锅炉质量保证手册

锅炉质量保证手册 BOILER QUALITY ASSURANCE MANUAL （A版） 天津市曹氏锅炉有限公司 TIANJIN CAOSHI BOILER CO., LTD. 二OO八年十一月 文件编号：CS/QM-A-C-2008 版次/修订：A/0 锅炉质量保证手册 编 制：各质控责任工程师 审 核： 批 准： 手册编号： 受控状态： 2008年11月15日发布 2008年12月01日实施 锅炉质量保证手册 目 录 章号： 0.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/1 目 录 章号 内 容 页码 修订备注 0 目 录 1 0.1 企业简介 2 0.2 《质量手册》颁发令 3 0.3 质量方针、质量目标 4 0.4 质控系统责任人员任命书 5 0.5 册适用范围及编写依据 6 0.6 术语和缩写 7~8 0.7 质量手册管理 9~10 1.0 管理职责 11~26 2.0 机构职责与权限 27~29 3.0 文件和资料控制 30~31 4.0 评审控制 32~33 5.0 设计质量控制 34~37 6.0 工艺质量控制 38~41 7.0 材料、零部件控制 42~45 8.0 焊接控制 46~50 9.0 热处理控制 51~54 10.0 无损检测质量控制 55~58 11.0 理化质量控制 59~61 12.0 检验与试验控制 62~64 13.0 设备和检验与试验装置控制 65~67 14.0 不合格品（项）控制 68~69 15.0 质量改进与服务 70~72 16.0 人员培训、考核及其管理 73~74 17.0 其它过程控制 75~77 18.0 执行特种设备许可制度 78~81 锅炉质量保证手册 企 业 简 介 章号： 0.1 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/1 锅炉质量保证手册 《锅炉质量保证手册》颁发令 章号： 0.2 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/1 关于批准颁发A版《锅炉质量保证手册》的通知 本公司依据《压力容器安全技术监察规程》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》等及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》有关规定，结合公司实际，制定了公司第A版《压力容器质量保证手册》，它是阐明本企业质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求。是企业压力容器质量管理的纲领性文件，是质量体系运行的准则，是向顾客提供压力容器产品制造质量管理的基本法规，也是公司对顾客的承诺。 我批准《压力容器质量保证手册》予以颁布，于2008年12月01日实施。原手册同时作废并收回。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，压力容器质量保证体系相关的部门及人员，必须遵照执行。本手册的支持性文件──压力容器质量保证手册程序文件（）、工艺守则，授权质量工程师批准发布，一并实施。 此令 (公章) 法人代表： 　　 　　　　　　　　　　　 　 批准日期：2008年11月15日　　 锅炉质量保证手册 质量保证体系各责任人员任命书 章号： 0.3 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/1 锅炉质控系统责任人员任命书 为使我公司锅炉制造过程中质保体系得到有效控制，保证产品质量，决定各责任工程师任命如下： 任命刘春妹我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职责，行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。 任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 上述被任命的人员在锅炉制造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。 特此任命 (公章) 法人代表： 　　 　　　　　　　　　　　 　 批准日期：2008年11月15日　　 锅炉质量保证手册 手册适用范围及编写依据 章号： 0.4 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/1 1.适用范围 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司适用于B级锅炉产品设计、工艺、制造、检验，使产品质量各环节得到有效的控制。 2.覆盖产品 额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉（指表压表压）；热水锅炉不限 。 3.编制依据 ； 《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2008 《锅炉压力容器制造监督管理办法》 国质检锅［2002］22号 《特种设备安全监察条例》 国务院令第373号 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳部发[1996]276号1996.08.19 《热水锅炉安全技术监察规程》劳锅字[1997]74号1997.02.14 《锅炉压力容器制造许可条件》 国质检锅［2003］194号 《锅炉压力容器制造许可工作程序》 国质检锅［2003］194号 《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》 国质检锅［2003］194号 《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 国质检锅［2002］109号 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》国质检锅［2003］248号 3. 说明 质量手册的版本号为2008为年代号；A/0为版次及修改状态；企业代号为CS；质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；质量文件代号为QC；质量记录代号为QR。 质量手册的编制由管质量保证工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容，编制完成后经质量保证工程师审核，由董事长批准发布、实施。为保证质量手册的适用性，手册需要修改时，须经审核批准后由公司办公室负责按“质量管理文件控制程序”的要求实施更改。 本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。 锅炉质量保证手册 术语、定义和缩写 章号： 0.5 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/2 1.专业术语 1.1 法规：指国务院发布的《特种设备安全监察条例》； 1.2规程：指国家劳动部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 国家劳动部颁发的《热水锅炉安全技术监察规程》 国家技术监督局颁布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》 1.3标准：指锅炉设计、制造相关的国、部颁发的标准； 1.4规范：指上述的法规、规程和标准； 1.5监检：指“天津市锅炉、压力容器技术检验所”派驻我厂的监检员，对我厂锅炉产品制造过程进行监督检查； 1.6《管理办法》：指国家质量监督检验检疫总局颁发的《锅炉压力容器制造监督管理办法》的简称。 1.7焊工考规：指《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的简称。 1.8《手册》：指本单位编制的《锅炉质量手册》的简称。 2.产品专业标准术语 2.1质量：一组固有特性满足要求的程度。 2.2组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。 2.3体系：相互关联或相互作用的一组要素。 2.4质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 2.5质量目标：在质量方面所追求的目的。 2.6管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 2.7质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 2.8质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 2.9质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 2.10质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 2.11合格（符合）：满足要求。 2.12不合格（不符合）：未满足要求。 2.13返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 锅炉质量保证手册 术语、定义和缩写 章号： 0.6 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码：2/2 2.14报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 2.15让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 2.16纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 2.17降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。 2.18 WPS：焊接工艺指导书。 2.19 PQR：焊接工艺评定报告。 2.20 SMAW：焊条电弧焊。 2.21 SAW： 埋弧焊。 2.22 GTAW：钨极气体保护焊。 2.23 GMAW：熔化极气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊FCAW）。 2.24 HAZ：热影响区。 2.25 PWHT：焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理）。 2.26 NDE（NDT）；无损检测。 2.27 RT：射线无损检测 2.28 UT：超声波无损检测。 2.29 MT：磁粉无损检测。 2.30 PT：表面无损检测。 2.31三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准. 2.32三检：自检、专检、监检 2.35三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。 锅炉质量保证手册 质量手册管理 章号： 0.6 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/2 1. 总则 本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。 2.职责 2.1 办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管； 2.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施； 2.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。 3.质量保证手册的管理 3.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 3.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。 4. 质量保证手册的修订和换版 4.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。 4.2 凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推 4.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2008年第A版。 4.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。 5. 质量保证手册的使用和保管 5.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室 锅炉质量保证手册 质量手册管理 章号： 0.6 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 2/2 补发，并追究有关人员责任。 5.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/16 总则 本章对压力容器制造质量控制的机构和体系，质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限做出规定，以确保质量体系的有效运行。 1 管理职责 1.1 质量方针和目标 1.1.1质量方针 安全可靠、优质高效、不断提高、创造品牌。 质量方针内涵：公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。 1.1.2 质量目标 1） 产品一次交检合格率≥90%，年提升0.5%； 2） 顾客满意率≥90%，年提升0.5%； 3）合同履约率 ＞95% 4）产品重、特大质量事故为零。 公司的各部门、各车间和仓库应根据公司的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，应定期考核。 1.2质量保证体系组织 1.2.1组织机构（见图一） 1.2.2质量保证体系组织（见图二） 1.3各部门及质保体系人员职责与权限 1.3.1法定代表人（董事长） 1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2） 对公司产品的质量安全负全责； 3） 任命公司总经理、质量保证工程师； 4） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 5） 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 6） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.3.2 总经理 1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 2/16 2）对公司质量工作和产品质量负责； 3）负责公司质量保证体系的建立； 4）负责程序文件（管理制度）的批准； 5）负责各部门、各岗位人员的任免； 6）对公司的生产、经营全面负责； 7）主持管理评审； 8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.3.3常务副总经理的管理职责 a)负责组织公司员工贯彻执行国家的方针、政策、法律法规。 b)全面负责公司的人事管理，对本公司培训和人员需求提供必要的资源。 c)负责全公司的档案工作。 d)对合格供方进行有效控制，负责对合格供方的评价工作。 e)负责公司车辆管理。 1.3.4经营副总经理的管理职责 a)贯彻国家经济政策和各项企业法规，负责以质量体系为核心的各项企业经营管理工作。 b)负责在其分管范围内，贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行，组织解决合同执行中的重大问题，保证合同的履行。 c)负责主持重大合同及标书的评审审工作，参加重大项目的招投标工作。 d)向总经理提供企业经营决策，负责市场调研和市场预测的落实，用户服务的管理工作。 e)对因工作失误，影响企业工作和产品质量而造成的损失负责。 1.3.5生产副总经理管理职责 a)认真执行产品质量的有关国家法规、质量标准。负责在其分管范围内贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行。 b)组织和领导生产部、车间按质量体系运行的各项要求、规定进行生产，把质量管理放在企业管理的重要位置，为生产加工创造良好的环境。 c)为满足质量保证的要求，搞好生产现场的质量控制，抓好工序控制和质量控制点的管理，合理配置生产设备、人员，保证满足生产的需求。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 3/16 d)支持质量检验监督工作，重视公司内质量信息，针对生产簿弱环节及时组织分析、研究采取控制措施，保证产品质量稳定提高。 e)负责批准生产计划。对合理组织生产、合理安排工序产品交转存储，保证生产计划按时完成负责。 f)负责解决生产中存在的重大问题，对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。 1.3.6总工程师管理职责 a) 负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。 b) 负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。 c) 批准《焊接工艺评定报告》和超次焊缝返修。 d) 批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。 e) 批准压力容器生产重大施工技术方案。 1.3.7办公室主任的管理职责 a)负责组织对相关部门经济责任制的制定、修订、实施及考核。 b)负责制定和修订公司各项管理制度并监督实施。 c)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处罚意见，同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议。 d)负责安全管理及监督检查工作。 e)负责集团公司信息网络工作及公司车辆管理。 f)负责集团办公室有关的接待、档案、宣传广告工作。 g)完成总经理交办的其它工作任务。 1.3.8人事部部长的管理职责 a)组织制订公司长期人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。 b)负责管理人员、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调整、职能划分及落实组织定编、定员、定岗。 c)负责员工的养老保险及劳动合同管理。 d)负责职工的培训。 1.3.9技术部部长的管理职责 a)负责将公司的质量目标分解到部门目标，并制定部门具体的质量目标。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 4/16 b)负责技术文件编制组织和管理工作。 c)负责修改技术文件的审批工作。 d)负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作。 e)协助总工程师做好全厂的技术更新和技术引进工作。 f)负责组织制定工厂的技术规范和技术标准，并负责审核。 g)负责审核工艺技术文件。 1.3.10检验部部长的管理职责 a)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对产品质量实施管理和监督。 b) 严格执行各项质量体系要求，确保其正常运转，使各项质量指标达到标准要求。 c)负责产品的质量检验工作，按照技术标准，图纸、工艺文件以及有关规定和要求，从原材料到生产全过程的质量进行全面的检验和试验的管理工作。 d)负责监督检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的现象应及时进行纠正。 e)配合上级主管部门实施对公司产品质量的监督管理工作。 f)负责产品合格证的填写与发放，对产品的验证资料及试件做好控制和管理。 g)保证所用的检测、试验以及计量器具的有效完好。 h)搞好部门的支持与协作，完成好领导交办的各项工作。 1.3.11经营部部长的管理职责 a)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。 b)全面负责产品销售、售后服务、应收账款的清欠工作。 c)组织市场调研，搞好市场预测，组织策划营销战略工作。 d)负责销售合同的管理，对重大的销售合同组织评审和签批，跟踪管理和检查合同履行的情况。负责产品售后服务的管理工作。 e)定期组织召开销售工作例会，分析市场动态，经营状况，及时解决销售中出现的问题。 f)领导和组织核算部的产品经济核算工作。 g)监督产品的交付、发运等管理工作。 1.3.12供应部部长的管理职责 a)认真贯彻执行国家有关政策和法律法规及公司制定的各级管理制度。 b)负责按销售合同和生产指令，组织在合格供方名录中完成采购任务。 c)负责建立健全物资采购管理制度并组织实施，并组织实施，确保采购全过程达到受控状态。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 5/16 d)负责供方的调查和初选，收集供方相关资料，建立供方档案，并对供方的供货业绩定期进行评价和考核，实行动态管理。 e)掌握物质市场动态，参加物资订货会议和洽谈，并负责物资合同的签订。 f)对购进的物资质量负有追溯责任。 1.3.13生产部部长的管理职责 a)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。根据经营部销售计划，合理组织完成 生产任务，并对产品的制造质量负责。 b)负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系，定期召开生产调度会议。 c)负责组织制定有关管理的规章制度并监督和检查。执行并检查工艺纪律的执行情况。 d)搞好安全生产，组织生产员工搞好安全教育和文明生产教育，严防人身事故、设备事故的发生。确保生产设备符合工艺要求。 e)有效实施对生产车间检查考核并推动各项责任指标的完成。 1.3.14设备管理部部长的职责 a)负责设备的管理工作。 b)负责设备及工装设备的管理，编制年度大、中修计划。 c) 负责车间安全管理工作。 1.3.15综合管理部长的职责 a)负责原材料（包括大五金库、小五金库、焊才库）的储存和防护并保持适宜的储存环境。 b)负责外协件的管理。 c)负责建立产品台帐，严格产品入库和发放手续，确保帐、卡、物相符。负责按合同要求，及时组织按期交货，并对交付的质量负责。负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。 d)负责完成外购物资，顾客提供产品，公司产品包装、装卸、搬倒等工作。 e)负责车间现场管理工作。负责生产统计工作。 f)负责职工食堂、生活班车等后勤管理工作。 1.3.16各车间主任管理职责 a)按下达的生产指令负责组织完成生产任务。 b)负责抓好本车间生产过程的质量控制，严格工艺纪律，坚持“三按“生产，确保产品质量。 c)负责对生产中出现的不合格品实施纠正和预防，达到持续的改进。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 6/16 d)负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养，确保其精度慢走质量要求。 e)负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育，搞好岗位技能培训。 1.3.17包装发运部部长管理职责 a)负责成品的包装、储存、防护的管理。 b)负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。 c)负责按合同要求，及时组织按期交货，并对交付的质量负责。 e)完成领导交办的其它工作。 1.3.18售后服务部部长管理职责 a)负责公司各类产品的售后服务工作。 b)负责接待和记录顾客的来信、来电、来访和各部门反馈的服务信息，并建立服务档案。 c)负责对维护过程中发现普遍性及重大质量问题的上报和统计工作。 d)负责与顾客联络妥善处理顾客投诉，保存相关服务纪录。 1.3.19质保工程师职责 a) 协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系。 b) 负责组织制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对《质量手册》 有最终解释权，负责质保手册的审核及其它质量体系文件的审批。 c) 负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。 d) 组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。 e) 严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。 f) 定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。 g) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。 1.3.20设计工艺责任工程师 a)在质量保证工程师的领导下，负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计控制程序的执行情况。 b) 负责设计条件审查，对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料的完整性和 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 7/16 正确性负责。 c)负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。 d)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。 e) 组织压力容器制造重要图纸会审工作。 f) 审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。 g) 监督工艺纪律的执行。 h) 组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。 g) 负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。 1.3.21工艺员 a)编制产品的工艺文件并对其正确性、工艺可行性、经济性负责。 b)汇总整理主管产品的各专业工艺文件，对其完整性负责，经设计工艺责任工程师审核后方可发放主管产品工艺文件。 c)负责工装设计任务书的提供。 d)处理产品施工中出现的工艺问题，进行工艺修改和工艺攻关。 1.3.22材料责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。 b) 审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。 c) 负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容） d) 对材料供方（分包方）进行评价，选择合格的供方。 e) 负责组织材料不合格品评审。 1.3.23（材料）计划员 a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策、压力容器的有关规定和公司有关规章制度。 b)根据材料采购单，综合平衡库存编制采购计划并下放到材料员。 c)负责采购合同管理，处理合同纠纷。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 8/16 d)负责采购进度，指导并监督采购员按期完成采购计划。 e)负责编制材料的储备定额、消耗定额，并严格执行。 f)经常深入车间、班组和仓库，了解物资供应情况，发现问题及时协调解决。 1.3.24（材料）采购员 a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策和公司的各项规章制度。 b)按计划组织货源（并执行合格分承包方采购要求，进行必要的）询价、比价、合同的签约 等全过程。 c)负责及进组织货物提运；提货时应向运输装卸人员交待清楚，提出明确要求，监督执行，严禁乱扔、乱摔，保证货物完好。发现短缺、损坏，要负责追查处理。 d)材料进厂前，要通知库房做好接货准备。到库材料要按指定地点摆放并交库管员验收数量及有关支持性文件。 e)按管理制度要求及时组织有关人员进行验收。并对采购材料的正确性负责。 f)对经验收合格材料，及时办理入库手续，并准确移交相关文件。不合格材料按合同要求进行退货、换货、索赔等相关工作。 1.3.25库管员 a)严格执行仓库管理制度及其它规章制度，负责材料的接收、报验、保管、发放等全过程，对材料保管质量负责。 b)物资接收及验收入库： 1）根据到货预报，做好进库存物资的接收准备工作并及时接收。 2）参照到货清单严格检查品种、规格、数量、外观质量的验收，并做好到货原始记录。 3）进库物资应核对采购计划和库存，对于无计划采购或库存已为积压物资库管员有权拒绝进库。 4）接收中发现多、少、质差、损坏或与到货清单不符等情况在到货记录上予以反映。 5）填写报验单，通知并组织材料检验员及有关人员对进厂物资验收。 材料验收合格后，接到材料验收报告与采购员的入库单时，认真核对无误后，办理入库手续。 c)物资保管： 1）凡经验收入库的物资，要按不同类别、规格、在指定区域分别存放。 2）凡是待验收的物资需要做标记或存在待验区处。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 9/16 3）库管员要对材料及存放的库区经常认真检查，发现问题及时处理，重大问题及时上报。 d)物资出库： 1）审核材料单内容要求与实物是否相符，相符时予以发放，否则不予以发料。 2）出库物资本着“先进先发”的原则，保证材料使用的合理性。 1.3.26焊材管理员 a)严格执行焊材管理制度及其它有关规章制度，负责焊材的烘焙、保温、发放、回收全过程 控制，对焊材的烘焙质量负责。 b)根据用户提供的焊材用量，提前烘焙焊材。 c)焊材在烘干及保温过程中应按照焊材牌号、规格分类摆放，并填写焊材烘焙记录。 d)焊材管理员根据焊接工艺首页、焊材领用卡发放焊条，并填写焊材发放记录。 e)焊材管理员负责剩余焊材的回收，并将回收的焊材放在指定地点以便识别烘干次数，填写二次烘焙记录。 f)焊材管理员负责焊条头的回收。 1.3.27焊接责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。 b) 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，组织进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。 c) 提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。 d) 批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。 e) 负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作。 f) 指导焊接设备的管理工作。 1.3.28焊接工艺员 a)根据需要提出并编制焊接工艺评定任务书。 b)整理焊接工艺评定全部资料，《焊接工艺评定报告书》。 c)负责编制焊接工艺文件。包括焊接工艺首页、焊接工艺指导书（工艺卡），并贯彻执行。 d)负责编制焊缝一、二次返修工艺。对焊缝超次返修进行现场服务。 e)负责处理焊接施工中一般的焊接技术问题。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 10/16 f)组织并参加新工艺、新材料、新技术的开发与攻关工作。 g)参加焊接性试验、焊接工艺评定工作。且对其技术性工作质量负责。 h）负责处理和解决工艺部门下达的其它的焊接技术性工作。 1.3.29热处理责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。 b) 参加编制、修订、贯彻《质量手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。 c) 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。 d) 负责校核或编制热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。 e) 负责审查分包单位热处理检验报告及热处理记录曲线图 1.3.30热处理工艺员 a)负责编制热处理工艺文件，对其可行性、经济性及完整性负责。经热处理责任工程师批准后执行。 b)解决热处理中的技术问题，对产品热处理缺陷进行分析，并提出改进措施。 1.3.31热处理试验员 a)负责对有热处理要求的容器和部件进行热处理工序的操作。 b)接受热处理责任工程师工艺执行情况的监督。 c)严格按《热处理工艺卡》中规范的要求进行操作。 d)待热处理完工后，按实际数据填写《热处理报告书》。 1.3.32检验责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。 b)对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验报告，检验数据的正确性、完整性负责，建立和完善质量档案，对产品质量证明书和合格书的正确性、完整性负责。 c) 负责处理质量反馈和质量事故。 d) 审核质量控制记录。严格执行上述各专业责任工程师的共同职责。 1.3.33检验员 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 11/16 1.3.33.1产品检验员 a )严格执行《压力容器安全技术监察规程》和“GB150”等标准及公司规定的有关质量管理制度。 b)监督检查操作者是否严格执行工艺、标准及图纸要求，对违反者有权制止并及时向有关技术人员和责任工程师反映，并将其记入中。 c)负责按规定的项目逐项进行检验，未经检验不得转入下道工序或出公司。 d)检验中发现一般质量问题时应及时向操作者提出处理意见，对较大质量问题要及时填写不一致品报告，报送相关责任工程师研究处理。 e)负责填写检验方面的有关记录，其内容真实准确，不得涂改，如涂改要有标记，并签字或盖章。 f)负责填写相关的检验记录，并整理有关资料归档。 1.3.33.2材料检验员 a）材料进厂后按有关标准、制度和技术文件进行材料检验、验收，对材料入库签署意见报材料责任工程师，出具验收报告并对材料验收质量负责。 b）如需材料复验，则按规定进行复验委托。 c)根据有关标准和技术文件，入库材料（包括焊材）的材质证明书、表面质量、炉批号、规格、牌号进行严格检查核对。 d)负责出库原材料的检查核对，对需要标记转移的材料，待标记移植后打上确认的钢印。 e)负责外购件的质量检验并检查外购技术文件是否齐全。 1.3.33.3热处理检验员 a)严格执行“GB150标准”和《压力容器安全技术监察规程》及公司的有关管理制度。 b)严格执行《热处理管理制度》并严格按照工艺要求进行热处理的质量检验工作，发现问题及时向有关技术人员或检验责任工程师反映、处理。 c）监督检查热处理工艺执行情况。 d)收集热处理各项工艺文件和试验资料的整理和保存。 1.3.33.4外购件、外协件检验员 a)认真贯彻执行国家有关产品质量方面的方针政策，严格执行公司有关质量管理的规章制度。 b)对质量证明文件不齐全，未做标记移植的外协、外购件不予验收。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 12/16 c）熟悉受检的图样资料和标准，严格掌握质量标准，确保无误。 d)会同供应部外协人员进行质量检查，并向有关部门提供外协件质量复查的证明材料。 e)执行外协件、外购件管理制度。 1.3.33.5焊接试验员 a )负责焊接工艺评定试验的正确操作，并协助焊接工艺员作好试验数据的记录。 b)根据焊工培训和考试计划，组织并指导焊工培训和考试。 c)负责试件的下料、切割、坡口机加工、焊接、试样的加工，标记移植，试验联络。 d)负责管理、保养焊接试验室仪器、设备，使仪器和设备处于良好状态。 1.3.34无损责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。 b) 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。 c) 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。 d) 对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。 e) 对探伤发现的质量问题，有权停止操作工序的流转，并及时审核，焊缝返修通知单的准确性，对本专业质保系统失控所造成的重大质量事故负责。负责培养本单位无损检测人员。 1.3.35探伤检验员 a)接受探伤责任工程师的监督与管理，按图纸技术条件规程、技术标准和工艺要求对产品进行无损探伤。 b)按探伤申请单的内容保质、保量、按时完成探伤任务。 c)负责填写并签发无损探伤检验报告及探伤结果通知单并对探伤结果的真实性、正确性负责。 d)根据生产需要开展新方法的试验工作、编制及修订探伤工艺。 e)做好检验设备的维护保养工作。 1.3.36理化责任工程师 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责。 b) 负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制。 c) 审批理化检验报告。 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 13/16 1.3.37理化试验员 a)接受理化责任工程师的管理与监督。 b)准确掌握理化试验的有关标准，严格按标准规定进行试验。及时出具试验报告，并对试验结果的正确性、真实性负责。 c)负责理化试验设备的日常保养工作。 1.3.38压力试验责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量控制程序的执行情况，对产品压力试验质量控制负责。 b) 组织制定压力试验工艺规程。 c) 负责压力试验过程的监督检查工作。 d) 审核签发压力试验报告。 1.3.39计量、设备管理责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制负责。 b) 负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。 c) 负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。 d) 审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。 e) 对计量质量控制负责。 1.3.40车间主任 a)贯彻执行工艺文件，严格执行焊接工艺的有关规定，接受检验人员的监督与管理。 b）负责分派焊工，进行与之资格相一致的焊接工作。组织、监督施工人员作好各项施工记录、质量自检记录。对生产施工重要环节进行监督和检查。 C）负责组织分析本车间出现的焊接质量问题，制定整改措施，有权对造成质量事故的直接责任者提出处理意见。 1.3.41计量员 a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。建立设备计量管理台帐。 b)组织设备器具的周期计量的送检工作。确保在用计量器具检定合格，并在有效期内使用。 1.3.42设备管理员 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 14/16 a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。 b)负责设备的日常使用管理，指导设备的使用与操作。 1.3.43档案员 a)按照公司有关规定进行归档文件的接受工作。 b)负责产品档案的管理与借阅。 c)负责标准的借阅管理及标准信息的跟踪与采购等。 1.4管理评审 每年至少应当对特种设备制造质量保证体系进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。 1.4.1 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1）内部审核结果（质保工程师）； 2）顾客反馈和服务的效果（经营部）； 3）过程的业绩和产品的符合性（技术部、生产部、质量部）； 4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）； 5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）； 6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人）； 1.4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。 1.5 相关程序文件 《管理评审控制程序》 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 15/16 图一 组织机构图 压力容器质量保证手册 管理职责 章号： 1.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 15/16 图二 质量保证体系组织机构图 锅炉质量保证手册 质量体系控制 章号： 2.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/3 2.1 总则 本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。 2.2 职责 2.2.1 公司法人负责批准《质量手册》和任命质保工程师及质控系统责任人员。 2.2.2 质保工程师负责审核《质量手册》、批准发布质量控制程序文件管理制度等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。 2.2.3 质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，负责除《手册》外的其它质量体系文件的审批工作。 2.3 控制要点 2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由四层次成 第一层次：质量手册 第二层次：程序文件 第三层次：管理制度、工艺守则、作业指导书 第四层次：记录表卡 a．质量手册 《质量手册》是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。 公司的《质量手册》是根据《锅炉锅炉制造监督管理办法》和国质检锅[2003]194号文三个法规文件的要求，参照GB／T19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。 b．程序文件 质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。 c．管理制度、工艺守则、作业指导书 管理制度、工艺守则、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。 d．质量记录 锅炉质量保证手册 质量体系文件控制 章号： 2.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 2/3 是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。 2.3.2《质量手册》的管理部门： 由公司办公室负责《手册》的管理，应负责做好《手册》的发放、回收及收发记录，并对回收的《手册》废页和作废《手册》进行隔离和销毁。 2.3.3《质量手册》的发放范围： 《手册》的发放范围是：公司级领导、质量保证工程师、各责任工程师、各处室、车间负责人及有关职能人员。 2.3.4《质量手册》的编写、审核、批准和修改 (1) 质量保证工程师负责组织各质量控制责任工程师编写《手册》； (2) 质量保证工程师负责《手册》的审核； (3) 董事长负责《手册》的批准； (4) 《质量手册》的修改分为临时性修改和换版； 临行性修改由相关责任工程师提出修改意见，经总经理审核同意，报董事长批准后执行。临时性修改采取换页方式进行，回收的废页由公司办公室负责隔离和销毁。 (5)出现下列情况之一时《质量手册》应再版： 国家有关特种设备制造的法规有较大变化时； 本公司组织机构发生重大变化时； 包括《质量手册》在内的质量体系文件修改量过大时； 2.3.5《质量手册》持有者的责任： (1)经董事长批准后颁布实施的《质量手册》分“受控”和“非受控”，受控版本，未经董事长批准，任何人不得将《质量手册》提供给本公司以外的人员。 (2) 《质量手册》持有者，应妥善保管《质量手册》，不得丢失损坏和任意涂改，调离工作岗位时应将《质量手册》交回。 (3) 《质量手册》执行中出现的问题，《质量手册》持有者应向相关责任工程师及时反映，由相关责任工程师给予解释或提出书面修改意见，报质量保证工程师审核。 2.4质量保证体系结构 2.4.1 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。 锅炉质量保证手册 质量体系文件控制 章号： 2.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 3/3 2.4.2 公司建立以下质量控制系统：设计工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备与计量质量控制系统。 2.4.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。 2.4.4 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。 2.4.5 公司各质控系统的控制程序见附录1“质量控制系统程序图”； 各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。 2.5 质量计划 2.5.1 本公司锅炉制造通用质量计划见附录1“质量控制系统程序图”和附录2“锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。 2.5.2 当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织物资供应部、技术部、生产部、质量检验部等有关人员按“锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”及“质量控制系统程序图”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。 2.5.3 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。 2.5.4 专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。 2.6 相关程序文件 《质量计划的编制与控制程序》 《文件和资料控制程序》 锅炉质量保证手册 文件和记录控制 章号： 3.0 版本： A/0 质量手册CS/QM-A-2008 页码： 1/2 3.1 总则 文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对锅炉制造、检验和试验的文件和记录的编制、整理、归档程序作出规定，确保产品质量的可追溯性。 3.2 职责 3.2.1 法人负责《质量手册》的批准、发布。 3.2.2 质保工