教育培训管理制度

教育#管理制度# 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 教育培训管理制度 1、 目的 通过加强员工教育培训，实现公司员工技术素质提高，从而提高企业的整体素质。 2、 适用范围 适用于公司各工序对产品质量有影响的各类人员的教育培训。 3、 3.1综合部是培训的主管部门，负责对各类人员的培训考核。 3.2各有关部门根据需要提出培训需求，参加培训。 4、控制程序 4.1综合部根据各部门的情况提出培训需求、制定《年度培训计划》，总经理批准后组织实施。 4.2对各级领导及管理人员进行质量体系及质量管理知识的培训，经培训后使其懂得质量体系有关要求，并能正确执行有关程序文件。 4.3对各类专业技术人员和各岗位操作人员进行专业技术知识和岗位技能培训，使其能正确使用有关设备，了解本岗位的质量责任，增强质量意识。 4.4综合部组织特殊工作人员(内审员、电工等)培训，经工级有关部门考核后持证上岗，并按规定复审，以便能持续满足岗位工作要求。 4.5培训可采用委培、自培相结合的方法。 4.6对培训的有关记录，综合部负责建立培训教育档案并妥善整理保管。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 5、质量记录 《教育培训计划》 《教育培训考核成绩表》 《教育培训登记表》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 产品要求评审制度 1、 目的 对本公司能否满足顾客对产品的要求、对公司与顾客的每份销售合同进行评审，以确保准确理解顾客要求，使合同条款明确、合法有效有能力满足合同条款。 2、 适用范围 适用于公司与顾客签订的所有合同。 3、 职责 3.1总经理负责重大项目合同评审的批准。 3.2经营部为合同评审的主管部门、负责合同评审组织工作。 3.3生产技术部、综合部参与合同评审。 4、控制程序 4.1本公司合同分两类 A、常规合同;指无特殊工艺技术要求和质量要求的合同; B、特殊合同:指顾客有特殊要求，且生产加工有一定难度的合同。 4.2评审要求与内容: A、评审人员应熟悉并精通本专业; B、合同所有条款明确、合法、完整; C、在合同正式签定前进行评审; D有关特殊的内容在合同中是否得到说明; E、本公司是否具有履行合同要求的能力; F、顾客的各项要求是否已被理解并形成文件。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 4.3合同评审与实施 A、凡属常规合同:由经营部根据客户和生产工艺等要求进行评审，由经营部负责人在合同卡片上签字后视为已进行合同评审; B、凡属顾客有特殊要求的合同，由相关人员召开合同评审会议我，将合同草案的有关内容进行评审，并填写《产品要求评审表》，经总经理批准后方可签订正式合同。 4.4合同修订 A当合同双方有一方提出合同修改要求时，征得双方确认，由原合同签定人员办理; B、实质性的重大合同修订后，须采取合同评审的方法进行确认; C、合同签定后，经营部应将签定内容有关部门，并采取相应措施; D、经营部对本公司当年合同执行情况进行汇总统计。 4.5、合同评审资料的管理 《合同评审表》及修改的相关资料要纳入合同档案。 4、 质量记录 《合同台账》 《合同更改通知单》 《产品要求评审表》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 采购管理制度 1、 目的 对所采购的生产所需物资的质量、交付状况和时间进行控制，确保该采购物资满足规定要求。 2、 适用范围 本程序适用于生产所需的原料、辅料、元件、工具等物资的采购，本程序不包括办公用品、劳保用品和其他杂物的采购。 3、 职责 3.1经营部负责组织对供货方评定工作。 3.2经营部负责编制采购计划并实施。 3.3生产技术部负责对日常采购的物资的验证。 4、控制程序 4.1供方的评价 4.1.1为确保采购物资的质量满足规定要求，采购前应对供方进行质量保证能力的评价。 4.1.2对供方的评价包括 A、调查了解供货方的供货能力，并对质量保证能力进行评价，评价内容有:供货方名称、供货范围、订货单位数量、送到率、合同履行情况、服务质量稳定与否; B、对供货厂家质量体系进行评价，评价内容有:是否获得质量认证机构审核注册;是否需要派专家对供货厂家的质量体系进行审核评价; 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 C、对供货厂家生产技术能力的评价，评价内容有:对供货厂家技术能力、生产设备能力、检验和试验能力、技术人员和人员的工作能力等进行评价、考核; D、对供货方中间所提供的物资生产合格证的评价; E、对供货方支付财政和评价。 4.1.3经营部将征集到的关于供货方的上述评价资料进行整理、排序，然后选择合格的供货方，经领导审批后填写《合格供货方名单》。 4.1.4公司所采购的原辅料、元件、工具等应从《合格供货方名单》中选择供货方，若所需的或急需的物资提供方不在名单内，应通过总经理的批准。 4.2采购资料 4.2.1物资采购资料要清楚说明所购物资的要求，包括: A、物资名称、规格、数量技术要求、到货期限等; B、对物资进行A、B、C分类，参见物资分类明细表; C、对采购物资的其他要求; D、供货方如经过质量认证，标明质量体系标准的名称编号和版本。 4.2.2经营部编制采购计划，总经理批准后实施采购; 4.2.3采购合同、订单等采购文件，要求内容完整、技术要求条款准确，要经过审核后实施。 4.3采购物资的验证 4.3.1采购的物资到货后应由生产技术部进行验证合格后，方可办理入库手续。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 4.3.2采购物资验证方法: A、相信供货方的质量保证能力; B、供货方所提供的物资检验报告; C、对所购物资进行抽样调查记录或检验; D、物资质量有异议时可委托独立检验机构进行检验和试验，必要时，将对供货方的质量保证要求写入合同、订单中。 5、质量记录 《供方调查评价表》 《合格供方名单》 《采购材料计划表》 《采购物资分类明细表》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 库房管理制度 1、 目的 建立健全库房管理制度，使其正常、有效地运转，以利于产品 防护。 2、 适用范围 本管理办法适用于公司原料、辅料、成品库的管理。 3、 职责 库房管理由生产技术部负责。 4、 内容与要求 4.1做好材料验收入库前的准备工作，确定存放物的地点。 4.2对检验合格的材料认真核对名称、规格、数量、价格、合格证，是否与入库单一致，准确无误方可入库，并有次序的摆放。 4.3根据生产用料计划，发放材料。 4.4如有缺料及时填写购置材料计划表，送交经营部按规定购买。 4.5履行进出库手续，保证材料进、出库数量、规格准确，杜绝无手续出入库现象。 4.6检验合格的产成品入库时严格核对产品的数量、规格后方可签字入库。 4.7对检验合格的产品入库时严格核对产品数量、规格后方可签字入库。 4.8对产成品要分类存放，应有明显标识。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 4.9每年进行一次全面盘点。讲究库房卫生和保存条件。对入库物资科学存放，严格管理，并遵循“先进先出”原则。 4.10发货 对于所发货产品明确下列内容: A、 客户名称、送货日期、收货人、联系电话、送货人; B、 产品指定书名号名称、规格、数量。 4.11及时反馈有关信息 A、库管员对库房物资:“账物卡”一致性和物资管理的正确性负责，发现问题及时通知主管领导; B、物资保管人员要按规定及时将入库单、出库单及有关凭证转交会计记账。 5、记录 A、入库单; B、出库单; C、购置材料计划表; D、产成品交库单。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 顾客满意度调查制度 1、 目的 规范顾客意见(满意度)调查以利掌握顾客信息。更好地为顾 客服务。 2、 适用范围 客户意见(满意度)测量工作。 3、 职责 经营部负责此项工作。 4、 作业程序 4.1服务内容及要求 每项销售业务完成后，应立即征求客户意见，并将此意见详细记录，视具体情况对顾客意见做出相应处理，处理方式有: A、 对客户的问题进行解答; B、 根据客户意见对产品进行修改、返工等，并对处理方法 做相应记录; C、 对于比较严重的问题，经营部应及时向主管领导反映， 以便正确、及时解决客户问题，并将过程详细记录; D、 建立顾客档案，并定期回访，将回访情况做记录; E、 经营部应半年一次进行汇总分析，将结论提交给主管领 导，以利改进工作。 4.2顾客满意度测量内容 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 A、产品质量的符合性; B、服务(及时性、有效性、服务人员态度等); C、价格; D、交付; E、其他。 4.3经营部每年6月份和12月份向客户发放调查表，并负责收集保证调查表的回收。 4.4此外还应视情况进行不定期调查。 (如:A、新产品投放;B出现重大质量问题;C大规模业务承揽等。) 4.5顾客满意度信息的分析和利用。 4.5.1每次调查后，经营部负责对收回调查表进行分门别类的汇总和分析并计算满意度。 4.5.2经营部应将汇总结果提交总经理或管理评审。 4.5.3总经理应对客户明确的投诉意见，责令相关部门改进，纠正。 5、质量记录 《顾客满意度调查表》 《顾客满意度分析报告》 《顾客意见登记表》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 产品检验管理制度 1、 目的 对产品特性进行检测和监控，以验证产品要求得到满足的程度。 2、 范围 适合于对产品所使用原材料、生产的半成品和成品进行测量和 监控。 3、 职责 生产技术部负责对产品的测量和监控。 4、 程序 4.1产品的测量和监控 4.1.1生产技术部负责编制检验规程，明确检测点、检测频率、抽样、检测项目、检测方法、判断依据、使用的检测设备等。 4.2进货验证 4.2.1对生产购进物质，仓库保管员核对送货单，明确物料品名、规格、数量等无误、包装无误后，置于待检区，交给检验员。 4.2.2检验员根据检验规程进行全数或抽样验证，并填写送货验证记录: A)仓库根据合格记录或标识办理入库手续; B)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理; 4.3过程检验 本公司的过程检验主要指各工序半成品检验、调试以及产品特性的测 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 量。各工序必须严格把关，不合格的半成品不得转入下道工序。 4.4成品的检验 4.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。 4.4.2检验员依据成品检验规程和行业标准进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格控制程序》执行。 4.4.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑: 这类放行产品和交付服务必须符合法律规定的要求; 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。 4.5本公司不能进行检验的成品检验的项目委托有资格的单位进行检验，根据用户需要填写出厂检验记录(报告)。 4.6测量和监控记录 4.6.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任责，对不合格品应执行《不合格控制程序》 4.6.2测量和监控记录由质检部负责收集、整理、保存，其保存期为1年。 5、相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《不合格控制程序》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 6、质量记录 6.1《进货检验记录》 6.2《成品检验记录》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 销售管理制度 1、 目的 对公司的销售工作进行管理，规范业务员职责，承揽加工业务 并提供相关服务，使之制度化、规范化，满足客户需要。 2、 适用范围 公司产品的销售和服务全过程 3、 职责 3.1经营部负责全公司的销售工作。 3.2经营部是公司业务开展的基础和重要环节，应做好与其它部 门的协调工作。 3.3经营部业务员应有积、灵活、严谨的工作态度，开展市场调 查，关注市场趋势及客户经营动向，积极主动推销产品、承揽 业务，建立广泛的业务网络，并对市场进行分析归类，对准客 户、目标客户的情况做好记录。 4、控制程序 4.1经营部业务员在开展工作时，应全面向客户介绍企业的生产经营范围及特点，以赢得客户好感和信任。 4.2经营部业务员接待客户要有礼貌，耐心，并详细的询问客户情况，根据客观情况最大限度的满足客户的要求，并提供相应服务。 4.3业务初步达成意向，进入合同阶段。合同应执行《合同法》的相关规定。 4.4承揽接业务应订立书面合同，口头合同或电话业务应经客户 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 确认。 4.5合同订立进入实施阶段，业务员应保持同客户的经常联系，及时收集顾客信息。 4.6合同变更，要在经营部登记，明确的表述客户的要求，并向生产部门传递，及时协调解决有关问题。 4.7产品出厂后，如出现质量问题，应主动向客户道歉，并协商解决，客户对产品不满意应及时向主管领导反应，以求尽量满足客户要求。 4.8产品交付后应对客户进行回访，将有关反馈信息汇总分析，作为改进工作经予客户进一步沟通的依据。 4.9积极收取货款。 5、质量记录 《顾客档案》 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 生产车间岗位制度 1、 厂长必须对全体车间人员进行专业知识培训、技能培训、安全 教育培训、操作规程培训。 2、 所有员工必须经过专业培训和技能审核才能上岗。 3、 各工作岗位人员必须遵守公司的各项规章制度，上岗前必须穿 上防护用品和工作服，服从指挥，不许窜岗，扎堆，在技工的 指导下进行操作。 4、 在工作过程中，必须注意安全，不允许随意接触电线，电路等 电气设备。遇到问题必须向技工请教，不能私自作主。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 销售人员岗位制度 1、 销售人员要熟悉掌握产品知识以及专业知识，销售主管要定期 给予销售人员相关知识的培训和教育工作。 2、 销售人员必须具有良好的口才表达能力，应变能力和社交能力。 3、 销售人员的工作任务: ? 宣传产品:让客户了解产品、熟悉产品，为客户提供公司产品 的全套资料。 ? 市场调研:了解同行业各类产品的年产量，市场占有率，以及 同行业产品的更新和技术质量改进情况，做到知己知彼，掌握 产品供求趋势，以及客户对其产品的依赖程度。 ? 客户回访:对于已有的客户、新客户和潜在客户，应做到定期 回访，了解客户对产品的需求和技术要求，以及客户对产品提 出的建议，及时反馈回公司。 4、 销售人员每日要填写工作日志，以及自己一天走访的市场必须 做一详细记录。 5、 公司为销售人员提供最基本的工资，包括话补、车补、餐补等， 根据销售人员的业绩提供相应的提层和奖金、年终奖等福利待 遇。 6、 销售人员是公司与客户的桥梁和纽带，对于销售人员掌握的市 场信息应及时准确地反馈回公司。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 售后服务管理制度 1、 本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本制 度。 2、 售后服务部是本公司商品售后的策划单位，应与客户保持直接 及密切的联系，为客户提供全面、周到、热情的服务。 3、 本公司的售后服务分为四项: A有费服务:为客户保养或修护本公司出售的商品，而向客户收取的服务费用者属于此类。 B合同服务:为客户保养或个修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立的商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。 C、 免费服务:为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费 保修期内，免向客户收取服务费用者属于此类。 D、 一般服务工作:如工作检查、零件管理、设备工具维护、 短期在职培训及其它不属于前三项的工作均属此类。 4、 服务部接到客户的叫修电话或文件，工作人员应及时记录客户 的名称、地址、电话、商品型号等信息，及时请主管派工。 5、 技术人员持“维修记录单”前往客户现场服务，凡当场处理完 善的请客户在维修单上鉴字。 6、 对于有费服务的，应由技术人员当场向客户收费，将款交于财 务部。 7、 技术人员必须填写技术人员日报表，交送上级主管查阅审核。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 出纳岗位制度 1、 认真学习业务知识，严格遵守各项财务制度。 2、 现金管理做到“三清”即库存现金清楚，账务处理清楚，出 库现金清楚。 3、 及时的和会计办好现金出入库手续，未经主管、领导审批不 得以任何借口支付各种费用和借款。 4、 有权监督本公司的各种费用支出，并对本公司不合理性开支 有责任提出批评和纠正。 5、 精心搞好工资发放工作，努力做到“三不”即不出差错，不 马虎兑现，不对职工和客户发态度。 6、 账务处理要做到日清月结，对支出现金和支票要检点收回票 据，及时记账处理。 7、 大胆工作，积极当好领导的参谋，为本公司的经济发展用好 权，把好关。 8、 团结同志，虚心向有经验的同志求教，努力做好本职工作。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 会计岗位制度 1、 认真执行财政制度，严格按资金使用范围用资金正确进行核 算，把好财务开支。 2、 严格审核会计业务凭证，原始凭证完整无缺，正确使用会计 科目，凭证处理及时，数字准确。 3、 负责工资计划的编制，保管装订会计档案，确保完整无缺， 并及时准确交纳利税，保证国家税收。 4、 负责可用物资的核算工作，认真审核专用物资，出入库凭证， 按时对账，做到账账相符，账证相符，账物相符，账目清楚。 5、 负责总账，银行账及其它明细账的登记，按月和银行及各类 明细账进行核对，做到账账相符，并按时完成各种报表及领 导安排的其它工作。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 员工聘用制度 为加强本公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，特制定本规 定。 1、 本公司所有员工分为两类:正式员工和短期聘用员工。 正式员工是本公司的员工队伍的主体，享受公司规定的 各项福利待遇。短期聘用员工是指具有明确聘用制的临 时工，少数特聘人员，其待遇根据合同规定办法执行。 2、 本公司需增聘员工时，提倡公开从社会上求职人员中择 优录取，也可由内部员工引荐，获取聘用后，引荐人必 须立下担保书。 3、 从事管理工作和业务工作的员工一般要满足以下条件: A大/中专以上学历 B二年以上相关工作经验 C、年龄在35岁以下 D无不良行为记录 4、应聘人员需交以下相关资料: A、个人简历 B学历、职称证明C、近期相片2张 D、身份证复印件 E、面试和笔试记录 F、员工引荐 担保书 5、试用期一般在一到两个月，除经理特批，才能免予试用或缩短试用期，试用期期间提供最基本的工资，试用人员试用考核合格后可转为正式员工，试用不合格者，或延长试用或决定不予聘用。 太原市浩森力电子电力设备有限公司。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 食堂管理制度 1、 严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位， 服从组织安排，遇事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。 2、 树立全心全意为员工服务的思想，主动热情，礼貌待人，做到 饭熟菜香，饭菜定量，食品足称，平等待人。 3、 爱护公物，食堂的一切设备、餐具必须登记账目，不贪小便宜， 对放置在公共场所的任何物品，不随便搬动。 4、 做好饮事人员的个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换洗工作 服。 5、 计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。 6、 做好安全工作，严禁带无关人员进入厨房和保管室，食堂工作 人员下班前，要关好门窗，检查电源开关、设备等，加强管理。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 宿舍管理制度 1、 为便于员工宿舍保持良好的清洁卫生，整洁的环境及公共秩序， 使员工获得充分的休息，以提高工作效率。 2、 凡以下情况不得入住: A患有传染病者 B有不良嗜好者 3、 宿舍统由舍长管理，总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维 持秩序，负责管理水、电、煤气、门户等，宿舍公共卫生由员 工轮流值班。 4、 保持室内干净整洁，员工被、褥叠放整齐，个人物品不准随意 乱扔，废物、垃圾应集中于指定场所。 5、 不准烧煮、烹饪或私自接触电线及装接电器，夜间最迟23时返 回宿舍。 6、 不得私自接留外人和亲友入住，必须经过领导批准。 7、 不准在床上抽烟，不准在室内喝酒、赌博、打麻将及其它不良 行为。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 司机职责 1、 遵守国家交通法规法令，服从公司管理，努力学习新科技，不 断提高职业水平。 2、 做好本职工作，按期保养车辆，做到出车检查，收车擦洗保养， 发现异常及时排除，确保车况良好，车内整洁卫生。 3、 严格遵守交通规则，不准酒后驾车及其违章操作，必须做到安 全行车，树立安全第一的思想。 4、 按国家有关规定，按时办理车辆审验，缴纳各种费用等事项。 5、 热爱本职工作，坚守工作岗位，遵守劳动纪律，积极完成各项 任务，维护公司利益。 6、 严格遵守财务制度，财务报销，要做到单据齐全。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 办公室职责 1、 认真学习，贯彻执行党和国家的政策法令，服从公司管理，维 护公司利益。 2、 搞好本职工作，当好经理参谋，对公司的有关规定，必要时以 文字形式下达各部门及全体员工，协调各部门的工作，为各部 门的工作提供方便与保证。 3、 布置、检查和考核各部门安全卫生，安全生产及各项规章制度 的执行情况。 4、 严格执行劳动管理，负责公司员工考勤，协助经理调节的处理 好员工劳动纠纷及其矛盾。 5、 负责会议室的清扫，做到卫生、干净、整洁，布置安排会议议 程，做好来宾的接待工作。 6、 负责整理保存机要文书，文件资料档案的归档，及时传达处理 来往书信及有关文件。 7、 关心员工生活，办好职工食堂及员工福利，为全体员工和各部 门做好后勤工作。 太原市浩森力电子电力设备有限公司 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 工位器具管理规定 1、 适用范围 本标准规定了工位器具的设计、制造、使用与管理 2、 工位器具的设计原则 2.1图纸设计应符合本厂标准中有关规定。 2.2有利于管理的摆放，能防止磕碰划伤。 2.3有利于管理，有利于计数统计，存放方便，能减轻劳动强度。 2.4工位器具的设计应考虑到轻、巧、耐用，可以连同工件一起 进行清洗，有利于产品的防锈。 2.5制造方便，摆放安全。 3、工位器具的制造 3.1工位器具原则上由模具组制造，无法制造时，可外协。 3.2工位器具的原材料代用，结构更改应根据图纸手续办理。 3.3制成的工位器具，按图纸检验。 4、工位器具的使用与管理 4.1工位器具代号 代号 类型 名称 GQ1 车子类 平板车 GQ2 台子类 检验台、钳工工作台 GQ3 架子类 工具架、货架、硅钢片放置架、线圈支撑架 GQ4 柜子类 工具柜、更衣柜、仪表柜 GQ5 箱子类 废铁屑箱、废铜线存放箱 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 4.2各车间部门要将本单位使用的工位器具，按厂规定建账，做到账物相符。 4.3专用工位器具，不准他用，使用中不准超载，要爱护工位器具，防止丢失和不必要的损伤。 4.4损坏的工位器具应放时修复，不能修复时，应填写报废单，如需要复制时应提出复制单。 4.5在生产过程中，如有工位器具而不能致使工件磕、碰、划伤，应按工量纪律追究责任。 4.6工位器具数量、账卡每半年进行一次清点，根据生产情况及时补充，满足生产需要。 5、考核方法 5.1所有的工位器具在使用过程中，要做到轻拿轻放，小心运送，避免损伤，对人为的损伤和丢失，要按有关规定处罚。 5.2按定置管理要求设置停放区域和位置定置，不允许到处乱扔乱放，如有违反者，按有关规定处罚。 6、检查与考核 本标准的贯彻执行情况，每一年进行一次全面检查，并将检查结果报主管领导。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 工艺工装验证管理规定 1、 适用范围 本标准适用于本厂工艺工装验证管理。 2、 术语 工艺工装验证是通过小批试制来验证工艺条件、工艺装备、设 备、检验手段的正确性、合理性和适应性，以满足批量生产的 要求和确保产品的质量。 3、 验证项目确定 3.1根据企业生产的特点，对技术成熟，通过性强占批量生产的 产品结构相似的新产品，可不进行工艺工装验证。 3.2对设计结构有重大改进的新产品，投产前必须进行工艺工装 验证。 3.3新材料、新设备纳入生产而引起产品工艺方案和工艺路线有 重大变化，必须进行工艺工装验证。 4、验证方法 4.1工艺工装验证常用现场验证的方法，一般情况下，工艺验证和工艺装备验证同时进行。 4.2验证过程中，有关工艺和工装设计人员，必须到生产现场进行跟踪，发现问题及时进行解决，并要详细记录问题发生的原因和解决措施，作为修改工艺的重要依据。 4.3验证时，必须严格按工艺设计生产。 5、验证结论 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 5.1工艺工装验证报告一式三份，存档保存。 5.2工装制造完毕经验证后，应办理入库手续，将工装登记入账。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 设备维护保养制度 设备是生产力三要素之一，是进行社会生产的物质手段。设备管理的好坏不，对企业产品的数量、质量和成本等经济技术指标，都有着决定性的影响，因此要严格按照设备的运转规律，抓好设备的正确使用，精心维护，科学维护，努力提高设备完好率。为此。特建立以下设备维护保养制度: 一、操作人员和维(检)修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。坚持维护与检修并重，以维护为主的原则。严格执行岗位责任制，实行设备包机制，确保在用设备台完好。 二、 操作人员对所使用的设备，通过岗位练兵和学习技术，做到“四 懂、三会”(懂结构、懂性能、懂用途;全使用，会维护保养、 会排除故障)，并享有“三项权利”，即:有权制止他人私自动 用自己操作的设备;未采取防范措施或未经主客部门审批超负 荷使用设备，有权停止使用，发现设备运转不正常，超期不检 修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相 应措施，有权停止使用。 三、 操作人员，必须做好下列各项主要工作: (1) 正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中 反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作 指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。 (2)精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”(听、 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 擦、闻、看、比)，手持“三件宝”(板手、听诊器、抹布景。定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐(即“十字作业法)。保持零件、附件及工具完整无缺。 (3) 掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装 置完整好用。 (4)设备计划运行，定期切换，配合检修人员搞好备设备的检修工作，使其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行，对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等到工作。 (5)认真填写设备运行记录、缺陷记录，以及操作日记。 (6)经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。 四、 搞好设备润滑。严格执行石油化工设备润滑管理制度，坚持“五 定”、“三级过滤”(五定:定点、定时、定质、定量、定人;三 级过滤:从领油大桶到岗位储油桶，岗位储油桶到油壶，油壶 到加油点)。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。 五、操作人员必须认真执行交接班制。 六、设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。 七、车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 计量器具管理制度 一、对每台计量器具都要有确定保管(养)维护的责任人，负责对计量器具的保管和日常维护保养工作。 二、每台计量器具都要按期送交计量管理部门进行校验。 三、对某些达到使用年限的计量器具根据国家的有关规定要及时予以更新。 四、建立计量器具的管理档案，对计量器具的使用状况实行动态管理。 五、严格计量器具的领(借)用制度，尽量杜绝计量器具在使用过程中的丢失，损坏现象。对丢失、损坏计量器具的责任人要给予相应的经济处罚。 1 管理文件 Q/HSL 03-01-2005 1