7.6 配置表 置表 80 测量和监视装置测量和监视装置周 11 7.6 周期检定记录 期检定记录 测量和监视装置测量和监视装置历 12 7.6 历史记录卡 史记录卡 内校记录 内校记录 13 7.6.1 量检具日常校对 14 7.6.1 记录 14、测量系统分析14、测量系统分析 15 7.6.1 细则(MSA) 细则(MSA) MSA相关记录 MSA相关记录 16 7.6.1 设备保养记录 设备保养记录17 7.6.1 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 45/ 50 N0: 10.计 量 过 程 2/4 责任相关条备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 注 测量和监视装置状 态标识(合格与不合格与不合格标签 18 8.3 合格标签) 产品试验报告 产品试验报告19 8.2.4 计量器具履历表 20 7.6.1 工序废品规定管理定期回收、清点数目 21 8.3 办法 入库 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 81 测量和监视装置控测量和监视装置控 22 7.6 制程序 制程序 测量和监视装置周测量和监视装置周 23 7.6 期检定表 期检定表 控制计划 控制计划 24 7.5.1.1 测量系统分析测量系统分析 29 7.6.1 (MSA)手册 (MSA)手册 质量记录控制程序 质量记录控制程序30 4.2.4 内部检验规程 内部检验规程 31 7.6.1 量检具日常校对、 32 7.6.2 保养操作规程 试验室控制程序 试验室控制程序33 7.6 计量管理失效分析计量管理失效分析 MP 34 8.4 统计与分析 统计与分析报告 计量管理持续改进计量管理持续改进 MP 35 8.5.1 计划 计划完成情况记录 相关部门的职责考 MP 36 5.5.1 核 相关部门的质量目 MP 37 5.4.1 标完成完成情况 相关部门的持续改 MP 378.5.1 进计划 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 46/50 N0: 82 10.计 量 过 程 3/4 备注责任相关条序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 计量器具、仪器计量器具、仪器仪 38 7..6.2 仪表 表台帐 试验设施及试验试验设施及试验 39 7.6.1 室设备 室设备台帐 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 资格证书(职称证 /学历证) 作业文件:各部门 相关人员及人员 的质量目标 质检部的检验 培训计划、相关培40 6.3.3 员，计量员 训记录与证据 培训申请/培训计 划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/员 工培训档案 检验员，计量员、 41 5.5.1 试验员的资质 检验员，计量员、 42 5.5.1 试验员的职责 检验员，计量员、 43 6.2.2 试验员的培训 83 计量检验部门的 44 7.6.2 资质 六、使用的关键标准准则是什么,7(测量/评估) 测量和监视装置 测量和监视装置的精度(变差)测 45 7.6.1 的精度(变差) 量记录与分析报 告 测量系统的偏倚 测量系统的偏倚 测量记录与分析46 7.6.1 报告 测量和监视装置测量和监视装置 的重复性测量记47 7.61 的重复性 录与分析报告 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 47/50 N0: 10.计 量 过 程 4/4 责任相关条备注序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 款 测量和监视装 测量和监视装置的再现性测 48 7.6..1 置的再现性 量记录与分析 报告 测量和监视装 测量和监视装置的线性测量 49 7.6.1 置的线性 记录与分析报 告 84 产品试验合格产品试验合格 率测量记录与50 8.2.4 率 分析报告 计量管理的纠计量管理纠正/ 正/预防措施完预防措施完成51 8.5.2./3 成率 记录 计量管理持续计量管理持续 改进计划完成改进计划完成52 8.5.1 MP 率 情况记录 (共计47项) 85 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 48/50 N0: 11.质量管理体系改进过 程 1/3 责任相关备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 条款 注 一、输入(要求是什么 ) 内审检查表 内审检查表 1 质量目标完成情质量目标完成情况趋 2 况 势图 不良成本定期考不良成本定期考核统 核报告 3 计报告 4 审核结果 审核结果 顾客反馈 顾客反馈统计报告 5 过程的业绩和产过程的业绩和产品的 6 品的符合性 符合性对照表 预防和纠正措施预防和纠正措施的状 的状况 7 况总结报告 以往管理评审的以往管理评审的跟踪 8 跟踪措施 措施统计报告 可能影响质量管可能影响质量管理体 9 理体系的变更 系的变更分析报告 改进的建议统计分析 10 改进的建议 报告 86 实际和潜在的外实际和潜在的外部失 部失效及其及对效及其及对质量，安全 11 质量，安全或环境或环境的影响分析报 的影响分析 告 设计和开发开发设计和开发开发阶段阶段的测量加以 的测量加以规定、分析12 规定、分析汇总情汇总情况报告 况报告 二、输出 (将要交付的是什么) 1、管理评审报告 13 2、 内审报告14 不符合项目整改 15 记录 纠正/预防措施记 16 录 质量管理体系及 其过程有效性的17 改进 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 59/ 30 N0: 11.质量管理体系改进过 程 2/3 责任相关备序号 要 求 寻找什么 记录/客观证据 部门 条款 注 与顾客要求有关 18 的产品的改进 资源需求19 87 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 管理评审控制程 20 序 内部质量审核控 21 制程序 不合格项的整改 22 统计技术和数据 23 分析控制程序 持续改进控制程 24 序 纠正和预防控制 25 程序 多方认证的方 26 法， 会议讨论的方法 27 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 办公设施 28 加工与检验设施 29 以及 工作环境等 30 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 总经理 31 管理者代表 32 顾客代表33 88 各主管部门 34 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 50 / N0: 11.质量管理体系改进过 程 3/3 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门相关条款记录/客观证据 多方论证小组35 体系内部审核员 36 37 过程审核员 产品审核员 38 各部门相关人员39 六、使用的关键标准准则是什么,7(测量/评估) 质量管理体系内审计划完成率40 管理评审计划完成率 41 纠正和预防措施及持续改进计42 划完成率 89 共42项 全部757项 90 91