IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表.xls

IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表.xls IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表.xls 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C7><11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾 客1 顾客2 组织的环境 4 理解组织及其环境 4.1 理解相关方的需求和期望 4.2 ?确定质量管理体系范围 4.3 3.2.3 ?确定质量管理体系范围 (补充) 4.3.1 3.2.3 ?顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ?产品和过程的符合性 4.4.1.1 ?产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ?企业责任 5.1.1.1 ?过程有效性效率 5.1.1.2 ?过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ?组织的作用、职责和权限-补充 5.3.1 ?产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2 策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ?风险 6.1.2.1 ?预防措施 6.1.2.2 ?应急 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C<11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾 客1 顾客2 6.2.1 6.2.2 ?质量目标及其实施的策划-补充 6.2.2.1 更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ?工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1 过程操作环境 7.1.4 过程操作环境-补充 7.1.4.1 监视和测量资源/总则 7.1.5、7.1.5.1 ?测量系统分析 7.1.5.1.1 ?测量可追溯性 7.1.5.2 ?校准/验证记录 7.1.5.2.1 ?实验室要求 7.1.5.3 ?内部实验室 7.1.5.3.1 ?外部实验室 7.1.5.3.2 组织的知识 7.1.6 能力 7.2 ?能力-补充 7.2.1 ?能力-在职培训 7.2.2 ?内部审核员的能力 7.2.3 ?第二方审核员能力 7.2.4 意识 7.3 ?意识-补充 7.3.1 ?员工激励和授权 7.3.2 沟通 7.4 形成文件的信息 7.5 总则 7.5.1 ?质量管理体系文件 7.5.1.1 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C<11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾 客1 顾客2 创建和更新 7.5.2 形成文件的信息的控制 7.5.3 7.5.3.1/7.5.3.2 ?记录的保存 7.5.3.2.1 ?工程规范 7.5.3.2.2 运行 8 运行的策划和控制 8.1 ?运行的策划和控制-补充 8.1.1 保密 8.1.2 产品和服务的要求 8.2 顾客沟通 8.2.1 ?顾客沟通-补充 8.2.1.1 与产品和服务有关要求的确定 8.2.2 8.2.2.1 ?与产品和服务有关要求的确定--补充 与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1 ?产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ?顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ?组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的和开发/总则/ 8.3/8.3.1 ?产品和服务的设计和开发-补充 8.3.1.1 设计和开发的策划 8.3.2 ?设计和开发的策划--补充 8.3.2.1 产品设计技能 8.3.2.2 ?带有嵌入式软件的产品开发 8.3.2.3 设计和开发的输入 8.3.3 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C<11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾 客1 顾客2 ?产品设计输入 8.3.3.1 8.3.3.2 ?制造过程设计的输入 ?特殊特性 8.3.3.3 设计和开发控制 8.3.4 监视 8.3.4.1 设计和开发的确认 8.3.4.2 原型样件 8.3.4.3 ?产品批准过程 8.3.4.4 设计开发的输出 8.3.5 ?设计开发的输出-补充 8.3.5.1 ?制造过程设计的输出 8.3.5.2 设计和开发的更改 8.3.6 ?设计和开发的更改-补充 8.3.6.1 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4 总则 8.4.1 总则-补充 8.4.1.1 ?供应商选择过程 8.4.1.2 ?顾客指定的货源 8.4.1.3 ? 控制类型和程度 8.4.2 ?控制类型和程度--补充 8.4.2.1 ?法律和法规要求 8.4.2.2 ?供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 ?汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.3.1 供应商监视 8.4.2.4 ?第二方审核 8.4.2.4.1 ?供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ?外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ?控制计划 8.5.1.1 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C<11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾 客1 顾客2 ?标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.2 ?作业准备验证 8.5.1.3 ?停工后的验证 8.5.1.4 ?全面生产维护 8.5.1.5 ?生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 8.5.1.6 ?生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ?标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ?防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ?服务信息反馈 8.5.5.1 ?与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ?更改控制-补充 8.5.6.1 ?过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6 ?产品和服务放行-补充 8.6.1 ?全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ?外部提供产品和服务的符合性验证和接收 8.6.4 ?法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ?顾客的让步授权 8.7.1.1 ?不合格品控制-顾客的过程 8.7.1.2 ?可疑产品的控制 8.7.1.3 ?返工品的控制 8.7.1.4 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C<11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾 客1 顾客2 ?返修产品的控制 8.7.1.5 ?顾客通知 8.7.1.6 ?不合格品的处置 8.7.1.6 8.7.2 绩效评价 9 监视、测量、分析和评价/总则 9.1/9.1.1 ?制造过程的监视和测量 9.1.1.1 ?统计工具的确定 9.1.1.2 ? 统计概念的应用 9.1.1.3 顾客满意 9.1.2 ?顾客满意-补充 9.1.2.1 分析与评价 9.1.3 ?优先级 9.1.3.1 内部审核 9.2/9.2.1/9.2.2 ?内部审核方案 9.2.2.1 ?质量管理体系审核 9.2.2.2 ?制造过程审核 9.2.2.3 ?产品审核 9.2.2.4 管理评审/总则 9.3/9.3.1 ?管理评审--补充 9.3.1.1 管理评审的输入 9.3.2 ?管理评审输入-补充 9.3.2.1 管理评审的输出 9.3.3 ?管理评审的输出--补充 9.3.3.1 改进/总则 10/10.1 不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2 ?问题解决 10.2.3 ?防错 10.2.4 ?保修管理体系 10.2.5 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C<11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2 顾客投诉和使用现场失效测试分析 10.2.6 持续改进 10.3 ? 持续改进-补充 10.3.1 顾客 顾客1 顾客2 Page &P of &N