招待费电话费报销标准

招待费电话费报销 招待费报销标准 一( 招待费申请 : 招待费实行事情审批，即发生前应经过负责人的同意后方 可招待，同时说明招待和陪同的人员及预算。 二、费用报销: 经办人-- 总经理– 财务(财务凭证) 三、招待费用核销要求: (1)票据粘贴在粘贴单据上，附报销单据。报销单据 必须注明: 具体招待人员，陪同人员，招待事由，对于招待描述不详的， 退回重新提报或拒绝报销;摘要栏简单描述:某月某月招待 某某费用。 (2)礼品发票必须提供电脑小票报销，无故没有提供小票的不予 报销; (4) 无票抵票情况必须事先经上级领导审批后(公文或邮件) 方可报销; (5) 原则上不予报销招待公司内部人员费用，对不合理费用财 务有权拒绝报销; (6) 部门经费报销:摘要栏内要体现“员工聚餐”字样。 (7) 敏感大额招待费，财务需建立备查登记。 四、招待费每月实行限额控制。 月度招待费限额 ，部门经费限额: 元，合计: 元。 不含:意外突发事情及节日客情。 电话费报销标准 一、 根据业务分工的原则，结合移动最新话费优惠政策，制订本制 度。 二、 报销标准 总经理: 元/月 主管级: 元/月 财 务: 元/月 业 务: 元/月 三、 话费报销原则: 1、 开机时间: 早7:00点 – 晚10:00，当月有三次电话关 机或无人接听，话费减半报销。 2、 每月话费报销期间为: 3、 公司报销手机话费的目的在于解决因工作需要产生的手机 费用支出，而不是报销个人所支出的全部手机费用; 4、 公司手机话费标准是平均值，不排除某一个月话费超支的 情况，但这是特例，不是话费调整的依据; 5、 提供移动非定额发票(含明细) 6、 标准内按实际费用报销。 市内交通费报销规定 1、 使用范围: A: 接送工商 税务 和重要客户。 B: 运送批量市场物料时。 C: 正常业务开展需要。 2、 月定额报销原则。 总经理: 主管级: 非主管级: 审批: 经办人 –总经理-财务 、