立项批复流程说明文档

立项批复流程说明文档 流程说明文档 单位:中国联通山东分公司 流程编号:CU-37-1.5.1 业务主管部门:计划财务部 流程名称:资本性支出-计划-立项批复 编制人:曾雪梅 最后更新时间: 2005年5月16日 版本:01 流程编号及名称:CU-37-1.5.1 资本性支出-计划-立项批复 一、流程简介 1、流程内容 本流程描述的是山东分公司工程建设项目的项目建议的编制、会审、批复流程。省分的部门或市分公司提出建设需求，上报项目建议书，,省分公司计划财务部进行审查、批复。 说明1:按照联通总部规定，可行性研究报告可以代替立项。 说明2:省分批复的土建项目及小型工程需要先报项目建议书。 2、 流程的起止点 上接流程:无 下接流程:1.5.3初步 流程起点:建设单位编制项目建议书 流程终点:下达项目建议书的批复 3、 术语解释: 无 二、流程说明 流程相关或规任务说明 处理方式 相关文档 负责部门 编号 范 开始 项目管理办法、市分公司或者省分业务部门向省公项目建议书 建设部门或A1 手工 零星固定资产购司计划财务部报送项目建议书。 报文 分公司 建办法 项目管理岗根据总部下发的年度计 划核实该项目是否在计划内来看该 项目有计划或预算。无计划的不同省分计划财A2 手工 项目管理办法 意立项，确有需要建设的项目从别务部 的项目中调剂计划或向总部申请追 加计划，批准后再立项。C1 如果该项目在计划内，计财部组织 项目审查，重点审查建设是否省分计划财A3 可行合理、投资效益是否较好。对手工 项目管理办法 务部 部分投资较大的项目组织项目评审 委员会进行评审。C2 如果该项目不在计划内或未通过建 设方案和投资效益的审查，项目不省分计划财A4 手工 回复文件 项目管理办法 予立项。并给建议单位不予立项的务部 回复文件。C3 流程相关制度或规任务说明 处理方式 相关文档 负责部门 编号 范 对通过审查的项目，省分计划财务 部对项目建议书进行批复，给建议省分计划财A5 手工 批复文件 项目管理办法 务部 单位下发批复文件。 下接1.5.3初步设计 三、涉及风险 风险 点编风险描述 号 R1 可能产生计划外建设项目，引起当年实际投资超出预算。 R2 项目的投资效益不理想，投资回收没有保证。