采购部流程

采购部流程 目 录 LC,CG01:新供应商进场流程 LC,CG02:商品补、订货流程(正常商品) LC,CG03:供应商退场流程 LC,CG04:购销签订流程 LC,CG05:特价(店内促销/DM商品)订货流程 LC,CG06:现金采购商品流程 LC,CG07:新增商品进场流程 LC,CG08:商品资料变更流程 LC,CG09:商品进价变价工作流程 LC,CG10:商品售价变价工作流程 LC,CG11:生鲜肉品、冻品进价变价工作流程 LC,CG12:堆头、端架的签订、陈列流程 LC,CG13:商品的调拨流程 LC,CG14:促销计划与执行 LC,CG01:新供应商进场流程 采购部买手选择供应商 买手审核供应商资质及商品资料 填写《供应商洽谈意见表》 报采购部经理审批 报采购总监审批 填写《供应商洽谈意见表》 将《供应商洽谈意见表》《供应商资质及商品资料》报送总经理批准 买手填写《合同》交供应商盖章 交总经办加盖公章 信息部建档 返回采购部 返采档财回购案务供部室部 存存存应 商档档档 2 LC,CG02:商品补、订货流程(正常商品) 营运课长手工订单 营运店长确认 传采购部买手统计订单量 买手列印电脑订单(一式三份:供应商、物流、营运) 采购部总监审核 采购部传真供应商确认订货 营运柜组订单存档跟进到货 供应商规定时间未到货另制表登记 3 LC,CG03:供应商退场流程 采购部买手填写供应商退场通知单 采购买手通知供应商交费 传供应商、营运总监 营运门店清点库存、列出手工退货单 有异议 传财务部对帐、核对供应商交费 情况、盖章 无异议 报财务副总审批 批采购总监审批 报总经理审批 通知返厂员到门店退货，通知供应商到物流部退货 收货部按实际量打印电脑退货单 采购部通知信息部更改商品信息 90个工作日内结余货款 4 LC,CG04:购销合同 买手与供应商洽谈 买手填写《供应商洽谈表》 采购部经理审核 采购总监审核 总经理批准 买手根据批复填写《合同》 将《合同》送供应商签名、盖章 将《合同》与批复件一同送总经办盖章 信息中心建档 采购部 档送采返案财购还室务部 供 部存应 档商 5 LC,CG05:特价(店内促销/DM商品)订货流程 采购部确定促销信息与商品 采购部面通知营运总监 营运课长手工订单位 传采购买手统计做电脑订单(一式三联:供应商、物流、营运) 传采购部总监审核 总经理审批 采购部传真确认从应商订货 营运部存档跟进到货 6 LC,CG06:现金采购商品流程 采购部买手填写现采申请单 报采购经理审批 报采购总监审批 报总经理审批 报董事长审批 采购部买手二人以上外出采购 财务部人员跟单 交物流部做商品验收 清算货款，返回余款，补齐差额 7 LC,CG07:新增商品进场流程 采购部买手确认新增商品并填写申请表 营运部总监审核(查询是否有陈列位) 报采购部经理审批 总经理审批 信息部建档、列印价格牌 采购部打印首批订单 供应商送货到物流部并及时送门店 营运部安排上架陈列 8 LC,CG08:商品资料变更流程 采购部主管填写《商品信息变更表》 报采购部经理审批 报采购总监审批 总经理审批 信息部建档、列印价格牌 电脑部录入 采购部存档 9 LC,CG09:商品进价变价工作流程 采购部买手填写变价申请单 报采购总监审批 报物价部审批 报总经理审批 传信息部变价 营运部门执行 10 LC,CG10:商品售价变价工作流C10,1:食品、非食售价变价流程 程 营运部店长填写变价申请单 报营运总监审批 报物价部审批 报总经理审批 传采购部 传信息部变价 营运部门执行(更新价签) 注:驻马店直属店由信息部打印价签; 县乡级店自行打印价签; 任一环节审批人员外出公干，需电话知会。 C10,2生鲜售价变价流程 生鲜课长填写变价申请单 生鲜经理审批 信息部变价 营运部门执行 11 LC,CG11:生鲜肉品、冻品进价变价工作流程 采购部买手填写变价申请单 报采购经理审批 报总经理审批 信息部变价 营运部执行 12 LC,CG12:堆头、端架的签订、陈列流程 营运店长、采购买手均可与供应商洽谈 买手将《堆头、端架洽谈表》汇总交采购部总监 签批 采购部总监签名后交总经理批准 买手填写《供应商促销同意书》 传供应商签名、盖章交还买手 将《堆头、端架洽谈表》、《供应商促销同意书》交总经理 买手交财务部盖章(财务留一份) 一份返还供应商、一份传店长陈列 13 LC,CG13:商品的调拨流程 买手填写《商品调拨通知单》 采购经理签署意见 采购总监签署意见 传店长备货 传配送中心返厂员取货 送要货门店 配送中心传递单据到财务 部 14 LC,CG14:促销计划与执行 采购部主管选择促销品项 营运部门推荐促销商品 企划组织采购、营运、服装公司、招商讨论 买手与供应商谈判、签订促销 报采购部经理签署意见 报采购总监审核 报总经理批准 企划部制作DM 电脑部变价 采购部存档 资产部验收DM 采购备货 营运部跟货派发DM并执行 企划部分发DM 各部门活动结果 15 16