2013年洋浦经济开发区政府预算编制说明 - 海南洋浦经济开发区

2013年洋浦经济开发区政府预算编制说明 - 海南洋浦经济开发区 101.5%～增长33.8%,转移性收入2,548万元(包括上级补助收入4722012年洋浦经济开发区预算执行情况 万元、上年结余结转2,076万元)。洋浦政府性基金总支出23,791万及2013年洋浦经济开发区预算的编制说明 ～其中地方政府性支出5,874万元～完成预算的71.7%～下降83.4%,元 一、2012年洋浦预算执行情况 转移性支出17917万元～完成预算的20.7%～增长763.1%,增长因素 为调出资金10,000万元,。2012年政府性基金收支执行情况详见表三。 2012年～在洋浦工委、管委会的正确领导下～洋浦财政部门认真 贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署～紧紧围绕工委、管委会,一,收入预算执行情况 的中心工作～加大组织收入工作力度～积极筹措资金～大力保障和改1、洋浦全口径公共财政收入继续保持增长 善民生～集中财力保障各项重点支出～较好的完成了预算收支任务～洋浦全口径公共财政预算收入215.1亿元～增长5.8%。其中～中有力促进经济社会平稳较快发展。 央级收入194.7亿元～增长6.9%,省级收入4.9亿元～与去年持平,地 2012年～洋浦公共财政预算总收入326,668万元～增长35.8%,与方级收入15.5亿元～增长8.4%。从征收机关分类～国税局征收106.82011年决算数相比～下同,。其中～地方公共财政预算收入155,433万亿元～增长5.3%,地税局征收19.8亿元～增长10.6%,海关征收84.4元, 完成调整预算,150,000万元,的103.6%～增长8.4%,转移性收亿元～增长4.1%。洋浦全口径公共财政预算收入占全省全口径公共财入171,235万元,包括上级补助收入127,851万元、地方政府债券收政预算收入,770.9亿,的28%,洋浦上划的中央级收入占全省上划数入17,000万元、调入政府性基金收入10,000万元、调入预算稳定调,361.4亿,的54 %。 节基金16,000万元、上年结余384万元,。洋浦公共财政预算总支出2、受国内外经济形势影响～洋浦工业税收减少 今年以来～受国际经济危机影响～区内重点企业收入出现大幅下滑。326,668万元～增长35.8%。其中～地方公共财政预算支出313,637万 海南炼化、金海浆纸的增值税和企业所得税税收下降。元, 完成预算的135%～增长36.1%;转移性支出13,031万元(包括上解增值税完成23,226上级支出2,022万元、调出资金3,000万元、地方债券还本7,000万万元～完成预算的80.3%～同比下降8.7%,企业所得税完成16,240万元、结余结转1,009万元)。2012年公共财政收支执行情况详见表一。 元～完成预算的57.8%～同比下降20.4% 。 洋浦政府性基金总收入23,791万元～下降36.5%,上级补助收入3、非税收入大幅增长～对洋浦公共财政预算收入增长的贡献加大 减少20,176万元,,。其中地方基金收入21,243万元～完成预算的2012年洋浦实现非税收入18,313万元～完成预算149.8%～增长 1 74.3%。增长因素主要体现在:一是全面落实非税收入收缴改革～将所洋浦公共财政预算总支出326,668万元～其中～基本支出,维持有收费单位的非税收入项目纳入非税收入收缴管理信息系统。二是加机构运转支出,17,071万元～占总支出的5.2%,项目支出,各项事业大非税收入征缴力度～做到应收尽收～确保资金及时足额缴入财政国发展支出,296,556万元～占总支出的90.8%～转移性支出13,031万库。 元～占总支出的4%。 4、省领导关怀～省级财力继续给予洋浦大力支持 基本支出的结构是:人员经费15,012万元～办公经费2,059万元。 在省委、省政府领导的直接关怀下～省政府决定依据“取之洋浦、项目支出的结构是:一般公共服务支出14,676万元,公共安全支用之洋浦”的原则对洋浦给予财力支持。省将分税制集中洋浦的财力出11,143万元,其中公安局4,569万元、检察院1,581万元～法院1,790全额返还给洋浦～再将洋浦地方财政净收入的10%转移支付给儋州市～万元～消防局2,585万元,,教育支出24,880万元,包括技工学校3,2822012年省财政通过分税制可从洋浦集中财力14,543万元～将洋浦地方万元、洋浦中学5,535万元、教育基建支出4,500万元、对企业的教财政净收入的10%即10,088万元转移支付给儋州市～洋浦净得4,455育扶持支出5,000万元,,社会保障和就业支出7,968万元,医疗卫生万元。 支出3,191万元,环境保护支出20,897万元(包括对企业环保支出 省财政加大了对洋浦转移支付力度～给予洋浦开发建设的资金支20,000万元),城乡社区事务支出95,171万元,农林水事务支出6,614持。2012年省财政下达了中央补助资金60,000万元、下达洋浦地方债万元(包括渔业石油价格补贴6,268万元),交通运输支出28,488万元,券资金19,294万元,省财政举债2,294万元、转贷洋浦17,000万元,～。资源勘探电力信息等事务支出70,449万元(包括优惠政策对企业扶持资金用于征地搬迁以及洋浦第二供水管线、小铲滩、滨海路等项目建65,500万元),商业服务业等事务支出2,474万元,国土资源气象等事设～极大的改善了洋浦基础设施～为洋浦重点项目落地建设提供了坚务支出368万元,住房保障支出14,898万元(主要是公租房建设13,714实可靠的保障。 万元～其中～中央补助2,648万元～地方财力11,066万元),国债还 本付息支出10,599万元,其它支出1,999万元。 ,二,支出预算执行情况 转移性支出13,031万元 (包括转移给儋州的专项补助3,000万 元～上解升级支出2,022万元～地方债券还本7,000万元～结余结转 1、项目支出比重大～支出结构明显优化 1,009万元)。 2 2、加大教育投入～圆满完成省级教育支出考核任务 2012年～我区基本建设支出68,456万元,包含基金支出～未包 2012年洋浦公共财政预算教育支出24,880万元～比上年增加支含控股公司及建投公司的投入,。其中～教育基建4,500万元～公租房出6,982万元～增长39%～占地方公共财政预算支出的7.6%～圆满完建设支出13,714万元～公检法基建支出1,815万元～道路等市政基建成省政府对我区教育支出占地方公共财政预算支出的7.6%的考核任支出26,678万元～跨海大桥支出9,000万元～基本建设债务支出8,428务。 万元～其他基建4,321万元。极大地改善开发区公共服务设施、市政 3、积极落实财政优惠政策～促进开发区招商引资工作 设施及投资环境。 2012年～我区积极落实财政优惠政策～完成企业扶持支出76,5007、严格支出预算～及时对预算进行调整 万元～比去年,82,000万元,减支5,500万元～主要原因为应返还炼2012年～洋浦地方公共财政预算收入155,433万元～比年初预算化10164,917万元,000万元未支出～有效促进开发区的招商引资工作。 短收9,484万元。另外,省财政转贷洋浦地方债券收入 4、扶持企业发展～夯实开发区产业基础 17,000万元。根据预算法～我们对预算支出及时做出相应的调整～做 2012年～为扶持企业发展、夯实开发区产业基础～我区共计投入到全年预算收支平衡。 公共财政预算资金14,000万元～一是对航运企业航线补贴等支出 13,328万元～二是对特色中小企业及边境贸易企业补贴672万元。 二、2013年洋浦预算安排情况 5、加大民生投入～落实重点民生规划项目 2012年～开发区重点民生投入26,389万元,未含基本建设,一,开发区地方公共财政预算收入增长目标 支出,～其中～学有所教工程3,522万元～劳有所得工程3,321万元～根据对2013年财经形势的分析及我区各项经济指标的预计～按照病有所医工程1,422万元～老有所养工程4,410万元～住有所居工程“积极稳妥、争取可及”的原则～确定我区地方公共财政预算收入工13,714万元。很好地贯彻落实了《海南省2011-2015年重点民生项目作目标增长6%,同口径相比～下同,～奋斗目标增长10%。 发展规划》～这对改善开发区居民生活及开发区的社会稳定发挥了十分根据以上增幅测算～我区2013年财政收入总体安排如下: 重要的作用。 公共财政预算总收入230～208万元。其中～地方公共财政预算收 6、加大基本建设投入～改善开发区投资环境 入146,830万元～增长6%,转移性收入83,378万元,包括上级补助收 3 入67,369万元、上年结余收入1,009万元、调入资金15,000万元,。门工作需要～量力而行～统筹安排支出～以收定支～不列赤字。 2013年公共财政预算收入情况详见表二。 3、细化“三公经费”预算编制～做好“三公经费”公开准备。2013 政府性基金总收入26,270万元。其中～地方政府性基金收入年海南省部门预算编制要求从2013年起细化 “三公经费”预算编制～18,097万元～比上年完成数21,243万元减少3,146万元～下降原因为并原则上相对于2011年决算数～实行零增长。2011年洋浦“三公经费”炼化企业停产检修～消费税及增值税收入减少～导致地方教育附加收部门决算汇总数为2,859万元～具体包含因公出国,境,费、公务用入减少,转移性收入8,149万元,包括上级补助收入256万元、上年车购臵及运行费、公务接待费四项。 结余结转收入7,893万元,。2013年政府性基金预算收入情况详见表四。 4(压缩一般公共服务支出～保证重点项目支出。严格控制一般公 ,二,支出预算总体要求 共服务支出～ 控股经常性项目预算增长幅度,集中财力保证洋浦 根据洋浦经济和社会事业发展的实际～编制2013年洋浦财政预算经济开发区工委、管委会中心工作、重点项目的资金需要。 的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”及科学发展观重要思想为5、关注和保护开发区弱势群体的利益～落实各项社会保障、就业指导～认真贯彻全省经济工作会议精神～继续加强征管～确保财政收和再就业政策～提高社会保障标准～使开发区的老百姓享受到开发区入稳定增长,进一步优化支出结构～在保证职工工资发放、政权建设、开发建设成果。 社会保障、重点民生项目发展规划等重点支出的前提下～加大对开发6、加大对开发区搬迁安臵、基础设施建设和项目落地的投入～改区基本建设、搬迁安臵和招商引资工作的投入,积极推进预算编制改善洋浦的投资环境。 革～强化预算约束～提高财政资金的使用效益～确保财政预算平衡～7、贯彻落实《洋浦经济开发区基本公共服务均等化重点民生项目促进洋浦经济社会事业的协调发展。 发展规划,2011-2015年,》～保证教育支出的法定增长～改善开发区的 根据以上指导思想～编制2013年洋浦财政预算的政策是: 民生及教育状况。 1(支持经济发展～做大经济“蛋糕”。增创体制优势～继续对洋,三,公共财政预算重点支出安排 浦的三大产业集群和洋浦骨干企业实施财税优惠政策～支持经济发展～2013年～洋浦公共财政预算总支出230,208万元。其中～地方公扩大税基～拓宽财源～努力实现洋浦地方公共财政预算收入增长6%。 共财政预算政支出224,889万元～转移性支出5,319万元,包括上解 2(量入为出～确保预算平衡。根据洋浦经济社会发展规划和各部上级支出2,001万元、地方债券还本支出2,500万元、年终结余结转 4 818万元,。其重点支出安排如下: 港规划、金融课、1:1000比例尺数字化地形图等专项工作～四是用 1、支出结构安排。洋浦地方公共财政预算支出安排224,889万元～于重点项目奖励经费500万元。 其中,基本支出16,155万元～占7.2%,项目支出208,734万元～占91.7%;,四,政府性基金支出安排情况 总预备费2,500万元～占1.1%。 2013年洋浦政府性基金总支出安排26,270万元。其中～地方政 2、公共财政预算教育支出安排17,588万元～占地方公共财政预府性基金支出安排11,148万元,包括地方教育附加安排的基建支出算支出227,389万元的7.73%～略微超过省政府对我区公共财政预算教4,740万元、港航专项,港口综合服务基地建设,支出2,500万元、电育支出占公共财政支出7.6%的考核任务。 视台经费支出433万元、文化广场建设安排3,000万元、路灯维护监 3、安排94,438万元～用于兑现开发区的财政优惠政策～扶持企管支出安排240万元、残疾人就业保障支出安排235万元,,基金转移业发展～壮大开发区财源。 性支出安排15,122万元,包括调出资金15,000万元、年终结余结转 4、安排13,211万元～用于偿还债务支出。一是归还省财政借款122万元,。2013年政府性基金预算支出情况详见表四。 1亿元,二是归还地方债券借款本息3,211万元。 5、安排32,572万元, 用于开发区基本建设支出。其中～公租房三、2013年财政预算工作主要措施 建设安排8,000万元～跨海大桥建设安排4,740万元～洋浦四至调整 监管设施建设安排1,000万元～市政道路建设安排4,806万元～新英为确保完成2013年财政预算收支任务～我局将突出抓好五项重点湾农贸市场建设安排1,000万元～渔港码头建设安排800万元～地震工作。 观测台及避难场所建设安排814万元～各社区村庄路灯亮化工程安排,一,全力组织财政收入～继续走出去～通过组织企业座谈会等700万元～基本建设债务还款列支8,712万元～疏港路前期安排1,000多种方式～加大洋浦优惠政策的推介力度,同时～提高兑现洋浦优惠万元～其他工程安排1,000万元。 政策的服务水平～让更多的企业到洋浦投资、注册、经营～壮大开发 6、安排经济发展专项16,385万元。一是继续对泛洋、中海等航区财源～以确保完成洋浦地方公共财政预算收入增长6%的收入预算任运企业的航线补贴等10,000万元～二是开发区闲臵土地回收经费2,000务。 万元～三是规划与课题专项安排1,500万元～包括供热管网规划、渔,二,创新融资模式～整合并发挥洋浦控股公司和建投公司的融 5 资作用～争取上级财政资金的支持～大力筹措资金～努力保证开发区搬迁安臵、基础设施建设、区外征地和化工园区建设的资金需求。 ,三,强化预算约束～按照中纪委厉行节约八项要求～压缩出国、接待、车辆、水电及会议等办公经费支出～集中财力保障工委、管委会的中心工作及开发区各项社会事业发展的资金需求。 ,四,深化财政改革～加快财政工作机制创新。继续深化预算编制、国库集中收付、非税收入征缴、政府采购、公务卡和一卡通等各项财政改革～加快体制和机制创新～提高财政服务和管理水平。 ,五,强化财政监督～健全财政运行监督机制～确保财政资金的安全。加强财政专项资金建设～着力构建涵盖预算编制、预算执行、资金运行全过程的财政监督机制～充分发挥财政监督作用～实施内部交互检查～确保财政资金安全。 洋浦财政局 2013年1月9日 6