安全生产标准化建设

安全生产化建设 一 .目标 1. 总体、年度安全生产目标……………………………1 二 . 组织机构和职责 1. 机构设置…………………………………………….. ..2 2. 职责…………………………………………………......3 三 . 安全生产投入 1.安全生产投入…………………………………………...4 2.费用提取…………………………………………………5 3.安全费用台帐…………………………………………....6 四 . 法律法规和#管理制度# 1. 法律法规和标准规范………………………………......7 2. 规章制度………………………………………………..8 3. 操作规程………………………………………………..9 4. 评估…………………………………………………….10 5. 修订……………………………………………………..11 6. 文件和档案管理………………………………………..12 五 . 教育培训 1. 教育培训管理…………………………………………..13 2. 安全生产管理人员教育培训…………………………..14 3. 操作岗位人员教育培训………………………………..15 4. 其他人员教育培训……………………………………..16 5. 安全文化建设…………………………………………..17 六 . 生产设备设施 1. 生产设备设施建设……………………………………...18 2. 设备设施运行管理……………………………………...19 3. 新设备设施验收及设备拆除报废……………………...20 七 . 作业安全 1. 生产现场管理和生产过程控制…………………………….21 2. 作业行为管理………………………………………………..22 3. 警示标志……………………………………………………..23 4. 相关方管理…………………………………………………..24 5. 变更…………………………………………………………..25 八 . 隐患排查和治理 1. 隐患排查…………………………………………………26 2. 排查范围和方法…………………………………………27 3. 隐患治理…………………………………………………28 4. 预测预警…………………………………………………29 九 . 重大危险源监控 1. 辨识与评估………………………………………………30 2. 登记建档与备案…………………………………………31 3. 监控与管理………………………………………………32 十 . 职业健康 1. 职业健康管理……………………………………………33 2. 职业危害告知和警示……………………………………34 3. 职业危害申报……………………………………………35 十一 . 应急救援 1. 应急机构和队伍…………………………………………36 2. 应急预案…………………………………………………37 3. 应急设施、装备和物资…………………………………38 4. 应急演练…………………………………………………39 5. 事故救援…………………………………………………40 十二 . 事故报告、调查和处理 1. 事故报告…………………………………………………41 2. 事故调查和处理…………………………………………42 十三 . 绩效评定和持续改进 1. 绩效评定…………………………………………………43 2. 持续改进…………………………………………………44 为贯彻执行“安全第一预防为主综合治理”的方针和落实安全生产责任，根据《安全生产法》、《安全生产管理条例》及上级有关加强安全生产工作，落实安全生产责任制精神结合实际制定本制度。 公司安全生产目标: ?、确保全年安全生产无死亡事故。 ?、确保全年安全生产无重伤事故。 ?确保全年安全生产无重大安全事故。 组织机构和职责 1 . 2 . 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、机构设置 为认真开展安全生产标准化建设活动，我公司成立安全生产委 员会作为安全生产标准化建设领导小组。 1、成立安全生产委员会 主 任: 副主任: 成 员: 安委会下设办公室，作为安委会的工作机构，具体负责安委会 的日常工作。 主 任: 副主任: 成 员: 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、安委会主要职责: (1)在主要负责人的领导下，负责研究部署、指导和协调全公 司安全生产工作，组织指导、督促各科室贯彻落实党中央、国务院和 省委、省政府以及各级民爆安全监管部门关于做好安全生产工作的一 系列指示精神。 (2)分析公司安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作 中的重大问题，研究并提出安全生产工作的重大方针和主要措施。 (3)制定和审查公司年度安全生产目标，审查安全生产奖惩和 考核执行情况;严肃行政问责追究，对安全工作严重失职造成后果 的部门和个人予以处罚;。 (4)研究提出制订各类应急预案并组织演练，协调和联系政府 有关部门参加生产安全事故应急救援工作;组织本单位发生的生产 安全事故应急救援工作和事故调查处理工作。 (5)完成各级民爆安监部门交办的其它安全生产工作。 安委会主任、副主任工作职责 : (1)安委会主任是公司工作第一责任人，对公司安全管理工作全面负责。主持召开公司安委会全体成员会议，签署有关安全工作重要文件和决定。 (2)安委会副主任对公司安全工作负管理责任。受主任委托主持召开有关安全管理工作会议;协调各部门开展安全管理工作;定期向主任汇报安全工作情况，存在问题并提出建议;根据安委会要求，督促各部门制订完善应急预案，完善应急救援体系;发生重大事故时，及时赶赴现场，组织、协调、指挥事故和抗灾救灾应急处置工作，组织相关部门对事故进行调查，分析事故原因，提出处理。 安委会办公室主要职责 : (1)研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。 (2)监督检查、指导协调公司各部门和车间的安全生产工作。 (3)组织公司安全生产大检查和专项督查。 (4)指导协调公司安全生产监督管理工作，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实，提出各基层单位安全目标管理考核建议; (5)指导安全管理队伍建设和管理人员培训工作; (6)组织协调事故应急救援工作，配合职能部门、基层单位开展事故调查处理工作和办理结案工作; (7)承办安委会召开的会议和重要活动，以及安委会交办的其他事项。 三 安全生产投入 1. 2. 3. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、安全生产投入 第一条 为了建立本企业安全生产投入长效机制，加强企业 安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据 有关法律和法规，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本企业安全生产投入及费用的提取和使用按照“企 业提取、政府监管、确保需要、规范使用"的原则进行财务管理， 并纳入本企业年度预算。 第三条 安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本 中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。 第四条 安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算 中，列入重点编制项目，并不得少于国家规定的比例。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、费用提取 第一条 安全生产投入及安全生产费用按月提取，年度终了 时结算。以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按 照以下标准逐月提取: (一)当全年实际销售收入在1000万元及以下时，按照4%提取; (二)当全年实际销售收入在1000万元至10 000万元(含)时， 按照2%提取;当月提取的费用列入当月生产成本，并记入专户用于 安全生产投入及安全生产费用开支。 第二条 安全生产费用的使用范围: (一)完善、改造和维护安全防护设备、设施支出企业安全设备 设施是指作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、 防潮、防雷、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。 (二)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护 物品支出。 (三)安全生产检查与评价支出。 (四)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 (五)安全技能培训及进行应急救援演练支出。 (六)其他与安全生产直接相关的支出。 第三条 在本办法规定的使用范围内，安全费用优先用于满足 安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全 生产标准所需支出。 第四条 本企业提取安全费用设专户核算，按规定范围安排使 用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按 正常成本费用渠道列支。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 三 、安全费用台帐 第一条 安全费用使用、管理的程序、职责及权限: (一)完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，由本企业 安全生产管理员提出，按装设备、设施的技术人员根据具体施 工情况作出预算，1000元以下开支，报总经理批准;1000元以上 的开支由经理办公会研究讨论决定。 (二))配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全 防护物品支出，。由本企业安全生产管理员提出计划，开支不足200 元的，由企管部负责人会同安全生产管理员一同采购;超过200元 以上的开支，报总经理批准。 (三)安全生产检查与评价支出。由本企业安全生产管理员上报总经理后，根据实际情况据实列支。 (四)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出;安全技能培训及进行应急救援演练支出;其他与安全生产直接相关的支出等项目开支，由本企业安全生产管理员根据实际情况和主管部门要求，报总经理后，据实列支。 第二条 本企业安全生产费用的使用、管理，依法接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。 第三条 本企业利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。 第四条 本企业转产、停产、停业或者解散的，安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。 第五条 企业由于产权转让、公司改制等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用继续按照本办法管理使用。 企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。 第六条 本企业安全费用的会计处理,遵照国家统一的会计制度的规定执行。 工伤保险管理制度 : 为了保障企业职工在遭受生产、工作事故伤害后及时获得医疗 救治，妥善处理后，并明确事故部门应承担的责任，预防工伤事故再度发生，促进安全生产，有关法律法规等规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 1、公司对职工承担工伤保险责任。积极为职工购买工伤保险，职工发生工伤事故后，车间(部门)领导应立即组织送往医院救治，并及时向公司主管领导报告。 2、事故部门领导应及时对事故原因进行调查，填写工伤事故认定表，并将事故调查报告报公司企业管理部。同时帮助工伤者处理医疗事项。 3、公司(行政部)自工伤事故发生之日起，根据工伤认定资料，十五日内向当地劳动部门提出工伤报告和工伤保险待遇申报. 4、工伤职工的治疗费用和工伤津贴，由公司先垫付。医疗终结后，由企业向社保机构统一结算。 5、因工伤需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期内，领取工伤津贴，企业停发工资。 6、工伤造成伤残或死亡的，其有关待遇依据泸州市有关法规规定执行。 7、公司财务会计部会同企业管理部负责为职工办理工伤保险费(意外伤害保险费)的缴纳(认购)工作。负责工伤发生的费用垫付和向社会保险机构统一结算的工作。对于因主观原因致使工伤的发生，给企业造成直接经济损失(扣除保险赔偿后),主要责任部门和领导以及与事故有直接因果关系的责任人，要承担相应的经济 责任，具体规定如下: ?对因违章指挥(操作)造成的工伤财产损失，与工伤 事故负有直接因果关系的责任人，承担直接经济损失20%。 ?对发生工伤财产损失的部门领导，承担直接经济损失5%。 ?对发生工伤财产损失的部门，承担直接经济损失10%。 ?对发生工伤财产损失的班组，承担直接经济损失5%。 ?对发生工伤财产损失的作业小组，承担直接经济损失10%。 注:因不可预见的客观原因造成的工伤财产损失，责任由公司承担。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、法律法规和标准规范 1、建立获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 (1)获取的内容: ?法律:全国人大颁布的安全生产法律，如:刑法、安全生产 法、职业病防治法、劳动法、劳动法、突发事件应对法等; ?法规:国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规; ?规章:国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的文件; ?标准:国家、地方和行业颁布的安全标准; ?国际公约:我国已签署的关于劳动保护的公约; ?其他要求:各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级 主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法 规性文件和通知、技术标准规范等。 (2)获取的渠道:?各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、 办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生 产监督管理部门及其他有关政府职能部门; ?上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门; ?还可以与咨询机构等部门联系; ?通过报刊、书店、互联网等渠道。 (3)获取方式: ?项目部通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系; ?项目部通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到各部门。各部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，上报领导审批后，立即实施。项目部每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。 (4)法律法规更新为使法律法规及其他要求保持最新状态，各部门每年确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写《法律法规及其他要求更新清单》，经领导批准后，提供给项目部，再按职责分工发放给相关部门。各部门对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。 2、各部门定期识别、获取本部门适用的相关安全法律法规并向部门汇总 (1)安全管理人员应主动、经常地识别与本公司安全生产活动相关适用的生产法律、法规、标准及其他要求，通过各级政府、团体、媒体、网络等方式获取最新信息。 (2)对获取的适用的安全生产法律、法规、标准、其他要求进行登记(适用的安全生产法律法规标准及其他要求清单)，存入安全生产法律法规标准书库。 (3)安全管理人员应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。并将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 3、对从业人员进行安全生产法律法规的培训并考核 (1)对单位所有从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 (2)员工每年必须接受不少于20小时的安全生产教育培训。 培训内容为:?“安全生产法”规定的相关员工教育和培训内容。如:从业人员规定、主要负责人和安全生产管理人员规定、特种作业人员规定等内容进行培训。 ?对本单位生产过程中存在的危害因素进行识别分析，并提出有效的防范措施。(触电、机械伤害等) ?“安全生产法”、“劳动法”等其他法律法规中规定的从业人员个体防护用品的要求、配备规定、佩戴要求等相关内容进行培训。 ?《安全生产许可证》、《企业主要负责人安全资格证》等证件的法律法规要求进行培训。 ?特种设备监测检验规定进行培训。(钢丝绳、安全阀、等) ?员工法律法规意识的调查表反映出的法律法规问题。 ?国家新出台的安全政策、规程等相关法律法规。 (3)对经过安全生产教育培训从业人员进行相应的考核，考核 不达标者不得上岗作业。 4、遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求的安全 生产法律法规制度及时转化为本单位的规章制度，贯彻到相应的各 项工作之中。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、规章制度、操作规程、评估、修订和文件和档案管理 法律法规教育和生产技能培训，并确认其技能和能力符合岗位要 求，保证操作岗位人员掌握本职工作所需的安全生产知识、安全操作 技能及事故预防和应急安全生产规章制度、评估、修订及操作规程 1(制订的安全生产规章制度，经本公司主要负责人批准后发放 到有关部门和工作岗位，严格按安全生产规章制度执行。 2(职责 (1)公司总经理负责安全规章制度、安全操作规程和应急救援预 案的审批工作。 (2)安全部门负责组织公司安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的编制、修订、发放、作废、销毁工作。 (3)各部门负责制定本车间、部门的相关的安全规章制度、应急救援预案，适时修订安全操作规程。 3.管理 (1)安全规程制度、安全操作规程和应急救援预案的制定 : ? 安全部门根据公司安全生产管理实际需要，制定安全规章制度，并发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。 ?各部门要根据自身部门实际情况，适时修订岗位安全操作规程，规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。 ?安全部门根据重大危险源制定公司事故应急救援预案，各部门根据危险源识别情况制定相应的岗位应急预案。 (2)安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的发放。 安全保卫部门根据各部门的实际制定发放范围，经总经理审批后发放。 (3)安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的修订、评审。 公司应定期进行安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的评审和修订，确保其有效性和适用性。 4.安全规章制度的修订时机和频次。 正常情况下，应五年修订一次，遇下列情况应及时修订: ?机构和人员发生变化时; ?当技术、设备、发生变化时; ?危险源发生变化(包括危险源的种类、数量、地理位置); ?应急机构和应急人员发生变化时; ?应急设备设施发生变化时; ?应急演练后发现存在不符合项时; ?法律法规发生改变时; (2)安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案评审。 安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案应每年进行一次评审，以确保其有效性和适宜性，评审时间和评审方式依具体情况而定。 (5)安全操作规程是员工操作设备、处置物料、进行生产作业时所必须遵守的安全规则。安全操作规程应包括以下内容: ?作业前安全检查的内容、方法和安全要求。 ?安全操作的步骤、要点和安全注意事项。 ?作业过程中巡查设备运行的内容和安全要求。 ?故障排除方法，事故应急处理措施。 ?作业场所、作业位置、个人防护的安全要求。 ?作业结束的现场清理。 1. 2. 3. 4. 5. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、教育培训管理和安全生产管理人员教育培训 管理人员培训教育及能力: 公司的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事 的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。其他管理人员 (包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的 安全培训教育，由公司的人事、安管部门按管理权限分层次组织实 施，经考核合格后方能任职。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、操作岗位人员教育培训 公司应对操作岗位人员进行安全生产教处理能力，熟悉有关的 安全生产规章制度和安全操作规程。未经安全生产教育或培训考核 不合格的从业人员，不得上岗作业。公司在新工艺、新技术、新材 料或者新设备设施投入使用前，必须了解、掌握其安全技术特性， 采取有效的安全防护措施，其主管部门应组织编制新的安全操作规 程，并对有关管理者和操作岗位人员进行专门的安全生产教育和培 训。有关人员经考核合格后，方可上岗操作。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 三 、其他人员教育培训 生产经营单位应对企业全体从业人员、包括外来施工单位的作 业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业 现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教 育。生产经营单位应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、 可能接触到的职业健康危害及应急知识的培训和告知。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 日常安全活动: 公司定期开展以公司单位的安全活动。安全活动应有针对性、 科学性，做到经常化、制度化、规范化。安全活动应有计划、有内 容、有记录。对活动时间、形式、内容、要求应有明确规定。活动 负责人和安全管理人员应对安全活动进行检查、签字。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 四 、安全文化建设 公司确定安全培训教育的主管部门为安全部，各级负责人对本 公司的安全培训教育工作负责，为安全培训教育提供相应的资源保 证。各级安全、人事、教育部门负责组织实施安全教育培训工作， 编制安全培训教育教材和安全活动学习材料。公司应健全安全培训 教育制度。安全培训教育工作应依据国家、地方及行业的规定及岗 位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实 际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全 培训教育计划。 公司和个部门应确定本公司的安全培训教育的责任人。公司应 建立从业人员的安全培训教育档案，并实施分级管理，做好安全培 训教育记录。公司应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在 岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 1. 2. 3. 4. 5. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、生产现场管理和生产过程控制和作业行为管理 作业许可: 生产经营单位应对生产过程中作业行为存在的风险进行分析 和控制管理。对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用 电作业、吊装作业、高处作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实 施作业许可管理，严格履行审批手续。各种作业许可证中应该有危 害、有害因素识别和安全措施内容。 作业行为和生产过程控制: 生产经营单位应建立生产作业行为和生产过程控制管理制度, 对生产作业行为和生产过程风险进行控制。针对人员在使用、操作 设备实现目的产品所涉及的生产作业行为风险，采取必要的计划、 方案、规程、记录等。对生产过程中实现目的产品所依据的路线、 方案、指标、手段、方式和方法等，采取必要的风险控制。对人员 作业行为风险、设施(安全)使用风险和工艺技术风险等应进行分 析，及时采取控制措施防止风险转化为危险结果。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、警示标志: 公司应根据工作场所实际情况，按照《安全标志及其使用导则》 (GB2894)、及生产经营单位内部规定，在具有易发生风险的部位或 场所，张贴临时或永久性警示标志和告知牌或设臵警戒区域等，进 行风险提示、警示,告知火灾危害的种类、后果、预防及应急措施、 作业场所危害检测结果等。公司应按有关规定，在厂内道路设臵限 速、限高、禁行等标志。应在检维修、施工、吊装等作业现场设臵 警戒区域和警示标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所 设臵围栏和警示标志。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 三 、相关方管理 供应商管理: 建立供应商管理制度，对其资格预审、选择、服 务前准备、营业过程监督、提供的产品、售后服务、表现评价、续 用等进行管理。建立合格服务方名录和档案，根据服务作业行为定 期识别服务行为风险，采取有效的措施将供应商的风险控制在可接 受的范围。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 四 、变更 建立变更管理制度，对人员、机构、设施、作业过程及环境、 专业管理规范等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的 实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的风险进 行分析和控制。 1. 2. 3. 4. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、隐患排查 1.排查工作理念: 树立“视隐患为事故”的预防理念，建立“日检查、周督查、 月总结、季分析”的工作流程，落实“谁检查、谁签字， 谁整改、谁复查”的签字备查制度，把隐患排查治理责任倒查视为 事故责任实施责任追究，坚决把可能引发事故的隐患消除在萌芽状 态，确保万无一失。 2.事故隐患界定 ?事故隐患定义:本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事 故隐患)，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安 全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可 能导致事故发生危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 ?事故隐患的分类: 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除隐患。重大事故隐 患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经 过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生 产经营单位自身难以排除的隐患。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、排查范围和方法 1.隐患排查方案: (一)隐患排查目的:及时发现隐患，及时采取预防措施。 (二)隐患排查的范围及重点: 安全生产法规等安全信息收集与转化、安全宣传与培训教育、安全 生产操作、车辆设备维护与检查、预警与应急、文件与资料控制、 安全生产定期评价与改进等各方面，“三不进站六不出站”是隐患 排查的重点项目。 2.隐患排查的方法: ?根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季 节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 ?隐患自查。在日常生产管理中进行自我检查，并实施监控整 改。按照“管生产必须管安全”的原则各部门根据各自主管和职责 范围内的人员、车辆、场所、设施设备、管理制度等方面进行自查, 保证不留空档，不留死角。 ?隐患综合检查。综合检查是由公司成立安全督查组，每月对 全公司进行一次全面大检查。 ?上级安全检查。是由上级部门对本单位的安全检查。 ?隐患举报、投诉。任何员工发现事故隐患，均有义务和权利 向有关部门举报。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 三 、隐患治理和预测预警 隐患治理方案 :整改措施、资金、期限、责任人和应急预案 “五落实”。 (一)隐患治理的目标和任务:消除各类事故隐患，杜绝生产安全 事故发生。 (二)隐患治理的方法和措施: 1.自查出的事故隐患。事故隐患坚持“谁主管，谁负责”、 “谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患 的责任单位组织整改，并跟踪监控整改到位，且做好相关记录、存 档上报等工作。 2.综合安全检查出的事故隐患，由安全办下达《事故隐患整改通 知书》，明确整改期限、责任部门、整改要求和防范措施等，并跟踪监控整改到位。 3.对上级部门查出的隐患，按照上级下达的《事故隐患整改通知书》进行整改到位。 4.对举报、投诉的事故隐患，安全管理部门应做好登记，并应当按照职责分工立即组织核实并予以查处，及时落实整改措施。 1. 2. 3. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、辨识与评估和监控与管理 重大危险源的管理 : 1.公司聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全 评估，并根据评估结论、意见进行改进，保证重大危险源单元处于 良好的安全状态。 2.现场配有事故喷淋水源、消防水源，作为处理事故之用，要 加强管理，使之处于良好的备用状态。 3.加强重大危险源的检查。所属区域要做好当班的巡回检查， 严格交接班制度;管理人员至少每天巡检一次;安全环保部人员至 少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查避雷设施、安全设备 等。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。 4.严格执行外来人员登记制度，无关人员严禁进入库区，非 本公司人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，并 做好严格登记，库区人员交待清楚注意事项并监护。 5.重大危险源应急预案编制及演练公司按应急预案的编写导 则，编制了应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅 速启动事故应急预案进行处理并上报。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、登记建档与备案 险控制成为一个持续的过程。根据相关文件进行重大危险源辨 识。确定为重大危险源的向安监部门备案。并严格进行检查，监控， 使危害辩识、风险评价和风 1. 2. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、职业健康管理 职业健康检查: 每年定期为员工进行体检，从而达到确保从业人员健康和促进安全 生产的目的。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、职业危害告知和警示 职责: 1.综合部是体检管理工作的负责部门，负责员工体检管理标 准的制定与修订工作，下达公司员工年度体检计划并组织实施，建 立健全全公司在册人员的职业健康监护档案。 2.综合部负责新员工上岗前体检工作，负责与职业病危害因 素有关的职业病或职业禁忌症者调离、调换岗位的人事管理工作。 3.工会负责监督员工体检管理工作的落实。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 三 、职业危害申报 控制程序: 1.职业健康体检应由取得省级卫生行政部门批准的职业健康体 检机构进行 2.为员工建立健康监护档案 1. 2. 3. 4. 5. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、应急机构和队伍 应急救援和应急工作的原则: (1)以人为本，安全第一; (2)统一指挥，分工负责; (3)一专多能，平战结合; (4)自主救援与社会救援相结合。 应急机构: 公司应急组织机构由应急救援领导小组、抢险救援小组、后 勤保障小组、警戒保卫小组组成。应急救援领导小组办公室与公司 综合部合署办公，为非常设机构。一旦发生事故，应急救援领导小 组立即转为生产安全事故应急救援指挥部，负责事故应急救援工作 的组织指挥，组长任总指挥，副组长任副总指挥。 应急救援领导小组 应急救援领导小组 应急救援领导小组 应急救援领导小组 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、应急预案 应急预案: 1. 应急救援领导小组职责: (1)组织指挥公司应急事件的应急处置工作，迅速控制事态发 展，切断事故链，迅速消除应急事件的危害和危险源、划定危害区 域、维持秩序。 (2)指导和督促应急救援小组开展工作，组织营救和救治受伤 人员，转移、撤离、疏散容易受到应急事件危害的人员和重要财产， 最大限度地减少人员伤亡和降低损失; (3)制订公司应急事故处置方案和具体措施，并组织实施。 (4)针对应急事件可能造成的损害，决定封闭、隔离或限 制使用有关场所。 (5)调集应急处置所需人力、物力和技术装备等资源。 (6)掌握事态发展，及时向当地乡镇、街道和上级主管部 门报告情况，提出请求。 (7)负责应急事件善后处置、有关调查和总结评估工作。 2. 其他应急救援小组职责: (1)抢险救援小组:由销售部、安全办、储运部人员组成，安 全办主任担任组长，负责突发事故的抢险、救援、伤员救治转运和 善后处理等工作。 (2)后勤保障小组:由财务部、生活管理、采购人员组成，财 务总监担任组长，负责事故应急救援抢险物资器材、资金、交通、 通讯等保障工作，确保抢险救援和现场处置顺利进行。 (3)警戒保卫小组:由质管部，门卫组成，质管部经理任组长， 负责维护事故现场秩序，现场警戒、治安保卫、人员疏散和道路管 制等工作。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 三 、应急设施、装备和物资 应急装备保障: 公司配备生产安全事故或火灾发生时必要的防毒面具、消防器 材、应急照明灯和止血贴等，保证应急处置工作的需要。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 四 、应急演练 1.应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案 演练。 2.应急演练的效果评估报告认真总结问题并提出改进措 施;根据评估的意见修订预案或应急处置措施。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 五 、事故救援 1.事故报告 (一)、事故发生后，事发部门当班的领导是事故的第一指挥 人，对突发事件的现场抢救负有指挥责任。主管领导赶到现场后， 第一指挥人应及时向主管领导介绍现场情况并移交指挥权。 (二)、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向事发部门负责人报告。如果事故发生在夜间或部门负责人不在的情况下，发生事故岗位应立即向值班经理报警，并电话通知部门负责人。 (三)、事发后，部门负责人或值班经理接到报警后，在20分钟内赶往事故地点，并在5分钟内向公司主管安全的领导报告。 (四)、事故发生部门负责人接到事故报告后，应立即启动相应的事故应急预案，采取有效措施，积极组织抢救，并对本单位各类重大危险源实施有效监控，防止事故扩大或者引发次生事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 (五)、如果事故需要内部救援，部门负责人或值班经理应在接到报警后5分钟内向安全主管部门报警，要求其尽快通知有关部门组成临时事故抢救小组进行抢救。安全主管部门接到报警后，5分钟内通知相关部门事故情况，并请求救援。各部门负责人接警后，在5分钟内集合本部门事故求援小组，向小组成员说明事故情况、救援注意事项等，并记录小组成员名单，带领本部门救援小组带上救护和防护装备赶往事故现场。 (六)、如果事故情况需要外部救援，部门负责人或值班经理应在接到报警后5分钟内拨打紧急求救电话(如119、120等)寻求外部援助。报警时需要注意以下几点: 1、报警时要沉着冷静，正确简洁。 2、讲清事故发生单位名称，事发时间，事发地详细地址。 3、讲清事故性质，目前的状态，影响程度，是否有人员伤亡。 4、报警单位，报警人的具体联系方式。 5、现场指挥人员要指派专人在路口、公司门口等地迎接外部救援人员到来。 6、对于公司重大事故，当事部门应当在事发后12小时之内，将事故后的死亡人员、受伤人员名单、人数、伤势情况报安全保卫部、人力资源部，办理工伤手续以及死者的善后处理事宜。 7、对于公司重大事故，若一次发生人员死亡1人以上或一次1,9人受重伤或一次造成100万以上直接经济损失的，公司负责人应在1小时以内向四川省安全生产监督管理局报告。 1. 2. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、事故报告 (一)、事故发生后，事发部门当班的领导是事故的第一指挥人， 对突发事件的现场抢救负有指挥责任。主管领导赶到现场后，第一 指挥人应及时向主管领导介绍现场情况并移交指挥权。 (二)、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向事发部门负 责人报告。对于持续性事故。如果事故发生在夜间或部门负责人不 在的情况下，发生事故岗位应立即向值班经理报警，并电话通知部 门负责人。 (三)、事发后，部门负责人或值班经理接到报警后，在20分 钟内赶往事故地点，并在5分钟内向公司主管安全的领导报告。 (四)、事故发生部门负责人接到事故报告后，应立即启动相应 的事故应急预案，采取有效措施，积极组织抢救，并对本单位各类 重大危险源实施有效监控，防止事故扩大或者引发次生事故，最大 限度地减少人员伤亡和财产损失。 (五)、如果事故需要内部救援，部门负责人或值班经理应在接 到报警后5分钟内向安全主管部门报警，要求其尽快通知有关部门 组成临时事故抢救小组进行抢救。安全主管部门接到报警后，5分 钟内通知相关部门事故情况，并请求救援。各部门负责人接警后，在5分钟内集合本部门事故求援小组，向小组成员说明事故情况、救援注意事项等，并记录小组成员名单，带领本部门救援小组带上救护和防护装备赶往事故现场。 (六)、如果事故情况需要外部救援，部门负责人或值班经理应在接到报警后5分钟内拨打紧急求救电话(如119、120等)寻求外部援助。报警时需要注意以下几点: 1、报警时要沉着冷静，正确简洁; 2、讲清事故发生单位名称，事发时间，事发地详细地址; 3、讲清事故性质，目前的状态，影响程度，是否有人员伤亡; 4、报警单位，报警人的具体联系方式; 5、现场指挥人员要指派专人在路口、公司门口等地迎接外部救援人员到来。 6、对于公司重大事故，当事部门应当在事发后12小时之内，将事故后的死亡人员、受伤人员名单、人数、伤势情况报安全保卫部、人力资源部，办理工伤手续以及死者的善后处理事宜。 7、对于公司重大事故，若一次发生人员死亡1人以上或一次1,9人受重伤或一次造成100万以上直接经济损失的，公司负责人应在1小时以内向四川省安全生产监督管理局报告。 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 二 、事故调查和处理 一、事故调查 1、非持续性事故发生后，安保部应当根据事故情况，组织有关 部门的人员负责维持现场秩序，保护事故现场及有关证据。任何人 不得干扰事故调查及善后工作的正常进行。 2、持续性事故发生后，安保部首先应当启动相应的事故，应急 预案，采取有效措施，积极组织抢救。在对事故进行了有效控制后， 安全保卫部应当组织有关部门的人员负责维持现场秩序，并对事故 进行调查。 3、安保部为事故调查的牵头部门，负责组成事故调查小组，组 织实施事故调查。事故调查小组组长由公司主管安全的领导担任， 成员可以包括与安全生产有关的行政部，以及事故发生的当事部门 等。 4、事故调查小组成员应当服从事故调查组的统一领导， 诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘 密。未经事故调查小组组长允许，事故调查小组任何成员不得接受 任何媒体的采访或咨询，不得擅自向社会各界发布有关事故前后的任何信息。 5、事故调查组应当履行下列职责: (一)查明事故原因、经过及人员伤亡和直接经济损失情况。 (二)认定事故性质，确认是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报行为。 (三)确定事故责任，提出对事故责任者的处理建议。 (四)总结事故教训，提出防范和整改措施。 (五)提交事故调查报告。 6、事故后，安保部应责成当事部门对事故伤亡情况、直接经济损失等情况初步调查核实后，拟制事故调查报告。当事部门应当在事发后24小时之内将事故调查报告报安保部。 事故调查报告应当包括下列内容: (一)事故类别、事故发生简要经过及事故现场情况。 (二)事故发生的时间、地点、经过及事故报告和事故救援情况。 (三)事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况。 (四)事故发生的原因和事故性质。 (五)事故发生后采取的措施。 (六)事故的责任认定，以及对责任者的处理建议。 (七)事故教训、应当采取的防范和整改措施以及整改期限。 (八)事故报告部门、报告人、批准人、报告时间及联系方式。 (九)其他需要说明的事项。(事故调查报告应当附具有关证据材料) 7、事故调查小组应当对当事部门的事故调查报告进行充分讨论、修改，并达成一致意见。意见不一致的，根据多数成员单位的意见做出结论，但必须在事故调查报告中说明。事故调查小组最终将修改后的事故调查报告呈报公司总经理。事故调查的有关资料应当在安保部归档保存。 8、在事故调查过程中，经事故调查小组认定事故属于自然灾害、治安刑事案件或者其他意外事故的，由事故调查小组报请上级人民政府按照有关规定指派有关部门调查。 二、事故处理规定 1、事故调查报告经公司总经理审批后，由安保部存档备查。 2、安全办按照公司总经理的批复，参照国家法律、法规和规章的有关规定，依照公司的相关管理规定和奖惩条例，对事故发生部门负责人及其有关人员进行行政处罚和经济处罚，对负有事故责任的员工予以处分、经济处罚或辞退;对事故发生后迅速做出反应，积极抢险，挽回公司经济损失的人员给予物质和精神奖励。 3、安全办负责制定事故的处理结果和监督事后整改措施的落实情况。 4、对涉嫌犯罪的事故责任人员，事故调查小组应当及时将有关材料移交司法或公安机关处理。安保部应当掌握对涉嫌犯罪的事故责任人员的处理结果。 5、事故发生部门收到批复的事故调查报告后，应当按照事故调查小组规定的期限落实事故处理意见、整改措施，落实情况应当向安保部报告，经安保部验收合格后，方可恢复正常生产。 6、事故发生部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员有下列行为之一的，依照国家法律法规和公司相关规定给于行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任的条例如下: (1)不立即组织事故抢救的; (2)迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的; (3)阻碍、干涉事故调查工作的; (4)在事故调查中作伪证或者指使他人做伪证的。 7、事故发生部门没有在规定时间内落实事故处理意见、整改措施的，由安全办对相关负责人下达《整改通知书》责令改正;拒不改正的，依照有关国家法律、公司相关规定给予行政处罚、经济处罚或法律制裁。 1. 2. 文件名称:机构设置 编号: 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录: 变更原因: 一 、绩效评定和持续改进 1. 安全生产标准化绩效评定管理制度将安全生产标准化实施情况 的评定结果，纳入部门、所属单位和员工年度安全绩效考评。 2. 绩效评定的会议纪要 3. 安全生产标准化工作评定报告每年至少一次对安全生产标准化 实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生 产工艺发生重大变化应重新进行评定。 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项: (1)系统运行效果; (2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施; (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果; (4)系统中各种资源的使用效果; (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性; (6)与相关方的关系。 4. 安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员 通报。