[机械/制造]工装、模具管理程序

[机械/制造]工装、模具管理程序 华泽汽配/技术文件 工装模具管理程序 文件状态: 文件编号: 版 次: A 生效日期: 制 作: 审 核: 批 准: 1、 目的 规定工装/模具、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及 适用的法律法规的要求。 2、 范围 本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则; 本适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。 本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3、 定义 工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。 外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根 据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4、职责 4.1 技术部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。 4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验 收。 4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。 4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。 4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。 5 程序 序号 流程 责任者 工作描述 记录 技术工程新产品/项目设计开发过程，由技术部工程部提出工装/模具 部 需求。 1 提出需求 日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通 使用部门 向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相 关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。 根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模《工装/模具图》 设计和选技术工程具(如夹具、辅具)必须输出工装/模具图，进行唯一性编2 型 部 号、状态标识，并注明在工艺规程中;通用型工装/模具(如《工艺规程》 刀具、工具)则直接在工艺规程中规定型号可规格即可。 采购/外《工装/模具采购/3 各部门 提出《工装/模具采购/外协申请单》。 协申请 外协申请单》 第 1 页 共 12 页 华泽汽配/技术文件 使用部门 提出更换或增补《工装/模具采购/外协申请单》。 提出易损工装/模具或易损工装/模具零部件的《工装/模具使用部门 采购/外协申请单》。 提出《工装/模具采购/外协申请单》经相关部门主管审核，4 批准 总经理 总经理批准后交采购部执行。 必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协(如顾客 采购/外指定，则按顾客指定采购)。 5 采购部 协 a) 合法经营资格; b) 自我检测能力。 采购部检查工装/模具是否符合基本要求(如标识、表面处《外协/外购件送6 入厂验收 采购部 理、损坏、自检报告等)。符合要求后，送试模区，否则应检单》 拒收，要求供应商改进。 供应商在送样确认3个工作日内，如项目负责人无修改意 见，在满足模具验收条件的情况下，由项目负责人开出《模技术工程《工装/模具验收7 验收申请 具验收单》。 部 单》 车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复 工装/模具组验收日期。 工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，品管、技术工程工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生产状况，试模 部 时生产数量应不低于5件产品。 负责对工装/模具的总装和工艺验收，包括工装/模具的外 技术工程观、配件数量齐全性、结构的合理性、使用的正确性、《工装/模具总装 部 材料热处理、冲压模具的工艺流程的合理性等验收，最终形检验单》 成《工装/模具总装检验单》。 负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，8 初步验收 使用部门 《试模报告》 最终形成《试模报告》。 负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测量，并形品质部 《尺寸检测报告》 成《尺寸检测报告》。 项目工程师汇总《试模报告》、《工装/模具总装检验单》、《尺技术工程寸检测报告》以及产品图纸形成《工装/模具验收报告》综《工装/模具验收 部 合判定工装/模具是否满足产品、生产要求。如不合格，则报告》 传递回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。 根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时， 可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应?100《工装/模具验收9 使用验证 使用部门 件，无异常的，则该工装/模具的验证结果为合格，否则，跟踪报告》 验证结果判定为不合格。并记入《工装/模具验收跟踪报告》， 反馈给技术工程部。 如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改 10 改进跟踪 采购部 进，属于设计原因的，通知设计部门改进。改进后，需要重 新执行验证程序，直到验证合格为止。 办理合格工装/模具、《工装/模具验收跟踪报告》正本移交 12 入库 采购部 给仓库管理员，并办理入库手续。 13 分类 技术部工对工装/模具进行分类，分类原则: 《工装/模具验收 第 2 页 共 12 页 华泽汽配/技术文件 程部 A类工装/模具——与产品质量特性形成和控制直接相关的跟踪报告》 工装/模具，如:手工点焊和手工钎焊工装/模具、冲模刀片、 防错工装/模具等。 B类工装/模具——除A类和C类工装/模具以外的其它工装 /模具。 C类工装/模具——不对产品质量特性造成直接影响的工装/ 模具。 尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识。如属顾客工装/模技术工程所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求14 具标识台《工装/模具台账》 部 标识，建立《工装/模具台账》，说明所有工装/模具的名称、账管理 编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。 需要使用工装/模具时，到工装/模具所存部门办理手续，专 用工装/模具办理续借用手续，定期归还。通用型工装/模具，使用人员 办理领用手续，再次领用须以旧换新。 借用和归15 还 建立《工装/模具借出和归还录表》，将每次借出和归还的情模具所属《工装/模具借出况予以记录，归还时，需检查要装完好状态。 部门主管 和归还记录表》 对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，包括清使用部门 洁、上油等。 16 日常保养 每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工装/模具借出人员 的清洁。 至少每季度对库存和在用的工装/模具进行一次检查，检查《工装/模具检查工装/模具是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验记录表》 17 定期检查 使用部门 状态等，检查结果记入《工装/模具检查记录表》。 必须针对工装/模具的状态制定《易损工装/模具更换》，《易损工装/模具并及时提出备件和更换工装/模具的需求。 更换计划》 工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维修部门 安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须填写《工装/模 使用部门 具维修报告单》，维修后必须提交品质管理部执行工装/模具 校验。 《工装/模具维修 18 故障维修 报告单》 及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故障，故障 维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能维修的工装/模具维修工 应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报 废”牌。 至少每半年对“A”类工装/模具进行校验一次，校验主要针 对工装/模具图纸标识的特殊特性进行复查，校验结果形成 《工装/模具/检具校验报告》。 如校验结果合格，应重新贴“合格证”，如校验结果不合格，REAQR060507《工装工装/模19 使用部门 应通知技术工程部进行处理，处理后必须重新校验。 /模具/检具校验报具校验 校验结果不合格，必须提请对已生产产品的追溯(见《可疑告》 产品处理程序》)。 《工装/模具/检具校验报告》必须提交技术工程部作为校验 依据。 如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提请工REAQR060508《工装使用部门 工装/模装/模具的改进，提出《工装/模具改进申请单》。 /模具改进申请单》 20 具改进 工装/模根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模具的改进方 第 3 页 共 12 页 华泽汽配/技术文件 具工程师 案，更新工装/模具图，及时安排对工装/模具实物的修改。 必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检查”和“使相关部门 用性验证” 工装/模在工装/模具上标明更改等级。 具管理员 工装/模按《记录管理程序》保存工装/模具台账、检查、维修、报 21 记录保存 具管理部废等与工装/模具有关的记录。 门 6记录表格 7.1《工装/模具采购/外协申请单》 7.2《工装/模具验收跟踪报告》 7.3《工装/模具借出和归还记录表》 7.4《工装/模具检查记录表》 7.5《易损工装/模具更换计划》 7.6《工装/模具维修报告单》 7.7《工装/模具/检具校验报告》 7.8《工装/模具改进申请单》 第 4 页 共 12 页 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装(模具)采购/外协申请单 申请部门: 申请日期: 序号 名称 图号、型号或规格 数量 编号 用途 备注 注:本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。 制定/日期: 审核/日期: 批准/日期: 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装/模具/检具校验报告 部门: 报告编号: 编 号 图 号 名 称 类 别 ?入厂 ?周期 ?维修后 项目要求: 校验结果: 校验结论: ?合格 ?不合格 校验人/日期: 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装/模具验收跟踪报告 部门: 报告编号: 名 称 编 号 数 量 入厂日期 制造厂家 申请部门 基本要求 尺寸检测 项目 要求 实测值 判定 检验员 使用性验证: 使用部门签字: 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装/模具借出和归还记录表 序号 编号 名称 借用人 借出时间 归还时间 备注 库管/日期: 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装/模具检查记录表 年度: 检查日期: 检查结果 编号 名称 结论 备注 表面 变形 零部件 磨损 校验 注:“?”表示符合，“×”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。 检查/日期: 审核/日期: 深圳市华泽汽车配件有限公司 易损工装/模具更换计划 年度: 检查日期: 编号 名称 计划更换日期 备注 注:备注栏记录实际更换日期。 制定/日期: 审核/日期: 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装/模具维修报告单 部门: 报告编号: 工装/模具名称 工装/模具编号 使用者 发生故障时间 故障情况描述: 报告人/日期: 维修措施: 预防再发生措施: 工装/模具维修人员/日期: 维修记录: 停工时间: 工装/模具维修人员/日期: 验证记录 1、使用者验证: ?正常 ?不正常 签字: 2、校验: ?合格 ?不合格 签字: 深圳市华泽汽车配件有限公司 工装/模具改进申请单 申请部门: 申请编号: 工装/模具名称 工装/模具编号 制造厂家 申请改进日期 入厂日期 所在部门 工装/模具主要经历: 工装/模具改进原因: 申请部门主管意见: 签字/日期: 使用部门签字 工装/模具管理部门签字 总经理意见: 签字/日期: