中转仓库管理办法

B3100GQAQ(2004)302 QG365202-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业 QG365202-2004 中转仓库管理办法 2004-04-07发布 2004-04-15实施 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布 QG365202-2004 前 言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本标准的附录A、B、C、D、E是性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂物资供应公司。 本标准主要起草人：杨玮斌。 1 √ GF04-09 杨玮斌 04.03.20 汪磊 04.03.25 宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历 中转仓库管理办法 1　范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的零件发外协作的仓储物流过程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 （无） 4 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 生产经营公司 5.1 编制并下发一级生产计划 一级生产计划 物资供应公司计划员 1天完成 5.2根据“采购周期表”(附录A)与供应商协调“二级采购计划（草案）”，生成“二级采购计划（正式）”(附录B)；并将其传递至供应商,供应商执行 采购周期表 二级采购计划（正式） 中转仓库、供应商 一级计划执行率 5.3.1 按照一级生产计划，仓库接受汽齿各厂零件，同时验收零件数量和“产品流转跟踪卡”（附录C）填写情况； 5.3.2 如发现数量与计划、跟踪卡不符，或跟踪卡填写不正确，退回汽齿各厂； 5.3.3 仓库向供应商发料 产品流转跟踪卡 供应商 按二级计划执行 5.4 供应商根据二级计划前往中转仓库领料加工 二级采购计划（正式） 仓库管理员、供应商 与计划的完全符合、检查项目完整、纪录准确 5.5.1 供应商按计划送货，随货提供相关质量文件、送货单仓库管理员签收供应商送货单； 5.5.2 仓库管理员根据预验收清单进行验收 5.5.3 预验收合格后在采购件上设置总厂“产品流转跟踪卡” 5.5.4 供应商按计划送货，并随货提供汽齿总厂质保公司验收合格单、送货单仓库管理员签收供应商送货单； 5.5.5 预验收不合格采购件退回供应商。 《采购件仓储操作指导书》 合格报验单 送货单 预验收清单 产品流转跟踪卡 仓库管理员 工作时限、及时建立纪录标示 5.6 仓库管理员将预验收合格货物移入待验区，填写“外协外购件报验单”（附录D）并设置待验区库位卡 《采购件仓储操作指导书》 外协外购件报验单 待验区库位卡 质保公司检验员 工作时限、 5.7.1 质保公司检验员按要求进行检测判定，5.7.2 检验不合格则将不合格采购件移入待处理区域，等待进一步处理（让步接受、就地销毁、退货） 《采购件免检管理》 《外购外协件质量检验管理》 外协外购件报验单 仓库管理员、采购主管 工作时限、内容准确完整 5.8.1 仓库管理员汇总采购件到货准点、预验收、报验收情况、用“储信息反馈表”(附录E)通过OA向采购主管反馈 5.8.2 采购主管根据信息做出催告供应商、信息上报等处理 《采购件仓储操作指导书》 仓储信息反馈表 仓库管理员 工作时限、及时建立纪录标示 5.9仓库管理员将验收合格货物移入待验区，并设置合格区库位卡 《采购件仓储操作指导书》、合格区库位卡 仓库管理员 工作时限、及时建立纪录标示、配料无差错 5.10.1仓库管理员根据《看板卡》提前输出《配料单》 5.10.2仓库管理员根据《配料单》提取合格库存区采购件，并进行配料 《采购件仓储操作指导书》、配料单 仓库管理员 工作时限、送货无差错 5.11仓库管理员根据《一级生产计划》向需求部门发料 《采购件仓储操作指导书》 各厂在制品管理员 工作时限、内容无差错 5.12汽齿各厂根据收料情况开出领料单 《高架、毛坯仓库管理》、领料单 仓库记账员 工作时限、内容无差错 5.13仓库记账员将各种收发数据输入MRPⅡ系统 《高架、毛坯仓库管理》、MRPⅡ系统 仓库管理员 工作时限、内容无差错 5.14.1仓库管理员将每月采购件使用数字采购主管 5.14.2采购主管核对后通知供应商开发票 《采购件仓储操作指导书》、仓储信息反馈表 序号 过程指标 监控频率 见证材料 1 库存周转率 1次/月 库存报表 2 库存资金占用额 1次/月 库存报表 3 混料及错发次数 1次/月 月度考核表 4 帐卡物三一致符合率 1次/抽查 检查表 6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 7 修订记录 序号 修订日期 修订履历 生效日期 附录A （资料性附录） 采购周期表 采购周期表 序号 图号 零件名称 台件 状态 分 计 供应商 车型 类型 组 负责人 采购周期(天) 报验周期(天) 备注 附录B （规范性附录） 二级采购件采购计划 二级采购件采购计划 打印日期： 年 月 日 序号 图号 计划 项目 计划数量 日进度 计划 供应商 车型 采购 组别 采购员 仓库 负责人 附录C （规范性附录） 产品流转跟踪卡 上汽股份汽车齿轮总厂 产品流转跟踪卡 零件图号: 零件名称： 图纸版本号： 材料来源 国产材料 进口材料 CKD锻坯 材料牌号 材料炉号 产品数量 下道环节 产品批号 生产日期 发料日期 生产班次 发料班次 供应商代号 开卡部门 经办人 检验员 附录D （规范性附录） 外购外协件报验单 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 外购外协件报验单 NO 汽齿(质)Y-11-52 图号 零件 名称 供应 厂商 零件 类型 数量 报验 部门 存放 地点 报验 人员 报验部 门审核 报验 日期 检 验 情 况 检 验 结 果 附录E （规范性附录） 仓储信息反馈表 仓储信息反馈表 序 日期 图号 名称 供货商 计划 数 实到 数 计划 日 实到 日 准点 情况 预验收 情况 报验 情况 处理 结果 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 QG 数据输入MRPⅡ系统 各厂开出领料单 根据《一级生产 计划》提前送货 根据《看板卡》 进行提前配料 采购件移入合格库存区 C 到货准点与预验收情况汇总上报物资供应公司主管 Y N 质保公司 检验判定 仓库将当月合格采购件 使用数通知物资供应公司 采购件移入待检区 向质保公司报验 采购件到 货预验收 Y A N 待处理 编制二 级计划 A 编制并下发一级生产计划 Y B C N 供应商领料加工 B 检查并接收汽齿各厂零件 退回 PAGE