门业安全风险辨识与分级管控台账

.安全风险辨识与分级管控台账唐山**门业有限公司二〇一六年唐山**门业有限公司安全风险辨识分级管控台账B级风险 序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 主要防范措施 责任部门/责任人 1 前车间 ⑴带钢存放区未悬挂警示牌标识；⑵生物质颗粒存放区未悬挂警示标识；⑶配电间未放置绝缘地垫；⑷防盗门填充物存放区未悬挂警示标识；⑸热压机生物质锅炉附近存在火灾风险；⑹车间内所有设备连接线路有存在未穿管的现象。 砸伤火灾 B级/橙色 ⑴带钢在吊装上下线过程中，要规范操作；另在明显位置悬挂“高空吊物”的警示标识；⑵在生物质颗粒存放区域内悬挂“严禁烟火”警示标识；⑶配电间放置绝缘地垫；⑷防盗门填充物存放区应在明显位置悬挂“严禁烟火”的警示标识；⑸热压机生物质锅炉附近禁止存放易燃物品；⑹车间内所有线路必须穿管，做好绝缘防护；⑺做好火险现场处置培训并做好演练；⑻车间设备检修时，要张贴或者悬挂“设备维修中”警示标识；⑼闲置设备应张贴“闲置设备”或“设备停用”明显标识。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军 2 后车间 ⑴有违章动火和违章吸烟等外来火种；⑵升降梯没有限位和防护措施；⑶喷塑流水线未做好防护措施；⑷静电火花导致粉尘爆炸； 其它爆炸火灾 B级/橙色 ⑴车间明显位置张贴“严禁烟火”的标识；⑵升降梯加装限位装置，并加装防护栏；⑶喷塑流水线传送铰链除操作区外，均须两边加装防护栏；⑷严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚；⑸做好火险现场处置方案培训并做好演练；⑹电气控制和动力装置（包括照明）满足尘密要求，滤尘系统中对可能产生静电的有消除措施；⑺检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业规程；⑼喷塑生产线上喷塑区的防尘滤芯应检查，并做好更换；⑽喷粉操作区所有导体都应可靠接地，附近应存放消防灭火器；⑾喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。⑿喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：吴泽林于军 3 工业管道的敷设和支架 管道敷设支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生停产。 停产事故 B级/橙色 ⑴架空管道支撑、吊架应牢固。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军 4 消防通道 发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。 火灾 B级/橙色 (1)高层厂房和占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。(2)消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军 5 安全出口设置 安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。 其他伤害 B级/橙色 (1)厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。(2)每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军 6 灭火器配置 发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。 火灾其他爆炸 B级/橙色 ⑴应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。⑵应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置规范》（GB50140)规定。⑶应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军 7 变配电室的操作 未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。 触电 10KV以上变配电室B级/橙色 (1)变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。(2)变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。(3)值班人员应按照规定进行巡视检查。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军C级风险 序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 主要防范措施 责任部门/责任人 1. 焊机:HC52 一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。 触电其他爆炸 C级/黄色 (1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工（负责19台电焊机） 2. 焊机:HC53 3 焊机:HC54 4 焊机:HC55 5 焊机:HC56 6 焊机:HC57 7 焊机:HC58 8 焊机:HC59 9 焊机:HC60 10 焊机:HC61 11 焊机:HC62 12 冲床HC14-15 防护罩缺损，设备部件和加工件飞出伤人。双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。 机械伤害 C级/黄色 (1)应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置.(2)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。(4)设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607-2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工(冲床39台) 13 冲床HC16-17 (5) 14 冲床HC18-19 15 冲床HC20-21 16 冲床HC22-24 17 冲床HC25-26 18 冲床HC27-33 19 冲床HC34-38 20 冲床HC39-41 21 冲床HC42-43 22 冲床HC42-46 23 冲床HC47 24 冲床HC48-49 25 冲床HC50-51 (6) 26 冲床HC51-52 27 压花机HC03 光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。 机械伤害 C级/黄色 (1)应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。(2)设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607-2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工（压花机1台） 28 工业气瓶 瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。 容器爆炸 气瓶储存间或集中使用间C级/黄色 (1)瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB7144)的相关规定。(2)瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。(3)瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。(4)溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。(5)气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。(6)气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。(7)气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军 29 低压电气线路 ⑴电气线路违规安装；⑵用电负荷过载。 触电火灾 C级/黄色 ⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；⑶减少线路负荷。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 30 电气设备操作 接线部位损坏。 触电 C级/黄色 ⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 31 移动式电气设备:手电钻SD01-09 ⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。 触电 C级/黄色 ⑴落实相关#管理制度#和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工 32 移动式电气设备:角磨机JM01-18 ⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。 触电 C级/黄色 ⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工 33 电气线路和用电设备 ⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。 火灾触电 C级/黄色 ⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 34 特种设备定期检验、检测 未按规定定期检验、检测。 机械伤害 C级/黄色 ⑴建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；⑵按规定定期检验、检测，落实责任部门及责任人。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 35 特种设备维护保养 未按规定进行维护保养。 火灾爆炸机械伤害 C级/黄色 ⑴建立健全维护、保养台帐；⑵落实维护、保养制度和规定。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 36 特种设备操作 作业人员未持证上岗。 火灾爆炸机械伤害等 C级/黄色 ⑴相关人员按规定持证上岗；⑵严格落实操作规程。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 37 固定式压力容器的安全附件 安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。 容器爆炸 单体压力容器储罐C级/黄色 ⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 38 空气压缩机及管道 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 其他爆炸触电 空压机站C级/黄色 ⑴安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠；⑵空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 39 升降机 电气联锁装置不全或失灵。 起重伤害 C级/黄色 根据实际情况设置运行阻碍保护、限位开关、极限开关、缓冲器等安全保护装置，且灵敏、可靠。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 40 空气压缩机周边环境 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。 火灾其他爆炸 空压机站房C级/黄色 ⑴空压机周边禁止存放易燃、易爆物品；⑵周边禁止进行喷漆和使用汽油清洗等作业。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军 41 起重作业 未按规定使用专用吊具。 起重伤害 C级/黄色 ⑴严格执行规章制度和操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问；⑷按规定及时维护、保养。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合于军 42 主要零部件 主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。 起重伤害 C级/黄色 (1)制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。(2)定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。(3)吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废时，应及时进行更换。(4)钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。(5)钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合于军 43 主要防护装置 起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。 起重伤害 C级/黄色 (1)起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。(2)制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。(3)应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB6067.1-2010表A.1的相关规定。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合于军 44 吊索具 吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。 起重伤害 C级/黄色 (1)自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。(2)购置的吊索具应是经安全认可的合格产品。(3)吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合于军 45 起重机操作 起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。 起重伤害 C级/黄色 (1)从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。(2)吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业(3)吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。(4)工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。(5)大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合于军(四)D级风险 序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 主要防范措施 责任部门责任人 1 切割锯 砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。 机械伤害物体打击 D级/蓝色 (1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工 2 金属圆锯机 锯片有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的锯片飞出伤人。 机械伤害物体打击 D级/蓝色 ⑴锯片安装前应进行检查，如发现锯片有裂纹或其他损伤严禁使用。⑵锯片防护罩应将砂轮、锯片卡盘和锯片主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。 公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工 3 存在职业病危害因素场所 ⑴噪音、粉尘 机械伤害物体打击职业病等 D级/蓝色 ⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。 公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江吴泽林贾永悦岗位操作工 4 劳动防护用品/劳动防护用品使用 部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。 机械伤害物体打击职业病等 D级/蓝色 ⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。 公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江吴泽林贾永悦岗位操作工 5 二保气瓶01 瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。 容器爆炸 单体气瓶D级/蓝色 ⑴瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB7144)的相关规定。⑵瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。⑶瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。⑷溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。⑸气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。⑹气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。⑺气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。 公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江吴泽林贾永悦岗位操作工 6 二保气瓶02 7 二保气瓶03 8 二保气瓶04 9 二保气瓶05 10 二保气瓶06 11 二保气瓶07 12 二保气瓶08 13 二保气瓶09 14 二保气瓶10 15 二保气瓶11 16 二保气瓶12 17 二保气瓶13 18 二保气瓶14 19 二保气瓶15 20 二保气瓶16 21 二保气瓶17 22 二保气瓶18 23 二保气瓶19 24 二保气瓶20 25 二保气瓶21 26 二保气瓶22 27 二保气瓶23 28 台钻 手柄绝缘皮老化手持小件直接钻孔 机械伤害 D级/蓝色 (1)使用台钻时应佩戴防护眼镜，衣服、袖口应扎紧。(2)小件钻孔时应用钳子、夹具或压板夹紧，禁止用手拿着钻孔。(3)设备维护检修时应做好断电处理。 公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江吴泽林贾永悦岗位操作工 29 其他机械 防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。 机械伤害 D级/蓝色 有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。 公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江吴泽林贾永悦岗位操作工.