呆废料处理流程

呆废料处理流程 原材料仓呆废料处理流程 名称 原材料仓呆废料处理流程 编号 日期 2011年3月7日 版次 1次 跟踪部门 流程图 作业说明 1 根据采购指令单，采购主管指定物料需求 开始 ，并呈报给资材主任(物料需求计划需1采购员 包括:单号、货号、材料名称、颜色、规格、 数量、采购时间等，并附色卡) 1采购计划 2仓库主管 2.资材主任提供物料需求计划，知会仓库主 管核查库存。仓库主管根据物料需求计划核2查核库存 查库存。 3 仓管主管 3.仓库主管对库存材料做初步判定，最终由 3判定 品管经理确定材料是否可用。 NO YES 4 仓管员 4.1若确定材料不可用，需进行报废。则由仓 4.1申请报废 4.2知会采购 库对应材料管理员填写《申请报废单》，(《报 废申请单需包括:材料名称、规格、颜色、5.1生控经理 数量、采购时间、报废原因)并由仓库主管、5.2仓管员 资材主任、生控经理、品管经理、副总签字5.1申报处理 5.2仓库发料 审核。 4.2若确定材料可用，仓库主管需报备给资材6仓管员 6.1变卖交接 6.2更新标识 主任;由资材主任知会采购主管更改采购数 量。 7.1仓管员 5.1由生控经理与董事长沟通协调处理时间。 7.1出库 7.2做账 7.2账目管理员 5.2仓库管理员按需求及材料实际数量发料。 6.1仓库管理员与废料买家交接，仓库主管全8.1仓管员 程跟踪。 8.1标识更新 8.2呈报财务 8.2账目管理员 6.2仓库管理员在材料出库后更新物料卡、看 板和台账。 9.1账目管理员 9.1做账 7.1完成所有交接后仓库管理员开单出库。 7.2账目管理员更新账目 8.1仓库管理员更新物料卡、看板和台账。 10.1呈报财务 10.1账目管理员 8.2账目管理员呈报财务 9.1账目管理员更新账目 11统计 11.仓库主管 10.1账目管理员呈报财务 结束 11.仓库主管做统计分析账，并每月分析。 制 审核 批准