上海市浦东新区浦南医院2015年度决算

上海市浦东新区浦南医院2015年度决算 第一部分 上海市浦东新区浦南医院概况 一、主要职责 医院按照党和国家的卫生工作方针、政策和法律法规～向人民群众提供预防、保健、医疗、康复等健康服务～坚持“以病人为中心、以质量求生存、以特色求发展”作为医院发展理念～切实发挥区域性医疗中心作用。 二、机构设置 上海市浦东新区浦南医院始建于1983年～是一所集医疗、科研、教学、预防保健及康复为一体的二级甲等综合性医院。 根据上述职责～上海市浦东新区浦南医院设5个内设机构～包括医疗业务部、护理部、科教拓展部、办公事务部和经济管理部～以及30个临床科室和8个医技科室。 第二部分 上海市浦东新区浦南医院2015年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 6504.50 一般公共服务支出 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 43732.09 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 733.95 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 32.00 医疗卫生与计划生育支出 54808.70 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 632.66 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 50970.54 本年支出合计 55473.36 动用历年结余 -26.15 本年结余 -4528.97 合 计 50944.39 合 计 50944.39 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款支出决算项 目 数 功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 科目编码 类 款 项 208 社会保障和就业支出 32.00 32.00 05 行政事业单位离退休 32.00 32.00 208 02 事业单位离退休 32.00 32.00 208 05 医疗卫生与计划生育支出 8039.88 2200.32 5839.56 210 公立医院 8039.88 2200.32 5839.56 210 002 综合医院 8039.88 2200.32 5839.56 210 002 01 合 计 8071.88 2232.32 5839.56 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 项 目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 2200.32 2200.32 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 费 302 17 公务接待费 302 18 专用费 2200.32 2200.32 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 32.00 32.00 303 01 离休费 32.00 32.00 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 其他对个人和家庭的补助303 99 支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 2232.32 32.00 2200.32 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 公务用车购置及运行费 经费 因公出国 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 (境)费 决算数 小计 购置费 运行费 预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注:上海市浦东新区浦南医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市浦东新区浦南医院2015年度决算情况说明 一、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度决算收入情况说明 上海市浦东新区浦南医院2015年度决算收入总计50970.54万元～其中:财政拨款收入6504.50万元～占12.76%,事业收入43732.09万元～占85.80%,其他收入733.95万元～占1.44%。 二、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度决算支出情况说明 上海市浦东新区浦南医院2015年度决算支出总计55473.36万元～其中:基本支出49464.47万元～占89.17%,项目支出6008.90万元～占10.83%, 三、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区浦南医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计8071.88万元～具体情况如下: 1、“社会保障和就业支出--行政事业单位离退休”2015年度决算32.00万元～其中“事业单位离退休”32.00万元～主要用于:事业单位开支的离休人员经费32.00万元。 2、“医疗卫生与计划生育支出—公立医院”2015年决算8039.88万元。其中“综合医院”8039.88万元～主要用于:专用材料费2200.32万元、设备购置3731.94万元、其他资本性支出,中医经费,96.88万元、基建支出2010.74万元。 四、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度决算一般公共预算 财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区浦南医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2232.32万元～具体情况如下: 1、“工资福利支出”32万元～主要用于:离休费32万元 2、“商品和服务支出” 2200.32万元～主要用于:专用材料费2200.32万元。 五、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市浦东新区浦南医院2015年度“三公”经费决算数为0万元～比预算节约0元。其中: 因公出国,境,费决算0万元～比预算节约0万元。 公务用车购置及运行维护费决算0万元～比预算节约0万元。 公务接待费决算0万元～比预算节约0万元。 六、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度机关运行经费决算数 上海市浦东新区浦南医院2015年度无机关运行经费。 七、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区浦南医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度政府采购情况 2015年度本单位政府采购决算3731.94万元～其中:政府 采购货物决算3720.80万元。 2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。 2015年度开展的绩效评价项目0个～涉及预算金额0万元～平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个,绩效评级为“良”的项目0个,绩效评级为“合格”的项目0个,绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 注:本单位2015年度无绩效评价项目～故本表无数据。 九、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度预算绩效情况 2015年度～本单位实行绩效目标管理的项目4个～涉及预算金额565万元。无财政性资金安排的绩效评价项目。 十、关于上海市浦东新区浦南医院2015年度国有资产占有使用 情况 截至2015年12月31日～上海市浦东新区浦南医院共有车辆5辆～其中～其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备25台,套,。