食品企业QS食品生产许可证申请书及全套制度

食品企业QS食品生产许可证#申请书#及全套 食品生产许可证申请书 申请食品品种类别及申证单元 糕点(油炸类糕点) 申请人名称 住 所 **县**村 场所地址 **县**村*组 联 系 人 *** 联系电话 ** 申请日期 201* 年 0* 月 ** 日 首次申请? 延续换证?? 变更? — 1 — 注 意 事 项 1. 填写要实事求是，不得弄虚作假。 2. 用钢笔填写或打印，要求字迹清晰、工整，不得涂改。 3. 申请人署名、印章的名称应与工商行政管理部门预先核准或登记注 册的一致(印章复印无效)。 4. 申请生产食品品种类别及申证单元按照相应审查细则的规定填写。 5. 一个申证单元一套申请材料，一套申请材料不得包含多个申证单元。 6. 计量单位应使用行业通用的法定计量单位。 7. 申请人提交本申请书一式3份。 8(申请生产许可证变更时，只填写变更部分内容。 食品生产许可证申请书目录 1. 申请人陈述 2. 申请人基本条件和申请生产食品情况表 3. 申请人治理结构 4. 申请人生产加工场所有关情况 5. 申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表 6. 申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表 7. 申请人具有的主要管理人员、技术人员一览表 8. 申请人各项质量安全清单及其文本 — 2 — 申请人陈述 1. 本申请人企业名称已经?预先核准、??登记注册。附有效期内名称预先核准通知书(或营业执照)复印件3份。 2. 本申请人已组成治理结构。附结构图及法定代表人、负责人或投资人的资格证明或身份证明复印件3份。 3. 本申请人已获得必要的生产加工场所。附生产加工场所有关情况、平面图(标尺寸、面积等主要参数)及其有权使用证明材料各3份。 4. 本申请人生产加工场所周围环境符合相关规定。附周围环境平面图3份。 5. 本申请人生产加工场所各功能间布局符合相关规定。附各功能间布局图复印件3份(标尺寸、面积等主要参数)。 6. 本申请人生产加工场所已拥有必要的生产设备设施。附设备设施清单，关键设备标有参数(其中委托检验的，附委托检验合同)3份。 7. 本申请人生产工艺流程符合相关规定。附示意图复印件3份。 8. 本申请人已拥有必要的专业技术人员、管理人员。附一览表3份。 9. 本申请人已制定必要的质量安全管理制度。附制度文件清单及文本各3份(其中拟执行企业标准的，需提供备案的企业标准)。 10. 本申请人按审查细则要求，提供附件相关材料3份(如有时)。 11. 本申请人拥有的以上资源，符合规定条件，能够适应申请生产的食品品种，单班生产八小时:日产量可以达到 200kg 月产量可以达到 5吨 、年产量可以达到 45吨 。 本申请人承诺:愿意对申请材料内容真实性负责，并承担相应的法律责任。 申请人签名/盖章:*** 3 — 201*年 0* 月 ** 日 — 申请人基本条件和申请生产食品情况表 — 4 — 申请人治理结构 注:本表需附治理结构图。 — 5 — **食品厂 治理结构图 — 6 — 申请人生产加工场所有关情况 注:1. 本表所报工序必须覆盖审查细则规定的各工艺要求; 2. 本表需附功能间平面布局图示、工艺流程图示、设备布局图示。 — 7 — **食品厂 生产工艺流程图 成型(案板) 注:“?”为关键控制点 — 8 — 申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表 — 9 — 申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表 — 10 — **食品厂 生产设备、检测仪器承诺书 为加强本厂生产设备、设施的管理和出厂检测，我厂做出以下保证: 1.保证我厂所购臵的生产设备、设施和检测仪器均从正规生产厂家直 接购进或订制; 2.我厂不外借他厂生产设备、设施和检测仪器。 **县**食品厂 二?一*年*月*日 — 11 — 申请人具有的主要管理人员、技术人员一览表 — 12 — **县**食品厂 食品添加剂(营养强化剂、香精香料、新资源食品)使用情况一览表 食品名称 糕点 食品分类号 07.02 — 13 — 申请人各项质量安全管理制度清单及其文本 — 14 — 县**食 质量安全管理制度(二0一*年第一版) 二0一*年*月**日 品厂 — 15 — ** QS-1 设立质量管理机构文件 关于成立质量管理机构和任命质量负责人的 通 知 全厂各部门: 为提高本厂产品质量水平，提升员工质量安全意识，特成立质量管理小组，***、杨**、***、***、***为小组成员，小组办公室设在质量部。同时，任命杨**同志为公司质量负责人。其职责如下: 1、确保质量管理制度的建立、实施和保持。 2、向经理报告强化质量管理取得的成效和需要改进的项目。 3、对本厂生产的产品质量负总责。 4、负责组织全体员工全面质量管理教育培训。 5、负责质量管理方面相关事宜的对外联络和质量分析。 特此通知。 **食品厂 二0一*年*月*日 — 16 — QS-2 质量安全目标 一、质量方针 本厂的质量方针是:以一流的质量,一流的服务,铸造一流的品牌。 二、质量安全目标 产品出厂检验合格率达到100%。 关键控制点受控率达到100%。 员工全面质量管理教育培训率达到100%。 产品质量0投诉。 — 17 — QS-3 岗位责任制度 一、经理 1、对本厂最终产品质量和质量管理工作全面负责; 2、主持制订质量方针和质量目标，建立、健全质量管理制度; 3、批准和颁发本厂质量管理手册，对质量管理手册的贯彻执行情况进行考核; 4、对本公司质量管理活动提供充分的资源保证。 二、生产技术主管 1、根据本厂的生产，组织安排生产，并按时、按质、按量完成。 2、确定产品的生产工艺参数，编制产品生产作业指导书。 3、监督检查生产车间的生产情况和卫生管理情况，及时掌握员工的思想动态，解决问题。 4、掌握生产所用原辅料质量，数量和领用消耗情况，并填制原始记录。对生产中出现的异常情况及时向经理汇报，并及时组织人员解决。 三、质量主管 1、负责一线产品质量的把关，对合格产品予以放行， 不合格产品马上标明，停止生产并分析原因，直至找到原因，整改合格。 2、负责本厂年度质量工作计划和质量目标的制定，对其实施效果负责。 3、负责本厂质量管理方面，与供方、检验机构、政府机构等外部各方面的联络工作。 4、负责检验室工作，确保检验数据真实、可靠，对产品出现的问题，及时召集质量管理小组成员分析原因，对症下药。 5、协助总经理制订质量方针和质量目标，建立、健全质量管理制度; 四、检验员 1、负责生产用原辅材料的检验分析工作。 2、负责生产过程的半成品及成品的检验分析工作。 3、负责使用和维护本岗位的设备、仪器，配制标准试 剂。 4、负责样品取样、封样工作，并认真填写原始记录，及时上报分 — 18 — 析结果，对原辅料、半成品及成品质量问题处理有建议权。 五、营销采购主管 1、负责本厂原材料的采购，产品的销售。 2、负责建立本厂长期的业务网，并开发新顾客。 3、负责原材料质量把关，严禁不合格产品进入本库。 4、负责组织产品销售工作，扩大销售渠道。 六、设备仓储主管 1、负责本厂设备采购、维护、保修工作，以确保正常生产。 2、负责组织人员对设备定期清理，防止不必要的磨损，延长设备寿命。 3、负责本厂原料、成品的仓库保管工作，做到防虫、防鼠、防潮、防盗。 4、所有进、出口原料、成品必须有原始台帐可查。 七、行政财务主管 1、负责本厂文件和资料控制，做好文书工作。 2、负责质量管理文件的起草、分发、修改、发布工作。 3、确保质量管理工作正常进行所需资金。 4、贯彻本厂质量方针，优化外部环境。 — 19 — QS-4 不合格品管理制度 1、经检验判为不合格产品时，应对该批次产品立即进行标识和隔离，视情节轻重予以处理。 2、对不合格产品，质量监督员应作好不合格品的检验记录，内容包括日期、产品名称、不合格原因、数量、操作者等，把不合格品进行隔离，通知操作者。 3、外购和采购回本中心的原材料经检验判定不合格时，应拒收不合格品并隔离封存或立即退货，做好不合格品的检定记录。 4、对不合格产品出现的原因应立即组织质量监督小组成员进行调查，找准原因，对症下药，避免再次出现同样的问题。 5、我厂生产的不合格品一律当做废品处理，由质量监管员写好处理记录并备案。任何人不得私自向外销售。 6、凡追查出不合格产品产生原因属于个人过失的，追究当事人责任，轻则罚款，重则开除。 — 20 — QS-5 从业人员管理制度 1、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经食品安全知识培训，取得有效的健康证明和食品安全知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。 2、食品生产经营人员每年必须进行健康检查和食品安全知识培训，取得有效的健康证明和食品安全知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。 3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。 4、食品从业人员应做到“四勤”:即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服、被褥;勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、禁止上岗期间衣冠不整或工作衣帽不洁净，禁止上岗期间抽烟、喝酒、吃零食及其他一切与工作无关的言行。 5、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励;对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正;对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。 6、食品从业人员要了解本公司生产产品的工艺流程，熟悉操作规范，设备依照程序进行操作。 — 21 — QS-6 技术文件管理制度 为加强本厂技术文件制度化管理，严格控制所有技术文件，做到真实性、完整性、系统性，特制定本程序。 1、适用范围:与本厂有关的技术文件的控制。 2、主要职责:由经理审批《质量安全管理制度》、程序文件，各职能部门负责人审批职能部门的文件。 3、责任单位:由办公室负责全库文件和资料的管理。 4、文件分类:(1)质量安全管理制度及其相关材料;(2)程序文件;(3)各项技术标准、制度、工艺文件等;(4)生产原始记录等。 5、文件编号:按年代号+序号编号(即2011-001)，并分类存放。 6、文件编写:《质量安全管理制度》具体由质量主管组织人员编写;其它业务文件有各职能部门自行编写。 7、文件批准:《质量安全管理制度》由总经理审批;其它文件由各主管签字后报总经理审批，报办公室备案。 8、文件发布:对外发布文件必须经各部门主管签字后报经理批准方可对外发布。其他任何人无权发布。 9、文件控制: 文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种，受控文件为中心内部使用的文件，盖“受控文件”印章，使用者签字领取;非受控文件为顾客或第三方所需要而对外发放的文件，加盖“非受控文件”印章，由办公室负责控制。 10、文件发放:文件发放要经经理审批，方可发放。受控文件发放仅在本公司内部。 11、文件换版与作废:文件内容经多次修改变动较大时须进行换版，新版本的发放由总经理审批，原版本作废。作废文件由办公室盖“作废”印章，应及时从使用场所收回或销毁，防止误用。 12、文件复印或借用:各职能部门需要复印或借用文件时，必须进行登记。 13、文件销毁:过档案保管期限的文件，可以按照档案管理有关规定进行销毁。 14、外来文件管理同本公司内部文件和资料的管理办法一样。 15、文件更改:更改一般采用划改方式，在需要更改处划两道横线， 在其附近写上更改内容;如更改量较大时，可 采用换页的方式。更改后的文件报办公室审核、备案。 16、文件保存应有适当的环境，有专门的文件管理室。文件管理员定期对管理室进行清扫，以保证其整洁。 — 22 — QS-7 原辅材料及包装材料采购验证管理制度 一、 原辅料采购: 1、原材料采购计划由营销采购主管制定，报总经理签字审批。 2、每批原材料采购由采购员验明相关质量材料，做好标记，并用扦样器抽样以备检验之需。 3、供需双方必须都留存样品，如若对检验结果有争议则对留存样品进行检验。 4、原材料必须按品种、等级合理摆放，以免混为一团;原料保管必须在干净、干燥地方，做好防蚊蝇、防鼠工作。 5、属于实施生产许可证管理的产品要查验企业食品生产许可证，同时向企业索取生产许可证复印件及相关证件。 二、原辅料验收: 1、所用面粉、食用植物油、食盐等严格按照国家相关标准验收合格后方可投入生产，也可向企业索取该批次出厂检验报告单;所购包装材料必须向供货单位索取合格检验报告单，符合相关标准要求;无合格检验报告的不准接受。 2、供需双方签有合同时，在不违背国家有关政策的基础上，按照合 同要求验收。 三、包装材料采购验证 1、使用的食品内包装材料，必须是从取得食品相关产品生产许可证的企业采购，并有企业营业执照、代码证、生产许可证等相关资料复印件。 2、使用的食品内包装材料，要有产品合格检验报告单。 3、食品外包装要查验供货商的资质，从正规渠道采购，企业要有营业执照、代码证，产品有合格的检验报告单。 — 23 — QS-8 生产过程质量管理制度 在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。 1、质量主管负责对半成品进行质量检验和控制，主要检验指标是水分等相关内容，检验方法按照检验规范执行。 2、生产车间负责对不合格品及时进行处理，避免进入下一环节。 3、检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。 4、对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。 5、对检验不合格的半成品，质量主管同生产技术主管确定应采取的有关措施(如返工、报废等)。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。 6、对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。 7、返工后半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。 8、检验记录应齐全、清晰，由检验室负责保存。 — 24 — QS-9 清洁卫生管理制度 为保证清洁卫生管理工作有所遵循，建立并保持整洁的生产环境，特制订本制度。 一、健康管理:生产人员必须在指定的医疗机构接受健康检查，取得健康证后方可上岗。健康检查定期进行，每年至少一次。 二、清洁卫生管理 1、个人卫生管理:一要身体健康，持证上岗;二要经过卫生知识培训;三要有良好的卫生习惯和职业道德。工作人员手部一旦有创伤、脓肿时，严禁从事生产作业。对患上呼吸道炎症或口腔疾病的人，要暂时脱离接触直接入口食品的工作，严防对食品的污染。工作人员上岗前，应穿戴好工作服、发帽，头发不能外露，并保持清洁整齐。工作人员作业前应洗净双手。工作人员应做到勤剪指甲、勤理发、勤剪胡须、勤洗澡、勤换衣。工作人员操作时不准戴戒指、手镯，不涂指甲油。不准面对产品咳嗽、打喷嚏，不准随地吐痰。工作人员用手直接接触产品时，应戴上完整、清洁的手套。禁止在工作场所中嚼口香糖、饮食，非必要时勿互相交谈。 2、车间清洁卫生管理:生产现场实行封闭式作业，非生产人员不得入内。原材料要清洁卫生，符合检验标准。生产作业过程中要严格遵守工艺卫生要求。使用的容器用具和机械设备要及时或定期清洗、清洁、消毒。产品的外包装应符合卫生要求，并应有规定的标识。避免成品污染。 3、设备清洁卫生管理:定期清洗设备，物见本色。生产作业过程中防止生产设备、管道、润滑油等对产品造成的污染。合理选择各种清洁剂 及消毒剂;加工完一批产品及时对设备进行清洗，防止原辅料附着，侵蚀设备。 4、环境卫生管理:保持环境整洁，展现良好企业面貌，臵物有序。来厂车辆按指定地点停放。墙壁、天花板、地面应定期清扫，如有破损应及时维修，并保持良好状态。凡是有污水排出以及用水龙头冲洗地面的场所，均须有单独下水道和窨井，窨井直径宜大，以免在寒冷季节因油垢冻结而引起阻塞。 — 25 — QS-10 生产设备管理制度 为保证设备的正常运转,生产工艺正常运行,特制订此制度。 一、设备使用、维护规程的制订、修改与执行 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。建立、健全设备使用规程和维护规程。 1、规程制定与修改的要求 1(1首先要按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为:重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。 1(2凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。 1(3对新投产的设备，要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。 1(4当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。 1(5岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。 1(6新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。 1(7当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由总经理批准执行。缺陷消除后临时规程作废。 2、设备使用、维护规程必须包括的内容 2(1设备使用规程必须包括的内容:设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等;设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括:设备运转的异常情况，原有缺 — 26 — 陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等;操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序;紧急情况处理的规定;设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装臵等;设备运行中故障的排除。 2(2设备维护规程应包括的内容:设备传动示意图和电气原理图;设备润滑时间和要求;定时清扫的规定;设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等;运行中常见故障的排除方法;设备主要易损件的报废标准;安全注意事项。 3、设备使用、维护规程的贯彻执行 3(1新设备投入使用前，要由生产技术主管领导布臵贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到不离岗。 3(2生产单位要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。 3(3设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。 3(4生产单位每周都要组织班组学习规程，车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。 二、生产设备管理内容 1、设备技术状况的管理 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。生产部门制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。 1(1 设备润滑管理 生产部门负责设备润滑专业技术管理工作;每台设备都必须制订完善的设备润滑时间和要求，并认真执行。对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。认真做到废油的回收管理工作。操作人员按照规定，并做好运行记录。 — 27 — 岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。 2、设备缺陷的处理 2(1设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。 2(2岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。 2(3未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。 2(4在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。 三、设备运行动态管理 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。 1、建立健全系统的设备巡检标准。 设备采购部对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。 2、建立健全巡检保证体系。 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务，要全面掌握设备运行动态。 四、信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理。 — 28 — QS-11 产品防护管理制度 一、概述 在食品生产加工过程中加强产品防护,防止食品出现污染或损坏。 二、职责 1、仓管员负责原辅材料、包装材料、成品防护工作。 2、生产车间负责生产加工过程中间品防护工作。 3、原辅料包装材料防护 (1)运输原料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。 (2)原材料、包装材料贮存时应分类放臵，一般应存放在垫板、货架上或容器中。 (3)原料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。 (4)包装材料应先进先出。 4、生产加工过程中产品防护 (1)原材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。 (2)生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消素，防止对食品造成的污染。 (3)及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒。 (4)搞好车间环境卫生，采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，对生产设备及时维护和保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠与蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。 (5)产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁、辅垫物、遮盖物应干净卫生。 5、成品防护 (1)成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。 (2)成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;避免日晒、雨淋。 (3)成品贮存时应分类放臵，一般应存放在垫板上;不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不食影响的物品同处贮存。 (4)成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。 — 29 — QS-12 质量检验管理制度 质量严格按照检验方法标准执行，确保不合格品不予出厂。 1、质量主管负责对产品质量进行质量检验和控制，检验方法按照检验规范执行。 2、质量主管负责编制检验规程，报总经理批准。 3、检验员对每批成品、半成品按检验规程进行检验，并予以记录。 4、对检验合格的产品进行标识，允许转序或入库。 5、对检验不合格的半成品，质量主管同生产技术主管确定应采取的有关措施(如返工、报废等)。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放;产品须全部报废的，报总经理批准， 6、可返工的半成品，重新加工成成品的，由检验员重新进行检验，并予以记录;检验合格方可转序或入库。 7、检验记录应齐全、清晰，由检验室负责保存。 8、检验要求: (1)抽检对象:产品加工过程中的所有半成品、成品。 (2)取样地点:成品库或生产车间。 (3)检验方法:按照GB/T20977-2007糕点通则标准执行。 (4)检验方式:自行检验。 (5)出厂检验项目:感官、水分、总酸、盐、总重量、蛋白质、大肠菌群等。 (6)细则中要求的*号检验项目每年两次送法定检验机构进行检验。*号检验项目有:总酸、盐、总重量、水分、蛋白质、大肠菌群。 9、质量管理者和检验员必须具备检验职业道德，认真对待每次产品质量检验，不虚报、谎报数据，确保检验真实、合法、有效。 — 30 — QS-13 贮存管理制度 一、物品入库有关制度: (,)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单位的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记薄上共同签字确认)。 (,)物品进库根据入库凭证，现场交接续接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (,)物品验收合格后，应及时入库。 (,)物品入库，要按照不同的型号、规格、功能和要求，分类别放收货架的相应位臵储存，在贮存时注意做好防鼠、防潮措施，保证货物的安全。 (,)物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (,)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒臵，要做到妥善保存，其中贵重物品应放入公司内小仓库保存，以防盗窃。 (,)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与公司无关的人员进入仓库。 (,)仓库保持通风，保持库内整洁，由于仓库的容量有限，贷物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 (,)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (,)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符)。 做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出仓，误出库。 (,)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (,)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (,)为了防止出现仓库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作， — 31 — 完成才可以到仓库拿取货物。 (,)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有总经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 三、贮存保管 (,)仓库必须建立外购协件、成品、半成品、工具等管理台账(明细表)，做到及时记账、账面清楚，账、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。 (,)原辅材料、成品应根据其品牌标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整洁，物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 (,)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被 确认为不合格的，不得安排出库。 (,)对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并进行油封，以保证产品的防锈质量。 (,)经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报厂长以便采用相应的处理措施。 — 32 — QS-14 食品标识管理制度 为了加强对食品标识的监督管理，规范食品标识的标注，防止质量欺诈，保护企业和消费者合法权益，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本规定。 1、本制度所称食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称。 2、食品标识的标注内容 食品或者其包装上应当附加标识，但是按法律、行政法规规定可以不附加标识的食品除外。食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法，食品标识应当标注食品名称。 食品名称应当表明食品的真实属性，并符合下列要求: (一)国家标准、行业标准对食品名称有规定的，应当采用国家标准、行业标准规定的名称;(二)国家标准、行业标准对食品名称没有规定的，应当使用不会引起消费者误解和混淆的常用名称或者俗名; (三)标注“新创名称”、“奇特名称”、“音译名称”、“牌号名称”、 “地区俚语名称”或者“商标名称”等易使人误解食品属性的名称时，应当在所示名称的邻近部位使用同一字号标注本条(一)、(二)项规定的一个名称或者分类(类属)名称;(四)由两种或者两种以上食品通过物理混合而成且外观均匀一致难以相互分离的食品，其名称应当反映该食品的混合属性和分类(类属)名称;(五)以动、植物食物为原料，采用特定的加工工艺制作，用以模仿其他生物的个体、器官、组织等特征的食品，应当在名称前冠以“人造”、“仿”或者“素”等字样，并标注该食品真实属性的分类(类属)名称。 3、食品标识应当标注食品的产地。 食品产地应当按照行政区划标注到地市级地域。 4、食品标识应当标注生产者的名称和地址。生产者名称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。 5、食品标识应当清晰地标注食品的生产日期和保质期。 食品的保质期与贮藏条件有关的，应当标注食品的特定贮藏条件。日期 — 33 — 的标注方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、日”表示。 6、定量包装食品标识应当标注净含量。净含量应当与食品名称排在食品包装的同一展示版面。净含量的标注应当符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。 7、食品标识应当标注食品的配料清单。 配料清单中各种配料应当按照生产加工食品时加入量的递减顺序进 行标注，具体标注方法按照国家标准的规定执行。 在食品中直接使用甜味剂、防腐剂、着色剂的，应当在配料清单食品添加剂项下标注具体名称;使用其他食品添加剂的，可以标注具体名称、种类或者代码。食品添加剂的使用范围和使用量应当按照国家标准的规定执行。 8、食品标识应当标注企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准号或者经备案的企业标准号。 9、食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以标明。 10、 实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生产许可证编号及QS标志。委托生产加工实施生产许可证管理的食品，委托企业具有其委托加工食品生产许可证的，可以标注委托企业或者被委托企业的生产许可证编号。 11、食品有以下情形之一的，应当在其标识上标注中文说明: (一)医学临床证明对特殊群体易造成危害的; (二)经过电离辐射或者电离能量处理过的; (三)属于转基因食品或者含法定转基因原料的; (四)按照法律、法规和国家标准等规定，应当标注其他中文。 — 34 — QS-15 食品销售管理制度 产品销售要遵守国家法律法规和有关规定，依法销售。 1、本厂销售的产品为自产，产品有自检合格报告单，有生产许可证， 同时食品标签严格按照要求进行标注。销售管理者对每批食品包装均要检查下列内容:查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位臵清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量。特殊膳食用食品是否在显著位臵予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群。 2、做好进货记录，详细记载产品名称、生产批次(或生产日期)、进货数量，以供销售的产品追根溯源。 3、认真做好销售记录。建立食品销售台账，详细记录产品名称、销售区域、销售日期、销售数量和保持期。 4、销售员要认真检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合质量安全要求的，应及时做下架、退货处理;对过期、腐烂变质的食品，不得入库，应立即停止销售，并进行无害化处理。下列食品为不安全食品，停止销售:?腐烂变质、污秽不洁的;?包装破损和其他不符合食品卫生要求的;?超过保质期限的;?掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的;?其他违反法律、法规规定的。 5、销售部门应热情接待消费者投诉，并做好相关记录;要自行调节小额投诉纠纷，做到让消费者满意。 — 35 — QS-16 食品安全信息及投诉管理制度 一、食品安全信息 (一)食品生产场所卫生管理: 1、原辅料采购时，采购员应按有关规定索取或查阅检验合格证、生 产许可证、企业营业执照等证件，确定是否真实、准确、可靠。 2、采购的原辅料按照要求存放，避免交叉污染。 3、生产车间清洁卫生，不摆放任何杂物;车间内食品用工具全部符合标准，且定期进行清理。 4、生制品与熟制品严格分开，成品与半成品分开存放。生产技术主管负责监督。 5、食品用(食)具实行四过关(一洗、二刷、三冲、四消毒)。营销采购部门、生产部门负责人为此项工作的监督责任人，负责定期(每月至少一次)对食品用(食)具进行卫生检查。 (二)环境卫生安全管理: 1、本公司所属区域每天必须保持清洁，无污染源。 2、各部门应当保持整洁、卫生，生产食品时不得清扫地面。 3、产品要离地隔墙存放，分类摆放，食品应做到先进先出，尽量缩短贮存期，以防止商品变质或超过保质期限。 (三)食品从业人员纪律管理规范: 1、食品从业人员必须佩带有效健康证上岗。 2、食品从业人员不得在食品制作或销售场所吸烟，穿拖鞋、 — 36 — 佩带金银首饰、随地吐痰、乱扔废弃物。 3、从事食品加工、销售的人员，要按要求穿工作服和戴口罩。 二、投诉管理制度 1、值班人是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。 2、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。 3、站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。 4、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。 5、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。 6、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。 7、若属客人误解或不了解本公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。 8、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。 9、根据本公司是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客人产品。 10、搞好投诉处理的善后工作，每次的投诉记录，交办公室存档。 11、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。 — 37 — QS-17 食品安全事故应急处理制度 为有效处臵食品安全事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本制度。 一、适用范围:本制度适用于本厂各种食品安全紧急事故的处臵工作。 二、基本原则:预防为主，常抓不懈;统一领导，分级负责;依靠科 学，加强协作。 三、组织领导机构 成立食品安全事故应急处理领导小组，当发生重大食品安全事故时，食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急协调处理。组长由经理担任，质量负责人为副组长，各部门主管为成员，办公室设在质量部。 四、预警预防 (一)定期检查各项食品安全的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。 (二)加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常监测，做到早发现，早预防，早整治，早解决。 五、宣传培训和演练 (一)办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次，新进员工培训内容含应急预案。 (二)应急预案演练:依据生产情况或社会关注趋势，每年组织一次相应的应急预案演练，演练前，由质量部门编写演练计划，经经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价。 六、报告程序 (一)设立食品安全事故处理报告电话，实行每日24小时值班，接到报告后填写《食品安全事故报告登记表》，并及时上报。 (二)全体员工对可能造成或已经造成食品安全事故隐患的情 — 38 — 况要在1小时内上报本单位食品安全事故处臵领导小组。 (三)任何部门和个人对突发食品安全事故 不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告。 (四)对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起2小时内向所在地县级质量技术监督部门报告 。 七、应急处臵 (一)发生食品安全事故，应当立即予以处臵，防止事故扩大，并建立保存处臵食品安全事故的记录。 (二)在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故处臵工作小组组织有关人员进行评估，提出相应措施。 (三)如出现风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物品意外等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外，必要时，请有关专家参与评估，作出相应措施后再恢复生产。 (四)如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。 八、纠正与完善 (一)如有事故发生，由质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写《事故调查报告》，针对导致意外事故 的原因，由责任部门采取纠正措施，交质量部负责人确认后予以实施。 (二)质量部将《事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。 (三)事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序和有关应急制度进行评审与修订，使其不断完善。 九、本食品安全事故应急处理制度，自发布之日起实施。 — 39 — 麻花生产工艺流程图 冷却(沥油车) 包装(封口机) 注:“?”为关键控制点 — 40 — 生产设备自我申明 我厂生产车间所用生产设备均属于我厂自购或自制所有。所购买的设备均从正规渠道购买，有售后服务;自制设备全部采用食品用材料，设计合理，便于操作。 特此申明。 **食品厂 二0一*年*月*日 — 41 —