LG-出荷检查业务基准(Rev.14)

nullnullLG伊诺特(惠州)有限公司编号 : LGIT（H）- 2C1- 002制定,修改,废弃执权者制定日字起案部署改定番号总 经 理2000.11.25品质保证室14KPI顾客工程不良率不良数/投入数 *1000000KPI计算式nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:改定日字: 2012年05月03日改定番号: 14出荷检查业务基准PAGE :PAGE标准封面1改定(确认)履历表21.适用范围目的责任与权限用语的定义2.3.4.5.LG伊诺特(惠州)有限公司33333-52000年11月25日1/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002封面业务顺序■ 别添■ 标准审议·承认7-166.5工程巡回点检8.5改善措施9.5教育训练10.5管理11.5关联标准7.5制品AuditnullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:改定(确认)履历表LG伊诺特(惠州)有限公司NO. 年 月 日改定 确 认 )内容记录者 签 名区 分确认改定注 1) 改定内容只记录重要事项。 2) 若改定履历超过1页时可删除前面履历。出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日2/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002改定番号: 147 2008.08.01●QC080000体系构筑，HSF出荷检查内容追加程曦熙 2009.02.09●出荷检查业务关联内容修正 AQL抽样基准明细，追加检查水准转换 出荷检查流程修正， 最终检查成绩书变更沈 强8改定日字: 2012年05月03日 2009.02.12●修改LCM制品审查流程及表格吕 洋9 2009.12.16●别添#1：出荷检查抽样水准修正：  3.加严检查内容修正程曦熙1011 2010.08.01●追加4.10 顾客社有特殊邀请时，按照顾客 社邀请抽样进行XRF测试。佟志起12 2011.02.22●修改LINE STOP基准和解除LINE STOP基准。俞哲镇13 2011.06.22●改善结果确认时量化管理内容追加俞哲镇修改4.6,4.6.1追加出货停止量化管理内容●14 2012.05.03佟志起nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司1.适用范围 本规则适用于LG伊诺特（惠州）有限公司生产的所有产品最终检查业务事项。 2.目的 评价MOTOR、LCM事业部生产制品的最终检查机能事项，防止不合格品出库， 促使品质向上及管理向上，帮助最终检查业务的标准化合理化为目的。 3.用语的定义 3.1 最终检查 制品的性能、尺寸、动作、技能及外观等是否符合制品规格的检查。 3.2 工程巡回点检(LINE PATROL CHECK) 周期的检查确认每个工程的作业是否按照作业指导书和QC工程图来做作业，把 不良发生可能事项先预防的活动。 4.责任与权限 4.1 制造部署把生产出的制品构成检查LOT后，作成制品检查依赖书(别添#2)， 让OQC检查的责任。 4.2 检查员按照MODEL的制品检查规格来检查，然后把结果记录检查日报向OQC Part长报告， Part长认为重要事项向Group长或部署副总报告。 4.3 检查员有对检查LOT的合格与否判定权力，部署副总对检查业务有独立性的保证， 对合格制品负责。 4.4 OQC担当认为重大不良发生时部署长承认的条件下，“问题改善要求书”发行， 向有关部门要求改善措施的责任与权限。 4.5 制造部署班长以上的者有对不符合制品的再作业指示及树立防止再发对策， 向OQC回复的责任。 4.6 OQC有在重大不良发生时改善对策树立之前，有拒绝检查的指示以及要求制造LINE STOP的责任与权限。 4.6.1 有重大不良发生时(如顾客社发生批量性不良或社内OQC检查时同一Model同一不良 项目当日发生3次），OQC Gr长承认后要求制造LINE STOP并停止出荷。 4.6.2 制造对策树立并得到OQC Gr长承认后，由OQC Gr长解除LINE STOP并允许出荷。 4.7 OQC Group长有按照不良内容，可以要求对已经合格入库的LOT再作业以及防止 没经过再作业的制品出荷的给部署副总报告的责任与权限。 4.8 上记4.7项发生时，OQC人员对该LOT上做识别标记的责任。 4.9 检查员按制品Model别每三个月抽样一次，并依赖输入检查部署实施XRF检测。 4.10 顾客社有特殊要求时，按照顾客社要求周期别进行抽样，依赖输入检查部署实施XRF 测试。 5.业务顺序 5.1 出荷检查业务流程.(别添#1) 5.2 检查LOT的形成。出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日3/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司 5.2.1 包装前的完制品为一个检查单位，并且在同一个制造条件下连续生产的制品 来构成的一个检查LOT。 5.2.2 制品的检查LOT数量以图面要求单Box包装数量作为参考或根据顾客的需要及要求 事项，决定该Model的LOT数量，并记录在制品检查规格上，根据新、旧LINE品质 的安定状况，可对LOT数量作出调整，由OQC Group长承认。 5.3 抽样数量根据制品检查规格。 5.4 检查指导书作成 5.4.1 新制品量产前QC担当必要对该Model作成制品检查规格及检查指导书,部署副总承 认后原本QC检查员依赖制品检查判定使用. 5.4.2 当顾客Claim或有要求时OQC担当对制品检查规格及检查指导书进行修正 5.4.3 OQC检查员最少1次/1周确认检查规格及检查指导书,并签字记录 5.5 检查LOT合格与否判定。 5.5.1 检查项目别缺陷程度与合格与否判定基准是按照有关MODEL(制品)检查规格来 判断，但顾客CLAIM事项的检查为重点。 5.5.2 对制品性能有致命影响的不良发生时，该LOT处理为不合格，还可以要求对已 经入制品再进行检查。 5.6 检查结果与整理 5.6.1 检查员对检查LOT检查结果记录在《检查日报》上。 5.6.2 检查员检查时发现连续出现不良或发生重大的不良，应该即时向部署上级报告 后接受指示。 5.7 检查处理。 5.7.1 检查项目方法 5.7.1.1 全数检查项目： （1）初品的全部检查项目 （2）顾客要求的项目 5.7.1.2 抽样检查项目：全数检查之外的项目。 5.7.2 检查员在制品检查依赖书和制品确认表上盖章之后，合格LOT和检查成绩表 (复印本)一起交给待入库场所。 5.7.3 检查LOT不合格发生时由以下处理。 5.7.3.1 LOT不合格时检查员在“不良LOT处理书”上把不良内容记录下来，和制品一 起交给制造部署。 5.7.3.2 检查不合格LOT,制造部署提出临时及制品再作业指导书加以实施, 临时对策实施前制造部署进行全数再作业,OQC检查员确认后对策实施后 对生产品继续检查。 5.7.3.3 制造部署在2日(48小时)内树立不良原因及根据改善对策回复,并在工程上 实施,将”不良LOT处理书”和LOT送至OQC进行验证再检查,未回复情况OQC检查 员向PART长以上人员报告后.有拒绝接受检查的权力。 5.7.3.4 OQC担当对对策内容填入“不良LOT处理书”中的跟踪LIST确认对策有效实施。 确认结果记录到NG LOT处理书上，并且进行量化管理。 出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日4/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日5/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002 5.7.3.4 一日中同样的不良连续发生三个LOT或影响到制品的信赖性，OQC要求制造部对已 入库LOT别实施再作业。 6.工程巡回点检. 对制品品质阻碍的原因早点发现迅速做出措施，除掉工程上的不良原因，预防不 良发生为目的，制品部实施工程巡回点检，点检项目和权限相关部会议后决定。 7.制品Audit (LCM使用) 应根据适用的顾客工程材料及性能标准，按控制的规定，对每一种产品进行 全尺寸检验和功能验证。其结果必须供顾客评审。 8.改善措施 品质经营室在LOT检查中发现的不良内容和从顾客手上发现的品质情报分析以及 工程PATROL点检上露出的重大的问题记录在“问题改善要求书”上，发给有关部署， 使他们做出改善对策。 9.教育训练 检查员一定要受到品质经营部自体做成的“业务别OJT必须教育事项”中的所有培训。 10.记录管理 最终检查结果发生的记录按照《记录管理规则》保管管理。 11.关联标准 (1) 教育训练规则： LGIT(H)-0C2-001 (2) 检查员选定基准： LGIT(H)-1E1-003 (3) 记录管理规则： LGIT(H)-0D2-002 12.别添 别添#1: 出荷检查抽样水准 别添#2：出荷检查业务流程图 别添#3：制品检查依赖书 LGIT(H)7001 别添#4：不良LOT处理书 LGIT(H)J005B 别添#5：检查日報 LGIT(H)6021A 别添#6：OBA出库检查履历表(LCM使用) LGIT(H)K336 别添#7：出荷检查业务交接书(LCM使用) LGIT(H)K320 别添#8：制品Audit流程图(LCM使用) 别添#9：制品Audit成绩书 (LCM使用) LGIT(H)K329 别添#10：Model加严检查履历表 LGIT(H)J024改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日6/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002 附 件 1. 本规则2000年11月25日制定并施行。 2. 本规则2003年03月25日第一次改定并实施。 3. 本规则2004年02月25日第二次改定并实施。 4. 本规则2005年04月11日第三次改定并实施。 5. 本规则2007年07月02日第四次改定并实施。 6. 本规则2007年11月01日第五次改定并实施。 7. 本规则2008年05月06日第六次改定并实施。 8. 本规则2008年08月01日第七次改定并实施。 9. 本规则2009年02月09日第八次改定并实施。 10. 本规则2009年02月12日第九次改定并实施。 11. 本规则2009年12月16日第十次改定并实施。 12. 本规则2010年08月01日第十一次改定并实施。 13. 本规则2011年02月22日第十二次改定并实施。 14. 本规则2011年06月22日第十三次改定并实施。 15. 本规则2012年05月03日第十四次改定并实施。改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日7/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#1：出荷检查抽样水准改定番号: 14A Q L： 可以接收的质量水平AQL（Acceptable Quality Level)就是生产方和接收方共同认为满意的不合格品率（或每百单位的缺陷数）的上限，它是控制最大过程平均不合格率的界限，是ISO2859抽样方案的设计基础。 1.一般检查:根据制品检查规格要求进行性能,外观按照一般水准进行抽样检查判定 2.放宽检查: OQC出荷LOT检查一般不采取放宽检查 3.加严检查: 3.1 当顾客社发生Claim时,进行加严检查。 3.2 4M变更需顾客承认项目实施加严检查。 3.3 当出荷检查Lot不合格时，下一Lot开始加严检查。 3.4 加严检查开始起5个LOT无检出不良, 转为一般检查(实施加严检查在检查日报内备 注)。 4.全数检查:当新Model Pilot,同model一月内同样不良项目Claim两次或部署长要求时进行 LOT全数检查 5 特记事项: 5.1 顾客社Claim发生时,OQC 班/组长/担当口头通知,检查员对此项目进行加严检查. 5.2 当制品部品变更,设备不稳定,LINE工程变动,工位人员调动时,检查员对 此项目进行加严检查. 5.3 加严检查基准参照各制品《制品检查规格书》。 6.检查水准转换条件一般 检查连续5个LOT提检OK顾客Claim/4M变更/NG Lot发生严格一般全检 全数检查 同样Claim连续发生2次 (1月内)连续N个LOT提检OK注: 依据各制品别情况自行定义N 的具体数量 加严检查 改定日字: 2012年05月03日null制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司PAGE :2000年11月25日8/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#2：出荷检查业务流程图改定番号: 14OQC制 造 部 署LOT形成检查依赖抽样检查OK入库待期 出荷准备NG通报LINE 班/组长不良LOT处理书 填写及返检确定返工方法 及改善对策不良对策 返工结果跟进OK关联事项NGLOT形成后,制造完成检查依赖书OQC依据检查依赖书,参照制品检查规格,AQL抽检基准进行抽样检查OQC依据外观,性能检查标准或限度样本判定: OK后盖合格章,登记检查日报(手写/电子),品质现况; NG后盖不合格章,登记检查日报 (手写/电子),品质现况,不良LOT处理书, QA，制造或相关部署共同确认不良品，根据分析内容48H内进行再作业并对策不良LOT处理书不良LOT处理书必须按照发生原因,流出原因(半制品,制品),暂定对策(半制品，制品),永久对策方式进行书写且各对策有可执行项目并能确认到位, 然后根据对策内容填写再作业信息,最后OQC根据对策实施情况填写事后管理情况 OQC二次抽样检查出现不良,流程如上述一致. OQC将检查OK品打包及传票等待入库结果判定二次抽样检查改定日字: 2012年05月03日出荷检查业务基准LG伊诺特(惠州)有限公司nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日9/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#3：制品检查依赖书LGIT（H）7001LG伊诺特(惠州)有限公司（1）Motor、Cell用制品检查依赖书改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日10/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#4：不良LOT处理书改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日11/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#5：检查日报改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:改定日字: 2012年05月03日LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日12/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#6：OBA出库检查履历表(LCM使用)改定番号: 14nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日13/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#7：出荷检查业务交接书(LCM使用)出荷检查业务交接书担当MODEL:担当检查员:本人证明按照上述内容以经给检查员交接完成。 交接日期: . . 交接者: (署名)接收者: (署名)LGIT(H)K320LG伊诺特(惠州)有限公司改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:改定日字: 2012年05月03日LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日14/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#8：制品Audit流程图(LCM使用) 根据不良分析关联部署实施对策 根据不良类型选择再检数量 (NG品前后1小时生产品再检必要)可出库再作业 & 对策树立综合判定OKNG 该Pallet Holding抽取制品5EA/Pallet 每周五进行，逢假日应提前进行 作成《制品Audit成绩书》 QA 检查员 QA 检查员 QA 担当 QA Group长 责任部署担当 责任部署Group长 QA Group 长 判定 (2次判定)OKNG 检讨防止再发对策的有效性 再作业Patrol结果共享 根据不良类型实施再作业/再检 不良原因分析 Pallet形成 仓库 作业员改定番号: 14抽取制品4箱/Pallet Pallet出库前进行 填写《OBA出库检查履历表》 QA 检查员 QA 担当 QA Group长流 程责任人nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日15/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#9：制品Audit成绩书改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司制定日字:LG伊诺特(惠州)有限公司出荷检查业务基准PAGE :2000年11月25日16/16标准编号:LGIT（H） - 2C1 - 002别添#10：Model加严检查履历表改定番号: 14改定日字: 2012年05月03日nullLG伊诺特(惠州)有限公司标 准 名标 准 编 号改 定 日 字改 定 番 号标准 审议·承认14出荷检查业务基准2012年05月03日LGIT（H）- 2C1 - 002佟志起 Motor品质保证室佟志起金 东 振区 分部 署 及 职 责姓 名签 名制 定 权 者总 经 理审 议 者 管理担当 金 东 植//////金 明 洙//Motor 制造1室 室长//咸 期 植LED 室　　 生产担当//////王 海 鹏　Motor 开发室 室长Motor 制造2室 室长Motor 品质保证室 室长金 龙 泰　Motor 采购室 室长崔 哲 学Motor 工程技术室 室长支援室 室长杨 黎//周 成 旭具 滋 权 LED 品质保证室 室长李 泰 旭//唐 菊 华 SCM室 室长文 圣 琇 //LED 室　　 室长起案者