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内审员培训课程内部品质审核培训课程第一节简介课程时刻表1．ISO90009:30-12:002．午餐3．ISO9000审核程序13:00-15:004．个案练习15:00-16:305．考核16:30-17:30MEMORY有关瀚晟企业治理顾问1989年创立于台湾专门提供有关品质及环境治理的顾问服务协助各机构取得ISO9000及ISO14000认证.提供专业化及特订的服务.提供认证成功后的顾问服务.简介此内部品质审核培训课程能使各位成为机构内在ISO9000方面的品质治理系统有成效的审核员从此课程,你将能：加强对ISO9001要求的了解.了解内部审核员所扮演的角色打算及主持内部品质审核编写审核报告及与被审核者合作MEMORY要紧对象此培训课程是为以下人士而设:负责内部审核的人员负责坚持及推行品质治理系统的人员及负责供应商审核的人员.第二节完MEMORY第二节审核简介ISO指引文件审核品质系统的指引ISO19011审核ISO19011品质系统审核员的资格标准ISO19011审核打算的治理ISO19011对审核的定义一个独立和系统性的验查以决定所采取有关品质的行动及其相应的成效是否符合原定打算的安排,以及此等打算的安排是否已有效地推行及能否达至目标.MEMORY审核的类别产品供应商第一者客户第二者要求第三者第一者的〔内部〕审核定义：机构对自己的系统及程序的审核目标：确保能坚持及推进品质系统内部审核目标的细那么按特定的要求以决定品质系统的各构成部分的符合性/不符合性。决定已推行的品质系统之有效程度符合ISO9000的要求提供改善品质系统的机会MEMORY第二者的〔外部〕审核定义：对机构的供应商及加工商之审核目标：决定供应商/加工商的评估及操纵对供应商/加工商的评估及操纵第三者的〔外来〕审核定义：由一个与机构无任何商业及合约关系的独立团体进行审核。目标：以决定一个机构的品质系统是否已按特定的系统标准进行记录及推行。第二节完MEMORY第三节审核小组审核小组主审核员观看者审核员审核员审核员审核实习员按ISO19011对主审核员所作的定义被委派负责品质审核的内部审核员称为内部品质主审核员。MEMORY主审核员的职责确定每个审核任务的要求包括审核员所必须具有的资格。符合有关的审核要求及其他有关的指令。预备审核打算代表审核小组。主审核员的职责预备工作文件及向审核组作简报。即时被审核者各关于重要的不符合处：会报在审核过程时遇上的要紧障碍提交审核报告。ISO19011对审核员所作的定义内部品质审核员是一个具资格进行品质审核的人士。MEMORY审核员的职责符合有关的审核要求。查询及澄清审核的要求。有效率地打算和进行委派的任务。审查现行各品质系统活动的文件以便决定其是否充裕。坚持在审核范畴内。保持客观性。审核员的职责对差不多审核的品质系统，收集和分析可作用的有关和足够的证据。记录观看所得对任何可能阻碍审核结果，甚至可能引至要作进一步审核的事宜要保持警觉。审核员的职责针对先前的审核结果所采取的矫正措施，要证实其有效性。会报审核结果。与主审核员合作和提供支援。MEMORY审核员的独立性审核员应：保持中立。对被审核的各部门要保持独立其客观性要不受外来因素所阻碍审核员应：有风度的.爱询问的明智的.善于观看的善于沟通的.富明白得力的诚实的.勤劳的客观的.公证的审核员应：预备-熟悉被审核的文件学习-有关被审核者的运作过程操纵-审核的过程协助-有错误明白得的地点倾听-被审核者的意见观看-良好的商业道德简明-查问时要简短各直截了当MEMORY第三节完MEMORY第四节内部审核过程审核的循环打算执行跟进报告打算MEMORY审核预备需要决定：所需的次数审核责任有关的标准及范畴和所需时刻1.所需次数审核的次数由以下因素决定：每年度的编排及时刻表，以往的表现运作功能的重要性及改进和进展2.审核责任审核的责任由下因素决定：受过培训的审核员有熟练技术的审核员审核小组的角色及审核员的独立性MEMORY3.有关的标准有关的标准由以下因素决定：ISO9000。公司本身的系统/标准合约要求有关条例的要求4．范畴和所需时刻参考每年度的审核打算来决定审核的范畴和所需时刻。一月二月三月四月五月部门A部门B部门C部门E部门F部门G审核预备与被审核部门联系取得有关的文件决定审核时刻表审查文件及预备审核清单MEMORY审核时刻表依照每年度的审核打算预备审核的时刻表，审核时刻表应：确定审核的范畴。认清审核小组的成员及各自所负责的审核范小组。如有可能，认清被审核者。说明进行审核的日期及详述每个审核活动所需时刻。审核时刻表内部审核时刻表主审核员：发放：审核员：时刻：时刻内容审核员/被审核员0900-0930首次会议WA/营业及采购经理0930-1300合约审核CG装配经理1300-1400午膳1400-1600采购WA/采购经理1600-1700完结会议全部审核清单审核清单的用途：为所遵照的程序收集客观的资料协助指引审核的方向协助操纵审核的进程作为记意的援助器作为审核记录的一部份MEMORY审核清单内部审核清单程序：文件操纵编号：DOC-01修订：版次1.2事件P/F客观依据起草审核清单复查审核的范畴与目标认清被审核的机构/部门复查在审核时刻关于重要的文件及考虑可用的时刻重点幸免提问一些超出审核范畴的问题复查有关的文件与作好预备提问一些只需回答是或否的问题MEMORY审核清单的限制审核清单是辅导者而非主导者审核打算所用的工具每年度的审核打算审核时刻表审核清单为何要使用打算工具呢？MEMORY良好打算的益处最有效地利用时刻表现专业性改善审核的有效性。改善审核的结果制定你的清单阅读有关的程序每个审核小组将应用一个程序预备该程序的清单提交你的审核小组的清单执行MEMORY按ISO19011所示客户的定义要求审核的人士或机构按ISO19011所示被审核者的定义被审核的机构首次会议介绍审核小组复查审核的范畴与目标总结方法及程序设立沟通的联系渠道。MEMORY首次会议确认资源和设施确认总结会议的时刻和日期澄清不够清晰的细那么记录参予者。审核在审核时，审核员应：使用抽样检查的技术。阅读品质手册，程序及工作指引提问需作说明的问题观看运作留意记录面谈技巧请展现…假设性的问题…我不明白…寂静…明显的问题谁，何处，什么，为何，何时，如何MEMORY沟通要素认识你的听众保持信息简单要保证沟通达到目标考虑地点及时刻的要素使用最有效的沟通媒介常见的沟通障碍在阐述问题时使用不适当的字句传达讯息时模糊不清受个人偏见所阻碍受外在因素如酷热，雷电，个人问题等所阻碍较差的倾听或阅读能力传达者与倾听者间对讯息的不同明白得按ISO19011所示对观看记录的定义在审核时所作有关已为客观证据所确定的事实的报告。MEMORY按ISO19011所示客观证据的定义与数量或质量资料，记录或事实报告有关的：产品或服务的品质或品质系统要素的存在及推行这些是建立在观看，量度或测试的基础上同时能够核实的。在清单上作有关记录请记住清单必需要：被同事使用于今后的审核提供客观的证据及作为一个记录清单笔记应包括：记录文件编号审核的部门/范畴及被审核职员的职位审核清单的限制审核清单是辅道者而非主道者MEMORY会报会议的组成部分提出不符合要求之处预备审核报告主持总结会议1.提出不符合要求之处按ISO19011所示对不符合处的定义:未能满足特定的要求。MEMORY不符合要求之处的类别要紧的不符合要求之处：缺乏所要的程序或程序的完全失效次要的不符合要求之处：在程序中被察觉的单独小错。不符合要求之处的缘故常见的差不多不符合要求之处的缘故：已编写的程序未有反影现行的运作方法已编写的程序没有在运作中执行。2.预备审核报告在审核完结时应预备好审核报告,审核报告的目的是:总结审核的发觉及结果协助决定矫正措施及显示对ISO9000的符合性MEMORY审核报告的内容审核日期审核范畴审核员的姓名参考资料的说明及不符合要求之处的总结总结会议总结会议的目的:正式终止审核重复审核的范畴提交审核的发觉提出结果编排跟进审核时刻及提交审核报告打算总结会议由主审核员主持并由审核员参予以下打算:设立议程复查及确定不符合要求之处将不符合要求之处分类成要紧及次要类别及取得治理层的供认.MEMORY主持总结会议主持会议的主审核员应:鸣谢有份参予是次审核的职员重申是次审核所按照的标准说明是次审核结果的隐秘性邀请审核员提出审核的结果主持总结体会会议主持会议的主审核员应:提交审核概要及结论欢迎提问共商确定实行矫正措施的生活终止审核找出不符合要求之处的个案研究阅读个案决定是否有不符合要求之处找出有关的ISO9001要领及客观的证据来支持每一个不符合处的发觉MEMORY跟进审核跟进行动专门:矫正措施:重做或修正即时或短期内进行预防措施:程序或系统更换长期性的重点由内部找出不符合处较由外来审核员查出好得多!MEMORY矫正措施后的跟进进行其他审核来碇不符合要求之处已被解决复查矫正措施是否有效发出跟进报告审核的循环执行跟进打算报告第四节完MEMORY第五节总结你已学会了ISO9001的要求内部品质审核员的角色如何打算及主持内部品质审核如何制造审核报告及如何与被审核者合作.提问与解答MEMORY下一步…你机构的审核打算安排审核时刻设立审核清单进行审核填写审核报告执行矫正措施重复审核程序来有效地坚持你的品质治理系统你可如何样作出奉献：遵照文件订明去做储存记录以作证明你已做的。课程完结MEMORY